KAUPUNGINVALTUUSTON VAHVISTAMA TALOUSARVIO

Transkriptio

1 KAUPUNGINVALTUUSTON..07 VAHVISTAMA TALOUSARVIO 4. KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen talousarvio yhteensä: KAUPUNGINHALLITUS TP06 Ta 07 (ta+m) TA 08 TS 09 TS 00 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ Konsernijohto Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Konsernijohto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja 4.. Perustiedot Konserni johto vastaa toimisto-, henkilöstö-, talous- ja IT-palveluiden keskitetyistä tehtävistä ja Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta ostettavista palveluista. Pelastustoimi siirtyy..00 alkaen maakunnallisiksi palveluiksi. PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ KYSYNTÄ/TARJONTA TP 06 TA 07 TA 08 Konsernijohto Kaupunginjohtaja Hallintosihteeri Henkilöstöjohtaja 0,5 0,5 Henkilöstösihteeri Talousjohtaja Taloussihteeri Arkistosihteeri Laskentasihteeri Palkkasihteerit Palvelusihteerit It-päällikkö It-asiantuntija YHTEENSÄ 0,5 0,5

2 PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ Toimitilat KYSYNTÄ/TARJONTA TP 06 TA 07 TA 08 Kaupungintalo, tarvittaessa väistötiloja 4.. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Konsernijohto: Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Kaupunkistrategian seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain osana osavuosikatsauksia ja toimintakertomusta Edunvalvonta ja vaikuttaminen Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toteutukseen vuosina Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen vuosina (palvelut, talous, tukipalvelut, henkilöstö, kiinteistöt/toimitilat) Johtaminen, esimiestyö ja henkilöstön työhyvinvointi osana toiminnan kehittämistä ja palvelujen uudistamista Henkilöstö-ohjelman valmistelu ja hyväksyminen päivitetyn kaupunkistrategian pohjalta kevään 08 aikana Johtamisen, esimiestyön, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja henkilöstön työhyvinvoinnin menettelytapojen kehittäminen ja käyttö. Henkilöstöohjeiden menettelytapojen ja käytäntöjen syventäminen esimiestyössä sairaspoissaolojen ja työtapaturmien hallinta ja vähentäminen Palvelujen sujuvuuden ja tuottavuuden edistäminen sähköisillä/ digitaalisilla palvelu- ja osallistumiskanavilla ja välineillä. Tietoturvan ja tietosuojan ylläpitäminen ja parantaminen ARVIOINTI- KOHDE MITTARI TP 06 TAV 07 TA 08 Hallinto Sairauslomat kpv %- 06nkertymästä Tapaturmat kpv %-06 kertymästä 5509 kpv 0 %vuoden 06 määriä alhaisempi 709 kpv 0 % vuoden 06 määriä alhaisempi 5 % vuoden 07 määriä alhaisempi 5 % vuoden 07 määriä alhaisempi

3 Konsernijohdon talousarvio yhteensä KONSERNIJOHTO TP06 Ta 07 (ta+m) TA 08 TS 09 TS 00 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ Elinvoima Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut on.7.06 toimintansa aloittanut yksikkö, joka vastaa kaavoituksen, elinkeinopalvelujen, maaseutupalvelujen ja työllisyyspalvelujen tehtävistä. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön toiminta-ajatuksena on Loimaan elinvoiman vahvistaminen. Maaseutupalvelut siirtyvät..00 alkaen maakunnallisiksi palveluiksi.

4 4.4.. Perustiedot PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ Elinkeino- ja kaupunkikehitys KYSYNTÄ/TARJONTA TP 06 TA 07 TA 08 Kehittämisjohtaja Kaava-arkkitehti Yritysneuvoja Markkinointisihteeri Johtava maaseutuasiamies Maaseutuasiamies Työllistämispäällikkö Työtoiminnan koordinaattori Työtoiminnan ohjaaja Työpajan työntekijä Esr- hanketyöntekijä Yhteensä Toimitilat Kaupungintalo, Hirvikosken kunnantalon alakerta, Alastaron kunnantalo, Lapidus Työllisyydenhoito siirtyy sosiaalityöstä elinvoimapalveluihin..08 alkaen 4.. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Elinkeino- ja kaupunkikehitys Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Työllisyyden hoidossa edetään Tempo Economics Oy:n selvityksen ja tarkennettujen toimenpide ehdotusten pohjalta Äijät esiin! työtä ja hyvinvointia yli 50-vuotiaille- hankkeen avulla vaikutetaan Loimaan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien määrään. Nuorisotyöttömyyttä ennaltaehkäistään panostamalla nuorten työpajan toimintaan Kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunginhallituksen hyväksymän vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti Asuntotonttireservin täydentäminen Kartanonmäen ja Mäenpää II uusilla alueilla Loimaa asuinpaikkana markkinoinnin toteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymänsuunnitelman mukaisesti Kaupungin kotisivujen uudistaminen vuoden 08 aikana Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Suunnattu markkinointi yrityskohderyhmille Yrityspalvelujen toimintatapojen ja viestinnän kehittäminen

5 5 Kaavoitus Työllisyyden hoito Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha) 0 ha ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 06 TAV 07 TA 08 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä kasvu edelliseen vuoteen% +,7 +0,5 % Yritysneuvonta ja lausunnot 53 yritysneuvonta Startti-lausunnot ely-keskus, rahoituslausunnot tjukineu- vonnat yrityskäynnit Kaavavaranto-tavoite: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 0 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 0 kpl 5 ha Kaavavarantotavoite: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 0 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 0 kpl Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden määrän kehitys, kelan sakkolista hlö/kk, ka Nuorisotyöttömien määrän kehitys Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määrä hlö/kk,ka Elinvoiman talousarvio yhteensä ELINVOIMA TP06 Ta 07 (ta+m) TA 08 TS 09 TS 00 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

6 6 Talousarvion sivu 87.. Konsernitavoitteet 07: Keskeisten konserniyhtiöiden kuten Loimaan Vuokra-asuntojen ja Telkäntien pidemmän aikavälin tasapainon sekä taloudessa että toiminnassa saavuttaminen Kiinteistö Oy Kurittulan muuttaminen kehitysyhtiöksi (valtuustoaloite / kaupunginhallituksen päätös ). Konsernitavoitteet 08: Yleiset tavoitteet - Kaupungin strategiset linjaukset, omistajaohjaus ja konserniohjeet otetaan huomioon tytäryhteisöjen toiminnan suunnittelussa, ohjauksessa ja päätöksenteossa. - Tytäryhteisöjen taloudesta ja toiminnasta raportoidaan säännöllisesti. - Konserniyhteisöt ja kuntayhtymät toimivat taloudellisesti ja kannattavasti. - Konsernin vuokra-asuntojen käyttöaste on hyvällä tasolla. - Kiinteistöjen hoitoon ja siivoukseen pitäisi jatkossa hyödyntää Hulmin Huollon palveluita mahdollisuuksien mukaan, vaikka lisä resursseilla. Asuntopoliittiset yhtiöt Vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 90 %. Asuntoyhtiöt valmistelevat kiinteistökohtaiset viiden (5) vuoden korjaussuunnitelmat. Asuntotarpeiden ja suunnitelmien pohjalta päivitetään konsernitason vuokra-asuntojen muutostarpeet. Loimaan Kaukolämpö Oy - Kaukolämmön hintataso on muihin lämmitysmuotoihin suhteutettuna kilpailukykyinen. - Varaudutaan yhtiön lämpölaitosten aluetarpeisiin Myllykyläntien varrella sekä Hulmin alueella. Myllykyläntien kohteen tarpeet voidaan käsitellä kaavoitusohjelman mukaisesti. Hulmin alueella käynnistetään asemakaavamuutos. Kehitys Oy Kurittula Vahvistetaan yritystoiminnan kehittymistä, yritysten kilpailukykyä sekä työpaikkojen säilymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä. Toimenpiteet esitetään yhtiön vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa ja raportoinnissa. KAUPUNGINVALTUUSTON..07 VAHVISTAMA TALOUSARVIO PÄÄTTYY

7 7 KÄYTTÖSUUNNITELMAN 08 TIIVISTELMÄ Valtuustotason tavoite Konsernijohto Sujuvan elämän kotikaupunki/ asukkaat ja asiakkaat Kaupunkistrategian seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain osana osavuosikatsauksia ja toimintakertomusta Edunvalvonta ja vaikuttaminen Varsinais. Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toteutukseen vuosina Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen vuosina (palvelut, talous, tukipalvelut, henkilöstö, kiinteistöt/toimitilat Johtaminen, esimiestyö ja henkilöstön työhyvinvointi osana toiminnan kehittämistä ja palvelujen uudistamista Henkilöstö-ohjelman valmistelu ja hyväksyminen päivitetyn kaupunkistrategian pohjalta kevään 08 aikana Johtamisen, esimiestyön, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja henkilöstön työhyvinvoinnin menettelytapojen kehittäminen ja käyttö. Henkilöstöohjeiden menettelytapojen ja käytäntöjen syventäminen esimiestyössä sairaspoissaolojen ja työtapaturmien hallinta ja vähentäminen Palvelujen sujuvuuden ja tuottavuuden edistäminen sähköisillä/ digitaalisilla palvelu- ja osallistumiskanavilla ja välineillä. Tietoturvan ja tietosuojan ylläpitäminen ja parantaminen Elinvoima Sujuvan elämän kotikaupunki /asukkaat ja asiakkaat Työllisyyden hoidossa edetään Tempo Economics Oy:n selvityksen ja tarkennettujen toimenpide ehdotusten pohjalta. Tarkennetut tavoitteet käyttösuunnitelman sivut 8 ja 9 Äijät esiin! työtä ja hyvinvointia yli 50-vuotiaille- hankkeen avulla vaikutetaan Loimaan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien määrään. Hanke on saanut kielteisen rahoituspäätöksen. Nuorisotyöttömyyttä ennaltaehkäistään panostamalla nuorten työpajan toimintaan Kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunginhallituksen hyväksymän vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti Asuntotonttireservin täydentäminen Kartanonmäen ja Mäenpää II uusilla alueilla Loimaa asuinpaikkana markkinoinnin toteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymänsuunnitelman mukaisesti Kaupungin kotisivujen uudistaminen vuoden 08 aikana Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Suunnattu markkinointi yrityskohderyhmille Yrityspalvelujen toimintatapojen ja viestinnän kehittäminen

8 8 VUODEN 08 TYÖLLISYYSPALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tavoitteet Työllistämistoiminnoissa edetään KH:n hyväksymän linjauksen mukaisesti, seuraten Tempo Economicsin tekemän työllisyydenhoidon analyysin suosituksia. Haetulle Äijät esiin-hankkeelle ei saatu rahoitusta, joten tämän osalle ei tule toimenpiteitä Hankehakuja pyritään tekemään sellaisiin toimintakokonaisuuksiin, joissa palvelua ei muuten ole tarjolla. Esim. Loimaalla vajaakuntoisten työnhakijoiden suuri määrä on hankenäkökulmasta tutkimisen arvoinen asia Aktivointiasteen (eli palveluissa mukana olevien) määrän lisääminen. Vuodenvaihteessa voimaan tulleen aktiivimallin kautta osa asiakkaista aktivoituu itse hakeutumaan palveluihin Toimenpiteet Tukityöllistäminen palkkatuella 0-4h/viikko 35viikon jakso (jotta työssäoloehto saadaan täytettyä). Varaus 5 hengen työllistämiseen. Hyödynnetään myös edelleen sijoitusmahdollisuutta yhdistyksille tai yrityksiin. Palkkauskustannuksista osa tulee palkkatuen muodossa TE-toimistolta Velvo-työllistettäviin varaus 0 henkilölle (ns. lisäpäiväoikeus tai eläkeputki ). Palkkauskustannuksista 50% tulee palkkatukena TE-toimistolta. Lakisääteinen velvoite kunnalle Yrityksille suunnattua kesätyöllistämistukea lisätään niin, että 5 nuorta saa tuen. Summa on 500 e/työllistetty nuori. Ehtona on, että yrittäjä maksaa palkatun nuoren palkasta vähintään puolet. Lähisukulaisia tuella ei voi työllistää. Yrittäjä määrittelee työsuhteen keston ja kokonaispalkan. Tuki maksetaan jälkikäteen yrittäjän toimittamien tositteiden perusteella. Vuoden 08 kesällä työllistämisvuorossa ovat syntyneet nuoret. Kesätyötekijöitä palkataan kaupungille ja yhdistyksille yht. 85 henkilöä. Yhteismäärästä kolme kohdistetaan nuorisopalvelujen Ideoi itsellesi kesätyö -malliin. Kaupungin ja yhdistysten työllistämisjakson pituutena on neljä viikkoa, ja palkka tältä ajalta 650 e. Työntekijät ovat työsuhteessa kaupunkiin, ja heidät sijoitetaan kaupungin tai järjestöjen töihin. Sama nuori voidaan palkata enintään yhtenä kesänä. Paikat ratkaistaan hakijoiden kesken arpomalla, paitsi 0 nuorta valitaan sosiaalisin perustein, ohjaus sosiaalitoimesta ja koulukuraattoreilta.

9 9 Riskit Kela-listan kuntaosuuden tavoitetaso on asetettu erittäin tiukaksi. Rakenteelliset tekijät painavat siinä määrin, että varmuutta tavoitteeseen pääsystä ei ole työllisyystilanteen paranemisesta huolimatta. Suhdannetilanteiden muuttuminen on myös riskitekijä Palvelualueen palvelusihteerin puuttuminen. Joudutaan käyttämään työllistämisvaroin palkattuja ja velvo-työllistettyjä. Jatkuvuuden ja osaamisen kannalta ongelmallista Velvo-työllistettävien(ns. lisäpäivärahaoikeus) määrä ei ole ennustettavissa. Vuonna 07 toteutunut kokonaismäärä oli 0 henkilöä vuodenvaihteessa on alkanut tai alkamassa jo 5 jaksoa eli 50% varauksesta on jo sidottu Palkkatukien myöntäminen tukityöllistettävien osalta vaihtelee 4kk-8kk välillä. TE-toimiston linjaus on pääsääntöisesti 6kk, mutta hakijakohtaista vaihtelua on, ja muutoksia linjauksiin tapahtuu vuoden aikana

10 0

11 HALLINTOPALVELUKESKUKSEN DELEGOINTIPÄÄTÖKSET: Hallintosäännön 69 :ssä kun hankinnan ennakoitu arvo on kansallisen kynnysarvon alittava (..07 alkaen euroa) hankinta kuuluu kaupunginjohtajan tai palvelualajohtajan ratkaisuvaltaan oman toimialansa osalta. Palvelualajohtaja voi delegoida ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle Kaupunginjohtaja on delegoinut päätösvaltaa seuraavasti: Viranhaltija Ratkaisuvalta tavara- ja Muuta huomioon otettavaa palveluhankinnoissa Hallintosihteeri < euroa Hankinnasta sovittava palvelukeskuksen johtajan kanssa Johtava maaseutuasiamies < euroa Hankinnasta sovittava palvelukeskuksen johtajan kanssa Henkilöstöjohtaja < euroa Hankinnasta sovittava palvelukeskuksen johtajan kanssa Talousjohtaja < euroa Hankinnasta sovittava palvelukeskuksen johtajan kanssa IT-päällikkö < euroa Hankinnasta sovittava palvelukeskuksen johtajan kanssa Hankintapäätökset tehdään määrärahojen puitteissa kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti. Delegointipäätös kattaa hankinnan, tilausoikeudet ja hankinta-asiakirjojen allekirjoittamisoikeudet. Kaupunginhallitus on myöntänyt talousjohtajalle valtuuden enintään euron tilapäisluoton ottamiseen vuonna 08.