Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus

2 1 Yleiskatsaus Yleinen taloudellinen tilanne Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne Vuoden 2018 talousarvion oikeellisuus Henkilöstö Käyttötalous Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Konsernijohto Elinvoima Hyvinvointivaliokunta Hyvinvointipalvelujen hallinto Sosiaalityö Terveys- ja hoivapalvelut Hyvinvointivaliokunta yhteensä Sivistysvaliokunta Varhaiskasvatus Perusopetus ja keskiasteen koulutus Vapaa-aikapalvelut Elinympäristövaliokunta Loimaan Vesi -liikelaitos Tuloslaskelma Verotulot ja valtionosuudet Investoinnit Maa- ja vesialueet Talonrakennus Julkinen käyttöomaisuus Kuljetusvälineet Irtain omaisuus Käyttöomaisuusarvopaperit Rahoitus Lainat ja kassavarat Konsernitavoitteet

3 1 Yleiskatsaus 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myyntiodotukset ovat kohentuneet. Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Kovin investointivaihe on ohitettu. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Yksityisten investointien kasvu jatkuu mittavien investointihankkeiden tukemana. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Metsäteollisuuden investoinnit näkyvät jo viennissä. Metsäteollisuuden suhteellisesti alhainen tuontipanosten osuus kohentaa nettoviennin kasvuvaikutusta. Tuontia kasvattaa tuotantopanosten kysynnän lisäksi myös kotimainen investointi- ja kulutuskysyntä. Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu, kun ansiotason nousu kiihtyy. Inflaation nopeutuessa edelleen reaalitulojen kasvu kuitenkin hidastuu. Vuonna 2020 vienti kasvaa vientikysynnän mukaan, mutta kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi. Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin v sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 prosenttiin kiihdyttävät edelleen hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen. (Lähde Valtiovarainministeriö taloudellinen katsaus ) 1.2 Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopulla 9,2 %. Varsinais- Suomessa vastaava luku oli myös 9,2 %. Elokuussa työttömien määrä aleni viime vuodesta kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa, Salon seudulla ripeimmin yli 17 % ja Turunmaan saaristossa hitaimmin 12 %. Loimaan työvoima on suuruudeltaan 7118 henkilöä ja työttömiä oli huhtikuussa 542 henkilöä, mikä on pienin määrä Loimaalla vuosiin ja työttömyysastekin on jo alle 8 prosentin maagisen rajan eli 7,6 prosenttia. Työllisyyden paraneminen luonnollisestikin heijastuu kaupungin talouteen suoraan sekä parempien verotulojen kautta että tulotason noustessa parempina maksukertyminä. Toukokuussa 2018 julkaistiin 55 seutukaupungin aluerakenneanalyysi eli T55 seutukaupunkianalyysi. Raportti, johon kaikkien kaupungin päättäjien olisi hyvä tutustua. Raportti kuvaa hyvin sen, miten kova rakennemuutos on juuri nyt meneillään. Parhaillaan muuttuvat teollisuuden, palveluiden ja osaamisen rakenteet ja siinä muutoksessa kuntien on pysyttävä mukana. Vaikeusastetta kasvattaa vielä sisällöltään edelleen vaihteleva sote- ja maakuntauudistus ja osana sitä erityisesti kasvupalvelulaki. 3

4 T55 seutukaupunkianalyysin elinvoimaindeksin mukaan Loimaa ylsi kuitenkin parhaaseen kaupunki viidennekseen ja kouluarvosanalla 6,8 oli sijoitukseltaan seitsemäs- Yhden elinvoimaindeksi muuttujan eli työllisyysasteen osalta Loimaa ylsi yli 70 prosenttiin. Vain viisi seutukaupunkia 55 kunnan vertailuryhmästä ylsi hallituksen antamaan tavoitteeseen yli 72 prosentin työllisyysasteeseen. Taloudellinen huoltosuhde Loimaalla oli 158,7, vertailuryhmässä keskimäärin 141,8. Loimaan sijoittui vetovoimaindeksi ja useimpien vertailutekijöiden osalta vertailuryhmän keskikastiin. Seutukaupunkianalyysi löytyy sähköisen kokousjärjestelmän strategia kansiosta tai osoitteesta Vuoden 2018 talousarvion oikeellisuus Elokuun talouskatsauksen perusteella Loimaan kaupungilla on ongelmia vuoden 2018 tuloksen muodostumisen kanssa. Näillä käyttöluvuilla lievästi positiivinen ennuste voi muuttua jopa 1,1 milj.euron alijäämäksi. Taseen puskuri vuoden 2017 tilinpäätöksessä on + 0,6 milj.euroa, eli tasekin kääntyisi - 0,5 milj.euroa alijäämäiseksi. Tuloslaskelman toteuma ja vertailu edelliseen vuoteen on kappaleessa 3 ja rahoituslaskelma ja vertailutietoineen on kappaleessa 5. Taloustyöryhmä 7.2. ohjeisti mm. että vuoden 2018 olennaiset tiedossa olevien ja valmisteluun tulossa olevien rakenteellisten muutosten valmistelua ja täytäntöönpanoa seurataan ja reagoidaan tarpeen mukaan Listaus talousarvioon 2018 tehtävistä korjauksista: Martinhakan myyntivoitto 0,7 milj.euroa (kauppa toteutui ) Äijät esiin hankkeen poisto talousarviosta, menot 0,1 tulot 0,07 milj.euroa Kelan sakkomaksun oikaisu 0,1 milj.euroa. Liiketoimintasiirron 2M-IT:lle aiheuttamat kirjaustavan muutokset (oma työ -> palvelujen ostoon) ei tulosvaikutusta Poistotason oikaisut, elinympäristövaliokunnalle lisätään poistoihin 0,4 milj.euroa Päivähoidon myyntituloista poistetaan 0,2 milj.euroa, maksuperustemuutos ei toteutunut. Erikoissairaanhoidon käytön ylittyminen ennakoidusta tasosta kasvattanee terveys- ja hoivapalveluiden määrärahatarvetta 1,6 2,0 milj.euroa. Talousarvion maanhankintaan lisätty tullaan kattamaan Hirvikosken kunnantalon ja kaupungintalon sisäilmatöihin varatusta määrärahasta Henkilöstökustannukset, joihin ei ole varauduttu budjetissa Taannehtiva palkkojen oikaisu koskien ns. KVTES:n vastaisia automaattisia tehtäväväkohtaisen palkan alentamisia puuttuvan koulutuksen vuoksi. Summan suuruus on vielä arvioitavana, mutta se liikkunee jossakin

5 euron välillä. Korjaus on hyvin työllistävä ja jakautunee useammalle vuodelle. Mahdollinen vuosien välillä maksamatta jääneiden henkilökohtaisten lisien oikaisu. Suuruusluokka on n euroa/ palkkasummasta. Asiasta ovat ammattijärjestöt jättäneet paikallisneuvottelupyynnön. TP 2017 TA+M 2018 TP ENN 2018 TP ENN 2018 KEHYS 2019 Kustannuslaji Toimintatuotot Tomintakulut TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET Rahoitustuotot ja-kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ Kumulatiivinen yli-/alijäämä Taseen kiinteistörakenteen oikaiseminen tasolle, joka olisi kaupungin veronmaksajien kantokyvyn mukainen on otettava työstettäväksi pikaisesti. Loimaan kaupungilla on kiinteistömassaa 46 % taseen loppusummasta. Kunnissa keskimäärin kiinteistöihin on sitoutunut noin 25 % taseen loppusummasta ja kuntayhtymillä noin 50 % taseen loppusummasta. Loimaan kiinteistöjen määrään vaikuttaa laaja hajautettu palvelurakenne ja kuntaliitostausta. Kaupungin purettavien kiinteistöjen listalla ovat seuraavat kohteet: Hirvikosken koulun asuntola (jäännösarvo ) rivitalo Opinahjo, Alastaro (jäännösarvo 0) Rinteen kiinteistö, Mellilä (jäännösarvo 0) Melleri, Mellilä (jäännösarvo ) Kojonkulman ryhmis + varastorakennus (jäännösarvo ) Torikioski, (torin korjaustöiden jatkuessa) (jäännösarvo ) Vänniläntien rivitalo, Alastaro (jäännösarvo 0) Uudentalon rakennukset, ulkorakennus, Alastaro (jäännösarvo 0) Käyttötalouden kuluiksi tulee kirjattavaksi sekä kiinteistöjen purkukulut että romutuspoistot. Elinympäristötoimikunnan raportissa on selvitys sisäilmaongelmakiinteistöistä. Jatkossa kiinteistöjen hoitoon pitää panostaa enemmän. 5

6 1.4 Henkilöstö Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus on voimassa Palkkoja korotettiin lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus oli KVTES:n ja OVTES:n osalta 26 euroa, mutta kuitenkin 1,25% ja OVTES:n korotus oli 1,17 %. Lisäksi sopimuskaudella KVTES:n ja TS:n palkkoihin tulee 1,00 % yleiskorotus lukien (OVTES 0,99%). Lisäksi sopimuksen mukainen paikallinen järjestelyvaraerä maksetaan lukien. Järjestelyerä on1,2 % KVTES:n ja TS:n palkkasummasta sekä 0,9 % OVTES:n palkkasummasta. Tammikuussa 2019 maksettava kertakorvaus tulee kirjata vuoden 2018 kuluksi Kaupungin palkkakustannuksia laskee määräaikainen lomarahaleikkaus joka voimassa vuoteen Henkilöstön määrän ja rakenteen muutoksia seurataan kuukausittain: HEINÄKUU ELOKUU 2018 Palvelukeskus Ko ko aikaiset V akinaiset V akinaiset M ääräaikais et M ääräaikais et Osa-aikaiset V akinaiset V akinaiset M ääräaikais et M ääräaikaise t T yö llistetyt T yö ll T yö ll Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Muutos edelliseen kuukauteen kpl 4 Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * Elokuun 2018 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 71 henkilöä Ero tus Toimielin Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Muutos edelliseen seurantaan k * 1400 ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos YHTEENSÄ 6

7 Henkilöstön pitkät vapaa jakautuvat seuraavasti: Vapaa / henkilöittäin Sairausloma (palkaton) Työtapaturma (palkaton) Kuntoutustuki (palkaton) Perhevapaat (palkallinen ja palkat Vuorotteluvapaa (palkaton) Opintovapaa (palkaton) Muu palkaton vapaa YHTEENSÄ Henkilöstön poissaolojen seuranta: % % %-2017 Henkilöt Keskeytykset kertymä asti toteumasta kertymä asti toteumasta kertymä asti toteumasta elokuussa Sairauslomat kpv , , ,2 154 Tapaturmat kpv , , ,3 4 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja , , ,6 Kuntoutustuki kpv , , ,9 8 Talkoovapaat kpv , , ,4 23 Talkoovapaat sivukuluineen euroa , , ,0 Työvoiman käytön seuranta: Työvoiman käytön seuranta Tammi-elokuu Tammi-elokuu Tammi-elokuu %-muutos Työvoiman käyttö, htv 759,36 766,12 754,17-1,6 Työpanos, htv 552,86 560,58 552,86-1,4 Työpanoksen osuus, % 72,81 73,20 73,31 0,2 Vakituisten osuus, % 79,77 78,70 76,59-2,7 Avoimen vakanssin hoitajien osu 0,90 0,60 0,27-55,0 Sijaisten osuus, % 11,19 11,50 13,23 15,0 Määräaikaisten osuus, % 6,00 6,90 7,15 3,6 Työllistettyjen osuus, % 0,36 1,30 1,43 10,0 Muut(mm. oppisop, projektit) 1,78 1,00 1,33 33,0 Sairauspoissaolot, % 5,22 3,30 3,46 4,8 Tapaturmapoissaolot, % 0,29 0,30 0,38 26,7 7

8 2 Käyttötalous 2.1 Kaupunginvaltuusto Toimielin: Kaupunginvaltuusto Toiminnan kuvaus Valtuusto vastaa kaupungin strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot Sisäiset tuotot 0 Tuotot yhteensä Toimintakulut ,11 Sisäiset kulut ,00 Kulut yhteensä ,73 TOIMINTAKATE ,73 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , Tarkastuslautakunta Strategialinjaus Tavoite Toteuma Omaehtoinen sisäinen valvonta ja ulkoinen valvonta Tavoitteena on selvittää, suoritetaanko organisaation kaikilla tasoilla omaehtoista arviointia, joka tiivistetään talousarvion pohjalta tehtyyn toimintakertomukseen. Tavoitteena on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti hoidetuksi. Arviointikertomus vuodelta 2017 on käsitelty tarkastuslautakunnassa Selvitykset arviointikertomukseen on pyydetty mennessä. Arviointikertomus ja tilintarkastusmuistio on käsitelty tarkastuslautakunnassa ja kaupunginvaltuutossa TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot Sisäiset tuotot ,20 Tuotot yhteensä ,20 Toimintakulut ,04 Sisäiset kulut Kulut yhteensä ,12 TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

9 2.3 Keskusvaalilautakunta Toimielin: Tehtävä: Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kaupungin alueella. Vuonna 2017 järjestettiin kunnallisvaalit. Vuonna 2018 varaudutaan presidentinvaaliin ja maakuntavaaliin ja vuonna 2019 eduskunta- / europarlamenttivaaliin. Vuonna 2020 ei ole vaaleja. KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,16 Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä ,16 Toimintakulut ,53 Sisäiset kulut Kulut yhteensä ,40 TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

10 2.4 Kaupunginhallitus Konsernijohto Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Konsernijohto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Konserni johto vastaa toimisto-, henkilöstö-, talous- ja IT-palveluiden keskitetyistä tehtävistä ja Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta ostettavista palveluista. Pelastustoimi siirtyy alkaen maakunnallisiksi palveluiksi. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Strategialinjaus Tavoite Toteuma Sujuvan elämän kotikaupunki Kaupunkistrategian seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain osana osa-vuosikatsauksia ja toimintakertomusta Valtuusto hyväksyi strategian päivityksen vuosille ja samassa yhteydessä linjattiin, että strategian uudistaminen käynnistetään vuoden 2018 aikana. Strategian uudistamisen valmistelua ja aikataulua käsiteltiin alustavasti valtuuston seminaarissa sekä kaupunginhallituksessa touko-kesäkuussa. Tulevaisuusryhmä oli ensimmäisen kerran koolla elokuun alussa ja ohjauksessa on mukana myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Edunvalvonta ja vaikuttaminen Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen val-misteluun ja toteutukseen vuosina Valtuusto ohjeisti valmistelua seminaarissaan 3.9. Verkkokysely on avoinna Syyskuun aikana järjestetään henkilöstö-, yritysja yhdistystapaamiset. Valmistelu on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 aikana. Valmisteluun osallistuminen poliittisessa ohjausryhmässä sekä muissa valmisteluryhmissä. Kokonaisvalmistelun säännöllinen seuranta kaupunginhallituksessa. Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen vuosina (palvelut, talous, tukipalvelut, henkilöstö, kiinteistöt/toimitilat) Lainsäädäntö on syksyn 2018 aikana eduskunnan käsittelyssä. Maakunnallinen valmistelu on jatkunut ja valmisteluorganisaatiota päivitettiin kevään 2018 aikana. Toimitettu valmisteluun kuntakohtaiset tiedot (henkilöstö, tukipalvelut, kiinteistöt). Tiedossa olevat muutokset otetaan huomioon mm. omassa talous- ja henkilöstösuunnittelussa. Valtuuston ja kaupunginhallituksen päätökset kesäkuussa 2018 Alastaron AHOS- ja Ilokotien palveluista ja kiinteistöistä. Päätöksistä on valitettu Johtaminen, esimiestyö ja henkilöstön työhyvinvointi osana toiminnan kehittämistä ja palvelujen uudistamista Työhyvinvoinnin menettelytapojen uudistamista on jatkettu ja niitä kehitetään henkilöstöpalvelujen, esimiesten sekä työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyönä. 10

11 Henkilöstö-ohjelman valmistelu ja hyväksyminen päivitetyn kaupunkistrategian pohjalta kevään 2018 aikana Valtuusto hyväksyi strategian päivityksen vuosille ja samassa yhteydessä linjattiin, että strategian uudistaminen käynnistetään vuoden 2018 aikana. - Henkilöstöohjelmaa ei ole päivitetty erikseen kevään 2018 aikana. Johtamisen, esimiestyön, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja henkilöstön työhyvin-voinnin menettelytapojen kehittäminen ja käyttö. Henkilöstöohjeiden menettelytapojen ja käytäntöjen syventäminen esimies-työssä Työhyvinvoinnin menettelytapojen uudistamista on jatkettu ja niitä kehitetään henkilöstöpalvelujen, esimiesten sekä työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyönä. Ohjeiden päivitystä ja käytäntöjen syventämistä jatketaan vuoden 2018 aikana. (Henkilöstöjohtaja määräaikainen kokoaikainen virka 3/2018 alkaen.) Sairaspoissaolojen ja työtapaturmien hallinta ja vähentäminen Palvelujen sujuvuuden ja tuottavuuden edistäminen sähköisillä/ digitaalisilla palvelu- ja osallistumiskanavilla ja välineillä. Tietoturvan ja tietosuojan ylläpitäminen ja parantaminen Seuranta kuukausittain osana talous- ja toimintatietoja. Tilannekatsaus henkilöstöraportin 2017 yhteydessä kaupunginhallituksessa Työterveyshuollon vaikuttavuuden parantaminen neuvottelu 5/2018. Kaupunki toteutti vuonna 2017 Suomi.fi palvelutietovarannon kartuttamisen ja käytössä on Suomi.fi viestipalvelu. Kevään 2018 aikana valmisteltiin ja päätettiin soten it-palveluiden liiketoimintasiirrosta 2M-IT Oy:lle. Koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa on yhtenäistetty ja siirrytty keskitettyyn hallintaan alkuvuoden 2018 aikana. EU-tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa Valmistelutilanne ja toimenpiteet tiedoksi kaupunginhallitukselle huhtikuussa Henkilöstön tietoturvaohje otettiin käyttöön ja sovellettavaksi huhtikuussa. Kaupunginhallitus hyväksyi tietoturvapolitiikan linjaukset kesäkuussa Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Hallinto Sairauslomat kpv %-2016n kertymästä kpv 5 % vuoden 2017 määriä alhaisempi 64,5 % vuoden2017 kertymästä Tapaturmat kpv %-2016 kertymästä 1375 kpv 5 % vuoden 2017 määriä alhaisempi 82,3 % vuoden 2017 kertymästä KONSERNIJOHTO TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,85 Sisäiset tuotot ,55 Tuotot yhteensä ,00 Toimintakulut ,70 Sisäiset kulut ,56 Kulut yhteensä ,65 TOIMINTAKATE ,27 Rahoitustuotot ja kulut ,61 Poistot ja arvonalentumiset ,47 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,42 11

12 2.4.2 Elinvoima Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut on toimintansa aloittanut yksikkö, joka vastaa kaavoituksen, elinkeinopalvelujen, maaseutupalvelujen ja työllisyyspalvelujen tehtävistä. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön toiminta-ajatuksena on Loimaan elinvoiman vahvistaminen. Maaseutupalvelut siirtyvät alkaen maakunnallisiksi palveluiksi. Strategialinjaus Tavoite Toteuma Sujuvan elämän kotikaupunki Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Työllisyyden hoidossa edetään Tempo Economics Oy:n selvityksen ja tarkennettujen toimenpide -ehdotusten pohjalta Äijät esiin! työtä ja hyvinvointia yli 50-vuotiaillehankkeen avulla vaikutetaan Loi-maan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien määrään. Nuorisotyöttömyyttä ennaltaehkäistään panostamalla nuorten työpajan toimintaan Kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunginhallituksen hyväksymän vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti Asuntotonttireservin täydentäminen Kartanonmäen ja Mäenpää II uusilla alueilla Loimaa asuinpaikkana markkinoinnin toteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti Kaupungin kotisivujen uudistaminen vuoden 2018 aikana Suunnattu markkinointi yrityskohderyhmille Yrityspalvelujen toimintatapojen ja viestinnän kehittäminen On edetty työllisyystoimikunnan raportin eri toimenpiteissä. Uutena on nostettu vastavalmistuneiden työllistymistä edistävien tukijaksojen toteuttaminen. Kuntouttavan työtoiminnan prosessi kuvattu elokuun loppuun mennessä. Sitä sovelletaan jatkossa sekä omaan, että ostettuun toimintaan. Saatu kielteinen päätös. Nuorten polku osana kohdan 1 työtä valmistelu. AVI:n tuki pajalle TE-toimiston kanssa neuvoteltu hallituksen kärkihankkeen "Ohjaamo" toiminnasta. Kaupungin nuorisotoimen nykymalli täyttänee keskeiset ehdot. Ei lisäresurssia. Rantaryhmä kokoontunut ja valmisteltu III-vaihetta. Kh hyväksynyt kehittämissuunnitelman valmistelun aloittamisen. Sisällön määrittely- ja vaihtoehdot menossa omana työnä. Työryhmän seuraava kokous 10/2018. Valtuusto hyväksyi Kartanonmäen asemakaavamuutoksen (9 ha)5.3. Mäenpää II omana työnä on tulossa käsittelyyn. Katusuunnittelu työn alla. Markkinointi on edennyt kh:n käsittelemän suunnitelman mukaan. Kh:n iltakoulussa esittely ja elinvoimatmk:ssa. Kh:n iltakoulu aiheesta 4/2018. Valokuvameriaalia on hankittu. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa, 8/2018 käyty läpi uusien sivujen laajuus. Tarjouspyyntöä valmistellaan. ja työhön päästään lokakuussa. Postitettu Humppila, Punkalaidun, Ypäjä kuntien alueille yrityksille osoitteellisena (n1.400 kpl) yritysviesti. Toinen valmisteilla ja lähetetään Auranmaan alueelle ja Säkylään. Vaihdettu s-postiohjelma toiseen. Elinvoimaa 1/2018 lehti toteutettu. Lokakuun alkupuolella tulee numero 2 12-sivuisena. Käytetään kaupungin fb-sivuja tukena. OKRA-messuilla Loimaa kortteli, kaupunki, Loimaan kauppala ja Loimaan Kivi. 12

13 Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä kasvu edelliseen vuoteen% Yritysneuvonta ja lausunnot 652 yritysneuvonta Startti-lausunnot ely-keskus, rahoituslausunnot+ tukineuvonnat yrityskäynnit Kaavoitus Työllisyyden hoito Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha) Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden määrän kehitys, kelan sakkolista hlö/kk, ka Nuorisotyöttömien määrän kehitys Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määrä hlö/kk,ka 25 ha 9 ha Riskit Työmarkkinatuen kuntaosuuksissa talousarviossa varauduttuun tasoon pääseminen edellyttää n euron kuukausittaista keskimääräistä kustannustasoa. Maksuosuudet ovat laskeneet, mutta ei siinä määrin, kun on oletettu. Velvoitteen perusteella on tullut käyttösuunnitelmassa arvioitua enemmän työllistettäviä. Työttömyyys laskussa Pitkäaikaistyöttömyys alenee hitaasti ja koko maakunnan tasolla vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna Loimaan työttömyysasteen alenema on maakunnallisella tasolla. Kaupungin kustannuksia on alentanut sakkolistalla olevien henkilöiden osa-aikainen tai joissain tapauksissa kokoaikainen työllistyminen. Kokonaisuutena eri toimenpiteissä olevien määrä oli ennen kesää korkein tiedossa oleva. ELINVOIMA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,07 Sisäiset tuotot #JAKO/0! Tuotot yhteensä ,07 Toimintakulut ,27 Sisäiset kulut ,71 Kulut yhteensä ,35 TOIMINTAKATE ,03 Rahoitustuotot ja kulut #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset ,49 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,24 13

14 Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki Vuoden 2017 tukimenot euroa (2016/ ) Vuodelle 2018 tukimenoihin on varattu euroa eli /kk. Elokuun lopun toteuman perusteella määrärahan kokonaiskäyttö asettunee noin euron tasolle. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, Työmarkkinatuen Loimaan osuus, 14

15 Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10, ,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11, ,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9, ,7 12, ,4 11,9 10,9 10,1 9, ,6 10 9,2 9,8 9,8 11, ,1 10 9,5 8,6 8,7 10,2 10,4 9,1 8,2 8,5 8,6 9, ,9 8,8 8,5 8,1 7,7 8,9 9,6 7,6 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Pitkäaikaistyöttömät Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avoimet työpaikat

16 Kaupunginhallitus yhteensä: KAUPUNGINHALLITUS TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,94 Sisäiset tuotot ,55 Tuotot yhteensä ,01 Toimintakulut ,98 Sisäiset kulut ,07 Kulut yhteensä ,33 TOIMINTAKATE ,99 Rahoitustuotot ja kulut ,88 Poistot ja arvonalentumiset ,97 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,26 16

17 2.5 Hyvinvointivaliokunta Hyvinvointipalvelujen hallinto Toimielin: Hyvinvointivaliokunta Tehtävä: Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Strategialinjaus Tavoite Toteuma Sujuvan elämän kotikaupunki Jyvällä tulevaisuudesta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelujärjestelmä toimii määräaikojen mukaisesti ilman aiheettomia viivytyksiä Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut toimivat. Informaatio siirtyy tasolta toiselle eikä katvealueita synny palvelujärjestelmässä. Ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tiedottamista kehitetään niin, että asukkaat osaavat hakeutua oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan Talouden tasapainottamiseen tähtääviä toiminnallisia muutoksia valmistellaan ja toteutetaan Osallistutaan aktiivisesti Sote-uudistuksen valmisteluun Lastensuojelussa ja vammaispalveluissa pysytty määräajoissa. SAS-toiminta säännöllistä/viikoittain. Kotiutuskäytännöt sovittu. Loimaa on mukana maakunnallisessa ikäihmisten palveluja kehittävässä KomPassi-hankkeessa, jossa palveluohjaus on keskeisessä asemassa. Tasapainottamistoimenpiteistä oma erillinen seurantataulukko. Työryhmiin osallistuttu ja kyselyihin vastattu. HYVINVOINTIPALVELUJEN HALLINTO TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot #JAKO/0! Sisäiset tuotot ,20 Tuotot yhteensä ,34 Toimintakulut ,54 Sisäiset kulut ,80 Kulut yhteensä ,09 TOIMINTAKATE ,38 Rahoitustuotot ja kulut #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,38 17

18 SOTE-KESKUKSEN 2018 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN TOIMENPIDE Omaishoidontuen palvelusuunnitelmien ja päätösten päivittäminen Valmistelun jatkaminen Alastaron terveysasema- ja Ahos-kodin sekä Ilolakotien kiinteistöjen myymiseksi ja sen jälkeen tilojen vuokraaminen Asumispalvelujen kokonaistilanteen mahdollistaessa lopetetaan Ahos-koti ja Ilola-kodit kaupungin omana toimintana, kun Attendon uudet yksiköt ovat valmistuneet Mäntypuiston vanhainkotitoiminnan muuttaminen palvelemaan kodeissa ja palveluasunnoissa tapahtuvaa kuntoutusta ja huolenpitoa Valmistelijat/vastuutaho Vanhustyönohjaaja, VPL johtava ohjaaja Sote-johtaja Sote-johtaja Johtava ylilääkäri, Hallinnollinen osastonhoitaja Missä mennään 95 % ikäihmisten omaishoidontuista tarkistettu ja alle 65-vuotiaden tuista n. 70 %. Kv:n ja kh:n päätökset on tehty. Asiasta valitettu hallinto-oikeuteen. Attendon Nokkalantien yksikkö valmistuu marraskuun 2018 lopulla. Todennäköisesti muutos ei toteudu vuoden 2018 aikana vaan siirtyy vuodelle kokoanispaikkatilanne ei tällä hetkellä mahdollista muutosta. VPL-henkilökohtaisen avun kilpailuttaminen Sote-johtaja Päätös hankinnasta tehty valiokunnassa Yksi valitus markkinaoikeudessa. VPL-palvelusuunnitelmien ja päätösten päivittäminen Sosiaalityön johtaja Henkilökohtaisen avun päätöksistä päivitetty n. 84 % ja kuljetuspalvelupäätöksistä 78 % VPL-asumispalvelun kilpailuttaminen Sote-johtaja Hankintapäätös tehty valiokunnassa Kilpailutuksen ansiosta arvioidaan v aikana saavutettavan n :n säästöt. Telkänkodin ja Ruusurinteen tilanne uusien yksiköiden valmistuttua Huvilakatu 33 lastensuojelulle Sote-johtaja Sote-johtaja ja sosiaalityön johtaja Telkänkodin toiminta lopetetaan, kun Aspan uudet yksiköt ovat valmistuneet. Tämän hetken arvio on, että telkänkodin lopetus tapahtuisi Lastensuojelun laitospalvelun tuottaminen kilpailutettu ja tuottaja valittu. Toiminnan arvioitu käynnistyminen Alkuvaiheen jälkeen vuositasolla saavutettavissa n :n säästöt, verrattuna vastaavan palvelun hankintaan keskihintaisesta lastensuojelulaitoksesta. Vpl- ja Shl-kuljetuspalveluiden kilpailutus Sote-johtaja Tarjouspyyntöasiakirjat kh:ssa

19 2.5.2 Sosiaalityö Toimielin: Hyvinvointivaliokunta Tehtävä: Sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Perhepalvelut ja lastensuojelu Lastensuojelun kokonaisuuden kehitystä seurataan kuukausittain Kk-seuranta toteutuu Vammaispalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän kehitys. Tilanne vuoden lopussa Laitoshoidon osuutta lastensuojelussa lasketaan ja perhehoidon osuutta nostetaan. Huostaanotetut perhehoidossa/laitoshoidossa Henkilökohtaisen avun kilpailutuksen uusiminen /42% 48/52 Toteutunut Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kilpailutuksen uusiminen Toteutunut SOSIAALITYÖ TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,10 Sisäiset tuotot #JAKO/0! Tuotot yhteensä ,10 Toimintakulut ,00 Sisäiset kulut ,33 Kulut yhteensä ,43 TOIMINTAKATE ,39 Rahoitustuotot ja kulut #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset ,67 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,39 19

20 2.5.3 Terveys- ja hoivapalvelut Toimielin: Hyvinvointivaliokunta Tehtävä: Terveys- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Palveluketjuun liittyvissä mittareissa vuosiseuranta vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisena. Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Ikäihmisten palveluketjun toimivuus (75 vuotta täyttäneitä) Loimaalla hlöä, 12,8 % väestöstä) Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan iikäisistä kuntalaisista) Kunnan kustantamaa tukipalvelua saaneet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) 17,7 % 14% 14,5 % 20% 90,6 % 91% Kotihoidon toimivuus Omaishoidon tuen piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Vanhusten palveluasumisen yli 75-v pitkäaikaiset asukkaat 75 vuotta täyttäneistä Vanhainkotien yli 75-v pitkäaikaisasukkaat 75 vuotta täyttäneistä Hoito-osastojen yli 75-v pitkäaikaispotilaat 75 vuotta täyttäneistä Palvelun aloittaminen 3 vrk kuluessa tarpeesta (toteutumisprosentti) 3,4 % 6% 8,4 % 8% 1 % 1% 0% 100 % 100% 100 % Perusterveydenhuollon toimivuus Neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset toteutuvat Kaikki kutsuttu 90% Hoitoon pääsy lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa Toteutuu Toteutuu Asiakastyytyväisyysmittaus: Terveysaseman hoidon laatu, toteutetaan 3 vuoden välein Toteutettu

21 Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa Toteutuu Toteutuu Asiakastyytyväisyysmittaus: Hammashoidon laatu, toteutetaan 3 vuoden välein Toteutettu 2017 Palveluketjun toimivuus Sairaanhoitopiirin korotetun hinnan siirtoviive - hoitopäivien lukumäärä vuodessa 1 Alle 25 4 TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,43 Sisäiset tuotot ,20 Tuotot yhteensä ,23 Toimintakulut ,89 Sisäiset kulut ,76 Kulut yhteensä ,51 TOIMINTAKATE ,11 Rahoitustuotot ja - kulut #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset ,49 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,11 Hyvinvointivaliokunta yhteensä HYVINVOINTIVALIOKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,78 Sisäiset tuotot ,55 Tuotot yhteensä ,24 Toimintakulut ,51 Sisäiset kulut ,13 Kulut yhteensä ,31 TOIMINTAKATE ,75 Rahoitustuotot ja -kulut #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset ,31 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,75 21

22 2.6.Sivistysvaliokunta Toimielin: Sivistysvaliokunta Tehtävä: Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut sekä vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Strategialinjaus Sujuvan elämän kotikaupunki Sujuvat ja vaikuttavat palvelut Tavoite Toteuma Suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen(sähköinen oppimisympäristö). Toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia, henkilöstön kouluttaminen/perehdyttäminen, laitekannan suunnitelmallinen lisääminen/uudistaminen OpistoAkatemia hanke ( ), jossa luodaan OpistoAkatemiaksi kutsuttu verkko-opetuksen tarjontafoorumi projektissa olevien opistojen toiminta-alueelle Hankkeita on toteutettu hankesuunnitelmien mukaisesti. Mm. henkilöstölle on järjestetty koulutuksia sekä Oripään ja Ypäjän kouluille on suunniteltu tutortoiminnan mallia. Hankkeessa ovat mukana Keravan Opisto, Vakka-Suomen kansalaisopisto, Salon kansalaisopisto sekä koordinaattorina Loimaan työväenopisto. Verkko-oppimisympäristöksi on valittu Peda.net, joka on hankittu myös Loimaan työväenopistolle, OpistoAkatemialle on suunniteltu yhteinen markkinointi-ilme logoineen ja työväenopiston lukuvuoden opinto-ohjelmassa on tarjolla useampia verkkokursseja ja - luentoja. Sivistyspalveluiden strategian laatiminen (osana kaupunkistrategiaa) Strategiatyön aikataulu noudattaa kaupunkistrategian valmistelun aikataulua. Sivistyspalvelujen strategian valmistuminen siirtyy vuodelle Sujuvan elämän kotikaupunki Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen Jyvällä tulevaisuudesta Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman laatiminen Kerhotoiminnan kehittäminen -> monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla -> toimintaan haetaan valtionavustusta LAPE -hankkeen toteuttaminen yhdessä sosiaalija terveyspalvelujen kanssa. Etsivän nuorisotyön hanke jatkaa neljän kunnan yhteistyönä. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen Kouluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) Opetussuunnitelmat on hyväksytty sivistysvaliokunnassa kesäkuussa 2018 ja otettu käyttöön alkaen. Kerhotoiminnan kehittämiseen on myönetty avustusta euroa ja Liikkuva koulu - toimintaan euroa. Hankkeiden mukainen toiminta on käynnistynyt elokuussa Varhaiskasvatukseen on palkattu uusi erityislastentarhanopettaja alkaen. Valmisteilla on perheohjaajan toimen perustaminen varhaiskasvatukseen ja toimintamallien kehittäminen. (määräraha varattu talousarvioon 2019). Toimintaa järjestetään hankesuunnitelman mukaisesti kiinteänä osana nuorisopalvelujen toimintaa. Varhaiskasvatukseen on perustettu erityislastentarhanopettajan toimi ja se on täytetty alkaen. Kouluverkkoselvityksen valmistelu jatkuu. Tavoitteena on saada selvitys valmiiksi vuoden 2019 aikana. 22

23 2.6.1 Varhaiskasvatus Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Varhaiskasvatus Päivähoitotoiminnan laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4) Hoitopäivän hinta ( /päivä), omatoiminta - perhepäivähoito 3,48 3,5-4,0 3,68 98, Lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä. - ryhmäperhepäivähoito 81, Lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä. - päivähoito (päiväkodit) 79, Lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä. Hoitopäivän hinta ( /päivä), hankittu palvelu- päivähoito (päiväkodit) 63, Lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä. VARHAISKASVATUS TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,76 Sisäiset tuotot ,00 Tuotot yhteensä ,61 Toimintakulut ,58 Sisäiset kulut ,23 Kulut yhteensä ,44 TOIMINTAKATE ,95 Rahoitustuotot ja - kulut #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,95 23

24 2.6.3 Perusopetus ja keskiasteen koulutus Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Perusopetus Oppilaita/opettaja perusopetuksessa Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävät/edellisenä keväänä 9.luokan päättötodistuksen saaneet Perusopetuksen käyttökustannukset (yleis- ja erityisopetus) Perusopetuksen laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4) 11,6 11,9 11, % 0% /opp /opp Lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä. 3,26 3,3 3,5 Ei arviointikyselyä vuonna 2018 Oppilasmäärä/opetusryhmä 16,7 1-2lk ,8 18,3 3-6lk ,1 15,8 7-9lk ,5 Iltapäivätoiminta Oppilaita iltapäivätoiminnan piirissä1-2-luokat Oppilaita iltapäivätoiminnan piirissä3-9-luokat Ohjaustuntien määrä/vko PERUSOPETUS JA KESKIASTEEN KOULUTUS TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,84 Sisäiset tuotot ,01 Tuotot yhteensä ,41 Toimintakulut ,99 Sisäiset kulut ,02 Kulut yhteensä ,07 TOIMINTAKATE ,37 Rahoitustuotot ja - kulut #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,37 24

25 2.6.3 Vapaa-aikapalvelut Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Kirjastopalvelut lainat/asukas 16,0 16,2 10,22 käynnit Kulttuuripalvelut taidetalo/käyntikerrat Liikuntapalvelut uimahalli / käyntikerrat erityisliikunnan ryhmiä osallistujat käyntikerrat Nuorisopalvelut muiden liikuntaryhmien käyntikerrat avoin toiminta (talotoiminta, muu toiminta) osallistujat leiritoiminta, leiripäivät Työväenopisto seutukunnallinen toiminta, osallistujat etsivän nuorisotyön asiakkaat Loimaa (koko hanke) toteutuneiden opetustuntien määrä ( % suunnitelluista) opiskelijoiden määrä (bruttoopisk.) opiskelijoiden määrä (nettoopisk.) (124) 90(110) 74 (97) 7 187, 83,4 % 7200> 80 % (87 %) alle 16 v. opiskelijat toimipisteitä toiminta-alueella Musiikkiopisto opiskelijoiden määrä opetustunteja/ viikko ka VAPAA-AIKAPALVELUT TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,39 Sisäiset tuotot ,08 Tuotot yhteensä ,44 Toimintakulut ,67 Sisäiset kulut ,13 Kulut yhteensä ,84 TOIMINTAKATE ,16 Rahoitustuotot ja -kulut ,00 Poistot ja arvonalentumiset #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,16 25

26 Sivistysvaliokunta yhteensä SIVISTYSVALIOKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,42 Sisäiset tuotot ,29 Tuotot yhteensä ,32 Toimintakulut ,46 Sisäiset kulut ,32 Kulut yhteensä ,20 TOIMINTAKATE ,41 Rahoitustuotot ja -kulut ,00 Poistot ja arvonalentumiset #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,41 26

27 2.7 Elinympäristövaliokunta Toimielin: Elinympäristövaliokunta Tehtävä: Tekniikka ja ympäristö-toimialan palvelut Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Strategialinjaus Tavoite Toteuma Sujuvan elämän kotikaupunki Tarjotaan monipuolisia asuntotontteja ja infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Panostetaan kaupungin yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen yleisten alueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen hoidolla käytössä olevien resurssien puitteissa. Tonttitarjontaa on tuotu esille mm. juhlavuoden alennuskampanjalla. Omakotitontteja on myyty 6 kpl ja rivitalotontteja 1 kpl. Käytettävissä olevien resurssien puitteissa työtä on tehty. Määrärahojen karsiminen kuitenkin näkyy ja esimerkiksi hoitoluokitusta on ollut välttämätöntä muuttaa. Keskellä kasvavaa Lounais- Suomea Kasvun paikka yrityksille Katujen kunnossapito hoitoluokituksen mukaisesti Kohdennetaan yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen, ratkaisemiseen ja kor-jaamiseen kiireellisyysjärjestyksessä määrärahojen puitteissa Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin tehtäviin. Panostetaan huoltokirjajärjestelmän tehokkaaseen käyttöön. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin perinteisten asiointimuotojen rinnalla Edistetään haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämistä jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa Valmistellaan hulevesitaksan käyttöönottoa Tarjotaan monipuolisia liiketontteja ja toimivaa infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Edesautetaan elinkeinotoiminnan säilyttämistä haja-asutusalueella kohdentamalla yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Uusi tekonurmikenttä ja Hirvikosken urheilukentän peruskorjaus on valmistunut ja liikuntapaikat on luovutettu käyttöön. Kunnossapidon hoidon tasoa seurataan pistokokein ja se on pysynyt luokituksen mukaisena. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on jaettu kunnossapitoluokituksen perusteella elinympäristävaliokunnan kokouksessa Sisäilmaongelmien selvittämistä ja ratkaisemista tehdään suurella panostuksella jatkuvasti. Korjaamisessa edetään mm. sisäilmatyöryhmän arvioimassa kiireellisyysjärjestyksessä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Käytettävissä olevien resurssien puitteissa on toiminta tavoitteen mukaisesti järjestetty. Henkilöresurssien vajaus kuitenkin vaikuttaa heikentävästi tavoitteen toteutumiseen. Huoltokirjajärjestelmän käyttöä on entisestään tehostettu ja toimintaa kehitetty. Sähköinen asiointipalvelu Lupapiste.fi käytössä rakennusvalvonnan osalta. Neuvontatyötä jatkettu. Työssä on avustanut yhteistyösopimuksen mukaisesti kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio Valonia. Hulevesimaksun käyttöönoton valmistelua on viety eteenpäin ja asiaa käsitellään elinympäristövaliokunnan kokouksessa Teollisuustontteja on tarjolla erilaisiin käyttötarkoitukseen soveltuvina eri puolilla kaupunkia. Teollisuustontteja on luovutettu 1 kpl. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on jaettu kunnossapitoluokituksen perusteella elinympäristövaliokunnan kokouksessa