Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

Transkriptio

1 1

2 2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä, lisätä sähköisten palvelujen käyttöä ja tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelma Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Jos halutaan, että palvelut ovat käytettävissä eripuolilla kaupunkia, lautakunnan alaisista toiminnoista ei voi enää vähentää resursseja. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Esimerkkinä poikkihallinnollisesta työstä ovat kirjastojen ja yhteispalvelupisteen yhteisen asiakaspalvelun kehittäminen sekä KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. Palvelusuunnitelman toteutuminen Yleisten kulttuuripalveluiden palvelusuunnitelma toteutui vuonna 2015 suunnitelman mukaisesti. Poikkihallinnollisten Kulttuuripolun sekä KulttuuriKamelin toimintaa jatkettiin ja kehitettiin edelleen. Ikäihmisten kulttuuripalveluja tuotettiin yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa, muun muassa jo vakiintuneiden taiteilijavierailujen kautta laitoksiin. Lisäksi vuonna 2015 starttasi Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hanke, jossa on mukana Mikkelin lisäksi Pieksämäki, Puumala, Kangasniemi ja Mäntyharju. Hanketta koordinoi Mikkeli. Tapahtumia järjestettiin vuoden aikana huomioiden myös Mikkelin syntymäpäivä ja liittyneiden kuntien perinteiset tapahtumat, seudullinen Veteraanipäivän juhla sekä Itsenäisyyspäivän juhla. Uutena tulokkaana Mikkelin tapahtumatarjontaan tuli syksyllä toteutettu ja hyvän vastaanoton saanut Valoja Yössä. Avustuksien kautta mahdollistettiin monenlaisten tapahtumien ja taiteen perusopetuksen palvelut. Avustuksia jaettiin pitkin vuotta ja avustuksiin budjetoidut rahat jaettiin kokonaisuudessaan. Kotouttamiseen kulttuuripalvelut osallistui mm. maahanmuuttajille suunnattujen kulttuurikävelyiden osalta. Valtakunnan tasolla kulttuuripalvelut jatkoi yhteistyötä 11 kunnan muodostaman verkostomallisen lastenkulttuurikeskus Verson ja Itäisen tanssin aluekeskuksen kanssa. Sähköisistä palveluista otettiin käyttöön avustusten sähköinen haku; säännöllinen toiminta-avustus ja nuoren taiteilijan apuraha. Sosiaalisen median osalta tehtiin taas uusi aluevaltaus, ottamalla käyttöön oma Instagram-tili. Kirjastojen toimintaa kehitettiin edelleen lähipalveluna. Talouden tasapainottamistoimenpiteet johtivat siihen, että uuden kirjastoauton investoinnista luovuttiin syksyn 2014 talousarvioneuvotteluissa, ja vuoden 2015 aikana valmistauduttiin kirjastoauton lakkauttamiseen. Kirjastoauton ja asiointikyytien reittejä vertailtiin toisiinsa ja havaittiin, että alle kymmenen kirjastoautossa asioinutta henkilöä jää asiointikyytien katvealueelle. Kouluille tehtiin kysely kirjastopalvelujen hoitamiseksi jatkossa. Toimenpiteitä suunnitellaan vastausten perusteella. Lisäksi kirjastot hakivat Itä-Suomen AVI:lta hankerahoitusta hakeutuvien ja uudentyyppisten sähköisten palveluiden kehittämiseen. Hankerahoitus ratkeaa vuoden 2016 keväällä. Sähköisten aineistojen käyttöä edistettiin hankkimalla uusi lainausalusta sähköisille kirjoille. Kirjastolla on tarjolla kahdeksan sähköisiä aineistoja (lehtiä, sanakirjoja, musiikkia ja niin edelleen) sisältävää tietokantaa, ja lisäksi tarjolla on lähes 700 lisenssinalaista e-kirjaa. Vuoden 2015 budjetissa oli erikseen varattu sähköisten aineistojen hankintaan. Budjettileikkausten vuoksi osasta e-aineistoja on jouduttu luopumaan, eikä e-kirjoja pystytä enää hankkimaan tai niiden lisenssejä uusimaan. Henkilöstöresurssi on ehdottomassa minimissä nykyisellä palvelurakenteella. Esimerkiksi hakeutuvien palvelujen kehittämiseen ei ole riittävää resurssia, vaikka osa rutiinitoimista on automatisoitu ja ulkoistettu. Kirjastojen ja yhteispalvelupisteen yhteisen asiakaspalvelun kehittämistä jatkettiin. Haukivuorella yhteispalvelupiste aloitti toimintansa kirjaston kanssa samoissa tiloissa tammikuussa. Keväällä 2013 valmistunut kulttuuriperintöohjelma velvoittaa sekä viranomaisia että kuntalaisia ottamaan yhä suurempaa vastuuta omasta kulttuuriperinnöstämme ja sen siirtämisestä tuleville sukupolville. Rakennetun kulttuuriperinnön ja kulttuurimaiseman osalta palvelusuunnitelma toteutuu poikkihallinnollisen Mikkelin kulttuuriympäristötyöryhmän toiminnan kautta. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tuo esim. asemakaavoitusprosesseissa kulttuuriperintönäkökulman esiin. Kulttuuriperintöohjelma heijastuu myös Ympäristön hyvinvointi työryhmän työssä ja linjauksissa. Mikkelin Seutuwiki portaalia päivitetään jatkuvasti. Vuonna 2013 yhteistyössä opetustoimen kanssa aloitettu Museolinkki-toiminta jatkuu. Toiminnan tuloksena kouluille tuotetaan museopedagogista opetusmateriaalia. Museotoimi

3 3 osallistui koululaisille suunnattuun Kulttuuripolku- ja päiväkoti-ikäisille suunnattuun KulttuuriKameli -toimintaan vuonna Museotoimen kymmenestä perusnäyttelystä kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat avoimina yleisölle. Pien-Toijolan talonpoikaismuseo oli kesällä poikkeuksellisesti suljettuna. Museotoimen eri kohteissa toteutettiin seitsemän suurempaa vaihtuvaa näyttelyä toimintakertomusvuonna. Etsivään nuorisotyöhön perustettiin kuusi vakanssia talousarvion 2016 yhteydessä, eli työmuoto vakinaistettiin. Valtionapua etsivän työn palkkakustannuksiin haettiin edelleen vuodelle Uusia ostopalvelusopimuksia taajamaalueiden liikuntapaikkojen hoidosta ei syntynyt liikuntaseurojen kanssa. Sen sijaan muutamien kaupunkialueen kenttien alkujäädytyksestä sovittiin seurojen kanssa. Lisäksi aktiivisen seurayhteistyön tuloksena syntyi uusi frisbeegolfrata ja uudenlainen sopimus skeittihallin ylläpidosta. Palveluverkkoa päätettiin tiivistää TA2016-valmistelun yhteydessä siten, että Kalevankankaalta lähtevä Mäntyniemen latureitti jätetään jatkossa latujen hoito-ohjelmasta pois. Liikuntasihteerin lakkautetun vakanssin tilalle perustettu liikunnanohjaajan vakanssi täytettiin ja uusia soveltavan liikunnan ryhmiä perustettiin. Lisäksi Kaikki liikkumaan! toiminnan sekä maahanmuuttajille että kantaväestölle suunnatut ryhmät vetivät lisää osallistujia. Haukivuoren uudet nuorisotilat otettiin käyttöön ja kävijämäärä lisääntyi eritoten tyttöjen osalta. Orkesteri on tuottanut monipuolista konserttitoimintaa niin paikallisten, alueellisten kuin kansainvälisten musiikkitoimijoiden kanssa. Vuonna 2015 orkesteri saavutti kuulijaennätyksen kuulijalla. Lisäksi orkesterin neljää suoraa internet-lähetystä seurasi noin katsojaa. Konserttitalo Mikaelin konserttisarjan lisäksi orkesteri on järjestänyt vierailukonsertteja lähialueella sekä mm. vanhusten palvelukodeissa, kauppakeskus Stellassa ja Mikkelipuistossa ja esiintynyt mm. kaupungin juhlissa ja henkilöstötilaisuuksissa. Orkesterin mainekuvan ja taiteellisen kehittymisen kannalta merkittävin yksittäinen tekijä oli maaliskuussa toteutettu Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoden kuuden konsertin kiertue Etelä-Koreaan ja Kiinaan. Saimaa Sinfonietta -yhteistyön toimintamallia kehitettiin yhdessä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa maakuntaliittojen rahoittamassa hankkeessa. Välivuosien jälkeen orkesteri jatkoi yhteistyötä Kuopion kaupunginorkesterin kanssa. Uusia yhteistyökumppaneita olivat Tampereen musiikkiakatemia, jonka kanssa järjestettiin koulutuksellinen konserttiprojekti, virolainen Pärnun kaupunginorkesteri, jonka kanssa toteutettiin yhteiskonsertti molemmissa maissa sekä Mikkelin Revyyteatteri, jonka juhlatuotannossa orkesteri esiintyi. Maaliskuussa orkesterissa aloitti määräaikainen nuotistonhoitaja-tuottaja, ja tämä työpanos on mahdollistanut hallinnon työn uudelleenorganisointia ja vapauttanut työaikaresurssia mm. edellä mainitun kaltaiseen toiminnan sisältöjen monipuolistamiseen ja kehittämiseen. Markkinoinnin kehittämistoimenpiteinä on aloitettu Internet-sivuston uudistus sekä tehostettu sähköisten viestintäkanavien käyttöä. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina: ne alittuivat vain noin euroa. Toimintakulut ylittivät talousarvion noin eurolla. Henkilöstökulut alittuivat noin euroa ja avustukset alittuivat noin euroa. Palvelujen ostot ylittyivät vain euroa, aineet/tavarat/tarvikkeet ylittyivät noin euroa ja muut toimintakulut ylittyivät noin euroa. Lautakunnan toimintakate muodostui näin ollen noin euroa talousarviota heikommaksi. Yleisten kulttuuripalveluiden talous toteutui hyvin. Toimintakuluista säästyi euroa. Tulotavoite oli euroa ja tuloja kertyi euroa. Tuloihin vaikutti positiivisesti Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeeseen saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus, joka oli vuodelle Toimintakate on 96,05 %. Kirjastopalveluiden budjetti ylittyi eurolla. Tilanteeseen ei osattu reagoida ajoissa, koska ylitykset näyttivät liittyvän hanketoimintaan virheellisten tiliöintien vuoksi. Toimintatuotot ylittyivät euroa, mikä johtuu siitä, että Mikkeli hallinnoi valtakunnallista järjestelmähanketta. Toimintakulut ylittyivät euroa. Suurin osa ylityksistä johtuu henkilöstökulujen ylittymisestä. Siellä suurimpia tekijöitä ovat lomapalkkajaksotusten kirjaamisen muuttuminen ja tapahtunut hinnoittelukohtien alarajojen nosto, mikä aiheutti euron ylityksen. Lisäksi pitkät sairauslomat ovat aiheuttaneet tarpeen palkata sijaisia, jotta kirjastot on voitu pitää auki ja kirjastoauto reitillä. Järjestelmävaihdon vuoksi aineistohankinnan seuraaminen ei pysynyt ajan tasalla, mistä syystä aineistohankinnat ylittyivät eurolla. Järjestelmävaihdon vuoksi jouduimme uusimaan viivakoodinlukijoita ja kuittikirjoittimia yhteensopiviksi järjestelmään. Sisäiset vuokrat ylittyivät euroa ja siivouspalvelut euroa. Museotoimi ylitti annetun budjetin noin eurolla. Museotoimen toimintakate oli noin 103,4 %. Palveluiden ostot ylittyivät euroa. Museotoimi tuotti toimintavuoden aikana kaksi näyttelykirjaa, mikä aiheutti ylitystä painatusten osalta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilikohdassa ylitystä tuli euroa. Ylitys aiheutui kalustomäärärahojen ylityksestä. Toimintatuottoja jäi puuttumaan noin euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. Liikunta- ja nuorisopalveluiden TA-2015 toimintakate on kokonaisuutena 100,5 %. Henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa päästiin reilut neljä prosenttia alle budjetoidun johtuen rekrytointien ja sijaisten oton viivästyttämisestä sekä leudon talven tuottamasta liikuntapaikkojen hoidon ostopalvelusäästöstä. Sen sijaan reilusti nostettu tulo-odotus ei toteutunut, sillä tuloja kertyi noin arvioitua vähemmän. Tuloina saatuja valtionapuja siirtyy vuoden 2016 palkkakuluihin noin euroa, koska tuettu toiminta (etsivä nuorisotyö ym.) jatkuu. Jäähalliyhtiölle maksettavaan

4 4 vastikkeeseen haettiin euron lisätalousarvio. Vastikkeeseen oli varattu euroa liian vähän, mutta talouden arvioitiin loppuvuodesta toteutuvan niin hyvin, että koko summaa ei haettu. Kaupunginorkesterin vuoden 2015 talous oli erittäin haastava erityisesti lukuisten sairauspoissaolojen vuoksi. Konserttitoiminnan luonteen vuoksi välttämättömiin sijaisjärjestelyihin on käytetty vuoden aikana yli euroa. Tästä huolimatta toimintakate ylittää talousarviotason vain noin 0,7 %:lla (noin euroa). Toimintatuottoja kertyi noin 40 % ( euroa) talousarviota enemmän. Toimintakulut ylittyivät noin 5,8 % (noin euroa). Tuottojen osuus kuluista toteutuu erittäin hyvällä tasolla, 17,0 % (TA 12,8 %). Henkilöstökulut alittuivat noin (- 3,5 %) ja palvelujen ostot ylittyivät euroa (+ 37 %). Tuottojen ja kulujen ylitykset selittyvät sillä, että OKM:n Korea-Kiina-kiertueeseen sekä markkinoinnin- ja viestinnän kehittämishankkeeseen myöntämä rahoitus ei ole talousarviossa ja kasvattaa siksi menojen ja tulojen toteumaa. Vuosi 2015 osoittaa, että pienen soittajiston haavoittuvuus sairaustapauksissa on suuri riskitekijä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti konserttitoiminnan luonteen vaatimien pakollisten sijaisjärjestelyjen vuoksi. Talouden tasapainottaminen Kirjastojen osuus talouden tasapainottamisohjelman toteuttamisessa on kytköksissä palveluverkkoselvityksen toimenpiteiden toteuttamiseen. Vuoden 2015 aikana valmisteltiin kirjastoauton lakkauttamista, mikä toteutuu vuonna Lisäksi vuonna 2015 toteutettu kirjastojärjestelmän vaihdos tulee jatkossa säästämään noin /vuosi. Nuorisopalveluissa luovuttiin siivoojan toimesta, jota ei enää vuonna 2016 täytetä. Irtisanottujen Moision nuorisotilan ja Ristiinan Kuomapirtin vuokranmaksu päättyi kesällä Yleisille kulttuuripalveluluille, museopalveluille ja orkesterille ei osoitettu yksilöityjä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseen vuodelle Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Lautakunnan alainen toiminta on noudattanut sisäisen valvonnan ohjeita. Tavoitteiden toteutumista sekä varojen käyttöä on valvottu ja seurattu annettujen ohjeiden mukaisesti. Kuukausittain tehtävän talousseurannan ja tuloskortin kautta on arvioitu ja kehitetty toimintaa ja palveluita. Hankinnat on tehty hankintasäännön mukaan. Suurimmat menoerät (aineisto ja logistiikka) on kilpailutettu hankintapalveluiden avulla, ja muissa hankinnoissa on noudatettu hankintapalveluiden antamaa ohjeistusta. Laskutusten asiatarkastus- ja hyväksyntäketjut on toteutettu kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman mukaisesti. Henkilökunnan rekrytoinnissa on noudatettu kaupungin voimassa olevia ohjeita. Lakien ja sääntöjen mukaista toimintaa on tarkasteltu normaalin päätöksenteon yhteydessä. Kirjastossa turvallisuussuunnitelma on tehty ja päivitetty. Sopimukset ovat ajan tasalla, ja sopimusseuranta on järjestetty. Sopimuksia on noudatettu. Museoyksiköiden käteiskassat tarkastetaan kerran vuodessa (museotoimenjohtaja). Museotoimen tulot koostuvat pääsylippujen myynnistä ja museokauppojen myyntituloista. Riskienhallinnassa huomio kiinnitetään sekä henkilöstöön että omaisuuteen (museokokoelmat) kohdistuviin riskeihin. Orkesterissa riskienhallinnassa huomio on kiinnitetty pääasiallisen toimipaikan, Mikaelin, toimintaympäristön turvallisuuteen (turvallisuussuunnitelma) sekä työhyvinvoinnin edistämiseen työhyvinvointisuunnitelman toimenpide-ehdotusten mukaisesti. Pienen soittajiston haavoittuvuus sairaustapauksien sattuessa on suuri toiminnallinen ja taloudellinen riski. Sijaisrekisterin ylläpidolla voidaan varautua toiminnallisiin uhkiin, mutta taloudelliset riskit eivät ole erittäin niukkojen toimintaresurssien puitteissa hallittavissa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, %-osuus Etsivä nuorisotyö, Olkkaritiimi Ei yhtään läheistä ystävää %- osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 18 Nuorisolain edellyttämät ilmoitukset oppilaitoksista opiskelunsa keskeyttäneistä, yhteydenotto nuoreen ilmoitusten perusteella ja toimenpiteet Etsivälle työlle tieto jokaisesta opiskelunsa keskeyttäneestä nuoresta Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. Tulosalueiden päälliköt Nuorisolain edellyttämiä ilmoituksia oppilaitoksista ja puolustusvoimilta 83 kpl. Lisäksi 49 muuta uutta nuorta, joiden kohdalla yhteydenotto on tapahtunut muuta kautta (nuori itse, vanhemmat). Kirjaston hankkeissa on järjestetty koulutusta kirjaston ja nuorisopalveluiden henkilökunnalle sekä työpajoja nuorille. On mm. luotu toimintamalleja tablettien monipuoliseen

5 5 hyödyntämiseen mediakasvatuksessa ja sosiaalisessa kirjastotoiminnassa sekä ollaan osatoteuttajana ESRhankkeessa Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä. Kirjaston tehtäviin kuuluu muun muassa media-, ja opiskeluklubien järjestäminen. Humalajuominen, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 7 tavoite: ammattikoululaiset 30 tavoite: lukiolaiset 20. Tupakointi päivittäin, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 10 tavoite: ammattikoululaiset 32 tavoite: lukiolaiset 5 Kokeillut laittomia huumeita, %- osuudet tavoite: 8-9 lk:t 5 tavoite: ammattikoululaiset 15 tavoite: lukiolaiset 8 Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Kaikki liikkumaan hankkeen ryhmissä ja lajikokeiluissa mukana 3701 osallistujaa. Koulujen välisissä eri lajien urheilukilpailuissa 5745 osallistujaa. Nuorisotalojen toiminnasta on informoitu mm. kouluyhteistyökäyntien, nuorisotiedotuksen ja sosiaalisen median kautta. Ryhmäytykset kaikille 7.-luokkalaisille on tehty syksyllä. Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Etsivät nuorisotyöntekijät ja nuorisotyöntekijät ovat mukana Örebro-mallisissa vanhempainilloissa kouluilla. Kamut-katupartio on toteutettu vapunaattona, koulujen loppumisena ja uuden vuoden aattona. Nuorisotyö on mukana Selvästi paras viikolla 6.- luokkalaisille ja ESEDU:n Tumppaa tupakattapahtumassa.

6 6 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät tavoite: museoiden kävijät tavoite: orkesterin kuulijamäärä Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja yhteistyössä tavoite: kävijämäärät kohdeavustetuissa tapahtumissa tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä tavoite: uimahallikäynnit tavoite: teatterin kävijämäärät Kehitetään palvelusisältöjä ja -viestintää. Sivistystoimenjohtaja ja tulosalueiden päälliköt Kävijämäärät 2015: kirjastot museot orkesteri uimahallit Mikkelin teatteri Yleiset kulttuuripalvelut: omissa ja yhteistyössä kohdeavustetuissa säännöllistä saavien ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Työttömyysaste, %-osuus: tavoite: alle 25-vuotiaat 10 Etsivän nuorisotyön turvaaminen. Liikunta- ja nuorisojohtaja Etsivässä nuorisotyössä 1263 käyntiä/tapaamista. Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija 4. sija Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Kulttuuristrategia saatetaan v aikana loppuun. Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja Erilaisia kulttuuritapahtumia on tuotettu itse sekä avustuksilla ja erilaisilla kumppanuussopimuksilla. Pääpainopisteenä olevat lapset ja lapsiperheet sekä ikäihmiset on otettu erityisesti huomioon mm. uuden Valoja yössä tapahtuman sekä Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeen myötä. Taidemuseossa toteutettiin viisi vaihtuvaa näyttelyä, Suur-Savon museossa ja Päämajamuseossa kummassakin yksi. Päämajamuseossa julkistettiin talvisodan pommituksia käsittelevä näyttelyinstallaatio. Uusi frisbeegolfrata ja kaksi monitoimikenttää/ lähiliikuntapaikkaa valmistunut (Anttola, Urski). Tenniskenttien korjaukset ja pesäpallon kotipesäalue tehtiin Lähemäelle. Urheilupuiston saneeraus alkoi ja jatkuu vuoden 2016 aikana. Naisvuoren uimahallin hankesuunnitelma on valmistunut ja

7 7 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti. Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Ennallaan liikuntapalveluiden vastuulla olevien reittien suhteen. Ekologinen jalanjälki Rakennetun ympäristön laatu Ulkoilureittien valaisimien vaihto EU-direktiivin mukaisiin vähemmän kuluttaviin valoihin Toimitilojen kehittäminen asiakas- ja ympäristöystävällisemmiksi valtuustopäätös remontista on tehty. Urheilupuiston sisälle sijoittuvan ulkoilu- ja latureitin suunnitelma valmistui, toteutus 2016 puolella. Vanhasta huonokuntoisesta skeittihallista luovuttiin, ja uusi tila vuokrattiin kaupungin tilakeskukselta. Liikuntapaikkapäällikkö, liikunta- ja nuorisojohtaja Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, sivistystoimenjohtaja, museotoimenjohtaja Katuvalojen ja ulkoilureittien valaistuksen uusimiseen suunnattua hanketta valmisteltu ESEn ja teknisen toimen kanssa, ulkoilureittien valaistuksen vaihto toteutettaneen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Taidemuseon uusia toimitiloja kaavaillaan Mylly-siilo tontille keskustaan. Kaupungin investointisuunnitelmassa on varattu hankkeelle rahoitusta vuosille Palvelu: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ja avustukset Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen TP 2014 TA 2015 TA lmr TP 2015 Toteutuma % Kokousten määrä yhteensä kpl ,0 % Nettokustannus/kokoukset ,5 % Kustannukset ,5 % Tuotot Netto ,5 % Avustukset Teatteri ,0 % Musiikkiopisto ,0 % Mikaeli ,0 % Avustukset yhteensä ,0 % Toimintakulut yhteensä ,8 % Viestit tilaajalle Talous Tp 2014 Ta 2015 Ta lmr Tp 2015 Toteutuma % Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,9 %

8 8 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta tp 2015 Toimintakulut Tp 2014 Ta 2015 Ta TP 2015 Poikkeama % lmr Tp 15/Ta 15 + lmr Tukipalvelut ,8 % Kulttuuripalvelut ,4 % Museot ,4 % Kirjastot ,9 % Liikunta- ja nuorisopalvelut ,8 % Orkesteri ,8 % Yhteensä ,7 % Toimintatuotot Tp 2014 Ta 2015 Ta TP 2015 Poikkeama % lmr Tp 15/Ta 15 + lmr Kulttuuripalvelut ,5 % Museot ,2 % Kirjastot ,6 % Liikunta- ja nuorisopalvelut ,2 % Orkesteri ,8 % Yhteensä ,7 % Toimintakate Tp 2014 Ta 2015 Ta TP 2015 Poikkeama % lmr Tp 15/Ta 15 + lmr Tukipalvelut ,8 % Kulttuuripalvelut ,0 % Museot ,4 % Kirjastot ,4 % Liikunta- ja nuorisopalvelut ,5 % Orkesteri ,7 % Yhteensä ,8 %

9 9 Toimintatulot tulosalueittain tp 2015 Orkesteri Liikunta- ja nuorisopalvelut Kirjastot Museot Kulttuuripalvelut Tp2015 Ta 2015+lmr Ta 2015 Tp

10 10 Toimintakulut tulosalueittain tp 2015 Orkesteri Liikunta- ja nuorisopalvelut Kirjastot Museot Kulttuuripalvelut Tp2015 Ta 2015+lmr Ta 2015 Tp 2014 Tukipalvelut

11 11 Toimintakate tulosalueittain tp 2015 Orkesteri Liikunta- ja nuorisopalvelut Kirjastot Museot Kulttuuripalvelut Tp2015 Ta 2015+lmr Ta 2015 Tp 2014 Tukipalvelut

12 12 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Joulukuu Joulukuu TTP / ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Toimintatuotot Myyntituotot ,4 % 88,3 % 98,44-11,65 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,9 % 122,7 % 125,88 22,73 Muut toimintatuotot ,0 % 98,4 % 90,98-1,59 Toimintatuotot yhteensä ,7 % 101,6 % 99,75 1,61 Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,7 % 105,5 % 98,66 5,45 Palkat ja palkkiot ,4 % 104,5 % 98,35 4,48 Henkilöstösivukulut ,6 % 108,5 % 99,58 8,49 Eläkekulut ,1 % 104,1 % 99,11 4,09 Muut henkilöstösivukulut ,0 % 138,0 % 102,02 37,98 Palvelujen ostot ,2 % 111,4 % 100,22 11,45 josta ulkoiset ,5 % 114,7 % 99,53 14,72 josta sisäiset ,2 % 99,6 % 103,19-0,45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 107,3 % 106,96 7,28 Avustukset ,4 % 97,5 % 99,41-2,49 Muut toimintakulut ,4 % 104,7 % 102,43 4,72 Toimintakulut yhteensä ,7 % 105,0 % 100,69 5,05 Toimintakate ,8 % 105,6 % 100,85 5,62 NETTOENNUSTE TP 2014 TA 2015 Tot Tot.2015 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2015 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate

13 13 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/ /2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 14/15 TA 2015 Kasvu % Henkilöstömenot ,45 % 106,89 % Palkat ja palkkiot ,48 % 106,23 % Henkilöstösivukulut ,49 % 108,94 % Eläkekulut ,09 % 105,02 % Muut henkilöstösivukulut ,98 % 135,25 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/ /2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2015 Kasvu % Palvelujen ostot ,45 % 111,20 % josta ulkoiset ,72 % 115,26 % josta sisäiset ,55 % 96,48 %

14 14 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tukipalvelut toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2015 TP 2015 Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2015 yhteensä TA 2015 TP / Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstömenot ,9 % 89,5 % 93,94-10,52 % Palkat ja palkkiot ,1 % 84,3 % 89,09-15,67 % Henkilöstösivukulut ,1 % 99,4 % 103,15-0,59 % -390 Eläkekulut ,4 % 98,8 % 105,36-1,17 % -638 Muut henkilöstösivukulut ,4 % 139,5 % 50,44 39,54 % 248 Palvelujen ostot ,9 % 89,5 % 111,94-10,55 % josta ulkoiset ,3 % 94,0 % 118,27-5,99 % josta sisäiset ,2 % 71,9 % 88,21-28,07 % 236 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 200 Avustukset ,8 % 95,7 % 99,78-4,28 % Muut toimintakulut ,9 % 101,2 % 99,92 1,21 % 391 Toimintakulut yhteensä ,8 % 96,7 % 99,76-3,26 % Toimintakate ,8 % 96,7 % 99,76-3,26 % Johdon NETTOENNUSTE TP 2014 TA 2015 Tot Johdon ennuste Enn. - Ta 2015 Toimintatuotot + omav Toimintakulut Toimintakate

15 15 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/ /2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 14/15 TA 2015 Kasvu % Henkilöstömenot ,25 % Palkat ja palkkiot ,66 % Henkilöstösivukulut ,37 % Eläkekulut ,80 % Muut henkilöstösivuku ,63 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/ /2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2015 Kasvu % Palvelujen ostot ,45 % 79,91 % josta ulkoiset ,01 % 79,49 % josta sisäiset ,93 % 81,55 %

16 16 YLEISET KULTTUURIPALVELUT Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistamista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Palvelusuunnitelma Painopisteenä on lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut ja erilainen tapahtumatoiminta. Erityisesti tapahtumissa huomioidaan kulttuuriperintöohjelman mukaiset kaupungin merkkipäivät: 7.3.(Mikkelin syntymäpäivä), lokakuun 1. sunnuntai (Mikkelinpäivä) sekä liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat. Merkkipäiviä tullaan hyödyntämään kaupungin myönteisen imagon markkinoinnissa. Kulttuuripalvelut organisoivat edelleen myös kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlien ohjelmien suunnittelun. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistoimintasopimuksilla mahdollistetaan eri taiteenlajien tapahtumat ja taiteen perusopetuksen palvelut. Toteutetaan edelleen laajaa poikkihallinnollista Kulttuuripolkua Mikkelin peruskouluihin sekä päivähoidon kanssa järjestettävää KulttuuriKamelia päiväkoteihin. Kulttuuripolussa ja KulttuuriKamelissa otetaan huomioon kulttuuriperintöohjelmassa valmistetut opetusmateriaalit. Kulttuuripolku ja KulttuuriKameli ovat laajentuneet koskemaan myös Suomenniemen ja Ristiinan alueita. Lisäksi ollaan mukana kehittämässä Etelä-Savoon seudullista Lastenkulttuurikeskus Verson toimintaa. Käyttäjälähtöisiä sekä sähköisiä palveluja tullaan kehittämään vahvasti eteenpäin yhdessä kaupungin muun palvelutuotannon kanssa. Kulttuuripalvelujen alueellinen, tasa-arvoinen ja hyvä saavutettavuus tulee turvata laajentuneessa kaupungissa. Osallisuutta ja osallistumista kulttuurin toimijoiksi aktivoidaan erilaisilla toimenpiteillä. Kansainvälisyyttä ja sen edistämistä tuetaan kohdeavustuksilla. Palvelusuunnitelman toteutuminen Palvelusuunnitelma toteutui vuonna 2015 suunnitelman mukaisesti. Poikkihallinnollisten Kulttuuripolun sekä KulttuuriKamelin toimintaa jatkettiin ja kehitettiin edelleen. Ikäihmisten kulttuuripalveluja tuotettiin yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa, muun muassa jo vakiintuneiden taiteilijavierailujen kautta laitoksiin. Lisäksi vuonna 2015 starttasi Kulttuurisäpinää senioreille Etelä- Savossa hanke, jossa on mukana Mikkelin lisäksi Pieksämäki, Puumala, Kangasniemi ja Mäntyharju. Hanketta koordinoi Mikkeli. Tapahtumia järjestettiin vuoden aikana huomioiden myös Mikkelin syntymäpäivä ja liittyneiden kuntien perinteiset tapahtumat, seudullinen Veteraanipäivän juhla sekä Itsenäisyyspäivän juhla. Uutena tulokkaana Mikkelin tapahtumatarjontaan tuli syksyllä toteutettu ja äärimmäisen hyvän vastaanoton saanut Valoja Yössä. Avustuksien kautta mahdollistettiin monenlaisten tapahtumien ja taiteen perusopetuksen palvelut. Avustuksia jaettiin pitkin vuotta ja avustuksiin budjetoidut rahat jaettiin kokonaisuudessaan. Kotouttamiseen kulttuuripalvelut osallistui mm. maahanmuuttajille suunnattujen kulttuurikävelyiden osalta. Valtakunnan tasolla kulttuuripalvelut jatkoi yhteistyötä 11 kunnan muodostaman verkostomallisen lastenkulttuurikeskus Verson ja Itäisen tanssin aluekeskuksen kanssa. Sähköisistä palveluista otettiin käyttöön avustusten sähköinen haku; säännöllinen toiminta-avustus ja nuoren taiteilijan apuraha. Sosiaalisen median osalta tehtiin taas uusi aluevaltaus, ottamalla käyttöön oma Instagram -tili. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Yleisten kulttuuripalveluiden talous toteutui hyvin. Toimintakuluista säästyi euroa. Tulotavoite oli euroa ja tuloja kertyi euroa. Tuloihin vaikutti positiivisesti Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeeseen saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus, joka oli vuodelle Toimintakate on 96,05 %. Talouden tasapainottaminen Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Kulttuuripalvelut on noudattanut sisäisen valvonnan ohjeita. Tavoitteiden toteutumista sekä varojen käyttöä on valvottu ja seurattu. Kuukausittain tehtävän talousseurannan ja tuloskortin kautta on arvioitu ja kehitetty toimintaa ja palveluita. Hankinnat on tehty hankintasäännön mukaan. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Vetovoimaiset ja monipuoliset kulttuurituottajat: Mervi Hotokka, Sirpa Pyrhönen, Kulttuuritapahtumia on tuotettu eri-ikäisille. - kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä kulttuuritapahtumat ja muu kulttuuritoiminta Mikkelin eri alueilla. Kulttuuriperintöohjelman jalkauttaminen: toimistosihteeri, kulttuurijohtaja Marita Kajander, tietopalvelusihteeri Päivi-Kristiina Erola hoitaa Suomenniemen tapahtumien Kulttuuriperintöohjelmaa on toteutettu mm. kaupungin syntymäpäivän ja eri alueiden vuotuisten juhlapäivien osalta.

17 17 tapahtumissa - kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta - säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijä/osallistuja määrä Mikkelin syntymäpäivän muistaminen - Mikkelinpäivä, lokakuun 1. sunnuntai - liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat - kaikki yllämainitut hyödynnetään markkinoinnissa ja tapahtumatuotann ossa - asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen - alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen kulttuuritapahtumi en avulla koordinointia. Yleiset kulttuuripalvelut: omissa ja yhteistyössä kohdeavustetuissa säännöllistä saavien Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Turvataan alueellinen tapahtumatuotanto ja monipuoliset sekä laadukkaat kulttuuripalvelut. Suunnitellaan toimivat yhteistyösopimukset ja toimeksiannot Kulttuuripolun ja KulttuuriKamelin osalta yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa tiivistetään. Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa jatketaan ja kehitetään yhteistyötä. Uusien osaamisvaatimusten, erityisesti sähköisten palveluiden hallinta ja osaaminen, tulee huomioida täydennyskoulutuksissa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen: Toteutetaan avustusten sähköinen haku. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. Toteutuminen Kulttuuripolun ja -kamelin yhteistyötä on kehitetty edelleen. Verson strategiatyö on saatu päätökseen vuoden 2015 aikana. Kulttuuripalveluissa otettiin käyttöön avustusten sähköinen haku säännöllisen toiminta-avustuksen sekä nuoren taiteilijan apurahan osalta. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys kulttuurijohtaja, kulttuurituottajat Toteutetaan korkeatasoisia ja vetovoimaisia kulttuuritapahtumia. Hyvät kulttuuripalvelut lisäävät Mikkelin kaupungin Erilaisia kulttuuritapahtumia on tuotettu itse mutta myös avustuksilla ja erilaisilla kumppanuussopimuksilla. Pääpainopisteenä olevat

18 18 vetovoimaa Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen omien tapahtumien osalta Uusien viestintäkanavien hyödyntäminen nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Markkinointisuunnitelman päivittäminen ja jalkauttaminen Henkilöstön koulutuksen lisääminen markkinoinnissa ja viestinnässä sekä erityisesti sosiaalisen median käytössä Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Pilotoidaan K9- kulttuurikortti mobiiliversioksi, hyödennetään sähköisiä infotauluja, sosiaalinen media kattavasti käyttöön tiedotuksessa ja markkinoinnissa Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Riittävät henkilöstön koulutusmäärärahat uusien viestintäkanavien ja -tapojen opintoihin. Toimivat työvälineet ja atk-ohjelmat ja laitteet. Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. lapset ja lapsiperheet sekä ikäihmiset on otettu erityisesti huomioon mm. uuden Valoja yössä tapahtuman sekä Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeen myötä. Toteutuminen Uusia viestintäkanavia on hyödynnetty ja otettu käyttöön. Kulttuuripalveluilla on aktiivisessa käytössä facebook ja Instagram-tili. Markkinointisuunnitelman päivitystyö siirtyy keväälle K9-kulttuurikortti on pilotoitu keväällä 2015 osalle Lyseon oppilaita. Sähköisiä infotauluja on hyödynnetty tapahtumamarkkinoinnissa ja sosiaalista mediaa käytetty tiedotuksessa ja markkinoinnissa. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toteutuminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?

19 19 Palvelu: Kultturipalvelut Vastuuhenkilö: Marita Kajander TP 2014 TA 2015 TA lmr TP 2015 Toteutuma % Järjestöjen kulttuuriav., järjestömäärä kpl ,8 % Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä kpl ,9 % Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnety kohdeavustusta kpl ,1 % Säännöllistä toiminta-avusta saavien kävijä-/osallistujamäärä kpl ,2 % / jäsen /jäsen 18,96 24,47 24,47 9,78 40,0 % Yhteensä ,1 % Tuotot Netto ,1 % Muu kulttuuritoiminta Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat kpl ,2 % / asiakas /asiakas 19,70 20,72 20,72 13,09 63,2 % / käynti /käynti 19,70 20,72 20,72 13,09 63,2 % Yhteensä ,5 % Tuotot ,5 % Netto ,6 % Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä ,4 % Tuotot ,5 % / asukas /asukas 9,83 11,04 11,04 10,75 97,4 % Netto ,0 % Asiakkaat yhteensä kpl ,2 % Käynnit yhteensä kpl ,2 % Tilaisuudet yhteensä kpl ,2 % Avustettavien järjestöjen määrä yhteensä kpl ,8 % Järjestöjen jäsenet yhteensä kpl ,9 % Ammatillinen henkilöstö hlö ,0 % Sairauspoissaolopäivät per työntekijä kpl/hlö ,3 % Toimitilat, m2 m , , , ,0 100,0 % Käynnit / tilaisuus kpl/til. 48,84 55,00 55,00 45,25 82,3 % / avustetun järjestön jäsen /jäsen 82,62 100,43 100,43 38,67 38,5 % / toimitila m2 /m2 536,48 602,00 602,00 586,28 97,4 % Toimintakulut / asiakas /asiakas 25,57 27,39 27,39 17,64 64,4 % Toimintakulut / tilaisuus /til , , ,50 798,46 53,0 % Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,0 % Tuottajan viesti tilaajalle Yleisten kulttuuripalveluiden vuosi 2015 toteutui kaikin puolin suunnitelmien mukaisesti. Avustuksiin budjetoidut rahat jaettiin kokonaisuudessaan. Toimintakuluista säästyi euroa. Tulotavoite oli euroa ja tuloja kertyi lopulta euroa. Tuloihin vaikutti positiivisesti Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeeseen saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus, joka oli vuodelle Omissa ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa kävijätavoite oli , joka ylitettiin reilusti, lopullisen toteuman ollessa Myös tapahtumien määrän osalta toteuma oli huima, asetettu tavoite 360kpl, toteuma 735kpl.

20 20 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuripalvelut toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Käyttö TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Joulukuu Joulukuu ennuste TP 2015/ TP2015/ % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2015 yhteensä TA 2015 TP / Toimintatuotot Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,9 % 128,9 % 87,95 28,88 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 135,3 % 135,49 35,28 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstömenot ,0 % 81,1 % 95,02-18,87 % Palkat ja palkkiot ,8 % 79,4 % 93,79-20,59 % Henkilöstösivukulut ,6 % 86,4 % 98,63-13,63 % 598 Eläkekulut ,6 % 76,2 % 98,58-23,76 % 524 Muut henkilöstösivukulut ,9 % 306,9 % 98,92 206,97 % 74 Palvelujen ostot ,5 % 142,0 % 101,49 42,02 % josta ulkoiset ,2 % 145,0 % 101,18 44,99 % josta sisäiset ,1 % 100,5 % 108,14 0,51 % -643 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % 114,1 % 88,43 14,12 % Avustukset ,8 % 115,4 % 97,82 15,36 % Muut toimintakulut ,5 % 119,3 % 94,52 19,33 % Toimintakulut yhteensä ,4 % 109,3 % 97,39 9,28 % Toimintakate ,0 % 108,2 % 96,04 8,24 %

21 21 NETTOENNUSTE TP 2014 TA 2015 Tot Johdon ennuste Johdon Enn. - Ta 2015 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/ /2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 14/15 TA 2015 Kasvu % Henkilöstömenot ,13 % 85,38 % Palkat ja palkkiot ,41 % 84,67 % Henkilöstösivukulut ,37 % 87,56 % Eläkekulut ,24 % 77,33 % 0 Muut henkilöstösivukulut ,97 % 310,28 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/ /2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2015 Kasvu % Palvelujen ostot ,02 % 139,93 % josta ulkoiset ,99 % 143,29 % josta sisäiset ,51 % 92,95 %

22 22 Museot Mikkelin kaupungin museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan. Päämajamuseo vaalii talvi- ja jatkosodan aikaisen Mikkeliin sijoitetun Suomen armeijan päämajan historiallista perinnettä. Palvelusuunnitelma Keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja asetuksen edellyttämällä tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. Palvelusuunnitelman toteutuminen Keväällä 2013 valmistunut kulttuuriperintöohjelma velvoittaa sekä viranomaisia että kuntalaisia ottamaan yhä suurempaa vastuuta omasta kulttuuriperinnöstämme ja sen siirtämisestä tuleville sukupolville. Rakennetun kulttuuriperinnön ja kulttuurimaiseman osalta palvelusuunnitelma toteutuu poikkihallinnollisen Mikkelin kulttuuriympäristötyöryhmän toiminnan kautta. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tuo esim. asemakaavoitusprosesseissa kulttuuriperintönäkökulman esiin. Kulttuuriperintöohjelma heijastuu myös Ympäristön hyvinvointi työryhmän työssä ja linjauksissa. Mikkelin Seutuwiki portaalia päivitetään jatkuvasti. Vuonna 2013 yhteistyössä opetustoimen kanssa aloitettu Museolinkki-toiminta jatkuu. Toiminnan tuloksena kouluille tuotetaan museopedagogista opetusmateriaalia. Museotoimi osallistui koululaisille suunnattuun Kulttuuripolku- ja päiväkoti-ikäisille suunnattuun KulttuuriKameli -toimintaan vuonna Museotoimen kymmenestä perusnäyttelystä kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat avoimina yleisölle. Pien-Toijolan talonpoikaismuseo oli kesällä poikkeuksellisesti suljettuna. Museotoimen eri kohteissa toteutettiin seitsemän suurempaa vaihtuvaa näyttelyä toimintakertomusvuonna. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Museotoimi ylitti annetun budjetin n eurolla. Museotoimen toimintakate oli n. 103,4 %. Palveluiden ostot ylittyivät euroa. Museotoimi tuotti toimintavuoden aikana kaksi näyttelykirjaa mikä aiheutti ylitystä painatusten osalta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilikohdassa ylitystä tuli euroa. Ylitys aiheutui kalustomäärärahojen ylityksestä. Toimintatuottoja jäi puuttumaan noin euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. Talouden tasapainottaminen Museotoimelle ei osoitettu vuodelle 2015 toimenpiteitä talouden tasapainottamiseen. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Museotoimessa noudatetaan sääntöjä ja päätöksiä, jotka sisäisen valvonnan ohjeissa on annettu. Tavoitteiden toteutumista seurataan annettujen ohjeiden mukaisesti. Varojen käyttöä valvotaan. Museoyksiköiden käteiskassat tarkastetaan kerran vuodessa (museotoimenjohtaja). Museotoimen tulot koostuvat pääsylippujen myynnistä ja museokauppojen myyntituloista. Suurin tulonmuodostus tapahtuu Päämajamuseossa kesäkuukausina, jolloin kohteessa työskentelee yhtä aikaa kaksi työntekijää. Riskienhallinnassa huomio kiinnitetään sekä henkilöstöön että omaisuuteen (museokokoelmat) kohdistuviin riskeihin. Museokohteet ovat valvottuja, useassa kohteessa on kameravalvonta, murto- ja palohälytykset. Valvontahenkilökunnalla on henkilökohtaiset hälytysnapit. Toimitilat sisältävät tiettyjä työturvallisuuteen vaikuttavia riskitekijöitä, joita on analysoitu työterveyshuollon kanssa. Omaisuuden hankinta, luovutus ja hoito toteutetaan hankintasäännön mukaisesti. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuminen kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö Kokoelmien digitointi Museoamanuenssit, museovirkailijat Finnaan viety yhteensä kokoelmaobjektia. Näyttelyiden ja tapahtumien kehittäminen ja tuottaminen Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit On toteutettu yhdessä Jalkaväkimuseon ja Miset Oy:n kanssa digitaalinen näyttelyinstallaatio talvisodan pommituksista. Näyttelyinstallaatio julkistettiin sekä Päämajamuseossa että Jalkaväkimuseossa. Installaatio