Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1
|
|
- Anita Turunen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Seuranta 7/2016
2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa yleisten kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelma Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Jos halutaan, että palvelut ovat käytettävissä eripuolilla kaupunkia, lautakunnan alaisista toiminnoista ei voi enää vähentää resursseja. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Esimerkkinä poikkihallinnollisesta työstä ovat matalankynnyksen Olkkari-toiminta, kirjastojen ja yhteispalvelun yhteinen asiakaspalvelu sekä KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku. Vuonna 2016 otetaan käyttöön perusopetuksen ja kirjastojen yhteinen Kirjastopolku. Valtakunnallisen liikuntaorganisaation Valon kanssa toteutettavalla täydellisellä liikuntavuodella tähdätään liikunnallisiin kokeiluihin ja kaupunkilaisten liikunnallisen elämäntavan, ilon, hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseen. Lautakunnan alaiset tulosalueet osallistuvat aktiivisesti Suomi 100 juhlavuoden valmisteluun. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. Palvelusuunnitelman toteutuminen Kirjastotoimintaa on kehitetty palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna, mutta taloudentasapainottamistoimenpiteet vaikuttivat siihen, että kirjastoautotoiminta lakkautettiin vuoden alusta. Keskeisimpiä haasteita palvelujen onnistuneen toteutumisen kannalta ovat riittävän kirjastoammatillisen henkilökunnan säilyttäminen ja henkilökohtaisten asiantuntijapalveluiden kehittäminen muuttuvat asiakastarpeet huomioiden. Pitkään jatkuneen taloudentasapainottamisen vuoksi henkilöstöä on jouduttu vähentämään, minkä vuoksi kirjastojen kesäaukioloajat ovat olleet suppeammat kuin edellisinä kesinä. Uuden opetussuunnitelma tueksi laadittu Kirjastopolku lanseerataan käyttöön syksyllä Uusia kirjastotuntimalleja on testattu kevään aikana, ja henkilökuntaa on koulutettu muun muassa ipadeja hyödyntävään kirjavinkkaukseen sekä virtuaalisesti toteutettavaan kirjastosuunnistukseen. Kirjastopolun mukaiset kirjasto käynnit on sovittu koulujen kanssa. Kirjasto on osallistunut aktiivisesti kirjastojen valtakunnallisen Suomi100 toimikunnan työskentelyyn. Liikuntasihteerin toimen muuttaminen liikunnanohjaajan toimeksi on osoittautunut järkeväksi. Ohjattuja liikuntaryhmiä on saatu lisättyä ja ohjattuun liikuntaan osallistuvien määrä, erityisesti soveltavan liikunnan osalta, on lisääntynyt. Etsivän nuorisotyön kuusi toimea perustettiin vuoden alusta lähtien. Tämä tuo täysin oleelliselle nuorisotyömuodolle jatkuvuuden. Olkkaritoimintaa valmistaudutaan jatkamaan ennallaan soten pois siirtymisestä huolimatta. Uudenlaisia yhteistyösopimuksia on tehty niin Rantakeitaan kahvion ja lipunmyynnin järjestämisen kuin kaupunkialueen liikuntapaikkatarjontaa täydentävän yksityisen pienjalkapallohankkeen osalta. Liikunnan ihannevuoden järjestelyihin on osallistuttu aktiivisesti. Kaupunginorkesteri toimii palvelusuunnitelman mukaisesti tuottaen korkeatasoista musiikkitarjontaa. Uusia avauksia ohjelmatarjonnan kehittämiseksi on tehty: uusi Soiva pääsiäinen -konserttisarja ja uutta lapsille suunnattua sisältöä. Yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa tehdään paljon, ja esityksiä viety paljon konserttisalin ulkopuolelle. Toimintamäärärahoihin tehdyt leikkaukset pienentävät mahdollisuuksia monipuolisiin sisältöihin ja kiinnostavien vierailijoiden käyttöön; orkesteri on toteuttanut paljon konsertteja ilman ulkopuolisia vierailijoita, jolloin tuo-
3 tantokustannukset ovat olleet pieniä. Pidemmällä tähtäyksellä tällainen vaikuttaa kuitenkin tarjonnan kiinnostavuuteen ja taiteelliseen kehitykseen negatiivisesti. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Kirjastojen talous näyttää toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Muutoksia tuovat hankkeet niin tulojen kuin menojenkin osalta. Kirjaston henkilöstötilanne on hyvin tiukka suhteessa aukioloaikoihin, minkä vuoksi pitkien sairauspoissaoloihin on jouduttu ottamaan sijaisia. Tämä tuo pientä painetta henkilöstömenoihin. ATK-kuluissa on kuitenkin pystytty säästämään jopa ennakoitua enemmän, mikä kompensoi henkilöstökulujen ylityspainetta. Liikuntapaikkojen tulo-odotusta nostettiin merkittävästi tälle vuodelle kaupunginvaltuuston asettaman tulotavoitteen mukaisesti. Osa päätetyistä hinnankorotuksista astuu voimaan vasta syksyllä, koska hintoja ei voitu nostaa kesken liikuntaseurojen toimintakauden. Kun otetaan huomioon, että viime vuonna tulotavoitetta ei saavutettu, tässä vaiheessa arvioidaan toimintatuottojen jäävän vajaaksi noin euroa. Lisäksi Naisvuoren uimahallin remontti, josta ei talousarviota laadittaessa ollut vielä päätöstä, aiheuttaa noin euron lisävajeen tuloissa. Toisaalta Naisvuoren remontin vuoksi toimintakuluissa ja henkilöstömenoissa säästetään: esimerkiksi kaksi siivoojan vakanssia täytettiin määräaikaisesti remonttiin asti ja remontin ajan vakanssit ovat täyttämättä. Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi etsivän nuorisotyön toteuttamiseen euroa, käytettäväksi työntekijöiden palkkakustannuksiin. Summa on 9000 euroa aiempaa ja budjetoitua vähemmän. Sen sijaan Kaikki Liikkumaan! hankkeelle, eli maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla, ei saatu valtionavustusta. Hankerahaa ei saatu myöskään digitaalisen työotteen lisäämiseksi nuorisotyössä. Budjetoituja hanketuloja jää saamatta, mutta myös talousarvioon varattuja menoja säästyy. Kaikki Liikkumaan! hankkeen toimintaa ei ajeta kokonaan alas, vaan sitä tehdään pienimuotoisemmin. Hanketuloja arvioidaan saatavan noin vähemmän kuin talousarviossa. Rantakeitaan kahviotoiminnan ja lipunmyynnin uudelleenjärjestely sekä yksityisen pienajalkapallohallin tukeminen aiheuttavat tänä vuonna yhteensä noin euron lisäkustannuksen, mutta sekä kahviotoiminnan ja lipunmyynnin järjestämisen edellytykset sekä kaupungin liikuntapaikkaverkosto paranevat oleellisesti. Orkesteritoiminnan luonteen vuoksi sijaisuusjärjestelyt sairaustapauksissa ovat välttämättömiä, mikä aiheuttaa ylityspainetta henkilöstömenoihin. Henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän noin eurolla. Toimintamäärärahojen leikkaus viime vuoden tasosta on tehnyt monipuolisen ja kiinnostavan ohjelmatarjonnan toteuttamisen haastavaksi: vierailevien kapellimestarien ja solistien käyttöä on vähennetty ja joitain kustannuksiltaan suurempia tuotantoja ei ole voitu toteuttaa. Kuulijamäärät Mikaelin konserteissa ovat edellisvuotta pienemmät, ja lipunmyynti jäänee noin euroa tavoitetasosta. Avustuksia kertyy jonkin verran TA-tasoa enemmän, ja muista toimintakuluista, erityisesti nuottivuokrista, pystytään säästämään jonkin verran. Toimintakatteen ennustetaan jäävän n euroa TA-tavoitetasoa heikommaksi. Tasapainoisen kasvu ja talouden ohjelman toteutuminen Lautakunnalle vuodelle 2016 osoitetut talouden tasapainotustoimenpiteet on toteutettu. Kirjastoautotoiminta on lakkautettu alkaen. Ryhmäliikuntaohjauksen ostosopimus on lopetettu ja avustuksia on edelleen leikattu. Hankinnoissa on käytetty ja käytetään kriittistä harkintaa eikä suunnittelemattomia hankintoja tehdä. Henkilöstön rekrytoinneissa, avautuvien tehtävien täyttämisessä on käytetty ja käytetään perusteellista harkintaa. Tehtäviä on uudelleenjärjestelty ja jaettu kaikkia avautuvia tehtäviä ei ole täytetty. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Ei yhtään läheistä ystävää %- osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 18 Tulosalueiden päälliköt Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. Nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen Luovasti lisää lukutaitoja hankkeessa Kirjastopalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut Luovasti lisää lukutaitoja hankkeessa kirjaston henkilökuntaa on koulutettu hyödyntämään digitaalisia laitteita nuorten kanssa työskentelyyn. ERNOD-hankkeessa on järjes-
4 ja Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä hankkeessa. tetty erityistukea tarvitseville nuorille 10 kpl mediaklubeja. Klubitoiminnan tavoitteena on kannustaa nuoria osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä tarjota yhteisöllistä tekemistä. Humalajuominen, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 7 tavoite: ammattikoululaiset 30 tavoite: lukiolaiset 20. Tupakointi päivittäin, %- osuus: tavoite: 8-9 lk:t 10 tavoite: ammattikoululaiset 32 tavoite: lukiolaiset 5 Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet tavoite: 8-9 lk:t 5 tavoite: ammattikoululaiset 15 tavoite: lukiolaiset 8 Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Yleiset kulttuuripalvelut: Mm. muotoilutyöpajoja yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa ja verkkograffititaidetyöpaja nuorille sekä Olkkarin kanssa yhteistyössä nuorille teatterityöpaja, hiihtolomaviikolle huomioitiin lapsille ja nuorille tapahtumia ja työpajoja (sotkulla lastenkonsertti ja kansalaisopiston tiloissa tanssiteatteri Raatikon työpaja. Tapahtumia mm. puistokonsertteja ja hulivilikarnevaalia. Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Nuoriso-ohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät tehneet yhteistyötä päihde-epäilyissä ja etsivät jalkautuneet tarpeen mukaan nuorisotaloille ja niiden alueelle.
5 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät tavoite: museoiden kävijät tavoite: orkesterin kuulijamäärä Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja yhteistyössä tavoite: kävijämäärät kohdeavustetuissa tapahtumissa tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä tavoite: uimahallikäynnit tavoite: teatterin kävijämäärät Kehitetään palvelusisältöjä ja viestintää. Toimitilojen ajantasaisuus: Naisvuoren uimahallin peruskorjaus ja uuden taidemuseon rakentaminen sekä teatterin remontti Sivistystoimen johtaja ja tulosalueiden päälliköt Liikunta- ja nuorisojohtaja, museotoimenjohtaja Pääkirjaston yläaulassa on järjestetty yhteistyössä Mikke ry:n, Mikkelin Setlementti ry:n ja kansalaisopiston kanssa asukastupatoimintaa torstaisin. Ohjelmassa on ollut erilaisia teemoja hyvinvoinnin ja kulttuurin alalta. Keväällä pääkirjastossa kokoontui Novellikoukku, jossa yhdistyvät käsitöiden tekeminen, yhteisöllisyys ja kirjallisuus. Novellikoukkua on vetänyt kirjaston asiakas. Lukupiirit ovat jatkuneet. Uimahallien kävijämäärä (Rantakeidas 58013, Naisvuori 35391) Naisvuoren uimahallin hankesuunnitelma valmistunut ja halliremontti alkaa elokuussa. Esteettömyys huomioidaan, joten uimahalli on jatkossa entistä useampien tavoitettavissa. Urheilupuiston pukuhuonetilojen remontti valmistunut. Urskin ympäri tehtävä liikuntareitti valmistunut, valaistus rakennetaan vielä tänä vuonna. Yleiset kulttuuripalvelut: K9-kulttuurikortti kehitetty sähköiseksi (kortti jaetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2016 sähköisenä), tiedotuksessa ja markkinoinnissa hyödynnetty kattavasti erilaisia sähköisiä kanavia. Samoin sähköistä avustusten hakua kehitetty eteenpäin. Nettisivuja kehitetty tapahtumien osalta (hulivili, kulttuurijoulukauppa) Kulttuuripolkua ja kulttuurikamelia kehitetty edelleen eteenpäin yhteistyössä koulujen ja päivähoidon sekä eri taidelaitosten ja yksittäisten taiteilijoiden kanssa mennessä museotoimen näyttelyissä kävi kävijää mikä on kävijää enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.
6 prosentuaalinen kasvu on n. 17 %. Keväällä on lanseerattu uusi Soiva pääsiäinen - konserttisarja yhteistyössä seurakunnan ja musiikkiopiston kanssa. OKM:n rahoituksella on kehitetty lapsille suunnattua ohjelmaa, ja toteutettu uusi lastenkonserttikokonaisuus. Vähentyneet toimintaresurssit vaikeuttavat merkittävästi kiinnostavien vierailijoiden käyttöä sekä monipuolisten ohjelmasisältöjen esittämistä. Orkesteri tekee yleisötyötä jatkuvasti eri yleisöjen parissa, mm. kauppakeskus- ja laitosvierailut, taiteilijatapaamiset. Ks. edellä, pääsiäissarja ja lapsille suunnatut sisällöt. Kevätkaudella 2 internetlähetystä. Uutena avauksena keväällä lanseerattu uusi Soiva pääsiäinen -konserttisarja sisälsi vierailuja lähialueen kirkoissa. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Työttömyysaste, %-osuus: tavoite: alle 25-vuotiaat 10 Etsivän nuorisotyön turvaaminen. Liikunta- ja nuorisojohtaja Etsivän nuorisotyön kuusi toimea vakinaistettu alkaen. Etsivässä nuorisotyössä 727 käyntiä/tapaamista. Tavattu 503 eri nuorta. Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija 4. sija Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Etelä-Savon kulttuuri- ja luovien alojen tulevaisuusohjelma Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja Tulosaluejohtajat Jalkautuvaa työtä vahvistettu lisäämällä yhden työparin katutyöhön käyttämää työaikaa Yleiset kulttuuripalvelut: Valtakunnallisissa kuurojen kulttuuripäivissä mukana toteuttamassa ja tukemassa tapahtumaa. Kulttuuripalvelut mukana asuntomessujen työryhmissä ja Suomi 100v. suunnittelussa. Samoin Etelä- Savon kulttuurin ja luovien alojen tulevaisuusohjelmassa. Orkesterin yhteistyö kaupun-
7 gin viestintäyksikön kanssa toimii hyvin. Orkesterin roolia kaupungin brändin kehittämisessä pyritään syventämään sekä itsenäisesti että Saimaa Sinfonietta -yhteistyön kautta yhdessä Lappeenrannan kanssa. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti. Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Ennallaan. Rakennetun ympäristön laatu Toimitilojen kehittäminen asiakas- ja ympäristöystävällisemmiksi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, sivistystoimenjohtaja, museotoimenjohtaja Uuden taidemuseon hankesuunnitelma on hyväksytty Mikkelin kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa keväällä 2016.
8 Palvelu: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen Toteuma 7/2015 Talousarvio 2016 Toteuma 7/2016 Muutos % 7/2015-7/2016 Toteuma % 7/2016-TA2016 Kokousten määrä yhteensä kpl ,0 54,5 Nettokustannus / kokous /kokous ,4 106,7 Kustannukset ,9 58,2 Tuotot Netto ,9 58,2 Avustukset Teatteri ,0 58,3 Musiikkiopisto ,9 60,0 Mikaeli ,3 58,4 Avustukset yhteensä ,3 58,6 Toimintakulut yhteensä ,2 58,6 Tuottajan viesti tilaajalle Toiminta toteutuu talousavion mukaisesti.
9 YLEISET KULTTUURIPALVELUT Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistamista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Palvelusuunnitelma Painopisteenä on lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut ja erilainen tapahtumatoiminta. Erityisesti tapahtumissa huomioidaan kulttuuriperintöohjelman mukaiset kaupungin merkkipäivät: 7.3.(Mikkelin syntymäpäivä), lokakuun 1. sunnuntai (Mikkelinpäivä) sekä liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat. Merkkipäiviä tullaan hyödyntämään kaupungin myönteisen imagon markkinoinnissa. Kulttuuripalvelut organisoivat edelleen myös kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlien ohjelmien suunnittelun. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistoimintasopimuksilla mahdollistetaan eri taiteenlajien tapahtumat ja taiteen perusopetuksen palvelut. Toteutetaan edelleen laajaa poikkihallinnollista Kulttuuripolkua Mikkelin peruskouluihin sekä päivähoidon kanssa järjestettävää KulttuuriKamelia päiväkoteihin. Kulttuuripolussa ja KulttuuriKamelissa otetaan huomioon kulttuuriperintöohjelmassa valmistetut opetusmateriaalit. Kulttuuripolku ja KulttuuriKameli ovat laajentuneet koskemaan myös Suomenniemen ja Ristiinan alueita. Lisäksi ollaan mukana kehittämässä Etelä-Savoon seudullista Lastenkulttuurikeskus Verson toimintaa. Käyttäjälähtöisiä sekä sähköisiä palveluja tullaan kehittämään vahvasti eteenpäin yhdessä kaupungin muun palvelutuotannon kanssa. Kulttuuripalvelujen alueellinen, tasa-arvoinen ja hyvä saavutettavuus tulee turvata laajentuneessa kaupungissa. Osallisuutta ja osallistumista kulttuurin toimijoiksi aktivoidaan erilaisilla toimenpiteillä. Kansainvälisyyttä ja sen edistämistä tuetaan kohdeavustuksilla. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: kulttuurituottajat: Susanna Latvala, Sirpa Pyrhönen, - kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa toimistosihteeri Aija Kuuppo, kulttuurijohtaja Marita Kajander, tietopalvelusihteeri Päivi-Kristiina Erola hoitaa Suomenniemen tapahtumien koordinointia. - kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta - säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijä/osallistuja määrä Vetovoimaiset ja monipuoliset kulttuuritapahtumat ja muu kulttuuritoiminta Mikkelin eri alueilla. Kulttuuriperintöohjelman jalkauttaminen: Mikkelin syntymäpäivän muistaminen - Mikkelinpäivä, lokakuun 1. sunnuntai - liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat - kaikki yllämainitut hyödynnetään markkinoinnissa ja tapahtumatuotann ossa - asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen - alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen Kulttuuriperintöohjelmaa toteutettiin mm. järjestämällä opastettuja kävelykierroksia ja tukemalla avustusten kautta kulttuuritoimintaa kaupungissa. Huomioitu myös alueellinen kattavuus tapahtumissa. Mm. Suomenniemipäivät, Ristiinan kesäkemut, Anttolan viljamakasiinin kesänäyttelyt.
10 kulttuuritapahtumi en avulla Vuosi 2016: Kulttuuriperintöohjelman huomioiminen tapahtumatoiminnassa Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Turvataan alueellinen tapahtumatuotanto ja monipuoliset sekä laadukkaat kulttuuripalvelut. Suunnitellaan toimivat yhteistyösopimukset ja toimeksiannot Kulttuuripolun ja KulttuuriKamelin osalta yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa tiivistetään. Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa kehitetään yhteistyötä. Vuosi 2016: Jatketaan yhteistyötä polun ja kamelin osalta. Olemme mukana verson strategiatyössä. Uusien osaamisvaatimusten, erityisesti sähköisten palveluiden hallinta ja osaaminen, tulee huomioida täydennyskoulutuksissa. Vuosi 2016: Sähköisten osaamisvaatimusten hallinta, osaaminen ja mahdollinen syventäminen. Edistetään organisaatio ja yksilöhyvinvointia. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen: Toteutetaan avustusten sähköinen haku. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. Kulttuuripolkua ja kamelia toteutettiin yhteistyössä koulujen ja päivähoidon kanssa. Kulttuuripalvelut oli mukana Verson strategiatyössä. Vuosiavustuksien haku toteutettiin sähköisenä ja muita sähköistä avustusjärjestelmää kehitetty muilta osin eteenpäin. Ensimmäistä kertaa toteutettiin myös sähköinen jäämaalausseinäpinta Kirkkopuistoon yhteistyössä OIOI:n kanssa. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys kulttuurijohtaja, kulttuurituottajat Toteutetaan korkeatasoisia ja vetovoimaisia kulttuuritapahtumia. Hyvät kulttuuripalvelut lisäävät Mikkelin kaupungin vetovoimaa (mm. olemme mukana asuntomessujen ja Suomi 100v. juhlavuoden suunnittelussa) Kulttuuritapahtumia ja työpajoja suunniteltu sekä toteutettu. Mm. muotoilutyöpajoja yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa, verkkograffititaidetyöpaja nuorille, hiihtolomaviikolle huomioitiin lapsille ja nuorille tapahtumia ja työpajoja sekä puistokonsertteja ja hulivilikarnevaalia. Valtakunnallisissa kuurojen kulttuuripäivissä mukana toteuttamassa ja tukemassa
11 tapahtumaa. Kulttuuripalvelut mukana asuntomessujen työryhmissä ja Suomi 100v. suunnittelussa. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen omien tapahtumien osalta Viestintäkanavien kehittäminen ja hyödyntäminen nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Markkinointisuunnitelman päivittäminen. hyvinvointi Henkilöstön koulutuksen lisääminen markkinoinnissa ja viestinnässä sekä erityisesti sosiaalisen median käytössä Vuonna 2016: Ylläpidetään ja syvennetään viestintää ja markkinointia. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Jatketaan K9- kulttuurikortin pilotoimista mobiiliversioksi, hyödennetään sähköisiä infotauluja, sosiaalinen media kattavasti käyttöön tiedotuksessa ja markkinoinnissa, kehitetään sähköistä avustusten hakua Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimivat työvälineet ja atk-ohjelmat ja laitteet. Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. Nettisivuja kehitetty tapahtumien osalta (hulivili, kulttuurijoulukauppa) ja sosiaalista mediaa hyödynnetty kattavasti tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Kulttuuripalveluilla oma facebooksivu- Instagramsivusto. K9-kulttuurikortti kehitetty sähköiseksi (kortti jaetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2016 sähköisenä), tiedotuksessa ja markkinoinnissa hyödynnetty kattavasti erilaisia sähköisiä kanavia. Samoin sähköistä avustusten hakua kehitetty eteenpäin. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?
12 Palvelu: Yleiset kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Marita Kajander Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä Toteuma 7/2015 Talousarvio 2016 Toteuma 7/2016 Muutos % 7/2015-7/2016 Toteuma % 7/2016-TA2016 Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä kpl ,3 67,7 Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä kpl ,0 44,3 Muu kulttuuritoiminta Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat kpl ,8 77,6 / asiakas /asiakas 12,49 30,32 20,05 60,5 66,1 Yhteensä ,3 51,3 Tuotot ,9 102,0 Netto ,5 42,9 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä ,3 51,3 Tuotot ,9 102,0 / asukas /asukas 4,81 12,22 6,27 30,3 51,3 Tuottojen osuus kuluista (%) % -17,7-14,2-28,3 59,6 198,9 Netto ,5 42,9 Ammatillinen henkilöstö hlö ,0 75,0 Toimitilat, m2 m ,2 100,0 Toimintatulot ,9 102,0 Toimintamenot ,3 51,3 Toimintakate ,5 42,9 Tuottajan viesti tilaajalle Avustettavien järjestömäärässä ja jäsenmäärissä liikutaan melko vakiintuneella tasolla. Pientä nousua jäsenmäärässä on havaittavissa. Kävijämäärä tapahtumissa liikkuu vuosittain ja asiakkaiden määrä on verrannollinen siihen, kuinka monta tapahtumaa on järjestetty tai oltu mukana yhteistyökumppanina. Tuottojen osuus on noussut merkittävästi lähinnä hankerahoituksien kautta.
13 Museot Mikkelin kaupungin museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan. Päämajamuseo vaalii talvi- ja jatkosodan aikaisen Mikkeliin sijoitetun Suomen armeijan päämajan historiallista perinnettä. Palvelusuunnitelma Keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja asetuksen edellyttämällä tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö Kokoelmien digitointi Näyttelyiden ja tapahtumien tuottaminen ja kehittäminen Museotoimen toimialaan liittyvän tutkimuksen edistäminen Museoamanuenssit, museovirkailijat Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit mennessä museotoimen näyttelyissä kävi kävijää mikä on kävijää enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. prosentuaalinen kasvu on n. 17 %. Finnassa on tallennettuna 4324 digitoitua objektia museotoimen kokoelmista. Yksi digitaalinen näyttelyelementti (Talvisodan aikaset Mikkelin pommitukset) on toteutettu osana Sotahistoriakeskuksen selvitystyötä. Näyttelyelementtejä tuotetaan 3-4 kpl lisää syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen Finna aineiston kartuttaminen Tuotetaan digitaalisia näyttelyelementtejä Päämajamuseoon osana Sotahistoriakeskuksen selvitystyötä Suur-Savon museon perusnäyttelyn uudistus aloitetaan tuottamalla digitaalisia näyttelyelementtejä Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa Finnassa on tallennettuna 4324 digitoitua objektia museotoimen kokoelmista. Yksi digitaalinen näyttelyelementti (Talvisodan aikaiset Mikkelin pommitukset) on toteutettu osana Sotahistoriakeskuksen selvitystyötä. Näyttelyelementtejä tuotetaan 3-4 kpl lisää syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana.
14 Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Finna (Kansallinen Digitaalinen Kirjasto) aineiston kartuttaminen ja sitä kautta museotoimen kokoelma-aineistojen avaaminen kattavammin yleisölle internetissä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Päämajamuseon digitaalisia näyttelyelementtejä tuotetaan Sotahistoriakeskuksen selvitystyöhön osoitetulla rahoituksella. Suur-Savon museon perusnäyttelyn uudistus toteutetaan vaiheittain usean vuoden kuluessa. Tähän haetaan ulkopuolista rahoitusta. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys Toteutetaan korkeatasoisia ja kiinnostavia näyttelyitä Museotoimenjohtaja, amanuenssit Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some Viestintä ja markkinointikoulutuksen lisääminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Korkeatasoisten näyttelyiden tuottaminen ja niiden markkinointi vaativat riittävän rahoituspohjan. Museotoimen palveluiden laajuuden ja tason säilyttäminen ei ole mahdollista mikäli resursseja yhä leikataan. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Rakennetun ympäristön laatu Toimitilojen kehittäminen asiakas- ja ympäristöystävällisemmiksi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, sivistystoimenjohtaja, museotoimenjohtaja Uuden taidemuseon hankesuunnitelma on hyväksytty Mikkelin kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa keväällä Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toimitilojen kehittäminen saavutettaviksi, esteettömiksi, ympäristöystävällisemmiksi ja olosuhteiltaan museoalan standardeja vastaaviksi. Taidemuseon siirto uusiin tiloihin. Museotoimen hajallaan sijaitsevien kokoelmasäilytystilojen yhdistäminen yhden katon alle esimerkiksi maakunnalliseen kokoelmakeskukseen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Digitaalitekniikan tarjoamien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen pysyvissä ja vaihtuvissa näyttelyissä. Taidemuseon toimitiloissa uuden tekniikan tarjoamat Uuden taidemuseon hankesuunnitelma on hyväksytty Mikkelin kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa keväällä 2016.
15 mahdollisuuden huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Tuotetaan digitaalisia näyttelyelementtejä Päämajamuseoon osana Sotahistoriakeskuksen selvitystyötä. Digitaalitekniikan hyödyntäminen Suur-Savon museon perusnäyttelyssä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Vaatii suuria investointeja pitkällä tähtäimellä
16 Palvelu: Museot Vastuuhenkilö: Matti Karttunen Toteuma 7/2015 Talousarvio 2016 Toteuma 7/2016 Muutos % 7/2015-7/2016 Toteuma % 7/2016-TA2016 Museot, käynnit kpl ,8 84,4 / käynti /käynti 30,98 38,42 26,74-13,7 69,6 / aukiolotunti /h 221,89 193,69 173,30-21,9 89,5 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 8,3 4,7 6,0-28,2 127,5 Näyttelyiden määrä kpl ,7 94,1 Tallenteiden määrä kpl ,0 2,0 Sijoitettavien teosten määrä kpl ,3 100,0 Yhteensä ,7 58,8 Tuotot ,5 88,6 Toiminnan kulut yhteensä ,1 58,8 Tuotot ,9 103,0 Tuottojen osuus kuluista (%) % ,3 175,1 Netto ,7 54,5 Tuottajan viesti tilaajalle Museotoimella on toimipisteitä 14 eri paikassa mikä aiheuttaa haasteita toiminnan organisoinnissa operoidessa pienellä henkilökuntamäärällä. Vuoden 2015 lopussa käyttöön otettu Valtakunnallinen museokortti on nostanut hieman museotoimen kävijämääriä. Kortin käyttöönoton vaikutus museotoimen tulojen muodostukseen nähdään loppuvuodesta. Pien-Toijolan museokohde Ristiinassa on ollut korjaustöiden vuoksi koko kesän suljettuna yleisöltä.
17 Kirjastot Kirjasto tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluja Mikkelin kaupungin asukkaille sekä yhteistoimintasopimusten mukaisesti seudun kuntien asukkaille. Mikkelin kaupunginkirjasto toimii myös Etelä-Savon maakuntakirjastona. Palvelusuunnitelman toteutuminen Kirjastotoimintaa on kehitetty palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna, mutta taloudentasapainottamistoimenpiteet vaikuttivat siihen, että kirjastoautotoiminta lakkautettiin vuoden alusta. Keskeisimpiä haasteita palvelujen onnistuneen toteutumisen kannalta ovat riittävän kirjastoammatillisen henkilökunnan säilyttäminen ja henkilökohtaisten asiantuntijapalveluiden kehittäminen muuttuvat asiakastarpeet huomioiden. Pitkään jatkuneen taloudentasapainottamisen vuoksi henkilöstöä on jouduttu vähentämään, minkä vuoksi kirjastojen kesäaukioloajat ovat olleet suppeammat kuin edellisinä kesinä. Kirjastojen ja yhteispalvelupisteen yhteisen asiakaspalvelun kehittämistä on jatkettu aikaisempien kokemusten perusteella. Yhteispalvelua tekeville henkilöille on muodostettu oma tiimi, jossa kokemuksia ja hyviä toimintatapoja on luontevaa jakaa eri toimipaikkojen välillä. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Kirjastojen talous näyttää toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Muutoksia tuovat hankkeet niin tulojen kuin menojenkin osalta. Kirjaston henkilöstötilanne on hyvin tiukka suhteessa aukioloaikoihin, minkä vuoksi pitkien sairauspoissaoloihin on jouduttu ottamaan sijaisia. Tämä tuo pientä painetta henkilöstömenoihin. ATK-kuluissa on kuitenkin pystytty säästämään jopa ennakoitua enemmän, mikä kompensoi henkilöstökulujen ylityspainetta. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Ei yhtään läheistä ystävää Nuorten osallistumismahdollisuuksie n lisääminen (Luovasti lisää lukutaitoja hanke, ERNODhanke) Lasten ja nuorten tiimi, Asiakaspalvelutiimi Luovasti lisää lukutaitoja hankkeessa kirjaston henkilökuntaa on koulutettu hyödyntämään digitaalisia laitteita nuorten kanssa työskentelyyn. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: kirjaston käyttö/kävijät Tapahtumien kehittäminen: asukastupa, lukemisen edistäminen Palvelupäälliköt, Tapahtuma- ja viestintätiimi ERNOD-hankkeessa on järjestetty erityistukea tarvitseville nuorille 10 kpl mediaklubeja. Klubitoiminnan tavoitteena on kannustaa nuoria osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä tarjota yhteisöllistä tekemistä. Pääkirjaston yläaulassa on järjestetty yhteistyössä Mikke ry:n, Mikkelin Setlementti ry:n ja kansalaisopiston kanssa asukastupatoimintaa torstaisin. Ohjelmassa on ollut erilaisia teemoja hyvinvoinnin ja kulttuurin alalta. Keväällä pääkirjastossa kokoontui Novellikoukku, jossa yhdistyvät käsitöiden tekeminen, yhteisöllisyys ja kirjallisuus. Novellikoukkua on vetänyt kirjaston asiakas. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Lukupiirit ovat jatkuneet.
18 Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Osallistavien menetelmien käyttö kirjastotyössä Koko kirjaston kattavan kokoelmapolitiikan toteuttaminen Ammattitaitoisen henkilöstön työajan käyttäminen asiakaskontakteihin Kirjastopolun lanseeraaminen Kokoelman yhteiskäyttö koko asiakaskuntaa hyödyntävästi Sähköisten aineistojen käytön laajentaminen Asiakastiedon ja palautteen kerääminen ja hyödyntäminen Asiakkaan kohtaamiseen ja osallisuuden huomioimiseen liittyvien taitojen lisääminen Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa (huomio myös asetuksen mukaiseen pätevyyteen) Esimiesten ja henkilökunnan tulee sisäistää Yksi kirjasto, yksi asiakaskunta, yksi kokoelma ajattelu Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä, joka mahdollistaa muun muassa sähköisten aineistojen etäkäytön, omien tietojen muokkaamisen, luku- ja kuuntelukokemusten jakamisen ja tallentamisen omiin tietoihin ja esimerkiksi verkkomaksamisen. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Henkilöstöresurssista ei ole enää varaa supistaa ilman tuntuvia aukioloaikojen leikkauksia tai toimipaikkojen lakkauttamisia. Lisäksi ammattitaitoinen kirjastoammatillinen henkilöstö on turvattava ja sen määrässä on huomioitava kirjastoasetuksen määräys korkeakoulutetun henkilökunnan määrästä. Tämä tulee lisäämään henkilöstökuluja noin /vuosi. Kokoelman yhteiskäyttö lisää riskiä kuljetuskustannusten kasvamiseen, mutta se on välttämätöntä tilanteessa, jossa aineistomäärärahaa on supistettu rajusti. Henkilökuntaa on koulutettu osallisuuteen liittyviin menetelmiin useissa työpajoissa Luovasti lisää lukutaitoja hankkeen puitteissa. Erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen liittyvää koulutusta järjestetään syksyllä yhteistyössä MAMK:in ja AVI:n kanssa. Kirjastopolkuun liittyviä erilaisia toimintamalleja on pilotoitu yhdessä eri koulujen kanssa. Toimivimmat mallitotetaan käyttöön alakouluille lukuvuoden alkaessa. Ryhmäkäynnit, kirjavinkkaukset ja ilmiöprojektit on aikataulutettu koulujen kanssa syyslukukauden osalta. Syksyllä 2015 käyttöönotettua uutta e-kirjaliittymää on markkinoitu ja asiakkaita on opastettu käyttämään sitä. Verkkomaksamisratkaisun liittämistä kirjastojärjestelmään selvitetään. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Asukkaiden koulutustaso Edistetään omaehtoista ja tutkintoon johtavia opiskelua tarpeita palvelevan kokoelman ja tiedonhaun ohjauksen avulla. Tarjotaan väylä tietoyhteiskuntataitojen opetteluun: esimerkiksi Mobiilihelpin järjestäminen osana asukastupaa. Palvelupäällikkö (kokoelmat), Kokoelmatiimi Informaatikko Kurssikirja- ja kielikurssikokoelmaa on uusittu ja vahvistettu. On luotu Tietotunti-konsepti, jonka puitteissa on järjestetty 1-2 kertaa kuukaudessa koulutustilaisuuksia, joilla tuetaan aikuisväestön tietoyhteiskuntataitoja. Koulutusteemoina on ollut esimerkiksi tablettien käyttö ja sosiaalisen median kanavat.
19 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Mobiililaitteiden käyttäminen osallisuudessa ja lukemiseen innostamisessa. Käytetään mobiililaitteita osana kirjavinkkausta ja muita sisältöjen avaamisen keinoja. Koulutetaan henkilökuntaa hyödyntämään mobiililaitteita ja opastamaan niiden käyttöä asiakkaille. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Luovasti lisää lukutaitoja hankkeessa on hankittu 10 tablettitietokonetta kirjaston asiakkaiden käyttöön. Jotta voimme hyödyntää laitteita esimerkiksi kirjastokäytön opetuksessa, tarvitsemme laitteita enemmän. Kirjastolle tarvittaisiin vähintään 10 tablettitietokonetta lisää asiakaskäyttöön. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Vuodelle 2016 tai 2017 tulisi budjetoida käyttötalousmenoihin e uusien tablettitietokoneiden hankintaan. Koko henkilökunta on osallistunut pienryhmäkoulutuksiin, joissa on opetettu tablettien käyttöä ja e- kirjapalveluita. Lisäksi opetusta on järjestetty kirjatrailerimenetelmästä, jota on kokeiltu käytäntöön osana uuden opetussuunnitelman mukaista kirjastokäytönopetusta. Perinteisen kirjastosuunnistuksen rinnalle on luotu digitaalinen kirjastosuunnistus, jota myös on pilotoitu osana uuteen opetussuunnitelmaan siirtymistä. Saatu hankeraha, joka mahdollistaa 10 tablettitietokoneen hankkimisen. Hankinta vireillä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?
20 Palvelu: Kirjastopalvelut Vastuuhenkilö: Virpi Launonen Toteuma 7/2015 Talousarvio 2016 Toteuma 7/2016 Muutos % 7/2015-7/2016 Toteuma % 7/2016-TA2016 Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl ,7 54,0 / laina /laina 4,22 3,95 4,49 6,4 113,7 / toimintatunnit /h 787,63 754,56 847,52 7,6 112,3 Käynnit kpl ,6 77,6 / käynti /käynti 5,82 6,01 4,75-18,4 79,0 Aukiolotunnit viikossa h ,0 100,0 Pääkirjasto yhteensä ,8 61,4 Tuotot yhteensä ,0 52,6 Netto ,7 64,1 Lähikirjastot Lähikirjastot, lainat kpl ,7 55,3 / laina /laina 4,74 5,20 4,87 2,7 93,7 / toimintatunnit /h 86,14 101,87 91,90 6,7 90,2 Käynnit kpl ,7 63,3 / käynti /käynti 4,71 9,32 7,63 61,9 81,8 Aukiolotunnit viikossa h 357,00 357,00 340,00-4,8 95,2 Lähikirjastot yhteensä ,9 51,8 Tuotot yhteensä ,8 57,9 Nettto ,5 51,7 Kirjastoautot Kirjastoautot, lainat kpl ,7 / laina /laina 6,08 0,00 182, ,0 Käynnit kpl ,0 / käynti /käynti 7,18 0,00 0,00-100,0 Kirjastoautot yhteensä ,9 Tuotot yhteensä ,0 Netto ,9 Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl ,1 54,5 / laina /laina 4,45 4,42 4,65 4,4 105,1 / lainaaja /lainaaja 109,81 152,78 100,35-8,6 65,7 Lainaajat / asukas (peittävyys) % 35,79 43,57 37,99 6,2 87,2 Käynnit kpl ,5 72,7 / käynti /käynti 5,36 7,14 5,62 4,8 78,7 Bruttokulut / asukas /asukas 39,30 61,40 38,12-3,0 62,1 Verkkopalvelun käyttö ,0 0,0 Asiantuntijapalvelut ,7 71,1 Kirjastot yhteensä ,0 57,3 Tuotot yhteensä ,1 52,9 Netto ,6 58,0 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä ,8 59,1 Toiminnan tuotot yhteensä ,5 76,3 Tuottojen osuus kuluista (%) % 0,24 0,17 0,22-11,9 129,1 Netto ,9 55,6 Tuottajan viesti tilaajalle Lainaus on laskenut sekä pääkirjastossa että lähikirjastoissa, mikä vaikuttaa siihen, että lainan hinta on edellisvuotta kalliimpi. Lainaajien määrä kirjastoissa on kasvanut. Pääkirjastossa käyntien määrä on noussut merkittävästi, mutta lähikirjastoissa käyntien määrä on romahtanut. Osasyy on Kalevankankaan kirjaston ja Suomenniemen kirjastojen aukioloaikojen supistaminen, mutta se ei selitä näin suurta pudotusta. Kirjastoauto on lakkautettu vuoden 2016 alusta.
21 Liikunta- ja nuorisopalvelut Liikunta- ja nuorisopalveluiden tehtävänä on luoda toimintaedellytykset ja tukea monipuolista liikunta- ja nuorisotoimintaa, edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea nuorten kasvua, kehitystä ja kansalaisvalmiuksia. Liikunta- ja nuorisopalvelut edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllä asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Monipuolinen nuorisotyö ja liikuntapaikkatarjonta kannustavat kuntalaisia ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Liikuntapaikkarakentaminen ja jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnostaminen paremmin nykyvaatimuksia vastaaviksi lisää kuntalaisten liikkumista. Tällainen vaikutus on esimerkiksi lähiliikuntapaikkojen perusparannuksella. Palvelusuunnitelma Liikunta- ja nuorisopalvelut ovat lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-asutusalueella tulee turvata. Palveluiden ylläpitäminen maantieteellisesti laajalla alueella ja edelleen niukkenevilla resursseilla on vaikeaa, ja palveluverkkoon on tarkastelujakson aikana tehty vähennyksiä lähinnä toimitilojen osalta kaupunginvaltuuston asettaman talouden tasapainottamisohjelman sekä keväällä 2014 valmistuneen palveluverkkoselvityksen mukaisesti. Vähän käytössä olevien liikuntapaikkojen ja reittien lakkauttamista, edelleen palveluverkkosuunnitelman mukaisesti, joudutaan harkitsemaan. Kaupungin tarjoamaa tai yhteistyössä eri tahojen kanssa tarjottavaa liikunnan ohjausta ja sitä kautta liikkumisen määrää pyritään lisäämään. Liikunnan ohjauksen kysyntä ja tarve tulee lähivuosina korostumaan. Liikkumisen unelmavuoden läpivienti erilaisine liikuntakokeiluineen ja hankkeineen kannustaa kaupunkilaisia liikkumaan enemmän, millä tähdätään terveyden ja hyvinvoinnin lisääntymiseen. Sivistys- ja sote-toimialojen lisääntyvä yhteistyö Olkkari-toiminnassa mahdollistaa nuorten matalan kynnyksen ohjauspalvelujen suotuisan kehityksen edelleen. Etsivää nuorisotyötä esitetään vakinaistettavaksi, jotta nuoria hyvin tavoittava ja joustavasti kohtaava työmuoto saadaan turvattua. Tähän ei toistaiseksi tarvita eurovarausta, sillä valtionapu etsivään työhön tulee jatkumaan. Naisvuoren uimahallin peruskorjaus nykyaikaiseksi uimahalliksi aloitettaneen kesäkuussa Remontin valmistuttua uusittu uimahalli palvelee liikkujia entistä paremmin. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Liikuntapaikkojen tulo-odotusta nostettiin merkittävästi tälle vuodelle kaupunginvaltuuston asettaman tulotavoitteen mukaisesti. Osa päätetyistä hinnankorotuksista astuu voimaan vasta syksyllä, koska hintoja ei voitu nostaa kesken liikuntaseurojen toimintakauden. Kun otetaan huomioon, että viime vuonna tulotavoitetta ei saavutettu, tässä vaiheessa arvioidaan toimintatuottojen jäävän vajaaksi noin euroa. Lisäksi Naisvuoren uimahallin remontti, josta ei talousarviota laadittaessa ollut vielä päätöstä, aiheuttaa noin euron lisävajeen tuloissa. Toisaalta Naisvuoren remontin vuoksi toimintakuluissa ja henkilöstömenoissa säästetään: esimerkiksi kaksi siivoojan vakanssia täytettiin määräaikaisesti remonttiin asti ja remontin ajan vakanssit ovat täyttämättä. Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi etsivän nuorisotyön toteuttamiseen euroa, käytettäväksi työntekijöiden palkkakustannuksiin. Summa on 9000 euroa aiempaa ja budjetoitua vähemmän. AVI jätti myöntämättä valtionavustusta Kaikki Liikkumaan! hankkeelle, eli maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Avustusta oli budjetoitu euroa. Hankerahaa ei saatu myöskään digitaalisen työotteen lisäämiseksi nuorisotyössä. Avustusta oli budjetoitu euroa. Toteutumatta jääneiden hankkeiden osalta myös talousarvioon varattuja menoja säästyy. Kaikki Liikkumaan! hankkeen toimintaa ei kuitenkaan ajeta kokonaan alas, vaan sitä tehdään pienimuotoisemmin. Hanketuloja arvioidaan saatavan noin vähemmän kuin talousarviossa. Rantakeitaan kahviotoiminnan ja lipunmyynnin uudelleenjärjestely sekä yksityisen pienajalkapallohallin tukeminen aiheuttavat tänä vuonna yhteensä noin euron lisäkustannuksen, mutta sekä kahviotoiminnan ja lipunmyynnin järjestämisen edellytykset sekä kaupungin liikuntapaikkaverkosto paranevat oleellisesti. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus Liikuntaseuroihin harrastamaan ohjaaminen, omatoimiseen liikuntatoimintaan kannustaminen, eri lajeihin tutustuminen koulujen urheilukilpailuissa (uusien joukkuekilpailujen vakiinnuttaminen: Nuorisotalot, Kaikki liikkumaan! hankkeen ohjaajat, liikuntasuunnittelija Kaikki liikkumaan hankkeen ryhmissä ja lajikokeiluissa 512 osallistujaa maaliskuun loppuun mennessä. Hanke ei saanut jatkorahoitusta, mutta toiminta jatkuu sovelletusti. Hankkeeseen liittyvä kävijäkirjanpito lopetettu.
22 luistelukilpailu, kouluviestikarnevaali) Koulujen välisissä eri lajien urheilukilpailuissa 2818 osallistujaa. Luistelukilpailussa 317 osallistujaa. Kouluviestikarnevaali järjestetään 7.9. Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla. Tutor-toiminnan aloittaminen maahanmuuttajanuorille yhdessä oppilaitosten kanssa Liikuntasuunnittelija Tutor-toiminta aloitettu yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Tutorkoulutuksessa 30, joista 6 jatkaa. Nuoria toiminnassa mukana 10. Liikuntapaikkamaksujen pitäminen kohtuullisella tasolla, jotta harrastamisen hinta ei oleellisesti nouse Liikunta- ja nuorisojohtaja, liikuntapaikkapäällikkö, hallimestarit Liikuntapaikkamaksuja nostettu kaupunginvaltuuston asettaman tulotavoitteen saavuttamiseksi. Nuorisotalojen toiminnasta informointi, taloille ohjaaminen, ryhmäytys kaikille 7- luokkalaisille Nuoriso-ohjaajat, nuorisosihteeri, etsivä nuorisotyö Ryhmäytykset tehdään kaikille 7-luokille syksyn aikana. Tarvittaessa ryhmäytyksiä myös muille luokille. Humalajuominen, tupakointi päivittäin, kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet Nuorten kannustaminen vertaisryhmätoimintaan Olkkarissa ja nuorisotiloissa. Neljä uutta nuorten omatoimista vertaisryhmää. Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa Välitön puuttuminen päihde-epäilyn herätessä ja eteenpäin ohjaus tarvittaessa Nuorisosihteeri, etsivä nuorisotyö Etsivä nuorisotyö, nuorisoohjaajat Kolme uutta nuorten vertaisryhmää (Tatu-ryhmä, Kulman Kundit, Nuoret äidit). Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Nuoriso-ohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät tehneet yhteistyötä päihdeepäilyissä ja etsivät jalkautuneet tarpeen mukaan nuorisotaloille ja niiden alueelle. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, %- osuus Tarvittaessa henkilökunnan koulutusta varhain puuttumiseen, kohtaamiseen, puheeksi ottamiseen (nuorisotyö, uimahallit) Nuorisolain edellyttämät ilmoitukset oppilaitoksista opiskelunsa keskeyttäneistä, yhteydenotto nuoreen ilmoitusten perusteella ja toimenpiteet Nuorisosihteeri, hallimestarit Etsivä nuorisotyö, Olkkaritiimi Ko. koulutuksia ei tänä vuonna. Nuorisolain edellyttämiä ilmoituksia oppilaitoksista ja puolustusvoimilta 79 kappaletta. Lisäksi 49 muuta uutta nuorta, joiden kohdalla yhteydenotto on tapahtunut muuta kautta
Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toimintakertomus 2016
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.2.2017 Liite 1 15 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toimintakertomus 2016 2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 73
KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Toukokuu Toukokuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % '15/16
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 74
KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 17
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 30.8.2017 Liite 1 17 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Seuranta 7/2017 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia,
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 19.10.2016 81, liite 1 KULTTUURI, NUORISO JA LIIKUNTALAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 30.9.2016 Myyntituotot kehitys ja ennuste n lipunmyyntituotot
LisätiedotMIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016
1 2 MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tulosalueet Sivistystoimenjohtaja Johtoryhmä Yleiset kulttuuripalvelut Kulttuurijohtaja
LisätiedotPalvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen
KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71
LisätiedotHyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku
Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku 76 125 Vapaa aikalautakunnan käsittelyyn 27.9.2016 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus,museot,
LisätiedotKULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015
KULTTUURI Kulttuuri / Kulttuuripalvelut Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 238 252 0 252 231-21 -2,9 % Toimintakulut -413-295 -4-299 -310-11 -24,9 % Toimintakate -174-43 -4-47 -79-31 -54,9 % Kulttuuri
LisätiedotMikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien
LisätiedotMIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016
1 2 MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tulosalueet Sivistystoimenjohtaja Johtoryhmä Tukipalvelut (lautakunta,av ustukset)
LisätiedotMikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta
Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta
LisätiedotMikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:02-20:44 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan
Lisätiedotennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Lokakuu Lokakuu ennuste / ennuste
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
LisätiedotKirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat
Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.4.2018 Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017
LisätiedotTOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.
Lisätiedotennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste
LisätiedotLiite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
Liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 25.1.2017 8 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Käyttösuunnitelma 2017 2 MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO
LisätiedotKoulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen
Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 63
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 13.6.2018 Liite 1 63 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017
LisätiedotTulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:
LisätiedotHYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi 2017 Asukasluku TA Sivistys- ja vapaa-aikajaosto
HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi Asukasluku TA 76 125 Sivistys- ja vapaa-aikajaosto 470 Konservatorio Vastuuhenkilö: konservatorion rehtori Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus. TP2016 TA TOT 03/
LisätiedotVARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
LisätiedotKULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 18
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 21.2.2018 Liite 1 18 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toimintakertomus 2017 1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten
LisätiedotVAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8
LisätiedotJohdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %
MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos
LisätiedotYleisten kirjastojen neuvoston kokous 2/2018
Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 2/2018 Kuntaliiton ajankohtaiset Erityisasiantuntija Johanna Selkee, Suomen Kuntaliitto ry Sisältö Kulttuuripolitiikan ajankohtaiset. Alv-muutosesitys, VM179:00/2018:
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %
300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795
LisätiedotHanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso
Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014
LisätiedotKuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki (166/2019)/ Kehittämistehtävä
Kuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki (166/2019)/ Kehittämistehtävä Kuntien kulttuuritoimintalain infotilaisuudet Maaliskuu 2019 Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju 6 Kehittämistehtävä Opetus-
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
1 2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä, lisätä sähköisten palvelujen
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotHYVINVOINTIJOHTAMINEN MIKKELIN KAUPUNKI
HYVINVOINTIJOHTAMINEN MIKKELIN KAUPUNKI 2.9.2015 Tervis - loppuseminaari Arja Väänänen, terveyden edistämisen koordinaattori Kuntakehittäjä, Tervis- hanke Mikkelin kaupunki Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa
LisätiedotVAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku Joensuun kaupunki 2015 (tp) Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja
VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku 2016 75759 Joensuun kaupunki 2015 (tp) 75572 Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja 610 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Sisältää vapaa-aikakeskuksen
Lisätiedot1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.
Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista
LisätiedotVAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 82
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 29.8.2018 Liite 1 82 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Seuranta 7/2018 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia,
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite MIKKELIN KAUPUNGIN MUSEOT Visio ja strategia 2018
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 29.8.2018 Liite 1 80 MIKKELIN KAUPUNGIN MUSEOT Visio ja strategia 2018 Toiminta-ajatus Mikkelin kaupungin museot tallentaa ja vaalii Mikkelin seudun ja Etelä-Savon
LisätiedotHYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot
LisätiedotMonialainen yhteistyö
Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen
LisätiedotHYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.
LisätiedotToimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014
Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2
LisätiedotPALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA
PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS 2018 1. Sopimusosapuolet Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupungin Alueelliset palvelut/ ja Sivistyspalvelut. 2. Sopimuksen tarkoitus
Lisätiedotennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 11/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Marraskuu Marraskuu ennuste
LisätiedotMiehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.
Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin
LisätiedotKUNTASTRATEGIA
KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan
Lisätiedot1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490
LisätiedotToimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2015
Tulosalue: 700 - Toimintatulot 133 239 142 200 0 142 200 134 857-7 343 1,2 Toimintamenot -1 018 533-1 005 100 0-1 005 100-987 912 17 188-3,0 Toimintakate -885 294-862 900 0-862 900-853 055 9 845-3,6 Suunnitelmapoistot
LisätiedotHämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen
Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja
LisätiedotLiite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä
Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla
LisätiedotKÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen
TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen
LisätiedotESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE
Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön toimintaohje 3.2.5 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2013 Voimaan 1.1.2014 Viimeksi
LisätiedotElämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta
Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.
LisätiedotNUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma
Nuoriso- ja liikuntaltk. 29.9.2010 LIITE 2 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Nuoriso- ja liikuntalautakunta NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Nuoriso-
LisätiedotKulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelujohtaja Ari Karimäki
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 21.8.2017 Palvelujohtaja Ari Karimäki Kulttuuripalvelut sekä liikuntapalvelut lukuina 2017 KULTTUURI- OSALLISTUJIA 9780 VARHAISKASVATUKSESTA (0-6 -VUOTIAAT) PERUSOPETUKSEN
LisätiedotKaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki
LisätiedotTp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1
SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut
LisätiedotKunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä
Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena
LisätiedotPOKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma
POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi
LisätiedotAsiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille
Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,
Lisätiedot11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet
11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden
LisätiedotKehittämisavustukset Alustavia tuloksia PePa-kyselystä Muuta. Tampere Marjariitta Viiri
Kehittämisavustukset Alustavia tuloksia PePa-kyselystä Muuta Tampere 12.4.2018 Marjariitta Viiri Kehittämisavustukset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kehittämisavustuksia 695 500
LisätiedotIkäihmisten palvelusuunnitelma
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman
LisätiedotTalouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntaltk. 6.6.2012 LIITE 1 Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012 1 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 6.6.2012 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus
LisätiedotKirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi
Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto
LisätiedotSivistyslautakunta. Hallinto
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
LisätiedotVAPAA-AIKAPALVELUT Väestöennuste Tilivelvollinen: vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen Väestö tp
VAPAA-AIKAPALVELUT Väestöennuste 2 74919 Tilivelvollinen: vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen Väestö tp 2013 74477 610 Hallintopalvelut ja tapahtumat Tilivelvollinen: vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen Sisältää
LisätiedotTavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta
Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen
LisätiedotTalousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide
Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %
Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717
LisätiedotPÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ
PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 65
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 29.11.2017 Liite 1 65 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu
LisätiedotHilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.
Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet
LisätiedotElinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuripalvelut; tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle
Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri- ja museotoimen investointisuunnitelman
LisätiedotAluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset
Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 7.12.2016 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite Toimintakertomus 2018 Hyvinvoinnin ja osallisuuden
1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 20.2.2019 Liite 1 3 Toimintakertomus 2018 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 2 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten
LisätiedotSivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015
Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut
LisätiedotSIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN
SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan
LisätiedotNUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE
NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen
LisätiedotLiite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014
Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen
LisätiedotLIIKUNNAN KUNTAKUMPPANUUDEN PAINOPISTEITA KUNTIEN TOIMIJOIDEN MÄÄRITTÄMÄNÄ
LIIKUNNAN KUNTAKUMPPANUUDEN PAINOPISTEITA KUNTIEN TOIMIJOIDEN MÄÄRITTÄMÄNÄ 24.1.2019 I) LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN EDISTÄMINEN MADALTAMALLA LIIKUNTAAN OSALLISTUMISEN KYNNYSTÄ JO KEHITETTYJEN TOIMINTATAPOJEN,
Lisätiedot(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)
KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala
LisätiedotKulttuuri sivistyskunnan voimavarana
Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu 7.12.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Kulttuuripalvelujen visio 2025 Kulttuuripalveluiden merkitys
Lisätiedot11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet
11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden
LisätiedotVESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA
VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon
LisätiedotTampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä. 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen
Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Talousarvion toiminnalliset tavoitteet (raportointi kaupunginvaltuustolle) 23.3.2015
LisätiedotElinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma
Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys
LisätiedotSuomussalmi uuden lain toimeenpanijana. Joni Kinnunen
Suomussalmi uuden lain toimeenpanijana Joni Kinnunen 20.3.2019 Suomussalmi Noin 8000 asukkaan kunta Kainuussa Väestö vähenee ja ikääntyy Pitkät välimatkat Taiteen ammattilaisten kapea kärki, yhteisön ja
LisätiedotSopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella
Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja
LisätiedotUusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?
Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset
LisätiedotElinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa
Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian
LisätiedotHannu Toivonen avasi kokouksen. 2. Työryhmän järjestäytyminen: puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkopäivitystyöryhmän 1. kokous Aika Perjantai klo 13:00-14:34 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut: Lautakuntien kokoushuone Toivonen Hannu, kulttuuri-,
LisätiedotKuntaliiton kaksitoista sanaa tulevaisuuden kulttuuripalveluista
Kuntaliiton kaksitoista sanaa tulevaisuuden kulttuuripalveluista Kulttuurituottajien päivä 16.-17.9. Jyväskylä Johanna Selkee Erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto 1 Suomen Kuntaliitto ry Suomen vaikuttavimpia
Lisätiedot