Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toimintakertomus 2016
|
|
- Martti Tuominen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toimintakertomus 2016
2 2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa yleisten kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelma Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Jos halutaan, että palvelut ovat käytettävissä eripuolilla kaupunkia, lautakunnan alaisista toiminnoista ei voi enää vähentää resursseja. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Esimerkkinä poikkihallinnollisesta työstä ovat matalankynnyksen Olkkari-toiminta, kirjastojen ja yhteispalvelun yhteinen asiakaspalvelu sekä KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku. Vuonna 2016 otetaan käyttöön perusopetuksen ja kirjastojen yhteinen Kirjastopolku. Valtakunnallisen liikuntaorganisaation Valon kanssa toteutettavalla täydellisellä liikuntavuodella tähdätään liikunnallisiin kokeiluihin ja kaupunkilaisten liikunnallisen elämäntavan, ilon, hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseen. Lautakunnan alaiset tulosalueet osallistuvat aktiivisesti Suomi 100 juhlavuoden valmisteluun. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. Palvelusuunnitelman toteutuminen Yleisten kulttuuripalvelujen palvelusuunnitelma toteutui tavoitteiden mukaisesti. Lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalveluita tuotettiin itse ja yhteistyössä erilaisten kumppaneiden kanssa. Avustuksia jaettiin ja niillä mahdollistettiin erilaiset tapahtumat ja muu taide- ja kulttuuritoiminta kaupungissa. Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenyydestä sanouduttiin irti, yhteistyötä kuitenkin jatketaan. Palveluita kehitettiin mm. avustuksien osalta sähköiseksi ja osallisuutta ja osallistumista kehitettiin mm. kulttuurikamelin ja kulttuuripolun osalta webropol-kyselyin. Kirjastotoimintaa on kehitetty palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna, mutta talouden tasapainottamistoimenpiteet vaikuttivat siihen, että kirjastoautotoiminta lakkautettiin vuoden alusta. Keskeisimpiä haasteita palvelujen onnistuneen toteutumisen kannalta ovat riittävän kirjastoammatillisen henkilökunnan säilyttäminen ja henkilökohtaisten asiantuntijapalveluiden kehittäminen muuttuvat asiakastarpeet huomioiden. Pitkään jatkuneen talouden tasapainottamisen vuoksi henkilöstöä on jouduttu vähentämään, minkä vuoksi kirjastojen kesäaukioloajat olivat suppeammat kuin edellisinä kesinä. Uuden opetussuunnitelman tueksi laadittu Kirjastopolku lanseerattiin käyttöön syksyllä Uusia kirjastotuntimalleja testattiin kevään aikana, ja henkilökuntaa koulutettiin muun muassa ipadeja hyödyntävään kirjavinkkaukseen sekä virtuaalisesti toteutettavaan kirjastosuunnistukseen. Liikuntasihteerin toimen muuttaminen liikunnanohjaajan toimeksi on osoittautunut järkeväksi. Ohjattuja liikuntaryhmiä on saatu lisättyä ja ohjattuun liikuntaan osallistuvien määrä, erityisesti soveltavan liikunnan osalta, on lisääntynyt. Etsivän nuorisotyön kuusi toimea perustettiin vuoden alusta lähtien. Tämä tuo täysin oleelliselle nuorisotyömuodolle jatkuvuuden. Olkkaritoimintaa valmistaudutaan jatkamaan ennallaan soten pois siirtymisestä huolimatta. Uudenlaisia yhteistyösopimuksia on tehty niin Rantakeitaan kahvion ja lipunmyynnin järjestämisen kuin kaupunkialueen liikuntapaikkatarjontaa täydentävän yksityisen pienjalkapallohankkeen osalta. Liikunnan ihannevuoden järjestelyihin on osallistuttu aktiivisesti. Talousarviota 2017 valmistellessa valmisteltiin myös liikunta- ja nuorisopalveluiden siivoushenkilökunnan siirtyminen ruoka- ja puhtauspalveluihin vuoden 2017 alusta. Siivous ostetaan jatkossa sisäisellä ostolla ruoka- ja puhtauspalveluilta. Vain vähäisellä käytöllä olevia liikuntapaikkoja ja reittejä on jätetty pois hoitoohjelmasta palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelma velvoittaa sekä viranomaisia että kuntalaisia ottamaan yhä suurempaa vastuuta omasta kulttuuriperinnöstämme ja sen siirtämisestä tuleville sukupolville. Rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman osalta palvelusuunnitelma toteutuu poikkihallinnollisen Mikkelin kulttuuriympäristötyöryhmän kautta. Opetustoimen kanssa toteutettava Museolinkki toiminta jatkuu. Toiminnan tuloksena kouluille tuotetaan museopedagogista opetusmateriaalia. Museotoimi osallistui koululaisille suunnattuun Kulttuuripolku- ja päiväkoti-ikäisille suunnattuun KulttuuriKameli toimintaan. Museotoimen kymmenestä perusnäyttelystä kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat avoimia yleisölle. Pien-Toijolan talonpoikaismuseo oli kesällä suljettuna museoalueen päärakennuksen katon korjauksen vuoksi. Museotoimen eri kohteissa toteutettiin seitsemän suurempaa vaihtuvaa näyttelyä. Näistä viisi oli taidemuseossa, yksi Suur-Savon museossa ja yksi Päämajamuseossa. Museotoimen kokonaiskävijämäärä vuonna 2016 oli kävijää, mikä on kävijää enemmän kuin edellisenä vuonna. Kävijämäärän kasvu oli 34,6 %. Lokakuun lopussa toteutettu Museoiden yö oli erityisen suosittu: kolmessa avoimena olleessa kohteessa kävi yhteensä kävijää yhden illan aikana.
3 3 Kaupunginorkesteri toimii palvelusuunnitelman mukaisesti tuottaen korkeatasoista musiikkitarjontaa. Uusia avauksia ohjelmatarjonnan kehittämiseksi on tehty: uusi Soiva pääsiäinen -konserttisarja ja uutta lapsille suunnattua sisältöä. Yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa tehdään paljon, ja esityksiä on viety paljon konserttisalin ulkopuolelle. Toimintamäärärahoihin tehdyt leikkaukset pienentävät mahdollisuuksia monipuolisiin sisältöihin ja kiinnostavien vierailijoiden käyttöön; orkesteri on toteuttanut paljon konsertteja ilman ulkopuolisia vierailijoita, jolloin tuotantokustannukset ovat olleet pieniä. Pidemmällä tähtäyksellä tällainen vaikuttaa kuitenkin tarjonnan kiinnostavuuteen ja taiteelliseen kehitykseen negatiivisesti. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate alittui euroa. Toimintatuotot alittuivat euroa ja toimintakulut alittuivat euroa. Tukia ja avustuksia saatiin euroa talousarviota enemmän ja muita toimintatuottoja kertyi lähes euroa ja myyntituottoja euroa vähemmän. Henkilöstömenot alittuivat lähes euroa, palvelujen ostot euroa, avustukset euroa ja muut toimintakulut alittuivat euroa. Yleiset kulttuuripalvelut pysyi annetussa budjetissa. Toimintatuotot ylitettiin noin eurolla johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä hankerahoituksista. Muiden toimintatuottojen osalta jäätiin tavoitteesta noin 2500 eurolla. Toimintakate jäi odotettua paremmaksi, reilu euroa. Avustuksia haettiin vähemmän kuin esimerkiksi vuonna Tästä johtuen avustusmäärärahoja jäi käyttämättä noin euroa. Kirjastojen talous toteutui hyvin, ja kirjasto pysyi annetussa talousarviossa jopa alittaen sen eurolla. Hanketulot olivat noin euroa budjetoitua suuremmat, ja palvelujen myynti ylitti arvioidun eurolla Lumme-laskutusten myötä. Sekä hankkeille että Lumme-palveluille on vastineet myös menopuolella. Henkilöstökulut alittuivat sen vuoksi, että kesken vuoden vapautunutta kirjastoautovirkailijan vakanssia ei täytetty, eikä kaikkiin osa-aikaeläkkeisiin palkattu täydentäjää. Palvelujen ostoissa sovelluspalveluihin kului huomattavasti ( ) arvioitua vähemmän rahaa; tilannetta selittää noin euron osalta se, että Kohajärjestelmän laskutus alkoi vasta lokakuussa. Muita selittäviä tekijöitä on työasemasovellusten laskutus, joka ei enää kulje kirjaston kautta. Kaikki tilattu kirjastoaineisto ei saapunut ajallaan, minkä vuoksi aineistomäärärahaa ei käytetty kokonaan. Liikunta- ja nuorisopalvelut pysyi talousarviossa vuonna Vuosikate jäi euroa alle talousarvion, vaikka tulotavoitetta ei painavista syistä johtuen saavutettu. Toimintakulut jäivät liki euroa alle talousarvion, mikä mahdollisti talousarvion alittumisen kokonaisuutena. Liikuntapaikkojen tulo-odotusta nostettiin merkittävästi vuodelle 2016 kaupunginvaltuuston asettaman tulotavoitteen mukaisesti. Osa päätetyistä hinnankorotuksista astui voimaan vasta syksyllä 2016, koska hintoja ei voitu nostaa kesken liikuntaseurojen toimintakauden. Naisvuoren uimahallin kesäkuussa alkaneen remontin vuoksi uimahalli oli poissa käytöstä, mikä vaikutti tulokertymän pienenemiseen, mutta myös menojen pienenemiseen. Remonttia ei voitu huomioida TA:ssa 2016, koska investointipäätöstä ei oltu tulosalueen budjetista päätettäessä vielä tehty. Tosin ennakointia tehtiin niin, että kaksi siivoojan vakanssia täytettiin määräaikaisesti remonttiin asti ja remontin ajan vakanssit ovat täyttämättä. Sijaisuuksien täyttämistä jarrutettiin esimerkiksi liikuntapaikkojen hoidon ja nuorisotyön osalta silloin, kuin se oli mahdollista. Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi etsivän nuorisotyön toteuttamiseen euroa käytettäväksi työntekijöiden palkkakustannuksiin. Summa on euroa aiempaa ja budjetoitua vähemmän. AVI jätti myöntämättä valtionavustusta Kaikki Liikkumaan! hankkeelle, eli maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Avustusta oli budjetoitu euroa. Hankerahaa ei saatu myöskään digitaalisen työotteen lisäämiseksi nuorisotyössä. Avustusta oli budjetoitu euroa. Toteutumatta jääneiden hankkeiden osalta myös talousarvioon varattuja menoja säästyy. Kaikki Liikkumaan! hankkeen toimintaa ei kuitenkaan ajeta kokonaan alas, vaan sitä tehdään pienimuotoisemmin. Hanketuloja arvioidaan saatavan noin euroa vähemmän kuin talousarviossa. Rantakeitaan kahviotoiminnan ja lipunmyynnin uudelleenjärjestely sekä yksityisen pienajalkapallohallin tukeminen aiheuttivat yhteensä noin euron lisäkustannuksen, mutta sekä kahviotoiminnan ja lipunmyynnin järjestämisen edellytykset että kaupungin liikuntapaikkaverkosto paranivat oleellisesti. Museotoimi pysyi annetussa budjetissa. Toimintatuotot ylitettiin lähes eurolla johtuen hankerahoituksista. Taiteen edistämiskeskuksesta saatiin avustusta taideteosten hankkimiseen Kirkonvarkauden asuinalueelle euroa ja määräaikaisen konservaattorin palkkaamiseen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä euroa. Museotoimi myi pääsylippuja yli eurolla, jolla päästiin lähes tavoitteeseen ( euroa). Museokaupan myynti jäi noin euroa tavoitteesta. Toimintakate oli noin euroa budjetoitua pienempi. Toimintakatteen toteutuma oli 98,88 %. Kaupunginorkesterin toimintamäärärahojen leikkaaminen vuoden 2015 tasosta asetti lähtökohdan vuodelle erittäin haasteellisiksi. Tästä huolimatta toimintakulujen toteuma on täsmälleen talousarvion mukainen, ja tuloja kertyi noin 17 % (noin ) tavoitetasoa enemmän. Toimintakate asettuu 2,3 % (noin ) tavoitetasoa paremmaksi. Pienet ylitykset henkilöstökuluissa, palveluiden ostossa ja tarvikeostoissa kompensoituivat säästöllä muissa kuluissa, erityisesti nuottivuokrissa. Pienen soittajiston haavoittuvuus sairaustapauksissa on edelleen suuri riskitekijä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti konserttitoiminnan luonteen vaatimien pakollisten sijaisjärjestelyjen vuoksi. Tasapainoisen kasvu ja talouden ohjelman toteutuminen Lautakunnalle vuodelle 2016 osoitetut talouden tasapainotustoimenpiteet on toteutettu. Kirjastoautotoiminta on lakkautettu alkaen. Hankinnoissa on käytetty ja käytetään kriittistä harkintaa eikä suunnittelemattomia hankintoja ole tehty. Henkilöstön rekrytoinneissa, avautuvien tehtävien täyttämisessä on käytetty perusteellista harkintaa. Tehtäviä on uudelleenjärjestelty ja jaettu kaikkia avautuvia tehtäviä ei ole täytetty. Liikunta- ja nuorisopalveluissa vain vähän käytettyjä kenttiä ja ulkoilureittejä on
4 4 jätetty pois hoito-ohjelmasta vuonna 2014 hyväksytyn ja vuonna 2016 päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Otavan nuorisotalo irtisanottiin loppuvuodesta. Nuorisotalon toiminta siirretään samaan tilaan Otavan kirjaston kanssa, josta koituu tilojen yhteiskäytön lisääntyessä taloudellista hyötyä toiminnallisen kehittämismahdollisuuden lisäksi. Siekkilän koulun liikuntasali irtisanottiin loppuvuodesta. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Yleisissä kulttuuripalveluissa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan ja toiminnan tavoitteita toteutetaan ja niitä seurataan säännöllisesti. Taloutta valvotaan ja seurataan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti. Sähköiset järjestelmät, kuten lipunmyynti auttavat talouden seurannassa ja valvonnassa. Ne myös vähentävät riskejä pienemmiksi. Asiakaspalautetta myös kerätään ja siihen reagoidaan tarvittaessa. Kesänäyttelytilojen osalta turvallisuus varmistetaan mm. monella eri tavalla kuten puhelimella, säännöllisillä tapaamisilla ja sidosryhmätyöskentelyllä. Toimeksiantosopimustuottajien kanssa varmistetaan mm. tietohallinto ja tietoturva-asiat sekä hankintoihin liittyvät toimenpiteet kaupungin ohjeistuksien mukaisesti. Kaikenlaisissa hankinnoissa noudatetaan kaupungin hyväksymiä hankintasääntöjä. Kirjastossa on noudatettu sääntöjä ja päätöksiä hyvin. Kirjasto on antanut kuukausittaisen raportin talouden toteutumisesta. Kirjastossa taloudelliset vastuut on jaettu siten, että asiatarkastuksesta ja hyväksynnästä vastaavat eri henkilöt. Järjestely on toiminut hyvin. Turvallisuussuunnitelma on tehty ja päivitetty. Kehityskeskustelut on käyty koko organisaatiossa. Suurimmat menoerät (aineisto ja logistiikka) on kilpailutettu hankintapalveluiden avulla, ja muissa hankinnoissa on noudatettu hankintasääntöä. Sopimukset ovat ajan tasalla, ja sopimusseuranta on järjestetty. Sopimuksia on noudatettu. Liikunta- ja nuorisopalveluissa laskutusten asiatarkastus- ja hyväksyntäketjut on toteutettu kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman mukaisesti. Taloutta on seurattu kuukausittaisella seurantaraportoinnilla, joka on käsitelty lautakunnan kokouksissa. Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat on kilpailutettu yhdessä hankintapalveluiden kanssa voimassa olevan ohjeistuksen mukaan ja pienemmistä merkittävistä hankinnoista ja palveluista on oman tarvemäärittelyn jälkeen tehty sähköpostitarjouskierros, jonka perusteella on päädytty kokonaisedullisimpiin hankintoihin. Henkilökunnan rekrytoinnissa on noudatettu kaupungin voimassa olevia ohjeita. Lakien ja sääntöjen mukaista toimintaa on tarkasteltu normaalin päätöksenteon yhteydessä. Museotoimessa noudatetaan sääntöjä ja päätöksiä, jotka sisäisen valvonnan ohjeissa on annettu. Tavoitteiden toteutumista seurataan annettujen ohjeiden mukaisesti. Varojen käyttöä valvotaan. Museoyksiköiden käteiskassat tarkastetaan kerran vuodessa (museotoimenjohtaja). Museotoimen tulot koostuvat pääsylippujen myynnistä ja museokauppojen myyntituloista. Suurin tulonmuodostus tapahtuu Päämajamuseossa kesäkuukausina, jolloin kohteessa työskentelee yhtä aikaa kaksi työntekijää. Riskienhallinnassa huomio kiinnitetään sekä henkilöstöön että omaisuuteen (museokokoelmat) kohdistuviin riskeihin. Museokohteet ovat valvottuja, useassa kohteessa on kameravalvonta, murto- ja palohälytykset. Valvontahenkilökunnalla on henkilökohtaiset hälytysnapit. Toimitilat sisältävät tiettyjä työturvallisuuteen vaikuttavia riskitekijöitä, joita on analysoitu työterveyshuollon kanssa. Omaisuuden hankinta, luovutus ja hoito toteutetaan hankintasäännön mukaisesti. Kaupunginorkesterin riskienhallinnassa huomio on kiinnitetty pääasiallisen toimipaikan, Mikaelin, toimintaympäristön turvallisuuteen (turvallisuussuunnitelma) sekä työhyvinvoinnin edistämiseen jokapäiväisessä toiminnassa. Pienen soittajiston haavoittuvuus sairaustapauksien sattuessa on suuri toiminnallinen ja taloudellinen riski. Sijaisrekisterin ylläpidolla voidaan varautua toiminnallisiin uhkiin, mutta taloudelliset riskit eivät ole niukkojen toimintaresurssien puitteissa hallittavissa. Orkesterissa noudatetaan sisäisen valvonnan ohjeistusta. Orkesterin toimintaa koskevien sääntöjen ja päätösten noudattamista sekä toiminnan ja päätösten lainmukaisuutta on tarkkailtu tavanomaisen päätöksenteon yhteydessä. Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti, ja niistä raportoidaan kuukausittain (talous) ja puolivuosittain (toiminnalliset tavoitteet). Alitilityskassa on tarkistettu sääntöjen mukaan. Hankintasäännön mukaisia kilpailutusta vaativia hankintoja ei ole tehty. Sisäisen valvonnan käytänteet ovat vakiintuneet osaksi orkesterin toimintaa.
5 5 ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Ei yhtään läheistä ystävää %- osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 18 Tulosalueiden päälliköt Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. Nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen Luovasti lisää lukutaitoja hankkeessa ja Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä hankkeessa. Kirjastopalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut Luovasti lisää lukutaitoja hankkeessa järjestettiin nuorten sanataidepaja lokamarraskuussa Lisäksi hankkeessa järjestettiin tubetuksen minikurssi marraskuussa 2016, jossa tuettiin nimenomaan nuorten osallisuutta, digitaitoja ja yhteisöllisyyttä. ERNOD-hankkeessa on järjestetty erityistukea tarvitseville nuorille 20 kpl mediaklubeja. Klubitoiminnan tavoitteena on kannustaa nuoria osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä tarjota yhteisöllistä tekemistä. Yleiset kulttuuripalvelut: Mm. muotoilutyöpajoja yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa ja verkkograffititaidetyöpaja nuorille sekä Olkkarin kanssa yhteistyössä nuorille teatterityöpaja, hiihtolomaviikolle huomioitiin lapsille ja nuorille tapahtumia ja työpajoja (sotkulla lastenkonsertti ja kansalaisopiston tiloissa tanssiteatteri Raatikon työpaja. Tapahtumia mm. puistokonsertteja ja hulivilikarnevaalia. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Koulujen välisissä eri lajien urheilukilpailuissa 6487 osallistujaa. Luistelukilpailussa 317 osallistujaa. Alakoulujen salibandykisakokeilussa 256 osallistujaa. Kouluviestikarnevaalissa 1756 osallistujaa. Humalajuominen, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 7 tavoite: ammattikoululaiset 30 tavoite: lukiolaiset 20. Tupakointi päivittäin, %- osuus: tavoite: 8-9 lk:t 10 tavoite: ammattikoululaiset 32 tavoite: lukiolaiset 5 Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet tavoite: 8-9 lk:t 5 Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Ryhmäytykset tehty kaikille 7- luokille syksyn aikana. Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Nuoriso-ohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät tehneet yhteistyötä päihde-epäilyissä ja etsivät jalkautuneet tarpeen mukaan nuorisotaloille ja niiden alueelle.
6 6 tavoite: ammattikoululaiset 15 tavoite: lukiolaiset 8 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät tavoite: museoiden kävijät tavoite: orkesterin kuulijamäärä Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja yhteistyössä tavoite: kävijämäärät kohdeavustetuissa tapahtumissa tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä tavoite: uimahallikäynnit tavoite: teatterin kävijämäärät Kehitetään palvelusisältöjä ja viestintää. Toimitilojen ajantasaisuus: Naisvuoren uimahallin peruskorjaus ja uuden taidemuseon rakentaminen sekä teatterin remontti Sivistystoimen johtaja ja tulosalueiden päälliköt Liikunta- ja nuorisojohtaja, museotoimenjohtaja Kävijämäärät 2016: kirjastot museot orkesteri omissa ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa kohdeavustetuissa tapahtumissa säännöllistä kulttuuriavustusta saavat uimahallit (Rantakeidas , Naisvuori 35391) Mikkelin teatteri Pääkirjaston yläaulassa on järjestetty yhteistyössä Mikke ry:n, Mikkelin Setlementti ry:n ja kansalaisopiston kanssa asukastupatoimintaa torstaisin. Ohjelmassa on ollut erilaisia teemoja hyvinvoinnin ja kulttuurin alalta. Novellikoukku, jossa yhdistyvät käsitöiden tekeminen, yhteisöllisyys ja kirjallisuus. Novellikoukkua on vetänyt kirjaston asiakas. Lukupiirit, kirjavinkkaus, satutunnit ja Taidemusiikkiklubi ovat jatkuneet. Naisvuoren uimahallin hankesuunnitelma on valmistunut ja halliremontti alkanut elokuussa. Esteettömyys huomioidaan, joten uimahalli on jatkossa entistä useampien tavoitettavissa. Urheilupuiston pukuhuonetilojen remontti on valmistunut. Urskin ympäri tehtävä liikuntareitti on valmistunut, valaistus rakennettu ja käytössä. Yleiset kulttuuripalvelut: K9-kulttuurikortti on kehitetty sähköiseksi (kortti jaetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2016 sähköisenä), tiedotuksessa ja markkinoinnissa on hyödynnetty kattavasti erilaisia sähköisiä kanavia. Samoin sähköistä avustusten hakua on kehitetty eteenpäin. Nettisivuja on kehitetty tapahtumien osalta (hulivili, kulttuurijoulukauppa). Kulttuuripolkua ja
7 7 kulttuurikamelia on kehitetty edelleen eteenpäin yhteistyössä koulujen ja päivähoidon sekä eri taidelaitosten ja yksittäisten taiteilijoiden kanssa. Museotoimen näyttelyissä kävijöiden määrä kasvoi edellisvuodesta 34,6 %. Finnassa on tallennettuna digitoitua objektia museotoimen kokoelmista. Keväällä on lanseerattu uusi Soiva pääsiäinen - konserttisarja yhteistyössä seurakunnan ja musiikkiopiston kanssa. OKM:n rahoituksella on kehitetty lapsille suunnattua ohjelmaa, ja toteutettu uusi lastenkonserttikokonaisuus. Orkesteri teki yleisötyötä eri yleisöjen parissa, mm. kauppakeskus- ja laitosvierailut, taiteilijatapaamiset. Kevätkaudella toteutettiin 2 internetlähetystä. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Työttömyysaste, %-osuus: tavoite: alle 25-vuotiaat 10 Etsivän nuorisotyön turvaaminen. Liikunta- ja nuorisojohtaja Etsivän nuorisotyön kuusi toimea vakinaistettiin alkaen. Etsivässä nuorisotyössä oli käyntiä/tapaamista. Tavattiin 389 eri nuorta. Työskenneltiin myös 258 nuorten vanhemman kanssa. Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija 4. sija Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Etelä-Savon kulttuuri- ja luovien alojen tulevaisuusohjelma Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja Tulosaluejohtajat Jalkautuvaa työtä on vahvistettu lisäämällä yhden työparin katutyöhön käyttämää työaikaa. Yleiset kulttuuripalvelut: Valtakunnallisissa kuurojen kulttuuripäivissä oltiin mukana toteuttamassa ja tukemassa tapahtumaa. Kulttuuripalvelut mukana asuntomessujen työryhmissä ja Suomi 100v. suunnittelussa, samoin Etelä- Savon kulttuurin ja luovien alojen tulevaisuusohjelmassa. Orkesterin yhteistyö kaupungin viestintäyksikön kanssa toimi hyvin. Orkesterin roolia kaupungin brändin kehittämi-
8 8 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti. Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Ennallaan. Rakennetun ympäristön laatu Toimitilojen kehittäminen asiakas- ja ympäristöystävällisemmiksi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, sivistystoimenjohtaja, museotoimenjohtaja sessä pyrittiin ja edelleen pyritään syventämään sekä itsenäisesti että Saimaa Sinfonietta -yhteistyön kautta yhdessä Lappeenrannan kanssa. Urheilupuiston pukuhuone- ja varastotilojen remontti on valmistunut. Urskin aitojen sisäpuolelle rakennettava ulkoilureitti (talvella 1,2 km latu) on valmistunut valaistuksineen. Naisvuoren uimahallin remontti, jossa esimerkiksi tilojen esteettömyys otetaan huomioon, alkoi elokuussa. Skeittiparkki viivästyi, mutta rakentaminen alkoi ja parkki valmistuu kesällä Uuden taidemuseon hankesuunnitelma on hyväksytty Mikkelin kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa keväällä Palvelu: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ja avustukset Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen TP 2015 TA 2016 TA lmr TP 2016 Toteutuma % Kokousten määrä yhteensä kpl ,0 % Nettokustannus/kokoukset ,7 % Kustannukset ,7 % Tuotot Netto ,7 % Avustukset Teatteri ,0 % Musiikkiopisto ,0 % Mikaeli ,4 % Avustukset yhteensä ,1 % Toimintakulut yhteensä ,1 % Viestit tilaajalle Toiminta toteutui talousarvion mukaisesti. Talous Tp 2015 Ta 2016 Ta lmr Tp 2016 Toteutuma % Toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,3 % Toimintakate ,4 %
9 9 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta tp 2016 Toimintakulut Tp 2015 Ta 2016 Ta TP 2016 Poikkeama % lmr Tp 16/Ta 16 + lmr Tukipalvelut ,1 % Kulttuuripalvelut ,0 % Museot ,1 % Kirjastot ,5 % Liikunta- ja nuorisopalvelut ,2 % Orkesteri ,0 % Yhteensä ,3 % Toimintatuotot Tp 2015 Ta 2016 Ta TP 2016 Poikkeama % lmr Tp 16/Ta 16 + lmr Tukipalvelut 4-4 0,0 % Kulttuuripalvelut ,5 % Museot ,0 % Kirjastot ,2 % Liikunta- ja nuorisopalvelut ,1 % Orkesteri ,4 % Yhteensä ,9 % Toimintakate Tp 2015 Ta 2016 Ta TP 2016 Poikkeama % lmr Tp 16/Ta 16 + lmr Tukipalvelut ,1 % Kulttuuripalvelut ,2 % Museot ,9 % Kirjastot ,0 % Liikunta- ja nuorisopalvelut ,0 % Orkesteri ,7 % Yhteensä ,4 %
10 10 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, toimintatuotot tulosalueittain Orkesteri Liikunta- ja nuorisopalvelut Kirjastot Museot Kulttuuripalvelut Tukipalvelut Tp 2016 Ta 2016+lmr Ta 2016 Tp
11 11 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, toimintakulut tulosalueittain Orkesteri Liikunta- ja nuorisopalvelut Kirjastot Museot Kulttuuripalvelut Tp 2016 Ta 2016+lmr Ta 2016 Tp 2015 Tukipalvelut
12 12 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, toimintakate tulosalueittain Orkesteri Liikunta- ja nuorisopalvelut Kirjastot Museot Kulttuuripalvelut Tp 2016 Ta 2016+lmr Ta 2016 Tp 2015 Tukipalvelut
13 13 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2016/ TP 2016/ Käyttö % '15/16 TOTEUTUMISENNUSTE 2016 yhteensä TA 2016 TP Toimintatuotot Myyntituotot ,8 % 102,2 % 87,77 2, Maksutuotot Tuet ja avustukset ,6 % 101,1 % 122,65 1, Muut toimintatuotot ,7 % 103,5 % 92,66 3, Toimintatuotot yhteensä ,9 % 102,6 % 97,92 2, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,0 % 98,8 % 98,02-1, Palkat ja palkkiot ,1 % 97,9 % 97,08-2, Henkilöstösivukulut ,9 % 101,6 % 100,88 1, Eläkekulut ,6 % 99,5 % 98,65-0, Muut henkilöstösivukulut ,3 % 112,2 % 112,30 12, Palvelujen ostot ,6 % 96,0 % 97,61-4, josta ulkoiset ,9 % 92,3 % 95,90-7, josta sisäiset ,0 % 111,4 % 104,02 11, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % 85,4 % 99,59-14, Avustukset ,1 % 94,2 % 96,06-5, Muut toimintakulut ,5 % 102,7 % 99,50 2, Toimintakulut yhteensä ,3 % 98,1 % 98,31-1, Toimintakate ,4 % 97,4 % 98,38-2, NETTOENNUSTE TP 2015 TA 2016 Tot Tot.2016 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2016 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate Jäljellä
14 14 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/ /2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 15/16 TA 2016 Kasvu % Henkilöstömenot ,80 % 100,79 % Palkat ja palkkiot ,88 % 100,82 % Henkilöstösivukulut ,57 % 100,68 % Eläkekulut ,47 % 100,83 % Muut henkilöstösivukulut ,21 % 99,92 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/ /2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2016 Kasvu % Palvelujen ostot ,99 % 98,34 % josta ulkoiset ,31 % 96,26 % josta sisäiset ,37 % 107,06 %
15 15 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tukipalvelut toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2016/ TP 2016/ Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2016 yhteensä TA 2016 TP / Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstömenot ,2 % 107,4 % 103,19 7,40 % Palkat ja palkkiot ,1 % 115,8 % 103,14 15,77 % -738 Henkilöstösivukulut ,3 % 93,7 % 103,30-6,31 % -383 Eläkekulut ,5 % 93,4 % 105,52-6,58 % -613 Muut henkilöstösivukulut ,0 % 107,1 % 54,02 7,09 % 230 Palvelujen ostot ,9 % 102,3 % 120,86 2,29 % josta ulkoiset ,5 % 84,0 % 106,50-15,95 % -455 josta sisäiset ,1 % 194,0 % 171,13 94,02 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat #JAKO/0! 137 Avustukset ,0 % 99,4 % 100,00-0,64 % 0 Muut toimintakulut ,8 % 101,1 % 99,77 1,06 % Toimintakulut yhteensä ,1 % 99,9 % 100,07-0,13 % Toimintakate ,1 % 99,9 % 100,07-0,13 % Johdon NETTOENNUSTE TP 2015 TA 2016 Tot Johdon ennuste Enn. - Ta 2016 Toimintatuotot + omav Toimintakulut Toimintakate
16 16 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/ /2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 15/16 TA 2016 Kasvu % Henkilöstömenot ,07 % Palkat ja palkkiot ,25 % Henkilöstösivukulut ,69 % Eläkekulut ,53 % Muut henkilöstösivuku ,24 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/ /2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2016 Kasvu % Palvelujen ostot ,29 % 84,63 % josta ulkoiset ,05 % 78,92 % josta sisäiset ,02 % 113,37 %
17 17 Yleiset kulttuuripalvelut Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistamista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Palvelusuunnitelma Painopisteenä on lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut ja erilainen tapahtumatoiminta. Erityisesti tapahtumissa huomioidaan kulttuuriperintöohjelman mukaiset kaupungin merkkipäivät: 7.3.(Mikkelin syntymäpäivä), lokakuun 1. sunnuntai (Mikkelinpäivä) sekä liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat. Merkkipäiviä tullaan hyödyntämään kaupungin myönteisen imagon markkinoinnissa. Kulttuuripalvelut organisoivat edelleen myös kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlien ohjelmien suunnittelun. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistoimintasopimuksilla mahdollistetaan eri taiteenlajien tapahtumat ja taiteen perusopetuksen palvelut. Toteutetaan edelleen laajaa poikkihallinnollista Kulttuuripolkua Mikkelin peruskouluihin sekä päivähoidon kanssa järjestettävää KulttuuriKamelia päiväkoteihin. Kulttuuripolussa ja KulttuuriKamelissa otetaan huomioon kulttuuriperintöohjelmassa valmistetut opetusmateriaalit. Kulttuuripolku ja KulttuuriKameli ovat laajentuneet koskemaan myös Suomenniemen ja Ristiinan alueita. Lisäksi ollaan mukana kehittämässä Etelä-Savoon seudullista Lastenkulttuurikeskus Verson toimintaa. Käyttäjälähtöisiä sekä sähköisiä palveluja tullaan kehittämään vahvasti eteenpäin yhdessä kaupungin muun palvelutuotannon kanssa. Kulttuuripalvelujen alueellinen, tasa-arvoinen ja hyvä saavutettavuus tulee turvata laajentuneessa kaupungissa. Osallisuutta ja osallistumista kulttuurin toimijoiksi aktivoidaan erilaisilla toimenpiteillä. Kansainvälisyyttä ja sen edistämistä tuetaan kohdeavustuksilla. Palvelusuunnitelman toteutuminen Palvelusuunnitelma toteutui tavoitteiden mukaisesti. Erilaisia tapahtumia tuotettiin strategian tavoitteiden mukaisesti, jopa ylittäen tavoite. Lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalveluita tuotettiin itse ja yhteistyössä erilaisten kumppaneiden kanssa. Avustuksia jaettiin ja niillä mahdollistettiin erilaiset tapahtumat ja muu taide- ja kulttuuritoiminta kaupungissa. Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenyydestä sanouduttiin irti. Yhteistyötä lastenkulttuurin kehittämiseksi Etelä-Savossa kuitenkin jatketaan Verson kanssa. Palveluita kehitettiin mm. avustuksien osalta sähköiseksi ja osallisuutta ja osallistumista kehitettiin mm. kulttuurikamelin ja kulttuuripolun osalta webropol-kyselyin. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Yleiset kulttuuripalvelut pysyi annetussa budjetissa. Toimintatuotot ylitettiin noin eurolla johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä hankerahoituksista. Muiden toimintatuottojen osalta jäätiin tavoitteesta noin eurolla. Toimintakate jäi odotettua paremmaksi, reilu euroa. Avustuksia haettiin vähemmän kuin esimerkiksi vuonna Tästä johtuen avustusmäärärahoja jäi käyttämättä noin euroa. Talouden tasapainottaminen Yleisissä kulttuuripalveluissa ei ollut vuonna 2016 vaadittavia talouden tasapainotustoimenpiteitä. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Yleisissä kulttuuripalveluissa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan ohjeitten mukaisesti. Toiminnan tavoitteita toteutetaan ja niitä seurataan säännöllisesti. Taloutta valvotaan ja seurataan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti. Sähköiset järjestelmät, kuten lipunmyynti auttavat talouden seurannassa ja valvonnassa. Ne myös vähentävät riskejä pienemmiksi. Asiakaspalautetta myös kerätään ja reagoidaan tarvittaessa siihen. Kesänäyttelytilojen osalta turvallisuus varmistetaan mm. monella eri tavalla kuten puhelimella, säännöllisillä tapaamisilla ja sidosryhmätyöskentelyllä. Toimeksiantosopimustuottajien kanssa varmistetaan mm. tietohallinto ja tietoturva-asiat sekä hankintoihin liittyvät toimenpiteet kaupungin ohjeistuksien mukaisesti. Kaikenlaisissa hankinnoissa noudatetaan kaupungin hyväksymiä hankintasääntöjä. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Vetovoimaiset ja monipuoliset kulttuurituottajat: Susanna Latvala, Sirpa Pyrhönen, Kulttuuriperintöohjelmaa toteutettiin mm. - kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä kulttuuritapahtumat ja muu kulttuuritoiminta Mikkelin eri alueilla. Kulttuuriperintöohjelman jalkauttaminen: toimistosihteeri Aija Kuuppo, kulttuurijohtaja Marita Kajander, tietopalvelusihteeri Päivi-Kristiina Erola hoitaa Suomenniemen tapahtumien järjestämällä opastettuja kävelykierroksia ja tukemalla avustusten kautta kulttuuritoimintaa kaupungissa. Huomioitu tapahtumissa Mikkelin koordinointia. myös alueellinen kattavuus
18 18 - kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta - säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijä/osallistuja määrä syntymäpäivän muistaminen - Mikkelinpäivä, lokakuun 1. sunnuntai - liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat - kaikki yllämainitut hyödynnetään markkinoinnissa ja tapahtumatuotann ossa - asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen - alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen kulttuuritapahtumi en avulla Vuosi 2016: Kulttuuriperintöohjelman huomioiminen tapahtumatoiminnassa tapahtumissa. Mm. Suomenniemipäivät, Ristiinan kesäkemut, Anttolan viljamakasiinin kesänäyttelyt. Mikkelinpäivänä järjestettiin tapahtuma torilla ja Mikkelipalkinto luovutettiin. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Turvataan alueellinen tapahtumatuotanto ja monipuoliset sekä laadukkaat kulttuuripalvelut. Suunnitellaan toimivat yhteistyösopimukset ja toimeksiannot Kulttuuripolun ja KulttuuriKamelin osalta yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa tiivistetään. Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa kehitetään yhteistyötä. Vuosi 2016: Jatketaan yhteistyötä polun ja kamelin osalta. Olemme mukana verson strategiatyössä. Uusien osaamisvaatimusten, erityisesti sähköisten palveluiden hallinta ja osaaminen, tulee huomioida täydennyskoulutuksissa. Vuosi 2016: Sähköisten osaamisvaatimusten hallinta, osaaminen ja mahdollinen syventäminen. Edistetään organisaatio ja yksilöhyvinvointia. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen: Toteutetaan avustusten sähköinen haku. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Kulttuuripolkua ja kamelia toteutettiin yhteistyössä koulujen ja päivähoidon kanssa. Kulttuuripalvelut oli mukana Verson strategiatyössä. Avustuksien haku ja selvitykset muutettiin sähköiseen muotoon. Vuoden aikana ensimmäistä kertaa toteutettiin myös sähköinen jäämaalausseinäpinta Kirkkopuistoon yhteistyössä OIOI:n kanssa.
19 19 Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys kulttuurijohtaja, kulttuurituottajat Toteutetaan korkeatasoisia ja vetovoimaisia kulttuuritapahtumia. Hyvät kulttuuripalvelut lisäävät Mikkelin kaupungin vetovoimaa (mm. olemme mukana asuntomessujen ja Suomi 100v. juhlavuoden suunnittelussa) Kulttuuritapahtumia ja työpajoja suunniteltu sekä toteutettu. Mm. muotoilutyöpajoja yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa, verkkograffititaidetyöpaja nuorille, hiihtolomaviikolle huomioitiin lapsille ja nuorille tapahtumia ja työpajoja sekä puistokonsertteja ja hulivilikarnevaalia. Valtakunnallisissa kuurojen kulttuuripäivissä oltiin mukana toteuttamassa ja tukemassa tapahtumaa. Kulttuuripalvelut mukana asuntomessujen työryhmissä ja Suomi 100v. suunnittelussa järjestämällä Lähtölaukaus Suomi 100v. uudenvuoden tapahtumaan pidettiin Mikaelissa. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen omien tapahtumien osalta Viestintäkanavien kehittäminen ja hyödyntäminen nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Markkinointisuunnitelman päivittäminen. hyvinvointi Henkilöstön koulutuksen lisääminen markkinoinnissa ja viestinnässä sekä erityisesti sosiaalisen median käytössä Vuonna 2016: Ylläpidetään ja syvennetään viestintää ja markkinointia. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Jatketaan K9- kulttuurikortin pilotoimista mobiiliversioksi, hyödennetään sähköisiä infotauluja, sosiaalinen media kattavasti käyttöön tiedotuksessa ja markkinoinnissa, kehitetään sähköistä avustusten hakua Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimivat työvälineet ja atk-ohjelmat ja laitteet. Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. Nettisivuja on kehitetty tapahtumien osalta (hulivili, kulttuurijoulukauppa) ja eri sosiaalisen median kanavia hyödynnetty kattavasti tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Kulttuuripalveluilla on oma facebook- Instagramsivusto. K9-kulttuurikortti on kehitetty sähköiseksi (kortti jaetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2016 sähköisenä), tiedotuksessa ja markkinoinnissa on hyödynnetty kattavasti erilaisia sähköisiä kanavia. Avustukset on muutettu sähköiseen muotoon. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma
20 20 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Palvelu: Kultturipalvelut Vastuuhenkilö: Marita Kajander TP 2015 TA 2016 TA lmr TP 2016 Toteutuma % Järjestöjen kulttuuriav., järjestömäärä kpl ,8 % Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä kpl ,7 % Muu kulttuuritoiminta Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat kpl ,6 % / asiakas /asiakas 13,09 30,32 30,32 14,80 48,8 % / käynti /käynti 13,09 30,32 30,32 14,80 48,8 % Yhteensä ,0 % Tuotot ,5 % Netto ,2 % Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä ,0 % Tuotot ,5 % / asukas /asukas 10,74 12,20 12,20 11,59 95,0 % Netto ,2 % Asiakkaat yhteensä kpl ,6 % Käynnit yhteensä kpl ,6 % Tilaisuudet yhteensä kpl ,4 % Avustettavien järjestöjen määrä yhteensä kpl ,8 % Järjestöjen jäsenet yhteensä kpl ,7 % Ammatillinen henkilöstö hlö ,0 % Toimitilat, m2 m , , ,5 0,0 % Käynnit / tilaisuus kpl/til. 45,25 51,16 51,16 42,48 83,0 % / avustetun järjestön jäsen /jäsen 38,67 111,17 111,17 212,31 191,0 % / toimitila m2 /m2 586,28 503,99 503,99 0,0 % Toimintakulut / asiakas /asiakas 17,64 30,32 30,32 14,80 48,8 % Toimintakulut / tilaisuus /til. 798, , ,25 628,49 40,5 % Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,0 % Toimintakate ,2 % Viesti tilaajalle Yleisten kulttuuripalveluiden vuosi 2016 toteutui kaikin puolin suunnitelmien mukaisesti. Tuloihin vaikutti positiivisesti hankerahat, kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeeseen saatu avustus sekä taidekerhoja kouluille avustukset. Avustettavien järjestöjen määrä pieneni edellisestä vuodesta, samoin järjestöjen jäsenmäärä. Tähän vaikutti mm. kohdeavustuksien kautta erilaisille järjestöille maksetut yksittäiset avustukset. Kohdeavustuksia saavien kävijämäärä myös pieneni. Sen sijaan säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijämäärä nousi edellisestä vuodesta. Omissa ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa kävijämäärä ylitettiin reilusti. Myös tapahtumien määrän osalta toteuma oli selkeästi isompi kuin aiempana vuotena. Osasyy tähän on hankerahoituksien kautta tehdyt erilaiset tapahtumat ja työpajat.
21 21 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuripalvelut toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Käyttö TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2016/ TP 2016 % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2016 yhteensä TA 2016 TP / Toimintatuotot Myyntituotot #JAKO/0! Maksutuotot Tuet ja avustukset ,2 % Muut toimintatuotot ,1 % 127,4 % 90,08 27,39 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 379,4 % 111,48 279,41 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstömenot ,7 % 115,0 % 94,69 14,97 % Palkat ja palkkiot ,9 % 117,6 % 79,88 17,59 % Henkilöstösivukulut ,1 % 107,7 % 97,06 7,68 % Eläkekulut ,5 % 104,2 % 95,53 4,17 % Muut henkilöstösivukulut ,5 % 126,7 % 104,50 26,68 % -367 Palvelujen ostot ,3 % 121,5 % 111,28 21,52 % josta ulkoiset ,4 % 120,0 % 109,42 19,96 % josta sisäiset ,0 % 153,0 % 151,96 52,98 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % 48,3 % 56,86-51,75 % Avustukset ,2 % 71,9 % 75,23-28,06 % Muut toimintakulut ,9 % 145,1 % 96,86 45,10 % Toimintakulut yhteensä ,0 % 108,0 % 94,98 7,95 % Toimintakate ,2 % 94,4 % 92,24-5,61 %
22 22 NETTOENNUSTE TP 2015 TA 2016 Tot Johdon ennuste Johdon Enn. - Ta 2016 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/ /2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 15/16 TA 2016 Kasvu % Henkilöstömenot ,97 % 121,42 % Palkat ja palkkiot ,59 % 125,18 % Henkilöstösivukulut ,68 % 110,94 % Eläkekulut ,17 % 109,04 % Muut henkilöstösivukulut ,68 % 121,22 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/ /2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2016 Kasvu % Palvelujen ostot ,52 % 109,21 % josta ulkoiset ,96 % 109,63 % josta sisäiset ,98 % 100,67 %
Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Toukokuu Toukokuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % '15/16
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.8.2016 61, liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Seuranta 7/2016 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 19.10.2016 81, liite 1 KULTTUURI, NUORISO JA LIIKUNTALAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 30.9.2016 Myyntituotot kehitys ja ennuste n lipunmyyntituotot
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.4.2018 Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 63
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 13.6.2018 Liite 1 63 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017
Lisätiedotennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Lokakuu Lokakuu ennuste / ennuste
Lisätiedotennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60
Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu
Lisätiedotennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 11/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Marraskuu Marraskuu ennuste
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
1 2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä, lisätä sähköisten palvelujen
LisätiedotJohdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %
MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 65
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 29.11.2017 Liite 1 65 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu
LisätiedotKULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 18
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 21.2.2018 Liite 1 18 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toimintakertomus 2017 1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
Lisätiedot2t44t s r
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 3.5.218 Liite 1 53 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4l2t8, ulkoiset ja sisäiset erät TUTOSTASKETMAJA TOTEUTUMISENNUSTE 218 ÎP
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä
LisätiedotKULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015
KULTTUURI Kulttuuri / Kulttuuripalvelut Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 238 252 0 252 231-21 -2,9 % Toimintakulut -413-295 -4-299 -310-11 -24,9 % Toimintakate -174-43 -4-47 -79-31 -54,9 % Kulttuuri
LisätiedotMIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016
1 2 MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tulosalueet Sivistystoimenjohtaja Johtoryhmä Yleiset kulttuuripalvelut Kulttuurijohtaja
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 73
KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 74
KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /
LisätiedotHyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku
Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku 76 125 Vapaa aikalautakunnan käsittelyyn 27.9.2016 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus,museot,
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotKunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi
Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
Lisätiedot1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490
LisätiedotKoulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen
Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.
LisätiedotMiehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.
Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 17
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 30.8.2017 Liite 1 17 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Seuranta 7/2017 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia,
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotMikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta
Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (17) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:02-20:44 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotMikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta
Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %
300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795
LisätiedotTalous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2014 Kklk 28.8.2014 Laatija: AT tilivuosi 2014/2. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
LisätiedotMIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016
1 2 MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tulosalueet Sivistystoimenjohtaja Johtoryhmä Tukipalvelut (lautakunta,av ustukset)
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotMikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotVAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotSivistyslautakunta. Hallinto
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
LisätiedotSivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotHYVINVOINTIJOHTAMINEN MIKKELIN KAUPUNKI
HYVINVOINTIJOHTAMINEN MIKKELIN KAUPUNKI 2.9.2015 Tervis - loppuseminaari Arja Väänänen, terveyden edistämisen koordinaattori Kuntakehittäjä, Tervis- hanke Mikkelin kaupunki Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %
Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
LisätiedotVAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot
LisätiedotVARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotHYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot
LisätiedotTOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite Toimintakertomus 2018 Hyvinvoinnin ja osallisuuden
1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 20.2.2019 Liite 1 3 Toimintakertomus 2018 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 2 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.10.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.10.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 2.
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.11.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.11.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 2.
LisätiedotTOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:
Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat
LisätiedotTOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
LisätiedotUlvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?
Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira
LisätiedotLiite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
Liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 25.1.2017 8 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Käyttösuunnitelma 2017 2 MIKKELIN KAUPUNKI KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA ORGANISAATIO
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 18 Asianro 1371/02.02/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen
LisätiedotTALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
TALOUSRAPORTTI 1 1.1.-31.1.2018 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Sisällys 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 2 1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto... 2 1.2 Vapaa-ajanpalveluiden tuloslaskelma...
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotPalvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen
KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71
LisätiedotTalousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
LisätiedotKuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki (166/2019)/ Kehittämistehtävä
Kuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki (166/2019)/ Kehittämistehtävä Kuntien kulttuuritoimintalain infotilaisuudet Maaliskuu 2019 Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju 6 Kehittämistehtävä Opetus-
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 82
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 29.8.2018 Liite 1 82 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Seuranta 7/2018 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia,
LisätiedotSivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015
Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut
LisätiedotPUOLIVUOSIKATSAUS 2015 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2015 SEKÄ SUUNTA VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN 2016
PUOLIVUOSIKATSAUS 20 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 20 SEKÄ SUUNTA VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN 206 KULTTUURITOIMI. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 20 toiminnasta, arvio talousarvion toteutumisesta
LisätiedotVUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
LisätiedotNUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma
Nuoriso- ja liikuntaltk. 29.9.2010 LIITE 2 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Nuoriso- ja liikuntalautakunta NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Nuoriso-
LisätiedotKulttuuri-, taide- ja perinnetoimintaan kohdistettavat avustukset, myöntämisperusteet ja jakosäännöt
Kulttuuri-, taide- ja perinnetoimintaan kohdistettavat avustukset, myöntämisperusteet ja jakosäännöt Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/922/00.02.10/2018 Esittelijä: Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja
Lisätiedot1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.
Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotNUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE
NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen
LisätiedotKÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen
TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen
LisätiedotHanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso
Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Lisätiedot