Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 18

Transkriptio

1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 18 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toimintakertomus 2017

2 1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa yleisten kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelman toteutuminen Hallinnon alle sijoittuvat lautakunta sekä kumppanuudet Mikkelin Teatterin, Mikkelin musiikkiopiston ja Mikaeli Oy:n kanssa. Toiminta toteutui suunnitellusti. Kulttuuripalvelujen tulot ylittyivät Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä seutuvaliokunnan rahoituksien myötä merkittävästi. Omat ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien kävijämäärätavoite ylittyi reilulla kävijällä. Uusia tapahtuma-avauksia olivat mm. Pienten Puistikot ja Maakuntalaulun iltasoitto kokonaisuudet, jotka saivat hyvän vastaanoton ja joita tullaan vakiinnuttamaan osaksi peruspalveluita. Loppusyksyn 2017 osalta kulttuuripalveluissa oli yhden htv:n vajaus, mikä osaltaan näkyi itse tuotettujen tapahtumien määrässä. Omatoimiaukioloaikaa kokeiltiin kolmella erilaisella mallilla kolmessa eri kirjastossa. Otavassa yhdistettiin kirjasto ja nuorisotila, ja kirjasto on siellä käytettävissä omatoimisesti nuorisotilan aukioloaikana. Tämä omatoimiaukimalli ei ole osoittautunut toimivaksi. Suomenniemen kirjasto muutti vanhalle kansakoululle, ja remontin yhteydessä tila varustettiin omatoimiaukiolon mahdollistavalla automatiikalla. Omatoimiaika on otettu vastaan hyvin, ja tämä toimintamalli on kopioitavissa myös muihin kirjastoihin. Suomenniemen kirjaston käyttöaika on yli kolminkertaistunut ratkaisun myötä. Pääkirjastolla otettiin käyttöön omatoimitunti arkiaamuihin klo 9-10 sekä omatoimiaukioloaika sunnuntaihin. Pääkirjastolla ei ole voitu investoida automatiikkaan, joten yksi henkilö on valvomassa kirjastoa sunnuntaina. Malli ei ole laajennettavissa muihin kirjastoihin, koska se sitoo työvoimaa. Kirjastoihin on hankittu tablettitietokoneita, ja erilaisten laitteiden ja palveluiden ohjausta on tehostettu tietotuntikonseptin avulla. E-aineistojen käyttö kasvoi merkittävästi vuoden 2017 aikana. Kirjastot kehittivät digitaalista kirjavinkkausta edelleen, ja suuren suosion saaneita kirjallisuuspiirejä ja Taidemusiikkiklubia jatkettiin. Naisvuoren uimahallin peruskorjauksen valmistuminen viivästyi hieman, mutta halli saatiin auki syyskuun alkupuolella. Uusittu halli palvelee asiakkaita aiempaa paremmin ja tasa-arvoisemmin, sillä remontin myötä myös esteettömyys on huomioitu aiempaa selvästi paremmin. Esteettömyys on huomioitu myös retkeily- ja uimarantaolosuhteissa, sillä Säynätin retkeilyalueen esteettömän kodan rakentaminen alkoi loppuvuodesta ja Pitkäjärven uimarannalle valmistui esteetön laituri ja pukukoppi. Laadukkaiden liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito (Mikkelin mainekuvan kehitykseen liittyen) eteni, esimerkiksi skeittiparkki valmistui Urpolaan, Urheilupuiston yleisurheilun suorituspaikkojen kunnostus toteutettiin ja kamppailulajit siirtyivät huonokuntoiselta Wisa-Areenalta modernimpiin ja saavutettavampiin tiloihin keskustaan. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntymiseen tähdättiin muun muassa Liikkumisen unelmavuoden hyvien käytäntöjen jatkamisella vuonna Unelmavuoden erilaiset liikuntakokeilujen arvioitiin kannustavan kaupunkilaisia liikkumaan enemmän. Kokeiluna toteutettiin muun muassa liikuntaseuraa palveluntuottamiseen osallistanut hanke Kaihunlahden retkiluisteluradan ja ladun ylläpidossa. Yhteistyössä toteutettu liikunta-alue keräsi noin kävijää kevättalven aikana. Käytäntö jatkuu vuonna Voimaa vanhuuteen ohjelmatyö käynnistettiin ja toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille tarkoitettuja voima- ja tasapainoryhmiä lisättiin. Liikuntapalvelut kurssitti sovitusti kaksi työntekijää vertaisohjaajakouluttajiksi, ja ensimmäiset vertaisohjaajat ohjasivat vuoden loppuun mennessä jo 11 eri ryhmässä liikuntaa ikäihmisille. Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n kanssa aloitettiin Valtti-toiminta, jonka avulla pyritään löytämään liikuntaharrastus erityistä tukea tarvitseville lapsille. Etsivän nuorisotyön jalkautuvaa työmuotoa tehostettiin busseihin, kauppakeskuksiin, huoltoasemille, koulujen pihoille ja alueille, joissa ei ole nuorisotilaa. Mikkelin kaupungin maksuton bussikortti perusopetusikäisille on lisännyt nuorten liikkumista julkisilla kulkuneuvoilla. Etsivät nuorisotyö on aloittanut yhteistyön liikennöitsijän kanssa ja busseihin jalkautumista on tarkoitus edelleen lisätä. Jalkautuvalla työllä on tavoitettu edelleen avun ja neuvonnan tarpeessa olevia nuoria, joita ei muuten olisi tavoitettu ainakaan yhtä nopeasti. Tajua Mut! huolenilmaisujärjestelmän ylläpidon jatkamista tulee selvittää, sillä signaalijärjestelmä kerää vain vähän uusia ilmoituksia. Essote on lopettanut järjestelmän ylläpidon eikä nuorisopalveluilla ole toistaiseksi tarvittavaa resurssia järjestelmän hallinnointiin (tekninen ylläpito, koulutukset, markkinointi). Museotoimella on toimipisteitä 14 eri paikassa, mikä aiheuttaa haasteita toiminnan organisoinnissa operoitaessa pienellä henkilökunnalla. Museotoimen yleisökohteissa oli yhteensä kävijää, mikä on enemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Museotoimi tuotti asuntomessuille Asumisen historiaa näyttelyn Jälleenrakennuskausi teemalla. Näyttelyn näki messuvierasta. Asuntomessujen aikaan Päämajamuseon, Viestikeskus Lokin ja Mikkelin taidemuseon

3 2 avoinnaoloaikoja laajennettiin ilta-aukioloilla. Yleisö tavoitettiin erittäin hyvin erilaisilla luennoilla ja tapahtumilla museokohteissa. Lukuisista tapahtumista voi nostaa esiin Museoiden yön, joka järjestettiin yhdessä kulttuuritoimen kanssa. Kolmessa Mikkelin kaupungin museoiden mukana olleessa kohteessa kävi yhden illan aikana yhteensä kiinnostunutta. Yleisökohteista Ristiinan Pien-Toijola on suljettuna kesän Graniittitalon toimitilojen sisäilmaongelmat, olosuhdehallintaongelmat ja toiminnalliset ongelmat jatkuvat entiseen malliin. Taidemuseolle haetaan väliaikaisia väistötiloja. Orkesteri tuotti laajalle yleisöpohjalle tapahtumia onnistuneesti. Esityskerrat ja kuulijamäärät ovat hyvät liki sata eri tapahtumaa, joissa kuulijoita yli Ohjelmasuunnittelussa on huomioitu kaikki ikäryhmät. Orkesteri soittaa merkittävän osan esiintymisistään muualla kuin konserttisalissa. Koulu- ja palvelukotivierailut sekä avoimet konsertit esimerkiksi kauppakeskuksessa ovat olleet orkesterin toiminnassa vahvasti läsnä. Orkesteri on avannut oviaan myös esimerkiksi koululaisten vierailuille harjoituksissa. Konsertteja on viety myös Mikkelin pitäjien asukkaiden saataville. Yhteistyö Saimaa Sinfoniettan kanssa on monipuolistanut ohjelmatarjontaa ja vienyt orkesterin säännöllisesti esiintymään Mikkelin ulkopuolelle myös ulkomaille. Markkinointiviestintää on pyritty toteuttamaan monipuolisesti ja kaikki kohderyhmiä palvelevasti. Yhteistyötä on tehty myös Mikkelin muiden kulttuuritoimijoiden kanssa onnistuneesti. Kaupunginorkesterin hallinnossa tapahtui iso muutos elokuussa 2017, kun intendentti luopui tehtävästään. Syksyn virkaa hoiti sijainen ja nuotistonhoitaja-tuottajaksi palkattiin sijainen. Tästä aiheutunut ylimenokausi aiheutti hallinnon toimintaan haastetta loppuvuodesta. Vaikutusten voi odottaa heijastuvan myös vuoteen Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate alittaa talousarvion euroa. Toimintatuotot ylittyvät noin euroa ja toimintakulut alittuvat lähes euroa. Myyntituotot alittuivat noin euroa. Tuet ja avustukset ylittyvät noin euroa. Vuokratulot alittuvat noin euroa ja muut toimintatuotot alittuvat noin euroa. Henkilöstökulut alittuvat lähes euroa. Palvelujen ostot alittuvat noin euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittuvat noin euroa. Avustukset alittuvat noin euroa ja muut toimintakulut ylittyvät lähes euroa. Osallisuuskoordinaattori aloitti Lautakunnan hallintoon osoitettiin lisämääräraha euroa osallisuuskoordinaattorin henkilöstö- ja muihin kuluihin. Hallinnon budjetti alittui noin euroa. Kirjastopalvelut alittivat annetun budjetin lähes eurolla. Suurimpina syinä tähän ovat kolmen kirjastovirkailijan paikan täyttämisen viivästyminen, kaksi määräaikaista työajan osa-aikaistamista sekä kirjastotoimenjohtajan opintovapaa. Lisäksi yksi kirjastovirkailijan paikka on jätetty täyttämättä siitä syystä, että sillä katetaan kirjastoauton lakkauttamisesta aiheutunut säästövelvoite. Yleisten kulttuuripalvelujen budjetti alittuu lähes euroa. Toimintatuotot ylittyvät lähes euroa ja toimintakulut alittuvat noin euroa. Museot alittivat budjettinsa noin eurolla. Toimintatuotot ylittyivät noin euroa ja toimintakulut ylittyivät noin euroa johtuen Kirkonvarkauden asuinalueen prosenttitaideteoshankinnoista. Taiteen edistämiskeskus ei myöntänyt hankkeelle lainkaan avustusta vuodelle Museoiden pääsylippumyynti ylitti budjetoidun tavoitteen lähes eurolla. Liikunta- ja nuorisopalvelut pysyi talousarviossa vuonna Vuosikatteen toteumaprosentti oli 94,95, kate jäi euroa alle budjetoidun. Henkilöstömenoissa, sekä palveluiden ja aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostoissa pystyttiin säästämään. Tulot toteutuivat hyvin, yli euron tavoitteesta jäätiin vain noin euroa. Aiemmin toteutetut hintojen nostot auttoivat tulotavoitteen saavuttamisessa. Liikuntapalveluissa Runeberginaukion kuntosalin ja Wisa Areenan muutot uusiin tiloihin ja tilojen vaatimat muutostyöt aiheuttavat muiden kulujen ylityksen noin eurolla. Kaupunginorkesteri alitti budjettinsa noin eurolla. Toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina, ne alittuivat vain vajaalla eurolla. Toimintakulut alittuivat noin euroa, alitusta syntyi henkilöstökuluista, palvelujen ostoista ja muista toimintakuluista. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Kaupungin hallintosääntö ja sivistys- ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö ohjaavat lautakunnan alaista toimintaa ja päätöksentekoa. Lautakunnan alaisessa toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan ja toiminnan tavoitteita toteutetaan ja niitä seurataan säännöllisesti. Taloutta valvotaan ja seurataan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti ja siitä raportoidaan lautakunnalle kuukausittain. Taloudelliset vastuut on jaettu siten, että asiantarkastuksesta ja hyväksynnästä vastaavat eri henkilöt. Järjestely on toiminut hyvin. Suurimmat hankinnat on kilpailutettu hankintapalveluiden avulla, ja muissa hankinnoissa on noudatettu hankintasääntöä. Sopimukset ovat ajan tasalla, ja sopimusseuranta on järjestetty. Sopimuksia on noudatettu. Henkilökunnan rekrytoinnissa on noudatettu kaupungin voimassa olevia ohjeita. Lakien ja sääntöjen mukaista toimintaa on tarkasteltu normaalin päätöksenteon yhteydessä.

4 3 ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 5,8 tavoite: lukiolaiset 5 Tulosalueiden päälliköt Liikunta- ja nuorisopalvelu/etsivä nuorisotyö Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. Tajua mut! signaalijärjestelmän hyödyntäminen myös yksinäisyyden ehkäisyssä. Kirjaston ja nuorisopalveluiden uudenlainen yhteistyö Otavan kirjasto/nuorisotilassa. Nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä hankkeessa. Kirjastopalvelut, liikuntaja nuorisopalvelut Kirjastopalvelut, liikuntaja nuorisopalvelut Ei yhtään läheistä ystävää %- osuus: toteuma: 8-9 lk:t 7,2 toteuma: ammattikoululaiset 7,6 toteuma: lukiolaiset 8 ERNOD-hankeessa järjestettiin mediavaikuttamistyöpajoja ja tubetuskoulutuksia. Nuorisotila on siirretty kirjaston yhteyteen Otavassa. Nuoria osallistettiin tilan suunnittelussa. Koulujen välisissä eri lajien urheilukilpailuissa oli osallistujaa. Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n alainen Valtti-toiminta on aloitettu Mikkelissä yhdessä XAMKin yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa. Toiminnassa oli mukana 11 lasta ja se jatkuu vuonna Valttitoiminnan avulla pyritään löytämään liikuntaharrastus erityistä tukea tarvitseville lapsille. Saatiin erittäin vähän huolenilmaisuja uusista nuorista signaalijärjestelmän kautta (19 kpl). Essote ei jatka signaalijärjestelmän hallinnointia. Nuorisopalveluille ei ole osoitettu tähän resurssia (käyttäjäkoulutus, ylläpito, kehittäminen ym.). Etsivä nuorisotyö on edelleen kontaktinottajana nuoriin. Tajua Mut! järjestelmän ylläpidon jatkamista tulee selvittää. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Humalajuominen, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 7 tavoite: ammattikoululaiset 30 tavoite: lukiolaiset 20. Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa ja nuorille suunnatuissa tapahtumissa. Liikunta- ja nuorisopalvelut, yleiset kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut Humalajuominen, %-osuus: toteuma: 8-9 lk:t 8,3 toteuma: ammattikoululaiset 29,2 toteuma: lukiolaiset 17,1.

5 4 Tupakointi päivittäin, %- osuus: tavoite: 8-9 lk:t 10 tavoite: ammattikoululaiset 32 tavoite: lukiolaiset 5 Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet tavoite: 8-9 lk:t 5 tavoite: ammattikoululaiset 15 tavoite: lukiolaiset 8 Tupakointi päivittäin, %- osuus: toteuma: 8-9 lk:t 10,3 toteuma: ammattikoululaiset 26,1 toteuma: lukiolaiset 2,6 Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet toteuma: 8-9 lk:t 7,9 toteuma: ammattikoululaiset 19,6 toteuma: lukiolaiset 8,1 Kouluterveyskyselyn 2017 tulokset on käsitelty nuorisotyössä ja huolta herättäviin tuloksiin kiinnitetään työn suunnittelussa huomiota (esimerkiksi ammattioppilaitosten tyttöjen tupakoinnin ja poikien nuuskankäytön lisääntyminen). Nuorisotyöntekijät ovat olleet ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin mukana tapahtumissa, mm. 6.luokkalaisten Selvästi paras viikko ja Stellan Selvästi hyvä tapahtuma. Etsivä nuorisotyön on vuoden 2017 aikana aloittanut yhteistyön poliisin uuden työmuodon, Ankkuri-tiimin kanssa. Ankkurissa sosiaalityöntekijä toimii poliisin työparina. Tiedonvaihto nuorisotyön ja Ankkuri-työparin kanssa on tiivistä ja alueilla havaittuihin ilmiöihin pyritään heti kohdentamaan tukea. Rikos- ja riita-asioissa yhteistyötä tehdään myös Sovittelu ry:n kanssa ja osa nuorisotyöntekijöistä on koulutettu katusovittelijoiksi. Tuen tarpeessa olevat alle 18- vuotiaat nuoret on voitu ohjata mielenterveys- ja päihdeasioissa Essoten akuuttityöryhmään, jonka kanssa myös tiivistä yhteistyötä. Kamupartio järjestetään kolme kertaa vuodessa: Mikkelin kaupungin nuoriso-ohjaajat partioivat yhdessä täysi-ikäisten

6 5 Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät tavoite: museoiden kävijät tavoite: orkesterin kuulijamäärä Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa tavoite: kävijämäärät tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä tavoite: uimahallikäynnit tavoite: teatterin kävijämäärät Kehitetään palvelusisältöjä, -tapoja ja viestintää. Toimitilojen ajantasaisuus: Naisvuoren uimahallin peruskorjaus ja uuden taidemuseon rakentaminen. Sivistystoimen johtaja ja tulosalueiden päälliköt Liikunta- ja nuorisojohtaja, museotoimenjohtaja vapaaehtoisten kanssa juhlapyhinä Mikkelin kaduilla ja puistoissa nuorten keskuudessa huolehtien osaltaan nuorten turvallisuudesta. Kulttuuripalvelut: Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa: kävijää. Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta: kävijää Säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä: kirjasto: käyntiä museot: kävijää orkesteri: kuulijaa uimahallikäynnit: käyntiä teatteri: ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Työttömyysaste, %-osuus: tavoite: alle 25-vuotiaat 10 Etsivän nuorisotyön kehittäminen. Liikunta- ja nuorisojohtaja Työttömyysaste, %-osuus: toteuma: alle 25-vuotiaat 18,3 Etsivässä nuorisotyössä käyntiä/tapaamista. Tavattu 270 eri nuorta. Jalkautuvaa työmuotoa on kehitetty uusin kokeiluin nuorten vapaa-ajalle; busseihin, kauppakeskuksiin, huoltoasemille, koulujen pihoille ja alueille, joissa ei ole nuorisotilaa. Mikkelin kaupungin maksuton bussikortti perusopetusikäisille on lisännyt nuorten liikkumista julkisilla kulkuneuvoilla. Etsivät nuorisotyö on aloittanut yhteistyön liikennöitsijän kanssa ja

7 6 Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija 4. sija Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Etelä-Savon kulttuuri- ja luovien alojen tulevaisuusohjelman toimenpiteiden edistäminen. Saimaa-Sinfoniettayhteistyön syventäminen Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja Tulosaluejohtajat orkesterin intendentti busseihin jalkautumista on tarkoitus edelleen lisätä. Työmuodon avulla on tavoitettu nuoria, joita ei muuten olisi tavoitettu. Mikkelin mainekuvan kehitys: toteuma: 29. sija Vuonna 2017 on tehty erilaisia kulttuuritapahtumia eri ikäluokille Kulttuuripalvelut on ollut Asuntomessujen suunnittelussa ja toteutuksessa mukana, samoin Suomi 100v tekemisessä. Museotoimi tuotti asuntomessuille Asumisen historiaa näyttelyn Jälleenrakennuskausi teemalla. Näyttelyn näki messuvierasta. Kulttuuripalvelut järjesti yhteistyössä eri tahojen kanssa juhannuksena Mikkelin satamassa HulaHula-tapahtuman (juhannusaaton kävijät 5 000), joka sai YLE:n kautta valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Valtakunnalliset orkesteripäivät Mikkelissä toteutuivat suunnitellusti ja niiden kautta Mikkeli sai valtakunnallista näkyvyyttä. Saimaa Sinfoniettan vierailu Pietarissa toi näkyvyyttä ja tunnettavuutta Etelä-Savon maakunnalle. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %. Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa Liikunta- ja nuorisojohtaja Tasa-arvoisempia liikuntamahdollisuuksia lisätään, Säynätin retkeilyalueelle rakennetaan esteetön kota, wc ja onkilaituri, rakentaminen on käynnistynyt. Reittien pituudet ovat ennallaan. Luontopolut ovat ympäristöpalveluiden vastuualuetta.

8 7 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, hallinto ja avustukset TP 2016 TA 2017 TA lmr TP 2017 % Kokousten määrä yhteensä kpl 11,0 11,0 11,0 11,0 100,0 Kustannukset ,8 Tuotot ,0 Netto ,8 Avustukset Teatteri ,0 Musiikkiopisto ,0 Mikaeli ,5 Avustukset yhteensä ,2 Toimintakulut yhteensä ,8 Tuottajan viesti tilaajalle Osallisuuskoordinaattori aloitti Konserni- ja elinvoimapalveluista/kansliapalvelut ja lainopilliset palvelut siirrettiin palkka- ja muihin henkilöstökuluihin sekä palveluiden ostoihin. Hallinnon alle sijoittuvat lautakunta ja kumppanuudet Mikkelin Teatterin, Mikkelin musiikkiopiston ja Mikaeli Oy:n kanssa toiminta ja talous toteutuivat suunnitellusti. Talous TP 2016 TA 2017 TA lmr TP 2017 % Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,4

9 8 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta tp 2017 Toimintakulut Tp 2016 Ta 2017 Ta TP 2017 Poikkeama % lmr Tp 17/Ta 17 + lmr Tukipalvelut ,0 % Kulttuuripalvelut ,1 % Museot ,5 % Kirjastot ,6 % Liikunta- ja nuorisopalvelut ,5 % Orkesteri ,0 % Yhteensä ,2 % Toimintatuotot Tp 2016 Ta 2017 Ta TP 2017 Poikkeama % lmr Tp 17/Ta 17 + lmr Tukipalvelut 0 0,0 % Kulttuuripalvelut ,4 % Museot ,0 % Kirjastot ,3 % Liikunta- ja nuorisopalvelut ,4 % Orkesteri ,8 % Yhteensä ,3 % Toimintakate Tp 2016 Ta 2017 Ta TP 2017 Poikkeama % lmr Tp 17/Ta 17 + lmr Tukipalvelut ,9 % Kulttuuripalvelut ,2 % Museot ,8 % Kirjastot ,7 % Liikunta- ja nuorisopalvelut ,9 % Orkesteri ,8 % Yhteensä ,4 %

10 9 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, toimintakulut tulosalueittain, Orkesteri Liikunta- ja nuorisopalvelut Kirjastot Museot Kulttuuripalvelut Tukipalvelut Tp 2017 Ta 2017+lmr Ta 2017 Tp

11 10 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, toimintatuotot tulosalueittain, Orkesteri Liikunta- ja nuorisopalvelut Kirjastot Museot Kulttuuripalvelut Tp 2017 Ta 2017+lmr Ta 2017 Tp 2016 Tukipalvelut

12 11 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, toimintakate tulosalueittain, Orkesteri Liikunta- ja nuorisopalvelut Kirjastot Museot Kulttuuripalvelut Tp 2017 Ta 2017+lmr Ta 2017 Tp 2016 Tukipalvelut

13 12 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2017/ TP 2017/ Käyttö % TOTEUTUMISENNUSTE 2017 yhteensä TA 2017 TP Muutos % '16/17 Jäljellä Toimintatuotot Myyntituotot ,5 % 101,9 % 95,55 1, Maksutuotot Tuet ja avustukset ,1 % 80,3 % 120,09-19, Muut toimintatuotot ,7 % 103,5 % 97,67 3, Toimintatuotot yhteensä ,3 % 97,1 % 101,33-2, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,2 % 86,7 % 94,16-13, Palkat ja palkkiot ,9 % 89,2 % 95,85-10, Henkilöstösivukulut ,1 % 79,7 % 89,05-20, Eläkekulut ,8 % 83,7 % 93,75-16, Muut henkilöstösivukulut ,2 % 61,5 % 68,17-38, Palvelujen ostot ,7 % 120,2 % 90,69 20, josta ulkoiset ,4 % 94,5 % 93,38-5, josta sisäiset ,8 % 209,3 % 86,77 109, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % 110,4 % 96,35 10, Avustukset ,3 % 103,0 % 98,25 3, Muut toimintakulut ,2 % 100,9 % 100,25 0, Toimintakulut yhteensä ,2 % 99,2 % 96,19-0, Toimintakate ,4 % 99,6 % 95,39-0, NETTOENNUSTE TP 2016 TA 2017 Tot Tot.2017 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2017 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate

14 13 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/ /2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 16/17 TA 2017 Kasvu % Henkilöstömenot ,75 % 92,13 % Palkat ja palkkiot ,18 % 93,04 % Henkilöstösivukulut ,69 % 89,49 % Eläkekulut ,73 % 89,31 % Muut henkilöstösivukulut ,55 % 90,28 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/ /2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2017 Kasvu % Palvelujen ostot ,17 % 132,51 % josta ulkoiset ,47 % 101,16 % josta sisäiset ,26 % 241,17 %

15 14 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Hallinto ja avustukset toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2017/ TP 2017/ Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2017 yhteensä TA 2017 TP / Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstömenot ,1 % 76,6 % 57,12-23,36 % Palkat ja palkkiot ,7 % 77,0 % 50,69-23,04 % Henkilöstösivukulut ,2 % 76,0 % 77,16-24,02 % Eläkekulut ,9 % 76,4 % 82,88-23,58 % Muut henkilöstösivukulut ,5 % 57,3 % 15,46-42,74 % 845 Palvelujen ostot ,1 % 90,1 % 89,12-9,88 % josta ulkoiset ,4 % 105,6 % 98,38 5,57 % 130 josta sisäiset ,5 % 56,5 % 64,46-43,51 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 200 Avustukset ,0 % 100,0 % 100,00 0,00 % 0 Muut toimintakulut ,9 % 101,1 % 99,93 1,13 % 352 Toimintakulut yhteensä ,0 % 99,8 % 99,02-0,17 % Toimintakate ,0 % 99,8 % 99,02-0,17 % Johdon NETTOENNUSTE TP 2016 TA 2017 Tot.2016 Tot Johdon ennuste Enn. - Ta 2017 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate

16 15 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/ /2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 16/17 TA 2017 Kasvu % Henkilöstömenot ,18 % Palkat ja palkkiot ,83 % Henkilöstösivukulut ,47 % Eläkekulut ,21 % Muut henkilöstösivukulut ,36 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/ /2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2017 Kasvu % Palvelujen ostot ,12 % 101,12 % josta ulkoiset ,57 % 107,31 % josta sisäiset ,49 % 87,64 %

17 16 Yleiset kulttuuripalvelut Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistumista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Palvelusuunnitelman toteutuminen Palvelusuunnitelma toteutui tavoitteiden mukaisesti. Vakiintuneet, perustoimintaan kuuluvat tapahtumat tuotettiin suunnitelmien mukaan, jonka lisäksi vuoteen mahtui useampi uusi tapahtumakokeilu. Maakuntalaulun iltasoitot sekä Pienten Puistikot tapahtumasarjat olivat uusia avauksia, jotka tullaan varmasti vakiinnuttamaan osaksi perustoimintoja. Lisäksi Suomi100 vuosi näkyi toiminnassa isossa roolissa, jonka lisäksi kulttuuripalvelut oli vahvasti mukana mm. Asuntomessuilla. Avustuksia jaettiin avustusperiaatteiden mukaisesti ja niillä mahdollistettiin omalta osaltaan paljon tapahtumia sekä laajaa taide- ja kulttuuritoimintaa kaupungissa. Kohdeavustusta saaneiden tilaisuuksien kävijäluvuissa jäätiin tavoitteesta tuntuvasti, mikä selittynee osaltaan sillä, että mm. myöhässä tulleita hakemuksia tuli jonkin verran, jolloin avustusta ei voitu sääntöjen mukaan myöntää. Vaikkei tavoitetasolle päästykään, on kävijämäärä noussut edellisvuodesta. Sitä vastoin omissa ja yhteistyössä tuotetuissa tapahtumissa kävijämäärä ylittyi tavoitteeseen nähden (30 000) kävijällä ja säännöllistä toiminta-avustusta saaneiden kävijä- /osallistujamäärä ylittyi tavoitteeseen nähden (10 000) 2011 kävijällä. Vuoden 2017 syksyn osalta henkilöstön kuormittuvuus on ollut äärirajoilla yhden henkilötyövuoden vajauksen vuoksi. Tämä on osaltaan näkynyt mm. itse järjestettävien tapahtumien määrässä. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Yleiset kulttuuripalvelut pysyi annetussa budjetissa. Toimintatuotot ylitettiin vajaalla eurolla johtuen mm. opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä hankerahoituksista, mikä osaltaan näkyy myös tiettyjen tilikohtien (palkat) ylityksinä. Lisäksi seutuvaliokunnalta saadut rahoitukset Rantasauna Day:n toteutukseen sekä Taidemoovit hankkeen omarahoitusosuuteen vaikuttivat tulopuoleen plusmerkkisesti. Muiden toimintatuottojen osalta ylitystä tuli noin euroa. Toimintakate jäi ennustettua paremmaksi, se alittui euroa. Avustusmäärärahoja jäi käyttämättä noin euroa. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Yleisissä kulttuuripalveluissa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Päätöksiä tehdään ohjeitten mukaisesti. Toiminnan tavoitteita sekä talouden toteumaa seurataan säännöllisesti mm. työyksikön palavereissa. Asiakaspalautetta kerätään mm. Webropol kyselyin, sosiaalisen median kautta sekä kasvotusten. Toimintoja kehitetään saadun palautteen pohjalta. Monet kulttuuripalveluiden toiminnoista ovat tilannekohtaisesti katsottavia tapauksia esim. riskienhallinnan osalta. Isompiin tapahtumiin (kuten vaikkapa Lasten uusi vuosi) laaditaan aina erilliset pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat, käydään vuoropuhelua viranomaistahojen kanssa sekä varmistetaan tapahtumapaikalla riittävät resurssit. Toimeksiantosopimustuottajien kanssa varmistetaan mm. tietohallinto ja tietoturva-asiat sekä hankintoihin liittyvät toimenpiteet kaupungin ohjeistuksien mukaisesti. Kaikenlaisissa hankinnoissa noudatetaan kaupungin hyväksymiä hankintasääntöjä. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Vetovoimaiset ja monipuoliset kulttuuritapahtumat ja muu kulttuurituottajat: Susanna Latvala, Sirpa Pyrhönen, Vuonna 2017 toteutettiin itse tehden sekä yhteistyössä eri - kävijämäärä omissa ja muiden kanssa kulttuuritoiminta Mikkelin eri alueilla. kulttuurijohtaja Marita Kajander, tietopalvelusihteeri kumppaneiden kanssa monipuolisia taide- ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa - asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen Päivi-Kristiina Erola hoitaa Suomenniemen tapahtumien koordinointia. kulttuuritapahtumia. Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä alueellisen järjestetyissä tapahtumissa: - kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta yhteisöllisyyden vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen vanhojen ja uusien kävijää. Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta: kävijää - säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä kulttuuritapahtumien avulla (mm. puistokonserttien sarja, hulivilikarnevaali, kaupunkien vuotuisjuhlat) Säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä:

18 17 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kehitetään palvelusisältöjä, - tapoja ja viestintää. Turvataan alueellinen tapahtumatuotanto ja monipuoliset sekä laadukkaat kulttuuripalvelut. Suunnitellaan toimivat yhteistyösopimukset. Cultural planning menetelmän hyödyntäminen asuinalueiden kehittämisessä yhteistyössä yleisen kulttuuritoimen, museoiden ja kaavoituksen kesken. Kulttuuripolun ja KulttuuriKamelin osalta koulujen ja päivähoidon kanssa lasten ja nuorten taidekasvatustyötä jatketaan ja kehitetään. Toimivat yhteistyösopimukset ja toimeksiannot edistävät henkilöstön hyvinvointia ja työn jouhevaa tekemistä. ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen: Toteutetaan avustusten sähköinen haku ja kehitetään niitä eteenpäin. Kehitetään ja testataan kulttuurikamelin ilmoittautumiskäytänteitä sähköisesti ensimmäisen kerran. K9-kulttuurikortti toteutetaan kaikille yhdeksäsluokkalaisille ensimmäistä kertaa mobiiliversiona. Sosiaalista mediaa hyödynnetään tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Jatketaan erilaisten tapahtumien striimauksen pilotointia netin välityksellä. Erilaisia yhteistyösopimuksia on kehitetty kumppaneiden kanssa. Taide elämäänhankkeessa on oltu tiiviisti mukana ja toteutettu osallistavia työpajoja/kyselyjä kuntalaisille. Kulttuuripolkua ja Kamelia on toteutettu yhteistyössä koulujen, päivähoidon ja taiteilijoiden sekä taidelaitosten kanssa. Yleisten kulttuuripalveluiden avustuksia haetaan vain sähköisesti. Erilaisia somekanavia on hyödennetty aktiivisesti tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys Tuetaan ja toteutetaan erilaisin keinoin korkeatasoisia ja vetovoimaisia kulttuuritapahtumia. Hyvät ja laadukkaat peruskulttuuripalvelut lisäävät Mikkelin kaupungin vetovoimaa (avustamalla tapahtumatoimijoita ja tukemalla taustalla, mm. olemme mukana asuntomessujen ja Suomi 100v. juhlavuoden suunnittelussa ja toteutuksessa) kulttuurijohtaja, kulttuurituottajat Vuonna 2017 on tuotettu ja tehty erilaisia kulttuuritapahtumia aina pienistä isompiin. Asuntomessujen suunnittelussa ja toteutuksessa kulttuuripalvelut on ollut osaltaan mukana, samoin Suomi 100v. tekemisessä. Mainekuvan kautta saatiin juhannuksena Mikkelin satamassa järjestetyssä HulaHula-tapahtumassa (juhannusaaton kävijät 5 000) valtakunnallinen ja kansainvälinen näkyvyys kaupungille ja seudulle. Järjestäjänä tapahtumassa oli yleiset kulttuuripalvelut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

19 18 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen Erityisesti tapahtumien osalta viestintäkanavien kehittäminen ja hyödyntäminen nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Henkilöstöllä työvälineet toteuttaa monipuolisesti viestintää ja markkinointia. Erilaisia viestintäkanavia on hyödynnetty. Nettisivuja, normaalia tiedotus- ja viestintäkanavia, Instagramia, facebookia, twitteriä ja whatsappia. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimivat työvälineet ja atk-ohjelmat ja laitteet. Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Hyödynnetään erilaisissa tapahtumissa puistot ja viheralueet sekä kehitetään ja tuodaan kaupungin monimuotoista ympäristöä esille mm. tapahtumien kautta. Mm. puistokonserttien ja hulivilikarnevaalin kautta elävöitetään erilaisia alueita. taide elämään -hankkeen kautta laaditaan kuntalaisia osallistavaa poikkihallinnollista taidekaavaa kaupungille. Hankkeessa on pilottina muutama asuinalue. Taide elämään- hanke edistää koko kaupunkilaisten hyvinvointia ja uudistaa sekä kehittää henkilöstön yhteistyötä teknisen toimen, erityisesti kaavoituksen kanssa. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tapahtumissa on hyödynnetty kaupungin erilaisia alueita kuten puistoja (Kirkkopuisto, Mikaelin piha, Naisvuoren alue, erilaisia leikkipuistoja, Mikkelipuisto jne), toria ja satamaa laajasti. Taide elämään hankkeessa on oltu aktiivisesti mukana ja mm. Laajalammen asuinalueen osalta osallistavasta alueen kehittämisestä on saatu hyviä tuloksia. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?

20 19 Yleiset kulttuuripalvelut TP 2016 TA 2017 TA lmr TP 2017 % Avustettavien järjestöjen määrä yhteensä kpl ,3 Järjestöjen jäsenet yhteensä kpl ,9 Muu kulttuuritoiminta Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat kpl ,2 Tilaisuudet yhteensä kpl ,5 / asiakas /asiakas 14,8 22,2 22,2 12,8 57,6 Yhteensä ,1 Tuotot ,4 Netto ,2 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä ,1 Tuotot ,4 / asukas /asukas 11,6 12,2 12,2 11,1 91,1 Tuottojen osuus kuluista (%) % 16,7 6,8 6,8 14,8 217,6 Netto ,2 Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,2 Tuottajan viesti tilaajalle Kulttuuripalveluiden vuosi 2017 oli melko huima monilla mittareilla. Itse ja yhteistyössä järjestettyjä tapahtumia oli 941 kpl (vuonna 2016 luku oli 1008, hienoinen lasku selittyy mm. loppuvuoden henkilöstövajauksella, sekä vuonna 2016 pyörineellä Kulttuurisäpinää senioreille hankkeella). Kävijämäärätavoite ylittyi tavoitteeseen nähden (30 000) kävijällä ja säännöllistä toiminta-avustusta saaneiden kävijä-/osallistujamäärä ylittyi tavoitteeseen nähden (10 000) 2011 kävijällä. Kohdeavustusta saaneiden tapahtumien kävijöissä jäätiin tavoitetasosta (20 000), loppulukemana ollessa Avustettujen järjestöjen lukumäärässä jäätiin niinikään TA2017 tasosta, mutta lukema on melko samaa linjaa edellisvuoteen nähden. Talouden osalta hankkeet näkyivät selvästi tulopuolella, mutta toisaalta myös palkkamenoissa + sivukuluissa. Kaikkinensa kulttuuripalvelut pysyi annetussa budjetissa.

21 20 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Kulttuuripalvelut toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Käyttö TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2017/ TP 2017/ % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2017 yhteensä TA 2017 TP / Toimintatuotot Myyntituotot ,14 % Maksutuotot Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatuotot ,1 % 189,5 % 206,14 89,47 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % 84,7 % 199,45-15,25 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstömenot ,8 % 85,4 % 117,78-14,61 % Palkat ja palkkiot ,0 % 88,0 % 138,62-11,96 % Henkilöstösivukulut ,1 % 77,3 % 105,05-22,70 % Eläkekulut ,1 % 82,5 % 111,07-17,51 % Muut henkilöstösivukulut ,9 % 54,2 % 76,90-45,78 % Palvelujen ostot ,6 % 98,9 % 84,59-1,06 % josta ulkoiset ,7 % 88,9 % 83,72-11,13 % josta sisäiset ,7 % 258,1 % 89,71 158,10 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 148,9 % 71,47 48,95 % Avustukset ,0 % 114,4 % 78,00 14,42 % Muut toimintakulut ,6 % 83,9 % 95,56-16,06 % Toimintakulut yhteensä ,1 % 95,6 % 91,07-4,40 % Toimintakate ,2 % 97,8 % 83,21-2,22 %

22 21 NETTOENNUSTE TP 2016 TA 2017 Tot Johdon ennuste Johdon Enn. - Ta 2017 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/ /2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 16/17 TA 2017 Kasvu % Henkilöstömenot ,39 % 72,50 % Palkat ja palkkiot ,04 % 72,14 % Henkilöstösivukulut ,30 % 73,58 % Eläkekulut ,49 % 74,27 % Muut henkilöstösivukulut ,22 % 70,51 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/ /2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2017 Kasvu % Palvelujen ostot ,94 % 116,95 % josta ulkoiset ,87 % 106,15 % josta sisäiset ,10 % 287,70 %

23 22 Museot Mikkelin kaupungin museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan. Päämajamuseo vaalii talvi- ja jatkosodan aikaisen Mikkeliin sijoitetun Suomen armeijan päämajan historiallista perinnettä. Palvelusuunnitelman toteutuminen Museotoimella on toimipisteitä 14 eri paikassa, mikä aiheuttaa haasteita toiminnan organisoinnissa operoitaessa pienellä henkilökunnalla. Museotoimen yleisökohteissa oli yhteensä kävijää, mikä on enemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Museotoimi tuotti asuntomessuille Asumisen historiaa näyttelyn Jälleenrakennuskausi teemalla. Näyttelyn näki messuvierasta. Asuntomessujen aikaan Päämajamuseon, Viestikeskus Lokin ja Mikkelin taidemuseon avoinnaoloaikoja laajennettiin ilta-aukioloilla. Yleisö tavoitettiin erittäin hyvin erilaisilla luennoilla ja tapahtumilla museokohteissa. Lukuisista tapahtumista voi nostaa esiin Museoiden yön, joka järjestettiin yhdessä kulttuuritoimen kanssa. Kolmessa Mikkelin kaupungin museoiden mukana olleessa kohteessa kävi yhden illan aikana yhteensä kiinnostunutta. Yleisökohteista Ristiinan Pien-Toijola on suljettuna kesän Graniittitalon toimitilojen sisäilmaongelmat, olosuhdehallintaongelmat ja toiminnalliset ongelmat jatkuvat entiseen malliin. Taidemuseolle haetaan väliaikaisia väistötiloja. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Museoiden toimintakulut ylittyivät noin eurolla johtuen Kirkonvarkauden asuinalueen prosenttitaideteoshankinnoista. Taiteen edistämiskeskus ei myöntänyt hankkeelle lainkaan avustusta vuodelle Museoiden pääsylippumyynti ylitti budjetoidun tavoitteen lähes eurolla. Museokauppamyynti ylitti niukasti tavoitteen. Kaiken kaikkiaan museotoimen toimintatuotot olivat euroa, kun talousarviossa tavoite oli euroa. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Museotoimessa noudatetaan sääntöjä ja päätöksiä, jotka sisäisen valvonnan ohjeissa on annettu. Tavoitteiden toteutumista seurataan annettujen ohjeiden mukaisesti. Varojen käyttöä valvotaan. Museoyksiköiden käteiskassat tarkastetaan kerran vuodessa (museotoimenjohtaja). Museotoimen tulot koostuvat pääsylippujen myynnistä ja museokauppojen myyntituloista. Suurin tulonmuodostus tapahtuu Päämajamuseossa kesäkuukausina, jolloin kohteessa työskentelee yhtä aikaa kaksi työntekijää. Riskienhallinnassa huomio kiinnitetään sekä henkilöstöön että omaisuuteen (museokokoelmat) kohdistuviin riskeihin. Museokohteet ovat valvottuja, useassa kohteessa on kameravalvonta, murto- ja palohälytykset. Valvontahenkilökunnalla on henkilökohtaiset hälytysnapit. Toimitilat sisältävät tiettyjä työturvallisuuteen vaikuttavia riskitekijöitä, joita on analysoitu työterveyshuollon kanssa. Omaisuuden hankinta, luovutus ja hoito toteutetaan hankintasäännön mukaisesti. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö Kokoelmien digitointi Näyttelyiden ja tapahtumien tuottaminen ja kehittäminen Museotoimen toimialaan liittyvän tutkimuksen edistäminen Museoamanuenssit, museovirkailijat Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Museotoimella on ollut seitsemän pysyvää ja kahdeksan vaihtuvaa näyttelyä avoinna yleisölle. Yleisökohteissa kävijöitä on ollut yhteensä kävijää mikä on kävijää enemmän kuin tilinpäätöksessä Mikkelin 11. kuvitustriennaleen, joka oli taidemuseossa avoinna yleisölle , tuotettiin näyttelyjulkaisu. Museotoimi tuotti Asuntomessuille Asumisen historiaa näyttelyn Jälleenrakennuskausi teemalla. Näyttelyn näki messuvierasta.

24 23 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen Finna aineiston kartuttaminen Tuotetaan digitaalisia näyttelyelementtejä Päämajamuseoon osana Sotahistoriakeskuksen selvitystyötä Suur-Savon museon perusnäyttelyn uudistus aloitetaan tuottamalla digitaalisia näyttelyelementtejä Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Finna (Kansallinen Digitaalinen Kirjasto) aineiston kartuttaminen ja sitä kautta museotoimen kokoelma-aineistojen avaaminen kattavammin yleisölle internetissä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Päämajamuseon digitaalisia näyttelyelementtejä tuotetaan Sotahistoriakeskuksen selvitystyöhön osoitetulla rahoituksella. Suur-Savon museon perusnäyttelyn uudistus toteutetaan vaiheittain usean vuoden kuluessa. Tähän haetaan ulkopuolista rahoitusta. Finnassa on tallennettuna digitoitua objektia museotoimen kokoelmista mikä on objektia enemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Osana Sodan ja rauhan keskus Muistin valmistelua Päämajamuseoon tuotettiin kolme digitaalista näyttelyelementtiä Jos se olisin ollut minä näyttelyyn. Finnassa on tallennettuna digitoitua objektia museotoimen kokoelmista. Osana Sodan ja rauhan keskus Muistin valmistelua Päämajamuseon vaihtuvaan näyttelyyn on toteutettu kolme digitaalista näyttelyelementtiä Jos se olisin ollut minä teemalla. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys Toteutetaan korkeatasoisia ja kiinnostavia näyttelyitä Museotoimenjohtaja, amanuenssit Museotoimen eri kohteisiin on toteutettu kahdeksan vaihtuvaa näyttelyä. Museotoimen yleisökohteissa kävijöitä yhteensä Lisäksi tuotettiin Asuntomessuille Asumisen historiasta kertova näyttely Jälleenrakennuskausi teemalla. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some Viestintä ja markkinointikoulutuksen lisääminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Korkeatasoisten näyttelyiden tuottaminen ja niiden markkinointi vaativat riittävän rahoituspohjan. Museotoimen palveluiden laajuuden ja tason säilyttäminen ei ole mahdollista mikäli resursseja yhä leikataan. Museot ovat mukana facebookissa ja instagramissa.