Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 17"

Transkriptio

1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 17 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Seuranta 7/2017

2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa yleisten kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelma Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaupunginhallituksen keväällä 2016 hyväksymä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisia toimintoja koskeva palveluverkkoselvitys. Kiinteiden kulujen, esimerkiksi kaupungin sisäisten veloitusten ja kaupungin ulkoistamien yhteisten palveluiden kustannusten jatkuva kasvu syö tulosalueiden mahdollisuuksia tuottaa ydinpalveluaan kaupunkilaisille. Tämä johtaa pahimmillaan siihen, että kaupunkilaisille suunnattuja palveluja joudutaan karsimaan sisäisten palvelujen aiheuttamien kulujen kattamiseksi. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään ja kehitetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Esimerkkinä poikkihallinnollisesta työstä ovat kirjastojen ja yhteispalvelun yhteinen asiakaspalvelu sekä KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku sekä Kirjastopolku. Soten irtaantuessa kaupunkiorganisaatiosta on tärkeää, että yhteistyön perinnettä vaalitaan ja hyvin toimivat yhteistyömallit, kuten Olkkari, säilytetään ennallaan. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisten toimintojen merkitys korostuu uudessa kunnassa soten irtaantuessa. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. Hyvinvoinnin virtaa- hankkeen kokeiluilla pyritään kaupunkilaisten liikunnallisen ja kulttuurisen elämäntavan, ilon, hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseen. Lautakunnan alaiset tulosalueet osallistuvat aktiivisesti Suomi 100- juhlavuoden valmisteluun. Palvelusuunnitelman toteutuminen Kulttuuripalvelujen palvelusuunnitelmaa on toteutettu pääosin tavoitetasolla, omissa ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien kävijämäärissä mennään jo 7/2017 vaiheessa lähes koko vuoden tavoitetasossa, tämä selittyy useiden isompien kertaluontoisten tapahtumien järjestämisellä sekä hankkeiden myötä tulleilla kerhotoimintaan osallistuneilla oppilasluvuilla. Myös tulotavoite on jo ylitetty johtuen pääsääntöisesti Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saadusta hankeavustuksesta. Kirjaston lainaukset ovat edelleen laskussa. Myös kävijämäärä on kääntynyt laskuun oltuaan noususuuntainen. Selvää syytä tähän ei ole. Aineistomäärä on palautettu vuoden notkahduksen jälkeen normaalille tasolle. Varaukset on muutettu maksuttomaksi, ja seutulainaus Lumme-kirjastojen välillä on aloitettu. Lisäksi aukioloaikoja on lisätty omatoimiaukioloaikoja lisäämällä. Tuloskorttitavoitteiden osalta olemme onnistuneet mielestäni hyvin. Erityisesti kokeilutoiminta hankkeiden puitteissa on aktiivista ja valtakunnallisestikin innovatiivista. Painopisteenä on ollut mediakasvatus ja uusien teknisten välineiden ja sovellusten hallinta ja hyödyntäminen lukemisharrastuksen edistämisessä ja kansalaistoiminnassa. Naisvuoren uimahallin kunnostus on edennyt suunnitellusti ja lähes aikataulussa. Uusittu uimahalli avataan käyttäjille syyskuun alkupuolella. Skeittiparkki, jota voidaan pitää kaupunkikuvallisena vetovoimatekijänä tietylle ikäryhmälle, saatiin rakennettua ja se on kovassa käytössä. Essoten erkaantuminen kaupungista on tuottanut vaikeuksia Olkkari-yhteistyöhön. Nuorisopalveluille on alkuvuonna koitunut jatkuvaa painetta lisätä työpanosta Olkkariin, mutta se ei ole ollut mahdollista. Essote jättäytyy pois Tajua Mut!- signaalijärjestelmän ylläpidosta, mikä olisi täten jäämässä kaupungille. Nuorisopalvelut ei voi kuitenkaan ottaa ylläpitoa, markkinointia ja käyttäjäkoulutusta tehtäväkseen ilman tähän osoitettua resurssia. Otavan nuorisotalo siirtyy Otavan kirjaston yhteyteen, tila avataan Aiempi nuorisotalokiinteistö on irtisanottu. Vanhan Sotilaskodin siirto nuorisopalveluilta kansalaisopiston hallinnoitavaksi huomioidaan vuoden 2018 talousarviossa. Wisa Areenan ja Runeberginaukion kuntosalin toiminta on siirretty kesän aikana uusiin tiloihin ja vanhoista tiloista on luovuttu.

3 Museotoimella on toimipisteitä 14 eri paikassa mikä aiheuttaa haasteita toiminnan organisoinnissa operoitaessa pienellä henkilökunnalla. Asuntomessujen aikaan Päämajamuseon, Viestikeskus Lokin ja Mikkelin taidemuseon avoinnaoloaikoja laajennettiin ilta-aukioloilla. Lisäksi messualueelle pystytettiin jälleenrakennuskauden asumisesta kertova näyttely. Yleisökohteista Ristiinan Pien-Toijola on suljettuna kesän Museotoimen yleisökohteissa oli mennessä yhteensä kävijää, mikä on 175 kävijää vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Graniittitalon toimitilojen sisäilmaongelmat, olosuhdehallintaongelmat ja toiminnalliset ongelmat jatkuvat entiseen malliin. Taidemuseolle haetaan väliaikaisia väistötiloja Graniittitalon mahdollisen remontin ajaksi. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Heinäkuun toteuman perusteella lautakunnan alisen toiminnan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes euroa talousarviota paremmin. Toimintatuotot ylittyvät lähes euroa ja toimintamenot alittuvat noin euroa. Hankerahoitus on toteutunut hyvin, kun taas myyntituottojen ja muiden toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan noin euroa. Tästä noin euroa muodostuu kirjastopalveluiden henkilöstömenojen alituksesta ja noin euroa liikuntapalvelujen henkilöstömenojen alituksesta. Kirjastopalvelujen vapautuneiden vakanssien täyttö on viivästynyt, koska on selvitetty uudelleensijoitusmahdollisuuksia henkilöstöpalveluiden kanssa. Tilanne alkaa tasoittua loppuvuonna ja on ensi vuonna normaali, kun avoimet toimet saadaan täytettyä. Lisäksi kirjaston talousarvioon on budjetoitu henkilöstömenoihin hapakkeeseen siirtyneiden henkilöiden palkat, jotka toteutuvat sisäisenä laskutuksena. Kulttuuripalvelujen henkilöstömenot tulevat ylittymään noin euroa johtuen hanketyöstä. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän noin euroa museopalvelujen budjetti Kirkonvarkauden prosenttitaideteoksiin tulee ylittymään, koska Taiteen edistämiskeskus ei myöntänyt hankkeelle ollenkaan avustusta vuodelle 2017 myös museopalvelujen aineet, tavarat ja tarvikkeet kustannuspaikan menojen arvioidaan ylittyvän lähes euroa johtuen em. syystä. Liikuntapalveluissa Runeberginaukion kuntosalin ja Wisa Areenan muutot uusiin tiloihin ja tilojen vaatimat muutostyöt aiheuttavat muiden kulujen ylityksen noin eurolla. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 18 Tulosalueiden päälliköt Liikunta- ja nuorisopalvelu/etsivä nuorisotyö Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. Tajua mut! signaalijärjestelmän hyödyntäminen myös yksinäisyyden ehkäisyssä. Kirjaston ja nuorisopalveluiden uudenlainen yhteistyö Otavan kirjasto/nuorisotilassa. Nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä hankkeessa. Kirjastopalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut Kirjastopalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut ERNOD-hankeessa järjestettiin mediavaikuttamistyöpajoja ja tubetuskoulutuksia. Koulujen välisissä eri lajien urheilukilpailuissa on ollut 2529 osallistujaa. Maahanmuuttajia huomioitu kesän uimakouluissa ja vähän liikkuville nuorille suunnatussa Himmeetä liikettä hanketoiminnassa Olkkarista käsin. Erittäin vähän huolenilmaisuja uusista nuorista signaalijärjestelmän kautta (10 kpl). Essote ei jatka signaalijärjestelmän hallinnointia. Nuorisopalveluille ei ole

4 osoitettu tähän resurssia (käyttäjäkoulutus, ylläpito, kehittäminen ym.). Etsivä nuorisotyö on edelleen kontaktinottajana nuoriin. Tajua Mut! järjestelmän ylläpitoa tulee selvittää syksyn aikana. Humalajuominen, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 7 tavoite: ammattikoululaiset 30 tavoite: lukiolaiset 20. Tupakointi päivittäin, %- osuus: tavoite: 8-9 lk:t 10 tavoite: ammattikoululaiset 32 tavoite: lukiolaiset 5 Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet tavoite: 8-9 lk:t 5 tavoite: ammattikoululaiset 15 tavoite: lukiolaiset 8 Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa ja nuorille suunnatuissa tapahtumissa. Liikunta- ja nuorisopalvelut, yleiset kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Nuoriso-ohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät tehneet yhteistyötä päihdeepäilyissä ja etsivät jalkautuneet tarpeen mukaan nuorisotaloille ja niiden alueelle. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät tavoite: museoiden kävijät tavoite: orkesterin kuulijamäärä Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa tavoite: kävijämäärät tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä tavoite: uimahallikäynnit tavoite: teatterin kävijämäärät Kehitetään palvelusisältöjä, -tapoja ja viestintää. Toimitilojen ajantasaisuus: Naisvuoren uimahallin peruskorjaus ja uuden taidemuseon rakentaminen. Sivistystoimen johtaja ja tulosalueiden päälliköt Liikunta- ja nuorisojohtaja, museotoimenjohtaja Kulttuuripalvelut: omat ja yhteistyössä järjestetyt tapahtumat osallistukaa, kohdeavustusta saaneet järjestäjät/tapahtuma osallistujaa, toimintaavustusta saaneet järjestäjät /tapahtumat osallistujaa kirjasto: museot: kävijää orkesteri: kävijää uimahallikäynnit: käyntiä teatteri:

5 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Työttömyysaste, %-osuus: Etsivän nuorisotyön Liikunta- ja nuorisojohtaja ei tietoa tavoite: alle 25-vuotiaat 10 kehittäminen. Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija 4. sija Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja Tulosaluejohtajat Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Etelä-Savon kulttuuri- ja luovien alojen tulevaisuusohjelman toimenpiteiden edistäminen. Saimaa-Sinfoniettayhteistyön syventäminen orkesterin intendentti Alkuvuonna on tuotettu ja tehty erilaisia kulttuuritapahtumia aina pienistä isompiin. Asuntomessujen suunnittelussa ja toteutuksessa on kulttuuripalvelut ollut mukana, samoin Suomi 100 v tekemisessä. Kulttuuripalvelut järjesti yhteistyössä eri tahojen kanssa juhannuksena Mikkelin satamassa HulaHula-tapahtuman (juhannusaaton kävijät 5000), joka sai YLE:n kautta valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Valtakunnalliset orkesteripäivät Mikkelissä toteutuivat suunnitellusti ja niiden kautta Mikkeli sai valtakunnallista näkyvyyttä. Saimaa Sinfoniettan vierailu Pietarissa toi näkyvyyttä ja tunnettavuutta Etelä-Savon maakunnalle. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %. Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa Liikunta- ja nuorisojohtaja Tilanne ennallaan, toimenpiteitä ei ole meneillään. Luontopolut ovat ympäristöpalveluiden vastuualuetta.

6 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% Hallinto ja avustukset 7/ /2017 7/2016-7/2017 7/2017-TA 2017 Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen Kokousten määrä yhteensä kpl ,2 45,5 Kustannukset ,8 37,4 Tuotot Netto ,8 37,4 Avustukset Teatteri ,0 58,3 Musiikkiopisto ,0 60,0 Mikaeli ,5 58,5 Avustukset yhteensä ,2 58,7

7 YLEISET KULTTUURIPALVELUT Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistumista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Palvelusuunnitelma Painopisteenä on lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Huomioidaan kulttuuriperintöohjelman mukaiset kaupungin merkkipäivät, vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistoimintasopimuksilla mahdollistetaan erilaista tapahtumatoimintaa ja osa taiteen perusopetuksen palveluista. Toteutetaan edelleen laajaa poikkihallinnollista Kulttuuripolkua Mikkelin peruskouluihin sekä päivähoidon kanssa järjestettävää KulttuuriKamelia päiväkoteihin. Ikäihmisten kulttuuripalveluissa huomioidaan erityisesti eri palvelukotien kohderyhmät ja tapahtumatoiminnassa keskitytään vakiintuneisiin tapahtumiin, kuten esim. hulivili ja puistokonserttien sarjaan. Mahdollistetaan uusia tapahtumakokeiluja itse tuottaen ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla ja kehittämällä käyttäjälähtöisiä kulttuuripalveluja kaupunkiin. Yleiset kulttuuripalvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla melko haasteellista. Jos halutaan, että palvelut ovat käytettävissä eripuolilla kaupunkia, yleisten kulttuuripalveluiden alaisista toiminnoista ei voi enää vähentää resursseja. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaupunginhallituksen keväällä 2016 hyväksymä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisia toimintoja koskeva palveluverkkoselvitys. Kiinteiden kulujen, esimerkiksi kaupungin sisäisten veloitusten ja kaupungin ulkoistamien yhteisten palveluiden kustannusten jatkuva kasvu syö tulosalueen mahdollisuuksia tuottaa ydinpalveluaan kaupunkilaisille. Tämä johtaa pahimmillaan siihen, että kaupunkilaisille suunnattuja palveluja joudutaan karsimaan sisäisten palvelujen aiheuttamien kulujen kattamiseksi. Käyttäjälähtöisiä sekä sähköisiä palveluja kehitetään eteenpäin yhdessä kaupungin muun palvelutuotannon kanssa. Kulttuuripalvelujen alueellinen, tasa-arvoinen ja hyvä saavutettavuus tulisi turvata laajentuneessa kaupungissa. Osallisuutta ja osallistumista kulttuurin toimijoiksi aktivoidaan erilaisilla toimenpiteillä kuten kehittämällä toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostamalla kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Soten irtaantuessa kaupunkiorganisaatiosta on tärkeää, että yhteistyön perinnettä vaalitaan ja hyvin toimivat yhteistyömallit säilytetään ennallaan. Kulttuuripalveluiden rooli ja merkitys tulee korostumaan uudessa kunnassa. Kansainvälisyyttä ja sen edistämistä tuetaan kohdeavustuksilla. Vuonna 2017 kulttuuripalvelut huomioi Suomi 100v. juhlavuoden ja asuntomessut omassa palvelutuotannossaan. Samoin Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelman jalkautusta viedään eteenpäin yleisissä kulttuuripalveluissa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Vetovoimaiset ja monipuoliset kulttuuritapahtumat ja muu kulttuurituottajat: Susanna Latvala, Sirpa Pyrhönen, Alkuvuonna toteutettiin ja tuotettiin itse tehden sekä eri - kävijämäärä omissa ja muiden kanssa kulttuuritoiminta Mikkelin eri alueilla. kulttuurijohtaja Marita Kajander, tietopalvelusihteeri kumppaneiden kanssa monipuolisia taide- ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa - asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen Päivi-Kristiina Erola hoitaa Suomenniemen tapahtumien koordinointia. kulttuuritapahtumia. Mm. puistokonsertteja 17 kpl (1899 kävijää, 1 puuttuu) ja uutena alueellisen Pienten puistikkoja 4 kpl (131 - kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta yhteisöllisyyden vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen vanhojen ja uusien kävijää) ja maakuntalaulun iltasoittoja 6 kpl. Hulivilikarnevaali toteutettiin viikon mittaisena ja se piti sisällään 15 erilaista - säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijä/osallistujamä ärä kulttuuritapahtumie n avulla (mm. puistokonserttien sarja, hulivilikarnevaali, kaupunkien vuotuisjuhlat) tapahtumaa (kävijämäärä 7000). Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa: kävijää. Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta: 1402 kävijää

8 Säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä: 3008 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kehitetään palvelusisältöjä, - tapoja ja viestintää. Turvataan alueellinen tapahtumatuotanto ja monipuoliset sekä laadukkaat kulttuuripalvelut. Suunnitellaan toimivat yhteistyösopimukset. Cultural planning menetelmän hyödyntäminen asuinalueiden kehittämisessä yhteistyössä yleisen kulttuuritoimen, museoiden ja kaavoituksen kesken. Kulttuuripolun ja KulttuuriKamelin osalta koulujen ja päivähoidon kanssa lasten ja nuorten taidekasvatustyötä jatketaan ja kehitetään. Toimivat yhteistyösopimukset ja toimeksiannot edistävät henkilöstön hyvinvointia ja työn jouhevaa tekemistä. ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen: Toteutetaan avustusten sähköinen haku ja kehitetään niitä eteenpäin. Kehitetään ja testataan kulttuurikamelin ilmoittautumiskäytänteitä sähköisesti ensimmäisen kerran. K9-kulttuurikortti toteutetaan kaikille yhdeksäsluokkalaisille ensimmäistä kertaa mobiiliversiona. Sosiaalista mediaa hyödynnetään tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Jatketaan erilaisten tapahtumien striimauksen pilotointia netin välityksellä. Erilaisia yhteistyösopimuksia on kehitetty kumppaneiden kanssa. Taide elämäänhankkeessa on oltu tiiviisti mukana ja toteutettu osallistavia työpajoja/kyselyjä kuntalaisille. Kulttuuripolkua ja Kamelia on toteutettu yhteistyössä koulujen, päivähoidon ja taiteilijoiden sekä taidelaitosten kanssa. Yleisten kulttuuripalveluiden avustuksia haetaan vain sähköisesti. Erilaisia somekanavia on hyödennetty aktiivisesti tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Mikkelin mainekuvan kehitys Tuetaan ja toteutetaan erilaisin keinoin korkeatasoisia ja vetovoimaisia kulttuuritapahtumia. Hyvät ja laadukkaat peruskulttuuripalvelut lisäävät Mikkelin kaupungin vetovoimaa (avustamalla tapahtumatoimijoita ja tukemalla taustalla, mm. olemme mukana asuntomessujen ja Suomi 100v. juhlavuoden suunnittelussa ja toteutuksessa) kulttuurijohtaja, kulttuurituottajat Alkuvuonna on tuotettu ja tehty erilaisia kulttuuritapahtumia aina pienistä isompiin. Asuntomessujen suunnittelussa ja toteutuksessa on kulttuuripalvelut ollut mukana, samoin Suomi 100v. tekemisessä. Mainekuvan kautta saatiin juhannuksena Mikkelin satamassa järjestetyssä HulaHulatapahtumassa (juhannusaaton kävijät 5000) valtakunnallinen ja kansainvälinen näkyvyys kaupungille ja seudulle. Järjestäjänä tapahtumassa oli

9 yleiset kulttuuripalvelut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen Erityisesti tapahtumien osalta viestintäkanavien kehittäminen ja hyödyntäminen nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Henkilöstöllä työvälineet toteuttaa monipuolisesti viestintää ja markkinointia. Erilaisia viestintäkanavia on hyödynnetty. Nettisivuja, normaalia tiedotus- ja viestintäkanavia, Instagramia, facebookia, twitteriä ja whatsappia. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimivat työvälineet ja atk-ohjelmat ja laitteet. Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Hyödynnetään erilaisissa tapahtumissa puistot ja viheralueet sekä kehitetään ja tuodaan kaupungin monimuotoista ympäristöä esille mm. tapahtumien kautta. Mm. puistokonserttien ja hulivilikarnevaalin kautta elävöitetään erilaisia alueita. taide elämään -hankkeen kautta laaditaan kuntalaisia osallistavaa poikkihallinnollista taidekaavaa kaupungille. Hankkeessa on pilottina muutama asuinalue. Taide elämään- hanke edistää koko kaupunkilaisten hyvinvointia ja uudistaa sekä kehittää henkilöstön yhteistyötä teknisen toimen, erityisesti kaavoituksen kanssa. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tapahtumissa on hyödynnetty kaupungin erilaisia alueita kuten puistoja (Kirkkopuisto, Mikaelin piha, Naisvuoren alue, erilaisia leikkipuistoja, Mikkelipuisto jne). Sen lisäksi toria, satamaa, asuntomessualuetta on hyödynnetty tapahtumissa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?

10 Yleiset kulttuuripalvelut Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% Vastuuhenkilö: Marita Kajander 7/ /2017 7/2016-7/2017 7/2017-TA2017 Avustettavien järjestöjen määrä yhteensä kpl ,1 66,7 Järjestöjen jäsenet yhteensä kpl ,2 94,4 Muu kulttuuritoiminta Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat kpl ,8 83,0 Tilaisuudet yhteensä kpl ,3 66,5 / asiakas /asiakas 18,68 22,17 13,81-26,0 62,3 Yhteensä ,4 51,7 Tuotot ,7 155,6 Netto ,6 44,1 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä ,4 51,7 Tuotot ,7 155,6 / asukas /asukas 6,26 12,17 6,29 0,4 51,7 Tuottojen osuus kuluista (%) % -28,3-6,8-20,4-28,1 301,1 Netto ,6 44,1 Toimintatulot ,7 155,6 Toimintamenot ,4 51,7 Toimintakate ,6 44,1 Tuottajan viesti tilaajalle Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen mm. kävijämäärien suhteen omissa ja muiden kanssa yhteistyössä toteutetuissa tapahtumissa. Mikkelin supervuosi Suomi100 vuoden, Asuntomessujen sekä mm. Ylen HulaHula päälähetyksen tuomisen Mikkeliin osalta näkyy selkeästi kävijäsarakkeessa. Tämä ei ole perustaso, se tulee muistaa jatkossa. Tilanne on sama myös tulopuolella, jossa parin vuoden ajan on saatu erittäin hyvin hankeavustuksia esim. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Taidemoovit kulttuurikerhohanke sai kokonaisuudessaan OKM:ltä ja seutuvaliokunnan rahoitusta, joista n käytetään syksyn 2017 aikana ja loput siirtyvät käyttöön kevätpuolelle Avustusten osalta kohdeavustukset ovat aina ennustamaton tekijä, myönnetyt rahat ovat suoraan verrannollisia siihen, kuinka paljon hakemuksia tulee. Alkuvuonna 2017 hakemuksia on tullut melko vähän, mutta toisaalta monien yhdistysten toiminta ajoittuu vilkkaimmin syksy ja kevät kausille, joten hakemuksia varmasti vielä tulee kun yhdistykset starttailevat kesän jäljiltä toimintaansa.

11 Museot Mikkelin kaupungin museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan. Päämajamuseo vaalii talvi- ja jatkosodan aikaisen Mikkeliin sijoitetun Suomen armeijan päämajan historiallista perinnettä. Palvelusuunnitelma Keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja asetuksen edellyttämällä tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö Kokoelmien digitointi Näyttelyiden ja tapahtumien tuottaminen ja kehittäminen Museotoimen toimialaan liittyvän tutkimuksen edistäminen Museoamanuenssit, museovirkailijat Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Museotoimenjohtaja, museoamanuenssit Museotoimella on ollut seitsemän pysyvää ja viisi vaihtuvaa näyttelyä avoinna yleisölle. Yleisökohteissa kävijöitä on ollut yhteensä mikä on 175 kävijää vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Mikkelin 11. kuvitustriennaleen tuotettiin näyttelyjulkaisu. Museotoimi tuotti Asuntomessuille Asumisen historiaa näyttelyn Jälleenrakennuskausi teemalla. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen Finna aineiston kartuttaminen Tuotetaan digitaalisia näyttelyelementtejä Päämajamuseoon osana Sotahistoriakeskuksen selvitystyötä Suur-Savon museon perusnäyttelyn uudistus aloitetaan tuottamalla digitaalisia näyttelyelementtejä Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Finna (Kansallinen Digitaalinen Kirjasto) aineiston kartuttaminen ja sitä kautta museotoimen kokoelma-aineistojen avaaminen kattavammin yleisölle internetissä Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Päämajamuseon digitaalisia näyttelyelementtejä tuotetaan Sotahistoriakeskuksen selvitystyöhön osoitetulla rahoituksella. Suur- Finnassa on tallennettuna digitoitua objektia museotoimen kokoelmista mikä on objektia enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Osana Sodan ja rauhan keskus Muistin valmistelua Päämajamuseoon on toteutettu kaksi digitaalista näyttelyelementtiä Jos se olisin ollut minä näyttelyyn. Finnassa on tallennettuna digitoitua objektia museotoimen kokoelmista. Osana Sodan ja rauhan keskus Muistin valmistelua

12 Savon museon perusnäyttelyn uudistus toteutetaan vaiheittain usean vuoden kuluessa. Tähän haetaan ulkopuolista rahoitusta. Päämajamuseon vaihtuvaan näyttelyyn on toteutettu kaksi digitaalista näyttelyelementtiä Jos se olisin ollut minä teemalla. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Mikkelin mainekuvan kehitys Toteutetaan korkeatasoisia ja kiinnostavia näyttelyitä Museotoimenjohtaja, amanuenssit Museotoimen eri kohteisiin on toteutettu viisi vaihtuvaa näyttelyä. Museotoimen yleisökohteissa kävijöitä yhteensä Lisäksi tuotettiin Asuntomessuille Asumisen historiasta kertova näyttely Jälleenrakennuskausi teemalla. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some Viestintä ja markkinointikoulutuksen lisääminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. Some. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Korkeatasoisten näyttelyiden tuottaminen ja niiden markkinointi vaativat riittävän rahoituspohjan. Museotoimen palveluiden laajuuden ja tason säilyttäminen ei ole mahdollista mikäli resursseja yhä leikataan. Museot ovat mukana facebookissa ja instagramissa. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Rakennetun ympäristön laatu Toimitilojen kehittäminen asiakas- ja ympäristöystävällisemmiksi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, sivistystoimenjohtaja, museotoimenjohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toimitilojen kehittäminen saavutettaviksi, esteettömiksi, ympäristöystävällisemmiksi ja olosuhteiltaan museoalan standardeja vastaaviksi. Taidemuseon siirto uusiin tiloihin. Museotoimen hajallaan sijaitsevien kokoelmasäilytystilojen yhdistäminen yhden katon alle esimerkiksi maakunnalliseen kokoelmakeskukseen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kaupunginvaltuusto päätti keväällä 2017, että uutta taidemuseota ei toteuteta ns. mylly-siilotontille. Muuta päätöstä taidemuseon toimitilojen suhteen ei ole vielä tehty.

13 Digitaalitekniikan tarjoamien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen pysyvissä ja vaihtuvissa näyttelyissä. Taidemuseon toimitiloissa uuden tekniikan tarjoamat mahdollisuuden huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Tuotetaan digitaalisia näyttelyelementtejä Päämajamuseoon osana Sotahistoriakeskuksen selvitystyötä. Digitaalitekniikan hyödyntäminen Suur-Savon museon perusnäyttelyssä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Vaatii suuria investointeja pitkällä tähtäimellä

14 Museot Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% Vastuuhenkilö: Matti Karttunen 7/ /2017 7/2016-7/2017 7/2017-TA2017 Museot, käynnit kpl ,1 83,5 / käynti /käynti 26,74 38,05 32,20 20,4 84,6 / aukiolotunti /h 173,30 191,82 205,57 18,6 107,2 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 6,0 4,7 5,9-1,5 125,6 Näyttelyiden määrä kpl ,3 88,2 Tallenteiden määrä kpl ,0 2,0 Sijoitettavien teosten määrä kpl 600 Yhteensä ,0 70,6 Tuotot ,2 81,3 Toiminnan kulut yhteensä ,7 68,3 Tuotot ,0 81,3 Tuottojen osuus kuluista (%) % -15,6-8,9-10,5-32,3 119,1 Netto ,6 67,0 Tuottajan viesti tilaajalle Museotoimella on toimipisteitä 14 eri paikassa mikä aiheuttaa haasteita toiminnan organisoinnissa operoitaessa pienellä henkilökunnalla. Asuntomessujen aikaan Päämajamuseon, Viestikeskus Lokin ja Mikkelin taidemuseon avoinnaoloaikoja on laajennettu ilta-aukioloilla. Lisäksi messualueelle pystytettiin jälleenrakennuskauden asumisesta kertova näyttely. Yleisökohteista Ristiinan Pien-Toijola on suljettuna kesän Museotoimen yleisökohteissa oli mennessä yhteensä kävijää, mikä on 175 kävijää vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Graniittitalon toimitilojen sisäilmaongelmat, olosuhdehallintaongelmat ja toiminnalliset ongelmat jatkuvat entiseen malliin. Taidemuseolle haetaan väliaikaisia väistötiloja Graniittitalon mahdollisen remontin ajaksi.

15 Kirjastot Kirjasto tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluja Mikkelin kaupungin asukkaille sekä yhteistoimintasopimusten mukaisesti seudun kuntien asukkaille. Mikkelin kaupunginkirjasto toimii myös Etelä-Savon maakuntakirjastona. Palvelusuunnitelma Kirjastotoimintaa kehitetään palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna, mutta taloudentasapainottamistoimenpiteet vaikuttavat siihen, voidaanko kaikki nykyiset kirjaston toimipaikat säilyttää. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisia toimintoja keväällä 2016 selvittänyt palveluverkkoselvitystyöryhmä päätyi esittämään kahden lähikirjaston, Kalevankankaan ja Lähemäen, lakkauttamista sekä kokeilua, jossa kirjastotilojen käyttö mahdollistetaan varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella itsepalvelutekniikan avulla. Omatoimiaukioloaika mahdollistaa esimerkiksi kirjaston aineiston lainaamisen ja lehtien lukemisen silloinkin, kun kirjastossa ei ole henkilökuntaa paikalla. Lisäksi kirjastotila on esimerkiksi yhdistysten käytössä kokoontumispaikkana. Talousarviossa 2017 ehdotettuja taloudentasapainottamistoimenpiteitä ei tehdä. Haasteita kirjaston palvelujen kehittämiselle tuo asiakastarpeiden monipuolistuminen. Uudenlaiset tarpeet liittyvät esimerkiksi erilaisiin aineistotyyppeihin, henkilökohtaiseen asiakaspalveluun sekä laitteisiin ja resursseihin. Asiakkaat kaipaavat perinteisen fyysisen aineiston lisäksi elektronisia aineistoja. Myös esineiden kuten liikuntavälineiden ja erilaisten mittareiden kysyntä on kasvanut merkittävästi muiden kirjastojen otettua niitä lainausvalikoimiinsa. Uudet tietolähteet ja tekniset välineet sekä entistä enemmän internetiin siirtyneet palvelut lisäävät asiakkaiden tarvetta henkilökohtaiseen asiakaspalveluun ja muuttavat asiakaspalvelun luonnetta. Tämä tarkoittaa kirjastopalvelujen kannalta sitä, että asiakaspalvelussa korostuvat ohjaustaidot sekä nopea kyky omaksua erilaisten internetsovellusten ja ohjelmien käyttöä. Erilaiset lukemisharrastusta edistävät toimintamuodot, kuten kirjavinkkaus, satutunnit ja lukupiirit ovat vakiinnuttaneet jalansijansa kirjastojen palveluina. Kirjastojen tavoitteena on kehittää esimerkiksi kirjavinkkausta digivinkkauksen suuntaan. Tässä tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat koulut. Kouluyhteistyön kehyksenä on syksyllä 2016 lanseerattu kirjastopolku, joka on hyväksytty osaksi uutta opetussuunnitelmaa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Ei yhtään läheistä ystävää %- osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 18 ERNOD-hankkeen hanketyöntekijä ja hankevastaava Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: kirjaston käyttö/kävijät tavoite: kirjaston kävijät Nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen erityisesti ERNODhankkeen puitteissa. Hankkeessa tuetaan nuorten vaikuttamis- ja tietoyhteiskuntataitoja. Kirjasto on mukana toteuttamassa Mediaklubeja, joissa digitaalisia taitoja opitaan sosiaalisessa kontekstissa. Itsepalveluajat laajentavat palvelun saatavuutta ja saavutettavuutta. Valmistellaan nykyistä laajempaa omatoimikirjastokäyttöä. kirjastotoimenjohtaja, asiakaspalveluvastaava ERNOD-hankeessa järjestettiin mediavaikuttamistyöpajoja ja tubetuskoulutuksia. Pääkirjastossa kokeiltu omatoimiaukioloa kesälauantaisin. Tulokset olleet kannustavia, joten kokeilua jatketaan syyskuun alusta sunnuntaisin. Otavaan hankittu automaatti, joten kirjaston lainauspalvelut ovat käytettävissä myös silloin kun nuorisotila on auki, eikä kirjaston henkilökuntaa ole paikalla. Suomenniemen kirjastoon tilattu kulunvalvontalaitteet. Omatoimiaukioloaika alkaa

16 Pääkirjaston toisen kerroksen palvelukonseptin uudistuksella pyritään vastaamaan uusiin asiakastarpeisiin. Kirjaston some-markkinoinnin kehittäminen. Celia-yhteistyön aloittaminen. Sosiaaliset kohtaamiset mahdollistava sisältötyö: satutunnit, asukastupa, lukupiirit, novellikoukku, Anttolan aamukahvipiiri, taidemusiikkiklubi. Johtotiimi Viestintä- ja markkinointitiimi palvelupäällikkö (kokoelmat) Tapahtumat ja palvelut -tiimi syksyllä. Tilat on järjestelty toimintojen kannalta järkevämmin, ja nuoret ovat löytäneet tilat paremmin. Facebook-, Twitter-, Instagram-palvelujen käyttöä on tehostettu. Kotisivujen päivitys menossa. Lumpeenlehti-blogiin on panostettu paljon viestintäresursseja. Celia-yhteistyö on käynnistetty. Eri kirjastojen säännöllisten satutuokioiden lisäksi osallistuttiin eri toimijoiden kanssa yhteistyössä mm. Lasten perinnepippaloihin, Suomen suurimpaan satutuntiin ja Hulivilikarnevaalin toimintapäivään Naisvuorella. Lukemaanoppimista ja lukuharrastusta tukevaa lukukoiratoimintaa laajennettiin Kalevankankaan, Lähemäen ja Otavan kirjastojen lisäksi pääkirjastoon, Rantakylään ja Anttolaan. Lukupiirejä on pääkirjastolla ja Suomenniemellä. Asukastuvan toiminta on hiipumassa. Novellikoukkua kokeiltiin, mutta siihen ei saatu tarpeeksi osallistujia. Aamukahvipiiri on lopetettu. Taidemusiikkiklubi jatkuu. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Osallistavien palveluiden ja ohjauksen kehittäminen Ammattitaitoisen henkilöstön työajan käyttäminen asiakaskontakteihin ja osallisuutta tukeviin sisältöpalveluihin: - Tiivistyvä yhteistyö koulujen kanssa Kirjastopolun lanseeraamisen myötä tukee Asiakkaan kohtaamiseen ja osallisuuden huomioimiseen liittyvien taitojen lisääminen Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa (huomio myös asetuksen mukaiseen pätevyyteen) Toteuma Kirjastopolku on toteutunut kevätlukukaudella suunnitelman mukaan.

17 Koko kirjaston kattavan kokoelmapolitiikan toteuttaminen Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukuharrastusta sekä tietoyhteiskunnassa selviämistä ja kriittisten tiedonhankintataitojen kehittämistä. - Toiminnallisten satutuokioiden järjestäminen kaikissa kirjastoissa tukee lasten lukuharrastusta houkuttelemalla heitä eläytymään satuihin ja kertomuksiin. Kokoelman yhteiskäyttö koko asiakaskuntaa hyödyntävästi: kokeillaan kokoelman kellutusta ja otetaan käyttöön Lumme-kirjastojen laajuinen aineistokuljetus, jossa Mikkelin kirjasto toimii solmukohtana. Sähköisten aineistojen käytön laajentaminen. Asiakastiedon ja palautteen kerääminen ja hyödyntäminen. Käytetään mobiililaitteita osana kirjavinkkausta ja muuta sisältötyötä. Esimiesten ja henkilökunnan tulee sisäistää Yksi kirjasto, yksi asiakaskunta, yksi kokoelma ajattelu Koulutetaan henkilökuntaa hyödyntämään mobiililaitteita ja opastamaan niiden käyttöä asiakkaille. Toiminnallisia satutuokioita ja kilpailuja järjestettiin kaikissa lähikirjastoissa. Toiminnasta tallennettiin kuvailu ja arviointi kaikkien kirjastojen käyttöön. Lumme-kirjastojen laajuinen aineistokuljetus on otettu käyttöön, ja sen suosio on ylittänyt kaikki odotukset. Mobiililaitteita on käytetty mm. Kirjastopolun kirjastosuunnistuksissa ja kirjatrailerityöpajoissa. Mediataitoviikolla henkilökunnalle opastettiin e- kirjoja pienryhmissä, asiakkaille mediapajojen yhteydessä. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kehitetään laajassa verkostossa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmää. Hankkeissa on kirjastolle hankittu 20 tablettitietokonetta, joiden hyödyntämismahdollisuuksia tutkitaan aktiivisesti osana muuta työtä. Kirjastotäti tulee kylään hankkeessa testataan muun muassa kirjastokäytön etäopetusta ja muuta etäyhteydellä järjestettävää toimintaa. Hankkeessa on tarkoitus kehittää uusia palvelumuotoja kuntalaisille, joilla on ongelmia saavuttaa kirjasto muutoin. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Henkilöstöresurssista ei ole enää varaa supistaa ilman tuntuvia aukioloaikojen leikkauksia tai toimipaikkojen lakkauttamisia. Kokoelman yhteiskäyttö lisää riskiä kuljetuskustannusten kasvamiseen, mutta sen avulla on mahdollista pitää aineistohankinnan kustannukset vuoden 2015 tasolla ilman, että se vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaan kokoelmasta saamaan hyötyyn. Osallistutaan aktiivisesti Koha- Suomen toimintaan. 10 uutta tablettia on hankittu hankerahoilla, ja kaikissa kirjastoissa on käytettävissä tabletteja. Hankkeessa on toteutettu etänä kaverikirjavinkkaus sekä (Moision ja Rämälän koulut) tiedonhankinnan opetuksen palautetunti (Ihastjärven koulu). Oppilaat ovat lukeneet ja arvioineet e- kirjoja (Rahulan koulu). E- kirjoja on esitelty myös muissa haja-asutusalueen tapahtumissa. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

18 Asukkaiden koulutustaso Edistetään omaehtoista ja tutkintoon johtavia opiskelua tarpeita palvelevan kokoelman ja tiedonhaun ohjauksen avulla. Palvelupäällikkö (kokoelmat), Kokoelmatiimi Informaatikko Tietotunteja on pidetty säännöllisesti, aiheina tabletit, sovellukset, e-aineistot, verkkopankkipalvelut ja sosiaalinen media. Tarjotaan väyliä tietoyhteiskuntataitojen opetteluun: kaikille avoimia kirjastotiloja, kirjastoissa käytettävissä olevia tietoteknisiä laitteita sekä henkilökohtaista että ryhmille suunnattua opastusta ja neuvontaa. Tietotunnit Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kehitetään Vahvistetaan asiakaspalvelutilanteissa asiakaspalvelussa tapahtuvaa ohjausta. työskentelevien ohjaustaitoja. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kokeiltiin Tutkimusmatkakonseptia, jossa tutkimustietoa välitetään kirjaston kautta yhdessä paikallisten tieteentekijöiden kanssa. ERNOD-hankkeessa on järjestetty perehdytystä laitteisiin ja järjestetty ohjauskoulutusta. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?

19 Kirjastot Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% Vastuuhenkilö: Virpi Launonen 7/ /2017 7/2016-7/2017 7/2017-TA2017 Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl ,8 55,8 / laina /laina 4,49 4,70 4,62 2,89 98,18 / toimintatunnit /h 847,52 836,34 900,36 6,23 107,65 Käynnit kpl ,0 80,0 / käynti /käynti 4,75 7,24 4,95 4,20 68,39 Aukiolotunnit viikossa h ,7 101,7 Pääkirjasto yhteensä ,0 54,7 Tuotot yhteensä ,3 43,0 Netto ,8 58,2 Lähikirjastot Lähikirjastot, lainat kpl ,5 52,6 / laina /laina 4,69 4,44 4,12-12,04 92,93 / toimintatunnit /h 103,83 103,74 82,82-20,23 79,84 Käynnit kpl ,2 52,2 / käynti /käynti 7,27 6,96 6,51-10,39 93,57 Aukiolotunnit viikossa h ,4 111,5 Lähikirjastot yhteensä ,4 48,9 Tuotot yhteensä ,0 51,7 Nettto ,2 48,8 Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl ,0 54,7 / laina /laina 4,57 4,62 4,46-2,41 96,64 / lainaaja /lainaaja 100,55 167,21 96,09-4,44 57,47 Lainaajat / asukas (peittävyys) % ,0 92,0 Käynnit kpl ,8 70,9 / käynti /käynti 5,41 7,15 5,33-1,59 74,56 Bruttokulut / asukas /asukas 34,66 60,75 32,12-7,34 52,86 Verkkopalvelun käyttö Asiantuntijapalvelut ,2 53,7 Kirjastot yhteensä ,3 52,9 Tuotot yhteensä ,1 43,3 Netto ,0 54,7 Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupiste yhteensä ,8 Tuotot yhteensä Netto ,8 Kirjastopalvelut yhteensä *) Toiminnan kulut yhteensä ,3 53,1 Toiminnan tuotot yhteensä ,2 68,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -0,2-0,2-0,2 4,3 129,8 Netto ,5 49,8 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Kirjasto Toteuma , Virpi Launonen :34 Viesti tilaajalle Lainaus on laskenut sekä pääkirjastossa että lähikirjastoissa, mikä vaikuttaa siihen, että lainan hinta on edellisvuotta kalliimpi. Trendi on jatkunut jo useita vuosia. Pääkirjastossa käynnit ovat olleet aikaisemmin kasvusuunnassa, mutta nyt kasvu taittunut laskuun. Kirjastojen käyttöä pyritään kasvattamaan laajentamalla aukioloaikoja hyödyntäen itsepalvelua. *)Kirjastopalvelut yhteensä sisältää seutukirjaston luvut.

20 Liikunta- ja nuorisopalvelut Liikunta- ja nuorisopalveluiden tehtävänä on luoda toimintaedellytykset ja tukea monipuolista liikunta- ja nuorisotoimintaa, edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea nuorten kasvua, kehitystä ja kansalaisvalmiuksia. Liikunta- ja nuorisopalvelut edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllä asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Monipuolinen nuorisotyö, liikuntapaikkatarjonta ja liikunnan ohjaus kannustavat kuntalaisia ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Liikuntapaikkarakentaminen ja jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnostaminen paremmin nykyvaatimuksia vastaaviksi lisää kuntalaisten liikkumista. Tällainen vaikutus on esimerkiksi lähiliikuntapaikkojen perusparannuksella. Palvelusuunnitelma Liikunta- ja nuorisopalvelut ovat lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-asutusalueella tulisi turvata. Palveluiden ylläpitäminen maantieteellisesti laajalla alueella ja niukkenevilla resursseilla on vaikeaa, ja palveluverkkoon on tarkastelujakson aikana tehty vähennyksiä kaupunginvaltuuston asettaman talouden tasapainottamisohjelman sekä keväällä 2014 valmistuneen palveluverkkoselvityksen mukaisesti. Keväällä 2016 valmistunut palveluverkkoselvityksen päivitys vaikuttaa palveluverkon laajuuteen: vain vähäisessä käytössä olevia liikuntapaikkoja ja reittejä joudutaan lakkauttamaan. Kiinteiden kulujen, esimerkiksi kaupungin sisäisten veloitusten ja kaupungin ulkoistamien yhteisten palveluiden kustannusten jatkuva kasvu syö mahdollisuuksia tuottaa liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä palveluja kaupunkilaisille. Tämä johtaa pahimmillaan siihen, että kaupunkilaisille suunnattuja palveluja joudutaan karsimaan sisäisen laskutuksen aiheuttamien kulujen kattamiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntymiseen tähdätään muun muassa Liikkumisen unelmavuoden hyvien käytäntöjen jatkamisella vuonna Unelmavuoden erilaiset liikuntakokeilut ja hyvinvointihankkeet kannustavat kaupunkilaisia liikkumaan enemmän. Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteistyö Olkkari-toiminnassa mahdollistaa nuorten matalan kynnyksen ohjauspalvelujen suotuisan kehityksen sote-uudistuksen jälkeenkin. Naisvuoren uimahallin peruskorjaus nykyaikaiseksi uimahalliksi on meneillään. Remontin valmistuttua syksyllä 2017 uusittu uimahalli palvelee liikkujia entistä paremmin ja myös esteettömyys huomioidaan. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Ei yhtään läheistä ystävää, %- osuus Liikuntasuunnittelija, nuorisoohjaajat Omatoimiseen liikuntatoimintaan kannustaminen, eri lajeihin tutustuminen koulujen urheilukilpailuissa Koulujen välisissä eri lajien urheilukilpailuissa 2529 osallistujaa. Ikäihmisiä sosiaaliseen toimintaan liikunnan avulla, Kunnon käppänät ryhmän vakiinnuttaminen, vaihtuvuus ryhmän osallistujissa eri lajeihin Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla. Tutor-toiminnan kehittäminen maahanmuuttajanuorille yhdessä oppilaitosten kanssa Liikunnanohjaaja, ohjaustoiminnan tiimi Liikuntasuunnittelija Järjestetty neljän eri lajin tutustumisjaksot. Syksyllä kokeillaan liikuntalajit tutuksi ryhmää, jotta tavoitettaisiin uusia henkilöitä toimintaan. Tutor-toimintaa kokeiltiin 2016, mutta jätettiin toimimattomana pois. Maahanmuuttajia huomioitu kesän uimakouluissa ja vähän liikkuville nuorille suunnatussa Himmeetä liikettä hanketoiminnassa Olkkarista käsin. Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n alaista Valtti toimintaa valmisteltu yhdessä XAMKin yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa, syyskuussa alkavassa toiminnassa aloittaa 10 lasta.

21 Valtti-toiminnan avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille liikuntaharrastus. Tajua mut! signaalijärjestelmän hyödyntäminen yksinäisyyden ehkäisyssä. Nuorisosihteeri, etsivä nuorisotyö, liikunta- ja nuorisojohtaja Erittäin vähän huolenilmaisuja uusista nuorista signaalijärjestelmän kautta (10 kpl). Essote ei jatka signaalijärjestelmän hallinnointia. Nuorisopalveluille ei ole osoitettu tähän resurssia (käyttäjäkoulutus, ylläpito, kehittäminen ym.). Etsivä nuorisotyö on edelleen kontaktinottajana nuoriin. Tajua Mut! järjestelmän ylläpitoa tulee selvittää syksyn aikana. Humalajuominen, tupakointi päivittäin, kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, %- osuus Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Uimahallikäynnit Liikuntakokeilujen lisääminen Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa Välitön puuttuminen päihdeepäilyn herätessä ja eteenpäin ohjaus tarvittaessa Nuorisolain edellyttämät ilmoitukset oppilaitoksista opiskelunsa keskeyttäneistä, yhteydenotto nuoreen ilmoitusten perusteella ja toimenpiteet Etsivälle työlle tieto jokaisesta opiskelunsa keskeyttäneestä nuoresta Kutsuntaikäisten ikäryhmän tavoittaminen kutsunnoissa ja tarvittaessa etsivän nuorisotyön asiakkuus Rantakeitaan kävijämäärän kasvattaminen Naisvuoren uimahallin peruskorjauksen aikana, Naisvuoren uimahallin kävijämäärän kasvattaminen remontin valmistuttua. Etsivä nuorisotyö, nuorisoohjaajat Etsivä nuorisotyö, Olkkaritiimi Etsivä nuorisotyö, liikuntasuunnittelija, liikunnanohjaaja Uimahallien henkilöstö, liikunta- ja nuorisojohtaja Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Nuoriso-ohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät tehneet yhteistyötä päihde-epäilyissä ja etsivät jalkautuneet tarpeen mukaan nuorisotaloille ja niiden alueelle. Nuorisolain edellyttämiä ilmoituksia oppilaitoksista ja puolustusvoimilta yhteensä 67. Mikkelin kutsunnat ovat marraskuussa. Liikunta- ja nuorisopalvelut tulee olemaan mukana kutsunnoissa erikseen sovittavalla tavalla. Rantakeitaan uimahallissa käyntiä (vuonna 2016 samaan aikaan käyntiä). Naisvuoren uimahallin remontti valmistumassa, halli otetaan käyttöön syyskuussa. Liikkumisen lisääminen, liikkumaan motivointi: Liikkumisen unelmavuoden hyvien käytäntöjen juurruttaminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Koko henkilöstö Kaihulle toteutettu retkiluistelurata, latu ja muuta liikuntaan liittyvää palvelua yhteistyössä liikuntaseuran kanssa viimevuotiseen malliin. Voimaa vanhuuteen ohjelmatyön käynnistäminen, toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille Liikunnanohjauksen tiimi, liikunta- ja nuorisojohtaja

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 18

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 18 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 21.2.2018 Liite 1 18 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toimintakertomus 2017 1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

Liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 25.1.2017 8 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Käyttösuunnitelma 2017 2 MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.4.2018 Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku 76 125 Vapaa aikalautakunnan käsittelyyn 27.9.2016 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus,museot,

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.8.2016 61, liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Seuranta 7/2016 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 63

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 63 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 13.6.2018 Liite 1 63 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Toukokuu Toukokuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % '15/16

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015 KULTTUURI Kulttuuri / Kulttuuripalvelut Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 238 252 0 252 231-21 -2,9 % Toimintakulut -413-295 -4-299 -310-11 -24,9 % Toimintakate -174-43 -4-47 -79-31 -54,9 % Kulttuuri

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 65

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 65 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 29.11.2017 Liite 1 65 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 2/2018

Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 2/2018 Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 2/2018 Kuntaliiton ajankohtaiset Erityisasiantuntija Johanna Selkee, Suomen Kuntaliitto ry Sisältö Kulttuuripolitiikan ajankohtaiset. Alv-muutosesitys, VM179:00/2018:

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot % Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016

MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016 1 2 MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tulosalueet Sivistystoimenjohtaja Johtoryhmä Yleiset kulttuuripalvelut Kulttuurijohtaja

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016

MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016 1 2 MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tulosalueet Sivistystoimenjohtaja Johtoryhmä Tukipalvelut (lautakunta,av ustukset)

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 82

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 82 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 29.8.2018 Liite 1 82 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Seuranta 7/2018 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:02-20:44 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Lokakuu Lokakuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 19.10.2016 81, liite 1 KULTTUURI, NUORISO JA LIIKUNTALAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 30.9.2016 Myyntituotot kehitys ja ennuste n lipunmyyntituotot

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite MIKKELIN KAUPUNGIN MUSEOT Visio ja strategia 2018

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite MIKKELIN KAUPUNGIN MUSEOT Visio ja strategia 2018 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 29.8.2018 Liite 1 80 MIKKELIN KAUPUNGIN MUSEOT Visio ja strategia 2018 Toiminta-ajatus Mikkelin kaupungin museot tallentaa ja vaalii Mikkelin seudun ja Etelä-Savon

Lisätiedot

VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku Joensuun kaupunki 2015 (tp) Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja

VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku Joensuun kaupunki 2015 (tp) Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku 2016 75759 Joensuun kaupunki 2015 (tp) 75572 Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja 610 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Sisältää vapaa-aikakeskuksen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut LAINAUS muutos muutos% Pääkirjasto ,3. Kirjastoauto ,5

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut LAINAUS muutos muutos% Pääkirjasto ,3. Kirjastoauto ,5 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 2017 as.luku 1.1.2018 42 176 1.1.2017 42 024 TILASTOTIETOJA 2017 KIRJASTOPALVELUT LAINAUS 2017 2016 muutos muutos% Pääkirjasto 218 332 233 136-14 804-6,3 Kirjastoauto 71

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2015

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2015 Tulosalue: 700 - Toimintatulot 133 239 142 200 0 142 200 134 857-7 343 1,2 Toimintamenot -1 018 533-1 005 100 0-1 005 100-987 912 17 188-3,0 Toimintakate -885 294-862 900 0-862 900-853 055 9 845-3,6 Suunnitelmapoistot

Lisätiedot

Vuosittainen talousarvioon liitettävä ja tilinpäätöksessä tarkasteltava lautakuntatasoinen Kaupunkistrategian Työsuunnitelma 2019

Vuosittainen talousarvioon liitettävä ja tilinpäätöksessä tarkasteltava lautakuntatasoinen Kaupunkistrategian Työsuunnitelma 2019 Vuosittainen talousarvioon liitettävä ja tilinpäätöksessä tarkasteltava lautakuntatasoinen Kaupunkistrategian 2018 2020 Työsuunnitelma 2019 Strateginen päämäärä: HYVINVOINNILLA VETO- JA PITOVOIMAA 1. Kaikille

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 7.12.2016 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi 2017 Asukasluku TA Sivistys- ja vapaa-aikajaosto

HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi 2017 Asukasluku TA Sivistys- ja vapaa-aikajaosto HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi Asukasluku TA 76 125 Sivistys- ja vapaa-aikajaosto 470 Konservatorio Vastuuhenkilö: konservatorion rehtori Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus. TP2016 TA TOT 03/

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 11/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Marraskuu Marraskuu ennuste

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki (166/2019)/ Kehittämistehtävä

Kuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki (166/2019)/ Kehittämistehtävä Kuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki (166/2019)/ Kehittämistehtävä Kuntien kulttuuritoimintalain infotilaisuudet Maaliskuu 2019 Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju 6 Kehittämistehtävä Opetus-

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 28.9.2017 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelujohtaja Ari Karimäki

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelujohtaja Ari Karimäki Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 21.8.2017 Palvelujohtaja Ari Karimäki Kulttuuripalvelut sekä liikuntapalvelut lukuina 2017 KULTTUURI- OSALLISTUJIA 9780 VARHAISKASVATUKSESTA (0-6 -VUOTIAAT) PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toimintakertomus 2016

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toimintakertomus 2016 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.2.2017 Liite 1 15 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toimintakertomus 2016 2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA

PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS 2018 1. Sopimusosapuolet Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupungin Alueelliset palvelut/ ja Sivistyspalvelut. 2. Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön toimintaohje 3.2.5 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2013 Voimaan 1.1.2014 Viimeksi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Suomussalmi uuden lain toimeenpanijana. Joni Kinnunen

Suomussalmi uuden lain toimeenpanijana. Joni Kinnunen Suomussalmi uuden lain toimeenpanijana Joni Kinnunen 20.3.2019 Suomussalmi Noin 8000 asukkaan kunta Kainuussa Väestö vähenee ja ikääntyy Pitkät välimatkat Taiteen ammattilaisten kapea kärki, yhteisön ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN

Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2014 Kklk 28.8.2014 Laatija: AT tilivuosi 2014/2. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN

Lisätiedot

2t44t s r

2t44t s r Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 3.5.218 Liite 1 53 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4l2t8, ulkoiset ja sisäiset erät TUTOSTASKETMAJA TOTEUTUMISENNUSTE 218 ÎP

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Etelä-Savossa. Eeva Häkkinen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Etelä-Savossa. Eeva Häkkinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Etelä-Savossa Eeva Häkkinen 25.5.2018 Maakuntalakiluonnoksen linjauksia maakuntien tehtävistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit? Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Nuoriso- ja liikuntaltk. 29.9.2010 LIITE 2 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Nuoriso- ja liikuntalautakunta NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Nuoriso-

Lisätiedot

1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1

1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 19.10.2016 82, liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Talousarvioesitys 2017 2 MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO

Lisätiedot

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä Arja Huotari kulttuuritalon johtaja Sivistys- ja kulttuuripalvelut Oulun kaupunki 7.2.2018 Kulttuuritalo Valve

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2

Sivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2 Sivistyslautakunta Siv.ltk 09.10.2018 LIITE 2 Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

Kulttuurisote. slidepohjia KULTTUURISOTE ETELÄ-POHJANMAA. Ikäihmisten kulttuuripalvelut järjestetään kuntien, maakuntien ja järjestöjen yhteistyöllä

Kulttuurisote. slidepohjia KULTTUURISOTE ETELÄ-POHJANMAA. Ikäihmisten kulttuuripalvelut järjestetään kuntien, maakuntien ja järjestöjen yhteistyöllä slidepohjia KULTTUURISOTE ETELÄ-POHJANMAA Ikäihmisten kulttuuripalvelut järjestetään kuntien, maakuntien ja järjestöjen yhteistyöllä Esa Vienamo 9.11.2018 Etelä-Pohjanmaa Ikäihmisten yksinäisyyden ehkäiseminen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 7. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Käyttösuunnitelma 2018

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 7. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Käyttösuunnitelma 2018 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 24.1.2018 Liite 1 7 1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Käyttösuunnitelma 2018 2 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, organisaatio 1.1.2018 Sivistyksen

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS 2015 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2015 SEKÄ SUUNTA VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN 2016

PUOLIVUOSIKATSAUS 2015 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2015 SEKÄ SUUNTA VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN 2016 PUOLIVUOSIKATSAUS 20 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 20 SEKÄ SUUNTA VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN 206 KULTTUURITOIMI. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 20 toiminnasta, arvio talousarvion toteutumisesta

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta Yleistä: Varajäsenet: Puheenjohtaja: Kimmo Kupi Pirjo Laine Varapuheenjohtaja: Leena Aarikka Erja Salminen Jäsenet: Jarmo Anttila Jari Laurila Johanna Heikkilä Pihla Laakso Hans Julla

Lisätiedot

Kulttuurisote. Kokemuksia osallisuudesta. Kulttuurisote Pohjanmaa. Hanna Kleemola slidepohjia

Kulttuurisote. Kokemuksia osallisuudesta. Kulttuurisote Pohjanmaa. Hanna Kleemola slidepohjia Kulttuurisote Kulttuurisote Pohjanmaa Kokemuksia osallisuudesta Hanna Kleemola 9.11.2018 slidepohjia Taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalvelujen tarjotinmalli Tarjotin toimii ikäihmisten sote-

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot