Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta

Transkriptio

1 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin tilinpäätös ja palvelusopimuksen/-suunnitelman toteutuminen vuodelta / /2015 YASOSLTK Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2016 mukaan prosessien on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä ti linpäätök sen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Rapor tit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Raportit annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimi tetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Kau pun gin hal li tus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan Sotesin osalta tilinpäätös annetaan tiedoksi myös Pun kalai tu men kunnanhallitukselle ja -valtuustolle sekä ym pä ris tö ter veyden huol lon osalta toimitetaan tiedoksi Ikaalisten ja Parkanon kaupun gin hal li tuk sil le ja -valtuustoille sekä Kihniön kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Talousarvion toteutuminen Talousarvion osaprosessikohtaiset tuloarviot ja määrärahat to teu tuivat seuraavasti: TA + muutos 2016 Tot TP2016 Poikkeama Yli-/ali+ Nimi Tot-% SOTE-HALLINTO Tuloarvio , Määräraha , Toimintakate netto ,0 206 PERHE- JA SOSIAALIPALV. Tuloarvio , Määräraha , Toimintakate netto , KOTIHOITOPALVELUT Tuloarvio , Määräraha , Toimintakate netto , ASUMISPALVELUT Tuloarvio , Määräraha ,

2 Toimintakate netto , PERUSTERVEYDENHUOLTO Tuloarvio , Määräraha , Toimintakate netto , YMPÄRISTÖTERVEYDENH. Tuloarvio , Määräraha , Toimintakate netto ,1-389 ERIKOISSH+PÄIVYST Tuloarvio , Määräraha , Toimintakate netto , SOS.- JA TERVEYSPALVELUT Tuloarvio , Määräraha , Toimintakate netto , Määrärahat (toimintakate netto) palvelusopimuksen, eri kois sai raanhoi don sekä muiden palvelusopimukseen kuulumattomien ta lous arvio erien osalta toteutuivat seuraavasti: Sos. Ja terveyspalv. TA+ MUUTOS 2016 TOT TOT% Poikkeama Palvelusop. Sastam , Erikoissairaanh. (PSHP) , Eläkemeno+Varhe , Kone/kalustovuokrat , Yhteensä , Tarkemmat selvitykset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden poik kea mis ta on annettu osaprosessien tilinpäätöslomakkeilla. Palvelusopimuksen toteutuminen Yhteistoiminta-alueen palvelusopimus toteutui seuraavasti: Sotesi Palvelus. Alkup. Palvelus. Käyttös. Toteuma TP2016 Tot. % Ylitys-/A litus+ Alkup. Ylitys-/A litus+ Käyttös Punkalaidun ,

3 Ikaalinen , Parkano , Kihniö , , Sastamala Sotesi yhteensä , Työllisyyspalv. Punkalaidun , Sastamala , Työllisyyspalv. Yht , Palvelusopimus yht , Sopimuskuntien ennakkolaskutus on perustunut alkuperäiseen palve lu so pi muk seen eikä siinä ole huomioitu käyt tö suun ni tel ma muu toksia. Punkalaitumen palveluissa perusterveydenhuolto ylittyi, mutta sitä kompensoi perhe- ja sosiaalipalveluiden, kotihoitopalveluiden ja asu mis pal ve lui den alitukset. Ympäristöterveydenhuollon osalta talous ar vio alittui sekä ympäristöterveydenhuollon että eläin lää kin tähuol to alue 2:n osalta. Sastamalan osalta palvelusopimus ylittyi perhe- ja so si aa li pal ve luissa, perusterveydenhuollossa ja ympäristöterveydenhuollossa. Investointien toteutuminen Hammashoitoyksikkö Äetsän hammashoitolaan toteutettiin mää rä raho jen puitteissa. Talouden tasapainotustoimenpiteiden ja kehittämistoimenpiteiden to teu tu mi nen Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta jo toteutettuja talouden so peutta mis toi mia ovat - Elintarvikelaboratorion toiminnasta luopuminen - Päivystyksen siirto Sotesille sekä yöpäivystyksen siirto Acutaan - Palvelukoti Ilolan toiminnan järjestely - Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukorotukset vuoden 2016 alusta - Kuljetusten yhdistely Osittain jo toteutettuja toimenpiteitä, joiden toteutus jatkuu suun nitelma kau del la, ovat mm. - Hoidon porrastus nykyistä toimivammakasi (TAYS-VAS-Sotesi).. - Henkilöstölähtöisten pienten tuottavuustoimien valmistelu ja to teutus. - Keikyän ja Kiikan alueiden ikäihmisten asumispalvelujen järjestelyt.

4 - Aikuispsykiatriassa painopiste on siirtynyt laitoshoidosta avo hoi toon ja perusterveydenhuollon rooli hoidossa on vahvistunut. - Päihdepalvelut on integroitu perusterveydenhuollon mie len ter veyspal ve lui hin pilottimallilla v 2017 alusta Päivystyksen kustannus vuonna 2014 oli euroa (Vas tuotta ja na). Päivystyksen kustannukset vuonna 2016 olivat eur (huomioiden yöpäivystyksen osuus, joka vuodesta 2016 sisältyy eri kois sai raan hoi don menoihin). Laskennallinen säästö eur. Päivystyksen (pth kiirevastaanotto) asiakaskäynnit (sopimuskunnat ja ulkokuntalaiset) vuonna 2016 olivat kpl (ei sisällä yö päi vystys tä), jolloin keskimääräinen asiakasmäärä vuorokaudessa oli 66. Li säk si Acutan yöpäivystystä on käyttänyt keskimäärin 2 asiakasta vuo ro kau des sa. Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurannan perusteella keskimäärin 85 % asiakkaista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kiirevastaanoton pal ve lui hin. Vuoden 2016 aikana on toteutettu perustason uniapneapalveluiden ja lähikardiologipalvelun siirto erikoissairaanhoidosta Sotesin toi minnak si. Toiminnan kehittämistä jatketaan kohti entistä asia kas läh töisem pää toimintaa mm. asiakuuksiin perustuvien hoitopolkujen avulla. Aikuispsykiatriassa painopiste on siirtynyt laitoshoidosta avohoitoon ja perusterveydenhuollon rooli hoidossa on vahvistunut. Terveyskeskussairaalan osaston sulku aiheutti potilaiden jat ko hoidon viivästymistä sekä vaikeutti päivystyksen toimintaa mm. tark kailu po ti lai den jatkohoidon osalta. Talouden tasapainotustoimenpiteitä ei saavutettu sulun seurauksena mm. lisääntyneiden eri kois sai raanhoi don kustannusten vuoksi. Keikyän ja Kiikan alueiden ikäihmisten asumispalvelujen jär jes tä misen valmistelua on jatkettu. Uuden yksikön tontin kilpailutus on to teutu nut (2/2017). Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen (ikäihmisten ja eri tyisasu mis pal ve lu jen) siirtäminen käyttösuunnitelmassa v sa maan osaprosessiin mahdollisti palveluohjauksen kehittämisen ja pal velusete lin käyttöönotto erityisasumispalveluissa toi hin ta sään te lyn yksityisille palvelutuottajille. Erityisasumispalvelujen asiakkaiden asumis pal ve lu ja ja kuntoutusta on edelleen kehitetty eri toimijoiden, perus ter vey den huol lon, kotihoidon ja perhe- ja sosiaalityön osa pro sessien välisellä yhteistyöllä sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Vuon na 2016 erityisasumispalveluissa asiakkaiden määrä väheni ja asiak kaita siirtyi kevyempiin asumisratkaisuihin enemmän kuin oli ta voit teena.

5 Lyhytaikaiset sijaiset hankittiin asumispalveluihin alkaen Seu tu re kryn kautta, josta sijaisten saatavuus oli hyvä. Arvioitu sääs tö v oli n Sairaslomat vähenivät asumispalveluissa 1095 päivää, 19.7 % vuodesta 2015 vuoteen Kotihoitopalveluiden toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin, vaikka vuo si oli haastava mm. huonon sijaistilanteen ja entistäkin huo nokun toi sem pien asiakkaiden vuoksi. Kotikäynnit lisääntyivät odotettua enem män; Sastamalassa 3 % ja Punkalaitumella peräti 10 % ver rattu na vuoteen Välittömän asiakastyön aika on kasvussa. Myös päi vä toi min nan asiakaskäynnit lisääntyivät kaikissa toi min ta pis teis sä. Kotikuntoutuksen ja seinättömien palveluiden kehittäminen edis tyi kokonaisuudessaan hyvin. Rai - toimintakykyarviointijärjestelmä otettiin käyttöön. Kotihoitopalveluissa on Seuturekry otettu käyttöön , jonka vaikutukset eivät vielä näy taloudellisesti tai toi minnal li ses ti. Oheismateriaalina ydinprosessin ja osaprosessien raportit ti lin päätök ses tä 2016, sopimuskuntalaskelma 2016, sosiaali- ja ter veys palve lut ydinprosessin tuloslaskelma 2016 sekä investointien to teu maver tai lu. Valmisteluvastuu:Sotesin prosessitiimi Ehdotus sotej: Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päät tää: - merkitä sosiaali- ja terveyspalveluiden ydinprosessin vuoden 2016 ta lous ar vion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden to teu tu misen tiedoksi oheismateriaalin mukaisesti - antaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ydinprosessin vuoden 2016 talous ar vion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden to teu tu mi-sen edelleen tiedoksi Sastamalan kaupunginhallitukselle, tar kas tus lau takun nal le ja kaupunginvaltuustolle sekä Punkalaitumen kun nan hal lituk sel le ja valtuustolle - antaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ydinprosessin vuoden 2016 talous ar vion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden to teu tu mi sen ympäristöterveydenhuollon osalta tiedoksi Ikaalisten ja Par ka non kaupunginhallituksille ja -valtuustoille sekä Kihniön kun nan hal li tuksel le ja -valtuustolle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

6 Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki puh: