Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille / /2018 Perla Valmistelijat: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh , ja vs. talouspäällikkö Sirpa Länne, puh , Kaupunginhallitus on asettanut talousarvion 2019 ja talous suun ni tel man lähtökohdaksi, ettei palvelutarjontaa laa jen ne ta uusilla palveluilla, ellei muutos tuo vastaavaa toi min nal lista säästöä jollain muulla tavalla. Ohjeistuksen mukaan käyt tö ta louden talousarvio laaditaan siten, että toimintakate on enintään vuo den 2018 talousarvion toimintakatteen tasolla, kuitenkin niin, että toi minnal li sis ta tai muista muutoksista johtuvat taloudelliset hyödyt ote taan huomioon. Perusturvan osalta talousarvioraamiin 2019 on vähentävästi vai kut tanut henkilöstösivukulujen aleneminen Vuoden 2018 hyväk syt ty talousarvio on perusturvan osalta muuttunut , kun kaupungin yhteisenä tehty palkankorotusvaraus on kohdistettu palve lu alueil le. Näiden perusteella perusturvalautakunnan ta lous ar vioraa mi vuodelle 2019 on oman toiminnan osalta ja erikois sai raan hoi don osalta Vuoden 2019 talousarvioesityksessä oman toiminnan toimintakate on suurempi kuin talousarvioraami, ja suurem pi kuin korjattu talousarvio. Nousua talousarvioraamiin ver rat tu na on 2,5 % ja korjattuun talousarvioon verrattuna 2,4 %. Määrärahaesitys erikoissairaanhoitoon vuodelle 2019 on e, joka on suurempi kuin vuoden 2018 talous ar vio mää rä ra ha, nousua 5,7 %. Talousarvioesitys 2019 vastuualueittain raamiin verrattuna (toi min taka te): Raami Ta-esitys Ero raamiin Sosiaalipalvelut Vanhustyö Perusterveydenhuolto Yleishallinto Oma toiminta yh teen sä Erikoissairaanhoito

2 Talousarvioesitykseen sisältyy mm. uusi lähihoitajan toimi lap si perhei den kotipalveluun, mtt-asumispalveluista vapautuvan toimen siirtä mi nen mtt-päivätoimintaan sekä määräaikaisten toimien va ki naista mi sia. Uuden toimen perustamisella ja toimen täyttämisellä päi vätoi min taan vahvistetaan ennalta ehkäisevää työotetta. So si aa li pal veluis sa vammaisten henkilöiden palvelutarpeen kasvuun on va rau duttu. Mäntykodon toiminnan loppuminen ja palvelusetelin käyttöönotto mie len ter veys kun tou tu jien asumispalveluissa pienentävät so si aa lipal ve lu jen toiminnan tuottoja. Seinäjoen kaupungin tuottaman so siaa li päi vys tyk sen kustannukset kaksinkertaistuvat vuoteen 2018 verrat tu na. Vanhustyön talousarvioesityksessä kustannuksia kasvattavat päi vätoi min nan palvelusetelien käytön kasvu, yöhoito, omaishoidon tuen li sään ty mi nen ja koneellisen lääkejakelun aloittaminen asu mis pal velu yk si köis sä. Vuosikkaan loppuminen ja Matintuvan muuttaminen kun tout ta vak si yksiköksi pienentävät toiminnan tuottoja. Toiminnan te hos ta mi sek si esitetään sairaanhoitajan toimen perustaminen ko tihoi toon, jotta sairaanhoidollista osaamista on saatavilla kaikissa työvuo rois sa. Terveyspalveluissa talousarvioesityksessä varaudutaan hoi to tar vi keja ke lun kustannusten jatkuvaan nousuun, joka aiheutuu aiempaa kehit ty neem pien ja siten kalliimpien hoitotarvikkeiden yleistymisestä. Uu sia toimia esitetään lastenneuvolaan (terveydenhoitaja) ja akuuttija kuntoutusosastolle (sairaanhoitaja). Hammashoidon vä li ne huol taja-siis ti jän tointa esitetään muutettavaksi välinehuoltajan toimeksi sekä fysioterapiassa terveyskeskusavustajan tointa fysioterapeutin toimek si. Atk-järjestelmien päivittäminen ja uusien digitaalisten pal ve lujen käyttöön otto lisää osaltaan kustannuksia. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin antaman arvion perusteella talous ar vio esi tyk ses sä on esitetty korotusta eri kois sairaan hoi don menoihin. Kustannusten nousuun vaikuttavat mm. päivys tys ase tuk ses ta johtuvat henkilöstölisäykset, ostopalvelujen hankki mi nen sekä kiky-sopimuksen ja palkkojen sopimuskorotukset. Talousarvioesitys Tilinpäätös Talousarvio Talousarvioesitys Sosiaali- ja terveyspalvelut toimintatuotot toimintamenot

3 toimintakate Erikoissairaanhoito toimintatuotot toimintamenot toimintakate Perusturvalautakunta yhteensä toimintatuotot toimintamenot toimintakate Perusturvan vastuualueiden johtavat viranhaltijat ovat esitelleet oman sektorinsa osalta alustavat talousarvioesitykset, niihin si säl tyvät muutokset ja kehittämistoimet perusturvalautakunnan il ta kou lussa Suunnittelua ja talousarviotyötä on sen jälkeen jat ket tu perusturvalautakunnan iltakoulussa käymän keskustelun ja kau pungin hal li tuk sen ohjeiden perusteella. Liitteenä on talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma teksti osuus, taulukko talousarvion toimintatuottojen ja -menojen ja kaantu mi ses ta vastuualueittain sekä talousarvioesitys vastuualueittain ti liryh mä ta sol la. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille sekä esittää talous ar vio- ja taloussuunnitelmaesityksen edelleen kau pun gin hal li tuksel le ja -valtuustolle. Päätös: Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti, että yöpartiotoimintaan varattu määräraha sidotaan kokouksessa 8 :ssä käsiteltävän yöpartiotoiminnan hankinnan käsittelyyn. Keskustelussa jäsen Ismo Jäätteenmäki esitti, että vanhustyöhön omaishoidon tuen määrärahaan lisätään Jäsen Eila Huhta kannatti Jäätteenmäen esitystä. Keskustelussa jäsen Anne-Mari Lahdensuo esitti, että talousarvion tekstiosan tavoitteet tulee olla mitattavia ja talousarvioon tulee lisätä selvät mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista mitataan. Mitattavat

4 tavoitteet ja mittarit tulee lisätä jo nyt käsiteltävänä olevaan talousarvioon ja viimeistään seuraavalla talousarviokierroksella. Jäsen Matti Rinnankoski ja puheenjohtaja Eeva-Maria Latva-Rasku kannattivat Lahdensuon esitystä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelussa on tehty kaksi perusturvajohtajan ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua esitystä eli Ismo Jäätteenmäen ja Anne-Mari Lahdensuon muutosesitykset, joten näistä suoritetaan äänestys. Ensimmäisenä äänestettiin Ismo Jäätteenmäen lisämäärärahaesityksestä vanhustyön omaishoidon tukeen. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että ne, jotka kannattavat Ismo Jäätteenmäen esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat perusturvajohtajan esitystä, äänestävät ei. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 kyllä-ääntä (Huhta, Jäätteenmäki) ja 7 ei-ääntä (Kuula, Lahdensuo, Latva-Rasku, Matilainen, Ojanperä, Rinnankoski, Ilkka). Puheenjohtaja totesi, että perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan vanhustyön omaishoidon tuen määrärahaa koskevan päätösehdotuksen. Toisena äänestettiin Anne-Mari Lahdensuon talousarvion tekstiosaa koskevasta muutosesityksestä. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat Anne-Mari Lahdensuon esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat perusturvajohtajan esitystä, äänestävät ei. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 kyllä-ääntä (Kuula, Lahdensuo, Latva-Rasku, Matilainen, Ojanperä, Rinnankoski) ja 3 ei-ääntä (Huhta, Jäätteenmäki, Ilkka). Puheenjohtaja totesi, että perusturvalautakunta hyväksyi Anne-Mari Lahdensuon esityksen ja palautti talousarvion tekstiosan uudelleen valmisteluun. Muilta osin perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan päätösehdotuksen. Lisätietoja: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh , ja vs. talouspäällikkö Sirpa Länne, puh , Perla Valmistelija: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh , ja vs. talouspäällikkö Sirpa Länne, puh ,

5 Perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti vuoden 2019 ta lous arvio esi tyk sen tekstiosassa esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä on tarken net tu. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten on mää ri tel ty mittareita ja niille tavoitetaso. Vuoden 2019 talousarvioesityksen numero-osaan ei ole tehty muutok sia. Vuoden 2019 talousarvioesitys ja taloussuunnitelmaesitys vuosille on liitteenä. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, että se edellyttää, että perusturvalautakunta käy talousarvionsa läpi ja etsii säästökohteita omasta toiminnastaan euron edestä. Nämä säästökohteet käsitellään seuraavassa perusturvalautakunnan kokouksessa. Vanhustyön johtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2019 talousarvioesityksen ja vuo sien taloussuunnitelmaesityksen tekstiosan liitteen mu kai se na tässä vaiheessa sekä käsittelee kaupunginhallituksen edellyttämät säästökohteet perusturvalautakunnan seuraavassa kokouksessa. Päätös: Keskustelun jälkeen perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Perusturvalautakunta päätti myös, että mitattavien tavoitteiden ja mittareiden kehittämiseksi jatkossa on mahdollista käyttää myös konsulttiapua. Merkittiin, että vs. talouspäällikkö Sirpa Länne oli kokouksessa esittelemässä asiaa klo Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Perla Lisätietoja: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh , ja vs. talouspäällikkö Sirpa Länne, puh , Valmistelijat: Talouspäällikkö Sirpa Länne, puh , , vanhustyön johtaja Sirkka Eväsoja, puh , , perusturvajohtaja Piia Aro, puh , Kaupunginhallitus on kokouksessaan edellyttänyt, et-

6 tä perusturvalautakunta käy talousarvionsa läpi ja etsii sääs tö koh teita omasta toiminnasta euron edestä. Perusturvalautakunnan kuluvan vuoden 2018 osalta joudutaan te kemään lisämäärärahaesitys oman toiminnan osalta. Tästä johtuen kau pun gin hal li tuk sen asettama säästötavoite vuoden 2019 ta lous arvion osalta on haasteellinen. Perusturvan vastuualueiden johtavat viranhaltijat ovat antaneet omat sel vi tyk sen sä talousarvion säästöistä. Säästöjä voidaan toteuttaa myöhentämällä uusien toimien täyttöä, jol loin niihin liittyvät toiminnalliset tavoitteet siirtyvät myös myö hemmin toteutuviksi. Perusterveydenhuollon osalta esitetään kahden toimen täyttämistä lähtien alun perin suunnitellun si jas ta ja pystyy osoittamaan euron säästön. Vanhustyössä on tarkistettu terveyspalveluiden ostoja, palk kaus kustan nuk sia ja suunniteltu Päivärinteen kesäsulkua sekä siirretty yö partio toi min ta alkamaan alkaen. Näiden muutosten vai ku tukses ta saadaan euron säästö. Sosiaalipalveluissa ei ole realistisia säästömahdollisuuksia. Vanhustyön johtajan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2019 talousarvioesityksestä vähennetään euroa em. sel vityk siin perustuen. Päätös: Keskustelun jälkeen perusturvalautakunta hyväksyi pää tös eh do tuksen. Lisätietoja: Talouspäällikkö Sirpa Länne, puh , , van hus työn johtaja Sirkka Eväsoja, puh , , pe rus tur va joh ta ja Piia Aro, puh ,