Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus

2 Sisällys 1 Yleiskatsaus Yleinen taloudellinen tilanne Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne Vuoden 2018 talousarvion oikeellisuus Henkilöstö Käyttötalous Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Konsernijohto Elinvoima Hyvinvointivaliokunta Hyvinvointipalvelujen hallinto Sosiaalityö Terveys- ja hoivapalvelut Sivistysvaliokunta Varhaiskasvatus Perusopetus ja keskiasteen koulutus Vapaa-aikapalvelut Elinympäristövaliokunta Loimaan Vesi -liikelaitos Tuloslaskelma Verotulot ja valtionosuudet Investoinnit Maa- ja vesialueet Talonrakennus Julkinen käyttöomaisuus Kuljetusvälineet Irtain omaisuus Käyttöomaisuusarvopaperit Rahoitus Lainat ja kassavarat Konsernitavoitteet

3 1 Yleiskatsaus 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Suomen talous kasvanee 2,6 prosenttia vuonna 2018, ennustaa valtiovarainministeriö julkaistussa taloudellisessa katsauksessaan. Vahvana jatkuva talouskasvu lisää työvoiman kysyntää, ja työllisyys kasvaa nopeammin kuin vuosiin. Suomen talouden kasvu jatkuu yli kahden prosentin vuosivauhdilla tulevina vuosina mutta hidastuu alle puoleentoista prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Julkisen talouden ennakoidaan kääntyvän ylijäämäiseksi vuonna 2020, ensimmäisen kerran vuoden 2008 jälkeen. Vuonna 2020 työllisyysaste nousee jo 72,5 prosenttiin. Vaikka avoimena olevien työpaikkojen määrä kasvaa, työttömyys vähenee hitaasti. Joidenkin ennusteiden mukaan työttömyysasteen pudottaminen Suomessa alle 8 %:n on haasteellista, johtuen monista työttömyyden ratkaisemattomista rakenteellisista ongelmista. 1.2 Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli huhtikuun lopulla 9,7 %. Varsinais- Suomessa vastaava luku oli 9,1 %. Huhtikuussa työttömien määrä aleni viime vuodesta kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa, Salon seudulla ripeimmin yli 20 % ja Loimaan seudulla hitaimmin 13 %. Loimaan työvoima on suuruudeltaan 7118 henkilöä ja työttömiä oli huhtikuussa 575 henkilöä, mikä on pienin määrä Loimaalla vuosiin ja työttömyysastekin on hyvin lähellä 8 prosentin maagista rajaa eli 8,1 prosenttia. Työllisyyden paraneminen luonnollisestikin heijastuu kaupungin talouteen suoraan sekä parempien verotulojen kautta että tulotason noustessa parempina maksukertyminä. Toukokuussa 2018 julkaistiin 55 seutukaupungin aluerakenneanalyysi eli T55 seutukaupunkianalyysi. Raportti, johon kaikkien kaupungin päättäjien olisi hyvä tutustua. Raportti kuvaa hyvin sen, miten kova rakennemuutos on juuri nyt meneillään. Parhaillaan muuttuvat teollisuuden, palveluiden ja osaamisen rakenteet ja siinä muutoksessa kuntien on pysyttävä mukana. Vaikeusastetta kasvattaa vielä sisällöltään edelleen vaihteleva sote- ja maakuntauudistus ja osana sitä erityisesti kasvupalvelulaki. T55 seutukaupunkianalyysin elinvoimaindeksin mukaan Loimaa ylsi kuitenkin parhaaseen kaupunki viidennekseen ja kouluarvosanalla 6,8 oli sijoitukseltaan seitsemäs- Yhden elinvoimaindeksi muuttujan eli työllisyysasteen osalta Loimaa ylsi yli 70 prosenttiin. Vain viisi seutukaupunkia 55 kunnan vertailuryhmästä ylsi hallituksen antamaan tavoitteeseen yli 72 prosentin työllisyysasteeseen. Taloudellinen huoltosuhde Loimaalla oli 158,7, vertailuryhmässä keskimäärin 141,8. Loimaan sijoittui vetovoimaindeksi ja useimpien vertailutekijöiden osalta vertailuryhmän keskikastiin. 3

4 Seutukaupunkianalyysi löytyy sähköisen kokousjärjestelmän strategia kansiosta tai osoitteesta Vuoden 2018 talousarvion oikeellisuus Huhtikuun talouskatsauksen perusteella Loimaan talous kehittynee pääsääntöisesti budjetoidusti. Tuloslaskelman toteuma ja vertailu edelliseen vuoteen on kappaleessa 3 ja rahoituslaskelma ja vertailutietoineen on kappaleessa 5. Taloustyöryhmä 7.2. ohjeisti mm. että vuoden 2018 olennaiset tiedossa olevien ja valmisteluun tulossa olevien rakenteellisten muutosten valmistelua ja täytäntöönpanoa seurataan ja reagoidaan tarpeen mukaan. Listaus talousarvioon 2018 tehtävistä korjauksista: Martinhakan myyntivoitto 0,7 milj.euroa (kauppa toteutui ) Äijät esiin hankkeen poisto talousarviosta, menot 0,1 tulot 0,07 milj.euroa Liiketoimintasiirron 2M-IT:lle aiheuttamat kirjaustavan muutokset (oma työ -> palvelujen ostoon) ei tulosvaikutusta Poistotason oikaisut, elinympäristövaliokunnalle lisätään poistoihin 0,4 milj.euroa (normaalit sumu poistot) Päivähoidon myyntituloista poistetaan 0,2 milj.euroa, maksuperustemuutos ei toteutunut. Käyttötalouden osalta vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti lukuunottamatta poistoja. Suunnitelmapoistojen taso on budjetoitu liian alhaiseksi ja romutuspoistojen tarvekin on kasvanut. Talousarvion oikaisut valmistellaan syyspuolen valtuustoon ja budjetin korjaustarvetta tarkennetaan vielä kuukausiraporttien yhteydessä. 4

5 Taseen kiinteistörakenteen oikaiseminen tasolle, joka olisi kaupungin veronmaksajien kantokyvyn mukainen on otettava työnalle pikaisesti. Loimaan kaupungilla on kiinteistömassaa 46 % taseen loppusummasta. Kunnissa keskimäärin kiinteistöihin on sitoutunut noin 25 % taseen loppusummasta ja kuntayhtymillä noin 50 % taseen loppusummasta. Loimaan kiinteistöjen määrään vaikuttaa laaja hajautettu palvelurakenne ja kuntaliitostausta. Kaupungin purettavien kiinteistöjen listalla ovat seuraavat kohteet: Hirvikosken koulun asuntola (jäännösarvo ) rivitalo Opinahjo, Alastaro (jäännösarvo 0) Rinteen kiinteistö, Mellilä (jäännösarvo 0) Melleri, Mellilä (jäännösarvo ) Kojonkulman ryhmis + varastorakennus (jäännösarvo ) Torikioski, (torin korjaustöiden jatkuessa) (jäännösarvo ) Vänniläntien rivitalo, Alastaro (jäännösarvo 0) Uudentalon rakennukset, ulkorakennus, Alastaro (jäännösarvo 0) Käyttötalouden kuluiksi tulee kirjattavaksi sekä kiinteistöjen purkukulut että romutuspoistot. Elinympäristötoimikunnan raportissa on selvitys sisäilmaongelmakiinteistöistä. Jatkossa kiinteistöjen hoitoon pitää panostaa enemmän. 1.4 Henkilöstö Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus on voimassa Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella ja yhdellä tuloksellisuuteen perustuvalla paikallisella kertaerällä. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehtiin ja sen vähintään 1,25 %:lla tai 26 eurolla kuukaudessa. Kunta-alan neuvottelutulos kasvattaa vuoden 2018 palkkakustannuksia keskimäärin 0,86 % ja nousuun on varauduttu budjetissa. Kaupungin palkkakustannuksia laskee määräaikainen lomarahaleikkaus joka voimassa vuoteen Henkilöstön määrän ja rakenteen muutoksia seurataan kuukausittain: MAALISKUU HUHTIKUU 2018 Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus V akinaiset V akinaiset M ääräaikais et M ääräaikais et V akinaiset V akinaiset M ääräaikais et M ääräaikais et Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Muutos edelliseen kuukauteen kpl 14 Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * Huhtikuun 2018 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 89 henkilöä. T yö ll T yö ll Ero tus 5

6 Toimielin Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Muutos edelliseen seurantaan k * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Henkilöstön pitkät vapaa jakautuvat seuraavasti: Vapaa / henkilöittäin Sairausloma (palkaton) Työtapaturma (palkaton) Kuntoutustuki (palkaton) Perhevapaat (palkallinen ja palkat Vuorotteluvapaa (palkaton) Opintovapaa (palkaton) Muu palkaton vapaa YHTEENSÄ Henkilöstön poissaolojen seuranta: % % Henkilöt %-2017 huhtikuus Keskeytykset kertymä asti toteumasta kertymä asti toteumasta kertymä asti toteumasta sa Sairauslomat kpv , , ,0 256 Tapaturmat kpv , , ,2 12 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja , , ,4 Kuntoutustuki kpv , , ,0 6 Talkoovapaat kpv , , ,0 36 Talkoovapaat sivukuluineen euroa , , ,0 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot 6

7 Työvoiman käytön seuranta: Työvoiman käytön seuranta Tammi-huhtikuu Tammi-huhtikuu Tammi-huhtikuu %-muutos Työvoiman käyttö, htv 377,73 353,71 374,49 5,9 Työpanos, htv 299,07 292,47 294,54 0,7 Työpanoksen osuus, % 79,18 82,69 78,65-4,9 Vakituisten osuus, % 78,17 78,65 77,02-2,1 Avoimen vakanssin hoitajien osu 0,79 0,89 0,53-40,4 Sijaisten osuus, % 14,06 13,46 13,22-1,8 Määräaikaisten osuus, % 5,15 5,49 7,54 37,3 Työllistettyjen osuus, % 0,35 1,06 1,15 8,5 Muut(mm. oppisop, projektit) 1,48 0,44 0,54 22,7 Sairauspoissaolot, % 5,25 3,81 3,70-2,9 Tapaturmapoissaolot, % 0,27 0,29 0,37 27,6 7

8 2 Käyttötalous 2.1 Kaupunginvaltuusto Toimielin: Kaupunginvaltuusto Toiminnan kuvaus Valtuusto vastaa kaupungin strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot Sisäiset tuotot 0 Tuotot yhteensä Toimintakulut ,26 Sisäiset kulut ,46 Kulut yhteensä ,47 TOIMINTAKATE ,47 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , Tarkastuslautakunta Strategialinjaus Tavoite Toteuma Omaehtoinen sisäinen valvonta ja ulkoinen valvonta Tavoitteena on selvittää, suoritetaanko organisaation kaikilla tasoilla omaehtoista arviointia, joka tiivistetään talousarvion pohjalta tehtyyn toimintakertomukseen. Tavoitteena on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti hoidetuksi. Arviointikertomus vuodelta 2017 on käsitelty tarkastuslautakunnassa Arviointikertomus ja tilintarkastusmuistio on käsitelty tarkastuslautakunnassa TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot Sisäiset tuotot ,93 Tuotot yhteensä ,93 Toimintakulut ,89 Sisäiset kulut Kulut yhteensä ,96 TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

9 2.3 Keskusvaalilautakunta Toimielin: Tehtävä: Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kaupungin alueella. Vuonna 2017 järjestettiin kunnallisvaalit. Vuonna 2018 varaudutaan presidentinvaaliin ja maakuntavaaliin ja vuonna 2019 eduskunta- / europarlamenttivaaliin. Vuonna 2020 ei ole vaaleja. KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,80 Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä ,80 Toimintakulut ,38 Sisäiset kulut Kulut yhteensä ,26 TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

10 2.4 Kaupunginhallitus Konsernijohto Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Konsernijohto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Konserni johto vastaa toimisto-, henkilöstö-, talous- ja IT-palveluiden keskitetyistä tehtävistä ja Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta ostettavista palveluista. Pelastustoimi siirtyy alkaen maakunnallisiksi palveluiksi. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Strategialinjaus Tavoite Toteuma Sujuvan elämän kotikaupunki Kaupunkistrategian seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain osana osa-vuosikatsauksia ja toimintakertomusta Valtuusto hyväksyi strategian päivityksen vuosille ja samassa yhteydessä linjattiin, että strategian uudistaminen käynnistetään vuoden 2018 aikana. Strategian uudistamisen valmistelua ja aikataulua käsiteltiin alustavasti valtuuston seminaarissa sekä kaupunginhallituksessa Valmistelu on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 aikana. Edunvalvonta ja vaikuttaminen Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toteutukseen vuosina Valmisteluun osallistuminen poliittisessa ohjausryhmässä sekä muissa valmisteluryhmissä. Kokonaisvalmistelun säännöllinen seuranta kaupunginhallituksessa. Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen vuosina (palvelut, talous, tukipalvelut, henkilöstö, kiinteistöt/toimitilat) Henkilöstö-ohjelman valmistelu ja hyväksyminen päivitetyn kaupunkistrategian pohjalta kevään 2018 aikana Johtamisen, esimiestyön, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja henkilöstön työhyvinvoinnin menettelytapojen kehittäminen ja käyttö. Lainsäädäntö on edelleen kesken. Maakunnallinen valmistelu on jatkunut ja valmisteluorganisaatiota on päivitetty kevään 2018 aikana. -Toimitettu kuntakohtaiset tiedot (henkilöstö, tukipalvelut, kiinteistöt- -Tiedossa olevat muutokset otetaan huomioon mm. omassa talous- ja henkilöstösuunnittelussa. -Neuvottelut Alastaron AHOS- ja Ilokotien palveluista ja kiinteistöistä kevään 2018 aikana. Valtuusto hyväksyi strategian päivityksen vuosille ja samassa yhteydessä linjattiin, että strategian uudistaminen käynnistetään vuoden 2018 aikana. - Henkilöstöohjelmaa ei ole päivitetty erikseen kevään 2018 aikana. Työhyvinvoinnin menettelytapojen uudistamista on jatkettu ja niitä kehitetään henkilöstöpalvelujen, esimiesten sekä työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyönä.. 10

11 Henkilöstöohjeiden menettelytapojen ja käytäntöjen syventäminen esimies-työssä Ohjeiden päivitystä ja käytäntöjen syventämistä jatketaan vuoden 2018 aikana. (Henkilöstöjohtaja määräaikainen kokoaikainen virka 3/2018 alkaen.) Sairaspoissaolojen ja työtapaturmien hallinta ja vähentäminen -Seuranta kuukausittain osana talous- ja toimintatietoja. -Tilannekatsaus henkilöstöraportin 2017 yhteydessä kaupunginhallituksessa Työtervehuollon vaikuttavuuden parantaminen neuvottelu 5/2018. Palvelujen sujuvuuden ja tuottavuuden edistäminen sähköisillä/ digitaalisilla palvelu- ja osallistumiskanavilla ja välineillä. Kaupunki toteutti vuonna 2017 Suomi.fi palvelutietovarannon kartuttamisen ja käytössä on Suomi.fi viestipalvelu. Parhaillaan on työnalla soten it-palveluiden liiketoimintasiirto 2M-IT Oy:lle. Loimaan koulujen tieto- ja viestintätekniikan yhtenäistäminen ja keskitettyyn hallintaan siirtyminen on parhaillaan menossa. Tietoturvan ja tietosuojan ylläpitäminen ja parantaminen EU-tietosuoja-asetuksen voimaantulo 5/2018. Valmistelutilanne ja toimenpiteet tiedoksi kaupunginhallitukselle Henkilöstön tietoturvaohje otettu käyttöön ja sovellettavaksi 4/2018. Tietoturvapolitiikka käsitellään hallituksessa Arviointikohde Mittari TP 2017 TA Hallinto Sairauslomat kpv %-2017 kertymästä kpv 5 % vuoden 2017 määriä alhaisempi Tapaturmat kpv %-2017 kertymästä 1375 kpv 5 % vuoden 2017 määriä alhaisempi 34 % vuoden 2017 kertymästä 40,2 % vuoden 2017 kertymästä KONSERNIJOHTO TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,46 Sisäiset tuotot ,33 Tuotot yhteensä ,04 Toimintakulut ,42 Sisäiset kulut ,08 Kulut yhteensä ,41 TOIMINTAKATE ,58 Rahoitustuotot ja kulut ,00 Poistot ja arvonalentumiset ,49 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,45 11

12 2.4.2 Elinvoima Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut on toimintansa aloittanut yksikkö, joka vastaa kaavoituksen, elinkeinopalvelujen, maaseutupalvelujen ja työllisyyspalvelujen tehtävistä. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön toiminta-ajatuksena on Loimaan elinvoiman vahvistaminen. Maaseutupalvelut siirtyvät alkaen maakunnallisiksi palveluiksi. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Strategialinjaus Tavoite Toteuma Sujuvan elämän kotikaupunki Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Työllisyyden hoidossa edetään Tempo Economics Oy:n selvityksen ja tarkennettujen toimenpide -ehdotusten pohjalta Äijät esiin! työtä ja hyvinvointia yli 50-vuotiaille- hankkeen avulla vaikutetaan Loi-maan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien määrään. Nuorisotyöttömyyttä ennaltaehkäistään panostamalla nuorten työpajan toimintaan Kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunginhallituksen hyväksymän vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti Asuntotonttireservin täydentäminen Kartanonmäen ja Mäenpää II uusilla alueilla Loimaa asuinpaikkana markkinoinnin toteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti Kaupungin kotisivujen uudistaminen vuoden 2018 aikana Suunnattu markkinointi yrityskohderyhmille Yrityspalvelujen toimintatapojen ja viestinnän kehittäminen Työllisyystoimikunta laati etenemisen seurantaselvityksen kh:lle. Seuraava kokous Saatu kielteinen päätös. Nuorten polku osana kohdan 1 työtä menossa. AVI:n tuki pajalle Rantaryhmä kokoontunut ja valmisteltu III-vaihetta. Kh hyväksynyt kehittämissuunnitelman valmistelun aloittamisen. Valtuusto hyväksyi Kartanonmäen asemakaavamuutoksen (9 ha) 5.3. Mäenpää II kaavatoimikunnassa 1.2. Markkinointi on edennyt kh:n käsittelemän suunnitelman mukaan. Kh:n iltakoulussa esittely. Ja elinvoimatmk:ssa. Valmistelu aloitettu. Perusteita käsitelty kh:n iltakoulussa. Tehty päätös siirtymisestä uuteen s-postiohjelmaan. Elinvoimaa 1/2018 lehti. 12

13 ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2016 TP 2017 TA Kaavoitus Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha) 20 ha Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä kasvu edelliseen vuoteen% +2,7 Yritysneuvonta ja lausunnot yritysneuvonta Startti-lausunnot ely-keskus, rahoituslausunnot tjuki- neuvonnat yrityskäynnit Kaavavaranto-tavoite: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 10 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 20 kpl 25 ha 9 ha Työllisyyden hoito Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden määrän kehitys, kelan sakkolista hlö/kk, ka Nuorisotyöttömien määrän kehitys Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määrä hlö/kk,ka Riskit Työmarkkinatuen kuntaosuuksissa talousarviossa varauduttuun tasoon pääseminen edellyttää n euron kuukausittaista keskimääräistä kustannustasoa. Huhtikuun lasku oli hieman yli euroa, joten tasoa lähestytään, mutta ei vielä riittävästi. Työttömyyys laskussa Pitkäaikaistyöttömyys alenee hitaasti ja koko maakunnan tasolla vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna Loimaan työttömyysasteen alenema on maakunnallisella tasolla. Kaupungin kustannuksia on alentanut sakkolistalla olevien henkilöiden osa-aikainen tai joissain tapauksissa kokoaikainen työllistyminen. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä oli huhtikuussa 189 henkilöä ja kaikissa toimenpiteissä hieman yli 200 henkilöä. Kaupungin toiminnan järjestämisestä saama tuki on tällä hetkellä n /kk. 13

14 Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, Työmarkkinatuen Loimaan osuus, <Lainaus huhtikuun työllisyyskatsauksesta 14

15 Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10, ,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11, ,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9, ,7 12, ,4 11,9 10,9 10,1 9, ,6 10 9,2 9,8 9,8 11, ,1 10 9,5 8,6 8,7 10,2 10,4 9,1 8,2 8,5 8,6 9, ,9 8,8 8,5 8,1 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Pitkäaikaistyöttömät Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avoimet työpaikat

16 ELINVOIMA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,25 Sisäiset tuotot #JAKO/0! Tuotot yhteensä ,25 Toimintakulut ,69 Sisäiset kulut ,09 Kulut yhteensä ,16 TOIMINTAKATE ,54 Rahoitustuotot ja kulut #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset ,25 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,64 Kaupunginhallitus yhteensä: KAUPUNGINHALLITUS TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,68 Sisäiset tuotot ,33 Tuotot yhteensä ,46 Toimintakulut ,44 Sisäiset kulut ,69 Kulut yhteensä ,60 TOIMINTAKATE ,40 Rahoitustuotot ja kulut ,00 Poistot ja arvonalentumiset ,06 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,95 16

17 2.5 Hyvinvointivaliokunta Hyvinvointipalvelujen hallinto Toimielin: Hyvinvointivaliokunta Tehtävä: Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Strategialinjaus Tavoite Toteuma Sujuvan elämän kotikaupunki Jyvällä tulevaisuudesta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelujärjestelmä toimii määräaikojen mukaisesti ilman aiheettomia viivytyksiä Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut toimivat. Informaatio siirtyy tasolta toiselle eikä katvealueita synny palvelujärjestelmässä. Ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tiedottamista kehitetään niin, että asukkaat osaavat hakeutua oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan Talouden tasapainottamiseen tähtääviä toiminnallisia muutoksia valmistellaan ja toteutetaan S Osallistutaan aktiivisesti Sote-uudistuksen valmisteluun s Lastensuojelussa ja vammaispalveluissa pysytty määräajoissa SAS-toiminta säännöllistä/viikoittain. Kotiutuskäytännöt on sovittu. Loimaa mukana maakunnallisessa ikäihmisten palveluja kehittävässä Kompassi-hankkeessa, jossa palveluohjaus keskeisessä asemassa Tasapainottamistoimenpiteistä oma erillinen seurantataulukko Työryhmiin osallistuttu ja kyselyihin vastattu SOTE-KESKUKSEN 2018 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN TOIMENPIDE Valmisteljat/vastuutaho Missä mennään Omaishoidontuen palvelusuunnitelmien ja päätösten Vanhustyönohjaaja, n. 76 % ikäihmisten omaishoidontuista päivittäminen VPL johtava ohjaaja tarkistettu ja alle 65-vuo- Valmistelun jatkaminen Alastaron terveysasema- ja Ahos-kodin sekä Ilolakotien kiinteistöjen myymiseksi ja sen jälkeen tilojen vuokraaminen Sote-johtaja Sote-johtaja Johtava ylilääkäri Hallinnollinen osastonhoitaja tiaden tuista n. 50 %. Viimeisin neuvottelu 7.5. Tavoitteena, että ensimmäinen kh-käsittely olisi toinen 4.6. ja valtuusto Nokkalantiellä Attendon yksikön rakennustyöt ovat käynnistyneet, valmistuu marraskuussa 2018 Info-tilaisuus omaisille Kartanonmäellä Lisäksi järjestetty henkilöstöinfo Asumispalvelujen kokonaistilanteen mahdollistaessa lopetetaan Ahos-koti ja Ilola-kodit kaupungin omana toimintana, kun Attendon uudet yksiköt ovat valmistuneet Mäntypuiston vanhainkotitoiminnan muuttaminen palvelemaan kodeissa ja palveluasunnoissa tapahtuvaa kuntoutusta ja huolenpitoa VPL-henkilökohtaisen avun kilpailuttaminen Sote-johtaja Päätös hankinnasta tehty valiokunnassa Yksi valitus markkinaoikeudessa. VPL-palvelusuunnitelmien ja päätösten päivittäminen Sosiaalityön johtaja Henkilökohtaisen avun päätöksistä päivitetty n. 50 % ja kuljetuspalvelupäätöksistä 40 % VPL-asumispalvelun kilpailuttaminen Sote-johtaja Tarjousasiakirjojen hyväksyminen Telkänkodin ja Ruusurinteen tilanne uusien yksiköiden valmistuttua Sote-johtaja valiokunnassa kesäkuussa Aloituspalaveri Yhteinen näkemys, että lopetettava yksikkö on Telkänkoti. Annettu tehtäväksi keva-ohjaajille antaa esitys asiakassijoittelusta 17

18 Huvilakatu 33 lastensuojelulle Sote-johtaja ja sosiaalityön johtaja Tarjouspyyntökierros menossa. Päätös hankinnasta kesäkuun valiokunnassa Terveysasemaselvitys Johtava ylilääkäri Odotetaan makusote-valmistelun palveluverkkoesitystä, josta ensimmäinen luonnos lupailtu ennen kesälomia. HYVINVOINTIPALVELUJEN HALLINTO TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot #JAKO/0! Sisäiset tuotot ,07 Tuotot yhteensä ,13 Toimintakulut ,03 Sisäiset kulut ,74 Kulut yhteensä ,80 TOIMINTAKATE ,19 Rahoitustuotot ja kulut #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,19 18

19 2.5.2 Sosiaalityö Toimielin: Hyvinvointivaliokunta Tehtävä: Sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Perhepalvelut ja lastensuojelu Lastensuojelun kokonaisuuden kehitystä seurataan kuukausittain Kk-seuranta toteutuu Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten (alle 18-v) määrän kehitys. Tilanne vuoden lopussa Laitoshoidon osuutta lastensuojelussa lasketaan ja perhehoidon osuutta nostetaan. Huostaanotetut perhehoidossa/laitoshoidossa 41 lasta sijoitettu kodin ulkopuolelle 38 huhtikuussa 44 58/42% 48/52 Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun kilpailutuksen uusiminen Toteutunut Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kilpailutuksen uusiminen Toteutunut SOSIAALITYÖ TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,64 Sisäiset tuotot #JAKO/0! Tuotot yhteensä ,64 Toimintakulut ,36 Sisäiset kulut ,48 Kulut yhteensä ,60 TOIMINTAKATE ,78 Rahoitustuotot ja kulut #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset ,33 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,78 19

20 2.5.3 Terveys- ja hoivapalvelut Toimielin: Hyvinvointivaliokunta Tehtävä: Terveys- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Palveluketjuun liittyvissä mittareissa vuosiseuranta vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisena. Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Ikäihmisten palveluketjun toimivuus (75 vuotta täyttäneitä) Loimaalla hlöä, 12,8 % väestöstä) Kotihoidon toimivuus Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan iikäisistä kuntalaisista) Kunnan kustantamaa tukipalvelua saaneet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Omaishoidon tuen piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Vanhusten palveluasumisen yli 75-v pitkäaikaiset asukkaat 75 vuotta täyttäneistä Vanhainkotien yli 75-v pitkäaikaisasukkaat 75 vuotta täyttäneistä Hoito-osastojen yli 75-v pitkäaikaispotilaat 75 vuotta täyttäneistä Palvelun aloittaminen 3 vrk kuluessa tarpeesta (toteutumisprosentti) 17,7 % 14% 14,5 % 20% 90,6 % 91% 3,4 % 6% 8,4 % 8% 1 % 1% 0% 100 % 100% 100 % Perusterveydenhuolto Neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset toteutuvat Kaikki kutsuttu 90% Hoitoon pääsy lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa Toteutui Toteutuu Asiakastyytyväisyysmittaus: Terveysaseman hoidon laatu, toteutetaan 3 vuoden välein Toteutettu 2017 Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa Toteutui Toteutuu Asiakastyytyväisyysmittaus: Hammashoidon laatu, toteutetaan 3 vuoden välein Toteutettu 2017 Palveluketjun toimivuus Sairaanhoitopiirin korotetun hinnan siirtoviive - hoitopäivien lukumäärä vuodessa 1 Alle

21 TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,39 Sisäiset tuotot ,80 Tuotot yhteensä ,82 Toimintakulut ,98 Sisäiset kulut ,28 Kulut yhteensä ,01 TOIMINTAKATE ,51 Rahoitustuotot ja - kulut #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset ,24 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,51 Hyvinvointivaliokunta yhteensä HYVINVOINTIVALIOKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,52 Sisäiset tuotot ,65 Tuotot yhteensä ,19 Toimintakulut ,04 Sisäiset kulut ,90 Kulut yhteensä ,12 TOIMINTAKATE ,76 Rahoitustuotot ja -kulut #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset ,16 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,77 21

22 2.6.Sivistysvaliokunta Toimielin: Sivistysvaliokunta Tehtävä: Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut sekä vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Strategialinjaus Tavoite Toteuma Vastuu Sujuvan elämän kotikaupunki Sujuvat ja vaikuttavat palvelut Suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö). Toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia, henkilöstön kouluttaminen/perehdyttäminen, laitekannan suunnitelmallinen lisääminen/uudistaminen Opetushallitus on myöntänyt avustusta tutoropettajien toimintaan ja koulutukseen sekä tutortoiminnan alueelliseen kehittämiseen. Jälkimmäisessä hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina Oripään ja Ypäjän kunnat. Hankkeet alkavat vuoden 2018 alussa ja päättyvät kesäkuun 2019 lopussa. Loimaan kaupunki on tehnyt leasing sopimuksen 3 StepIt:n kanssa opettaja- ja oppilaslaitteiden vuokrauksesta. Sivistysjohtaja OpistoAkatemia hanke ( ), jossa luodaan OpistoAkatemiaksi kutsuttu verkkoopetuksen tarjontafoorumi projektissa olevien opistojen toiminta-alueelle Työväenopiston rehtori Sivistyspalveluiden strategian laatiminen (osana kaupunkistrategiaa) Strategiatyön aikataulu noudattaa kaupunkistrategian valmistelun aikataulua. Sivistysjohtaja Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelmien valmistelu on käynnissä. Suunnitelmat käsitellään sivistysvaliokunnassa kesäkuussa Työväenopiston rehtori Musiikkiopiston rehtori Sujuvan elämän kotikaupunki Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen Kerhotoiminnan kehittäminen -> monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla -> toimintaan haetaan valtionavustusta LAPE -hankkeen toteuttaminen yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Kerhotoimintaan on haettu valtionavustusta euroa vuosille Lisäksi Liikkuva Koulu toimintaan on haettu valtionavustusta euroa lukuvuodelle Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Etsivän nuorisotyön hanke jatkaa neljän kunnan yhteistyönä. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta vuodelle Nuorisosihteeri Jyvällä tulevaisuudesta Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpideehdotusten toteuttaminen Varhaiskasvatusjohtaja Kouluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) Kouluverkkoselvityksen valmistelu on käynnissä. Tavoitteena on saada selvitys valmiiksi vuoden 2018 aikana. Oripään 7.-luokkalaiset aloittavat yläkoulunsa Pöytyällä alkaen. Koulunsa ennen Alastaron yläasteella aloittaneet jatkavat ensisijaisesti siellä perusopetuksensa loppuun. Sivistysjohtaja 22

23 2.6.1 Varhaiskasvatus Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Varhaiskasvatus Päivähoitotoiminnan laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4) Hoitopäivän hinta ( /päivä), omatoiminta - perhepäivähoito 3,48 3,5-4,0-98, ryhmäperhepäivähoito 81, päivähoito (päiväkodit) 79, Hoitopäivän hinta ( /päivä), hankittu palvelu- päivähoito (päiväkodit) 63, VARHAISKASVATUS TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,75 Sisäiset tuotot ,72 Tuotot yhteensä ,60 Toimintakulut ,20 Sisäiset kulut ,36 Kulut yhteensä ,83 TOIMINTAKATE ,34 Rahoitustuotot ja - kulut #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,34 23

24 2.6.2 Perusopetus ja keskiasteen koulutus Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Perusopetus Oppilaita/opettaja perusopetuksessa 11,6 11,9 11,7 Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävät/edellisenä keväänä 9.luokan päättötodistuksen saaneet Perusopetuksen käyttökustannukset (yleis- ja erityisopetus) Perusopetuksen laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4) % 0 % /opp /opp - 3,26 3,3 3,5 - Oppilasmäärä/opetusryhmä 16,7 1-2lk ,7 18,3 3-6lk ,4 15,8 7-9lk ,8 Iltapäivätoiminta Oppilaita iltapäivätoiminnan piirissä1-2- luokat Oppilaita iltapäivätoiminnan piirissä3-9- luokat Ohjaustuntien määrä/vko PERUSOPETUS JA KESKIASTEEN KOULUTUS TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,96 Sisäiset tuotot ,72 Tuotot yhteensä ,80 Toimintakulut ,90 Sisäiset kulut ,81 Kulut yhteensä ,42 TOIMINTAKATE ,55 Rahoitustuotot ja - kulut #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,55 24

25 2.6.3 Vapaa-aikapalvelut Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Kirjastopalvelut lainat/asukas 16,0 16,2 5,35 käynnit Kulttuuripalvelut taidetalo/käyntikerrat Liikuntapalvelut uimahalli / käyntikerrat erityisliikunnan ryhmiä osallistujat käyntikerrat muiden liikuntaryhmien käyntikerrat Nuorisopalvelut avoin toiminta (talotoiminta, muu toiminta) osallistujat leiritoiminta, leiripäivät seutukunnallinen toiminta, osallistujat etsivän nuorisotyön asiakkaat Loimaa (koko hanke) Työväenopisto toteutuneiden opetustuntien määrä ( % suunnitelluista) 97(124) 90(110) 44 (62) 7 187, 83,4 % 7 200> 80 % 3 624, 86,6 % opiskelijoiden määrä (brutto-opisk.) opiskelijoiden määrä (netto-opisk.) alle 16 v. opiskelijat toimipisteitä toiminta-alueella Musiikkiopisto opiskelijoiden määrä opetustunteja/ viikko ka VAPAA-AIKAPALVELUT TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,52 Sisäiset tuotot ,81 Tuotot yhteensä ,12 Toimintakulut ,90 Sisäiset kulut ,28 Kulut yhteensä ,67 TOIMINTAKATE ,19 Rahoitustuotot ja -kulut ,30 Poistot ja arvonalentumiset #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,19 25

26 Sivistysvaliokunta yhteensä SIVISTYSVALIOKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,27 Sisäiset tuotot ,90 Tuotot yhteensä ,81 Toimintakulut ,13 Sisäiset kulut ,76 Kulut yhteensä ,05 TOIMINTAKATE ,32 Rahoitustuotot ja -kulut ,30 Poistot ja arvonalentumiset #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,32 26

27 2.7 Elinympäristövaliokunta Toimielin: Elinympäristövaliokunta Tehtävä: Tekniikka ja ympäristö-toimialan palvelut Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Strategialinjaus Tavoite Toteuma Vastuu Sujuvan elämän kotikaupunki Tarjotaan monipuolisia asuntotontteja ja infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Myydyt tontit: Omakotitalotontit 4 kpl Rivitalotontit 1 kpl Katuinsinööri Panostetaan kaupungin yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen yleisten alueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen hoidolla käytössä olevien resurssien puitteissa. Määrärahoja karsittu. Alennettua hoitoluokitusta ei hyväksytty valiokunnassa. Tekonurmikentän sopimuksen mukainen valmistumisaika on Toukokuussa saadun tiedon mukaan valmistuminen viivästyy 2 viikkoa. Hirvikosken urheilukentän peruskorjaus valmistuu heinäkuun lopussa. Työpäällikkö, puutarhuri ja katuinsinööri Katujen kunnossapito hoitoluokituksen mukaisesti Jatkuvaa toimintaa Työpäällikkö ja katuinsinööri Kohdennetaan yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Yksityisteiden kunnossapitoavustukset olleet haussa mennessä Mittausteknikko Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen, ratkaisemiseen ja korjaamiseen kiireellisyysjärjestyksessä määrärahojen puitteissa Jatkuvaa toimintaa, edetään kiireellisyysjärjestyksessä määrärahojen puitteissa Rakennuttamisinsinööri Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin tehtäviin. Jatkuvaa toimintaa. 5 henkilön vaje kiinteistönhoitohenkilöstössä. Työpäällikkö ja rakennuttamisinsinööri Panostetaan huoltokirjajärjestelmän tehokkaaseen käyttöön. Jatkuvaa toimintaa. Työpäällikkö, sähkömestari Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin perinteisten asiointimuotojen rinnalla Lupapiste.fi-palvelu käytössä rakennusvalvonnan osalta Johtava rakennustarkastaja Keskellä kasvavaa Lounais- Suomea Edistetään haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämistä jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa Neuvontatyötä jatkettu. Työssä on avustanut yhteistyösopimuksen mukaisesti kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio Valonia. Ympäristötarkastaja Valmistellaan hulevesitaksan käyttöönottoa Työ käynnissä Katuinsinööri Kasvun paikka yrityksille Tarjotaan monipuolisia liiketontteja ja toimivaa infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Myydyt tontit: Teollisuustontit 1 kpl Katuinsinööri Edesautetaan elinkeinotoiminnan säilyttämistä haja-asutusalueella kohdentamalla Yksityisteiden kunnossapitoavustukset olleet haussa mennessä Mittausteknikko 27

28 yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Ympäristö kestävän kasvun pohjana Tehostetaan toimitilojen ja kiinteistöjen hallintaa, käytettävyyttä, käyttöastetta ja energiatehokkuutta sekä pyritään tavoitteellisesti vähentämään kiinteistöjen energiakustannuksia lisäämällä käyttäjien tietoisuutta kiinteistöjen ylläpitokustannuksista Jatkuvaa toimintaa Työpäällikkö, rakennuttamisinsinööri Selvitetään uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuutta kiinteistöissä Metsämaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen Rakennuttamisinsinööri Tehostetaan huoltokirjajärjestelmän ja energianseurantajärjestelmän käyttöä. Vertailutietona ja lähtökohtana vuoden 2016 mukaiset energiankulutustiedot. Jatkuvaa toimintaa Työpäällikkö, rakennuttamisinsinööri Uudistetaan ympäristönsuojelumääräykset sekä ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Valmisteilla Ympäristötarkastaja Otetaan käyttöön päivitetty ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma Valmis hyväksyttäväksi Ympäristötarkastaja Jyvällä tulevaisuudesta Lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % menoista 63 % Johtava rakennustarkastaja Arviointikohde Mittari TP 2017 TA Tilapalvelut Kiinteistöjen ylläpitostrategia Rakennusten energiankulutus, sähkö MWh (+52 MWh v tasosta MWh (+197 MWh v tasosta) lasketaan vuoden lopussa Rakennusten energiakulutus, lämpö MWh (-333 MWh v tasosta) MWh (-1409 MWh v tasosta) lasketaan vuoden lopussa Ruoka- ja siivouspalvelut Kustannukset ateriaa kohti 2,19 2,25 2,17 Kustannukset siivottavaa 25,19 /m2/v (ilman vuodeosastoa) 23,85 /m2/v (ilman vuodeosastoa) 24,37 /m2/v (ilman vuodeosastoa) lattianeliömetriä kohti 28,55 /m2/v (sis. vuodeosaston) 29,55 /m2/v (sis. vuodeosaston) 26,90 /m2/v (sis. vuodeosaston) Kunnallistekniikka Kunnossapitokustannukset/ katukm 3 450,90 /km /km lasketaan vuoden lopussa Hoitokustannukset/puisto-m2 0,41 /m2 0,30 /m2 lasketaan vuoden lopussa Luovutetut tontit/v

29 Rakennus- ja ympäristövalvonta Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus on täydennetty käsittelyvalmiiksi): - viranhaltijan myöntämä rakennuslupa 2,5 viikkoa 4 viikkoa 3 viikkoa - toimielimen myöntämä rakennuslupa 4 viikkoa 8 viikkoa 2 viikkoa - ympäristö- ja maa-aineslupa 3 kk 5 kk 4 kk Osavuosikatsaus 4/2018 Sisäilmakohteiden valmistelu- ja toimenpidetilanne tärkeys/kiireellisyysjärjestyksessä: Kiireelliset kohteet: 1. Mahlapuisto Mahlapuiston päiväkodin korjaustyöt valmistuvat kokonaan toukokuun loppuun mennessä. Lähivuosina huomioitava julkisivun korjaustarve, kustannusarvio noin Suunnitelmat löytyvät huoltokirjan projektipankki-osiosta. Aikataulu: korjaukset valmistuneet Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv kanavat nuohottu 2016 (5 v. välein) - iv suodattimien vaihdot suoritettu kaksi kertaa vuodessa Tehtyjä korjauksia - peruskorjaus , rakennettu myös salaojat Ongelmakohtia - perusmuurin vedeneristys kellarinosalla on mahdollisesti puutteellinen, jos ei jatkuvaa vedeneristystä -> sähköpääkeskuksessa ulkopuolelta tulevaa kosteutta - peruskorjauksessa asennettujen uusien ikkunoiden ja ovien tilkevälin toteutus työselosteesta poikkeava -> ilmavuodot eristetilasta sisäilmaan todennäköisiä. Tilkevälit on korjattu nyt koko rakennuksessa. 2. Kitkonpuiston palvelukeskus Palvelukeskuksen mahdollisista korjaus- tai jatkotoimenpiteistä odotetaan kaupunginhallituksen päätöstä. Hankesuunnitelmat ovat olemassa ja niiden pohjalta voidaan jatkaa toteutussuunnittelua korjauksen valmistelemiseksi. 3. Hirvikosken kunnantalo Hirvikosken kunnantalon osalla on tehty laskelmia eri vaihtoehdoista ja laajuuksista. Mahdollisista korjaus- tai jatkotoimenpiteistä odotetaan kaupunginhallituksen päätöstä. 4. Kaupungintalo Kaupungintalon osalla on laadittu laskelmia erilaisista korjaus vaihtoehdoista sekä kokonaan uuden kaupungintalon rakennuskustannuksista. Mahdollisista korjaus- tai jatkotoimenpiteistä odotetaan kaupunginhallituksen päätöstä. Ahonkadun koulun tilojen käyttö väistötiloina alkaen, tämä vaatii rakennusluvan hakemisen käyttötarkoituksen muutoksen johdosta. 5. Hirvikosken yhtenäiskoulu/vanha osa Tutkimusraportti saatu, raportti käsitelty tilojen käyttäjien kanssa Teetätetään korjaussuunnitelmat tarvittavista korjauksista. Aikataulu: Kunnossapitoon sisältyvät korjaukset, kuten läpivientien tiivistykset, tehdään korjaussuunnitelmat tarvittavista korjauksista huhtikuu 2018 ja korjaus koulun loma-aikana Tehdään lisäselvityksiä yhteen luokkatilaan. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavat nuohottu 5/2017 ja ilmamäärät säädetty 6/2017 (5 v. välein) - iv suodattimien vaihdot suoritettu kaksi kertaa vuodessa - julkisivun ikkunapaneloinnit huoltomaalattu 7/2017 Tehtyjä korjauksia -laajennus yhtenäiskouluksi v peruskorjaus v teknisentyön rakennuksen ja kotitalousluokkien saneeraus v Ei kiireelliset: 6. Taidetalo alakerta 29