Talousarvio ja suunnitelma Budget och ekonomiplan

Transkriptio

1 Kuva/Bild: Veiko Linnus Talousarvio ja suunnitelma Budget och ekonomiplan Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

2 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA BUDGET OCH EKONOMIPLAN SISÄLTÖ INNEHÅLL Sivu - Sida Johdanto / Inledning 1 Strategia / Strategi 7 Käyttötalousosa / Driftshushållning Tuloslaskelma 2018 Resultaträkning Käyttötulot /-menot, kaavio Driftsinkomster / -utgifter,diagram 26 Yhteenveto / osasto - Sammandrag / verksamhetsorgan 27 Tuloslaskelmaosa/suunnitelma Resultaträkning/ekonomiplan 30 Kaupungin ja taseyksikön tuloslaskelma - Stadens och balansenhetens resultaträkning 31 Verotulot ja valtionosuudet, kaavio Skatteinkomster o statsandelar, diagram 32 Rahoitusosa Finansieringsdelen Kaupungin ja taseyksikön rahoituslaskelma - Stadens och balansenhetens finansieringskalkyl 34 Yleishallinto Allmän förvaltning 35 Perusturva Grundtrygghet 47 Sivistystoimi Bildningsväsendet 67 Kulttuuritoimi Kulturväsendet 81 Ympäristötoimiala Miljösektorn 90 Tekninen toimi Tekniska sektorn 99 Hangon vesi- ja viemärilaitos Hangö vatten- och avloppsverket 111 Investointiosa / Investeringsdel 113

3 Talousarvion 2018 lähtökohdat Vuoden 2018 talousarvion valmistelu tapahtui hieman aikaisempaa paremmissa olosuhteissa. Työttömyys on selvästi laskenut, mutta väestön vähentyminen jatkuu. Verotulot ovat noususuhdanteen johdosta kasvaneet. Suuri velkataakka on edelleen rasitteena, vaikka korkotaso on hyvin alhainen. Velat ovat kuitenkin vähentyneet vuoden 2017 aikana. Kertaluontoisten myyntitulojen ja kasvaneiden verotulojen johdosta näyttää vuoden 2017 tulos selvästi ylittävän talousarvion. Vuodelle 2018 ei odoteta vastaavia lisätuloja. Kaupunginhallituksen talousarvion valmisteluohjeessa annettiin vuodelle 2018 tavoitteeksi 0,5 milj. euron tulos ja velkojen vähentäminen. Investointien enimmäismääräksi asetettiin 3,6 milj. euroa. Kun verotulojen ennustetaan pysyvän ennallaan ja valtionosuuksien vain hieman pienenevän, näyttää siltä, että asetettuun tavoitteeseen pääseminen on tiukalla kulukurilla mahdollista. Menojen ja henkilömäärän vähentämistä on kuitenkin jatkettava edelleen. Myös investointeja on edelleen rajoitettava velkaantumisen välttämiseksi. Positiivista on, että korkotaso on pysynyt hyvin alhaisena ja satamaliikenne on edelleen kasvanut. Hangon kaupungin väkiluku oli , eli vähennystä vuodesta 2016 on 204 henkilöä. Väestön jatkuva väheneminen pienentää verotuloja ja aiheuttaa tarvetta supistaa kaupungin menoja. Työttömyys on Hangossa edelleen melko korkea. Talousarviota laadittaessa kaupungin työttömyysaste on 10,2 % ( tieto). Vastaavana ajankohtana vuonna 2016 työttömyysaste oli 12,6 %. Vaikka työttömyys on hieman laskenut, arvioidaan sen pysyvän melko korkeana myös vuonna Hieman parantuneista talousnäkymistä johtuen on vuodelle 2018 kyetty laatimaan talousarvio positiivisella tuloksella. Menot ovat vuonna 2017 laskusuunnassa, mutta vuoden 2018 talousarviossa pientä kasvua (+0,5 % verrattuna vuoden 2017 talousarvioon). Hangon kaupungissa on tehty vuodesta 2010 lähtien toimenpideohjelmia talouden tasapainottamiseksi ja kertyneiden alijäämien kattamiseksi. Sataman yhtiöittämisen tuomalla kertaluontoisella tulolla saatiin kertyneet alijäämät katettua vuoden 2013 lopussa. Vuosien 2014 ja 2015 tulokset olivat alijäämäisiä. Kaupungin tulostaso on vuodesta 2016 lähtien kääntynyt ylijäämäiseksi. Toimenpideohjelman laatimista seuraaville vuosille ei enää katsota tarpeelliseksi. Talouden vahvistamista on kuitenkin edelleen jatkettava. Näyttää siltä, että lainamäärä ei kasva vuonna Myöskään vuodelle 2018 ei ole budjetoitu lainamäärän kasvua. Vuoden 2018 talousarvion investointimäärä on kohtuullinen (3,7 milj. euroa). Vuodelle 2010 korotettiin tulovero 19,25 prosentista 20,75 prosenttiin. Myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2010 huomattavasti. Vuonna 2011 ja 2012 ei 1

4 veroprosentteja muutettu. Vuodelle 2013 korotettiin tulovero 20,75 prosentista 21,25 prosenttiin ja pidettiin kiinteistöveroprosentit ennallaan. Vuodelle 2014 korotettiin tulovero 21,75 prosenttiin - myös kaikkia kiinteistöveroprosentteja korotettiin. Vuosille ei veroprosentteja muutettu. Vuodelle 2018 korotettiin muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,3 %:sta 1,5 %:iin. Vuoden 2018 arvioidut verotulot ovat kunnallisveron osalta 33,7 milj. euroa (vuoden 2017 ennusteessa 33,6), yhteisöveron osalta 2,9 milj. euroa (vuoden 2017 ennusteessa 2,9 milj. euroa) ja kiinteistöveron osalta 2,7 milj. euroa (vuoden 2017 ennusteessa 2,6). Konserniyhtiöiden valvontaa tullaan edelleen parantamaan. Tytäryhtiöiltä vaaditaan osavuosiraportointia ja niille asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Konserniyhtiöt ja niille asetettavat tavoitteet Hangon Satama Hangö Hamn Oy Ab Yhtiö on Hangon kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, joka harjoittaa satamaliiketoimintaa Hangon kaupungin alueella. Hangon Vuokratalot Oy Hangon Vuokratalot Oy on Hangon kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, jossa on 268 asuntoa. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa edullisia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on turvallinen asuinympäristö lähellä tarvittavia palveluita. Asuntojen rakentaminen on rahoitettu pääasiassa aravalainoituksella. Oy Hansea dc Oy Hansea dc on Hangon kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka hoitaa kaupungin matkailutoimistoa. Yhtiön liikevaihto muodostuu myyntituloista sekä kaupungin avustuksesta. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangon kaupunki omistaa 88,2 % Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43:n osakekannasta. Yhtiö omistaa vuonna 1964 rakennetun ja peruskorjatun 32 asuntoa käsittävän asuintalon. Yleiset tavoitteet (koskee kaikkia tytär- Yhtiökohtaiset tavoitteet yhtiöitä) vuodelle 2018 Konserniohjeet päivitetään Hangon Satama Oy Yhtiön tulos ennen veroja on Yhtiön toiminta on järjestetty taloudellisesti, vähintään 5% liikevaihdosta tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden Hangon Vuokratalot Oy Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito on Asuntojen käyttöaste on järjestetty niin, että niiden arvo säilyy. vähintään 95% Osavuosiraportointi laaditaan vähintään 6 kk välein Oy Hansea dc Yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja 2

5 Talousarvion sitova vaikutus Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2018 talousarvion osastotasolla. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalousosan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienenpiin osiin. Vesi- ja viemärilaitos, sisäisten palvelujen yksikkö, tekninen hallinto, kuntatekniikka, keskusvarasto ja konevarikko ovat nettoyksiköitä, eli budjetin nettomäärärahaa ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Muilta osin bruttomäärärahat ovat sitovia. Kuntalain 14 8 kohdan mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Talousarvion hyväksymällä valtuusto vahvistaa vesi- ja viemärimaksujen ja muiden hallintokuntien perimien maksujen suuruuden. 3

6 Utgångspunkterna för budgeten 2018 Beredningen av budgeten för 2018 gjordes under lite bättre förhållanden än tidigare. Arbetslösheten har klart sjunkit, men befolkningsminskningen fortsätter. Skatteintäkterna har på grund av konjunkturuppgången ökat. Den stora skuldbördan utgör fortsättningsvis en belastning, trots att räntenivån är mycket låg. Skulderna har dock minskat under På grund av engångsintäkter och ökade skatteintäkter ser resultatet för 2017 ut att klart överskrida budgeten. För 2018 väntas inga motsvarande tilläggsintäkter. I stadsstyrelsens budgetberedningsdirektiv gavs för 2018 som mål ett resultat på 0,5 milj. euro och en minskning av skulderna. Maximibeloppet för investeringarna sattes till 3,6 milj. euro. Då skatteintäkterna uppskattas förbli på samma nivå som tidigare och statsandelarna endast minskar en aning, ser det ut som om det genom sträng utgiftsdisciplin är möjligt att uppnå de ställda målen. En minskning av utgifterna och personalantalet ska dock vidare fortsätta. För att undvika skuldsättning bör investeringarna även fortsättningsvis begränsas. Positivt är att räntenivån har hållits mycket låg och hamntrafiken fortfarande har ökat. Invånarantalet i Hangö stad var 8 661, alltså en minskning från 2016 med 204 personer. Den ständiga befolkningsminskningen minskar skatteintäkterna och leder till ett behov av att minska stadens utgifter. Arbetslösheten i Hangö är alltjämt relativt hög. När budgeten bereddes var stadens arbetslöshetgrad 10,2 % (uppg ). Vid motsvarande tidpunkt 2016 var arbetslöshetsgraden 12,6 %. Trots att arbetslösheten sjunkit en aning uppskattas att arbetslösheten förblir hög även På grund av de en aning förbättrade ekonomiska utsikterna har staden för 2018 förmått utarbeta en budget med ett positivt resultat. Utgifterna är på nedgående 2017, men i budgeten för 2018 en liten ökning (+ 0,5 % jämfört med budgeten för 2017). I Hangö stad har från och med 2010 utarbetats åtgärdsprogram för att balansera ekonomin och täcka det ackumulerade underskottet. Genom den engångsintäkt som hamnens bolagisering inbringade kunde det ackumulerade underskottet täckas i slutet av Resultatet för åren 2014 och 2015 visade ett underskott. Stadens resultatnivå har från och med 2016 vänt till överskott. Det anses inte mera nödvändigt att utarbeta ett åtgärdsprogram. En förstärkning av ekonomin ska dock vidare fortsätta. Det ser ut som om lånesumman inte växer För 2018 har inte heller budgeterats en ökning av lånemängden. Investeringssumman i budgeten 2018 är rimlig (3,7 milj. euro). För 2010 höjdes inkomstskatten från 19,25 % till 20,75 %. Även fastighetsskatteprocentsatserna höjdes betydligt för För 2011 och 2012 ändrades inte skatteprocentsatserna. För 2013 höjdes inkomstskatten från 20,75 % till 21,25 procent och fastighetsskatteprocentsatserna förblev oförändrade. För 2014 höjdes in- 4

7 komstskatten till 21,75 procent - även alla fastighetsskatteprocentsatser höjdes. För ändrades inte skatteprocentsatserna. För 2018 höjdes fastighetsskatten för övriga bostadsbyggnader från 1,3 % till 1,5 %. De uppskattade skatteintäkterna för 2018 är för kommunalskattens del 33,7 milj. euro (i uppskattningen för ,6 milj. euro ), för samfundsskattens del 2,6 milj. euro (i uppskattningen för ,9 milj. euro) och för fastighetsskattens del 2,7 milj. euro (i uppskattningen för ,6 milj. euro). Övervakningen av koncernbolagen kommer vidare att förbättras. Av dotterbolagen krävs delårsrapportering och för dem uppställs mål både för verksamheten och ekonomin. Koncernbolagen och målen för dem Hangon Satama Hangö Hamn Oy Ab Bolaget är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av Hangö stad och som utövar hamntrafikverksamhet på Hangö stads område. Hangö Hyreshus Ab Hangö Hyreshus Ab är ett i sin helhet av Hangö stad ägt allmännyttigt hyreshusbolag med 268 bostäder. Bolagets verksamhetsprincip är att upprätthålla och låta bygga förmånliga och trivsamma hyresbostäder, i vilka hyresgästerna har en trygg boendemiljö nära servicen. Byggandet av bostäderna har huvudsakligen finansierats med aravabelåning. Oy Hansea DC Ab Oy Hansea DC Ab är ett av Hangö stad i sin helhet ägt bolag, som sköter stadens turistbyrå. Bolagets omsättning bildas av försäljningsintäkter samt av stadens bidrag. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangö stad äger 88,2 % av aktiestocken i Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43. Bolaget äger ett 1964 byggt och totalrenoverat bostadshus i vilket finns 32 bostäder. Allmänna mål (gäller alla dotterbolag) Bolagsvisa mål för 2018 Koncerndirektiven uppdateras Bolagets verksamhet är ordnad på ett ekonomiskt och effektivt sätt som beaktar kundernas behov Underhållet av de av bolagen ägda byggnaderna är minst 95 % är ordnad så att deras värde bibehålls Hangö Hamn Ab Bolagets resultat före skatter är minst 5 % av omsättningen Hangö Hyreshus Ab Bostädernas användningsgrad Oy Hansea DC Ab Delårsrapportering görs minst var Bolagets kostnader/år över- 6 månad stiger inte intäkterna 5

8 Budgetens bindande verkan Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2018 på avdelningsnivå. Efter att stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, de uppskattade intäkterna, de skriftliga målen och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningarna för varje verksamhetsorgan samt för projekt eller objekt) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftbudgetens kostnadsställen samt för investeringsdelens projekt eller mål. De ledande tjänstemännen kan fortfarande i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen till mindre delar. Vatten- och avloppsverket, enheten för intern service, tekniska förvaltningen, kommunaltekniken, centrallagret och maskindepån är nettoenheter, det vill säga budgetens nettoanslag får inte överskridas utan stadsfullmäktiges tillstånd. Till övriga delar är bruttoanslagen bindande. Enligt 14 8 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Genom att godkänna budgeten fastställer fullmäktige storleken på vatten- och avloppsavgifterna samt de avgifter som de övriga förvaltningsenheterna uppbär. 6

9 Ote kaupungin strategiasta Visio Hangosta 2025 Hanko on v kasvava, vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu sujuvaan arkeen, viihtyisään ympäristöön ja elinvoimaiseen yritystoimintaan. Uutta yritystoiminnassa on kestävää kehitystä tukevat toimialat. Visio korostaa tulevaisuuden Hangon Toiminnan arvopohja luottamusta tulevaisuuteen monipuolista vetovoimaa turvallista ja sujuvaa arkea vireää ja uusien toimialojen monipuolistamaa yritystoimintaa Hangon kaupunki on toiminnassaan asukas- ja asiakaskeskeinen vastuullinen - työntekijä yksilönä ja organisaatio kokonaisuutena avoin - suvaitsevainen, yhteistyökykyinen, uudistumishaluinen tuloksellinen Strategiset päämäärät ovat visiota tarkentavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 2. Tuloksellisuuden parantaminen 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja 1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen 1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) 1.4. Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1 Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/maakunnalliset) 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi 2.3. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia) 7

10 2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen 2.6. Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen 3.4. Matkailusesongin pidentäminen 3.5. Luovien alojen ammatinharjoittajien houkuttelu Hankoon 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi 4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa 4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito 5.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa 6.3. Laadukas paikallinen varhaiskasvatus ja opetus 6.4. Toimiva kaksikielisyys 6.5. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen 6.6. Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa 6.7. Hinku tavoitteellista päästövähennystä (Hinku = hiilineutraali kunta) 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja Tavoitteet / toimenpiteet Veneilyä palveleva yritystoiminta Koverharin alue ja satama yrityskäyttöön, sataman ja alueiden kehittämissuunnittelu C-Fiber Hanko, valokuitukaapelitoiminnan aloitus 2017 Datakeskukset Itäisen teollisuusalueen käyttö Työllistämishankkeisiin osallistuminen Mittari /arviointikriteeri Uudet työpaikat /uudet yritykset Toteutus alkaen 10/2017 DuuniAgentti 08/ /2019 8

11 1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen Tavoitteet / toimenpiteet Kaavoituskatsaus Kaavoitusohjelma 3 vuodeksi Maapoliittisen ohjelman laadinta Mittari /arviointikriteeri Toteutus aikataulun mukaan Hyväksytään osana talousarviota Hyväksyntä vuoden 2018 aikana 1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Hyväksytty KVO Toteutus Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen Tavoitteet / toimenpiteet Itäsataman kehittäminen o Itäsataman asemakaavan laatiminen Opasteiden parantaminen yhteistyössä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa Hangon markkinointibudjetin kasvattaminen Koulutusten järjestäminen Sähköisen myyntikanavan käyttöönotto (city break) Ympärivuotisen ja vetovoimaisen nähtävyyden saaminen Hankoon Kaupunkikuvan ja infrastruktuurin parantaminen Pitkäkestoiset sopimukset yrittäjien kanssa Mittari /arviointikriteeri Asemakaava valmis 2019 Yrittäjien mainokset / Asiakaspalaute Matkailun markkinointibudjetti Kaupungin markkinointibudjetti Kpl / osallistujat Volyymi/määrä Asiakastyytyväisyys Sopimusten määrä/kesto 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1. Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/ maakunnalliset) Tavoitteet / toimenpiteet Laaditaan palvelustrategia Mittari /arviointikriteeri Valmistelu (Huom. SOTEmaakuntauudistus) 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi Tavoitteet / toimenpiteet Korjausvelkaselvitys pidetään ajan tasalla Luovutaan kiinteistöistä korjausvelkaselvityksen (2016) periaatteiden ja valtuuston päätösten mukaisesti Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen Energiatehokkuus sopimusten valmistelu ja laadinta Tilojen käyttöasteen selvitys Mittari /arviointikriteeri Tehty 2017/Päivitys 2018, tavoitteena; keskimääräinen kuntoluokka 75 % Jatketaan myyntikampanjaa 2018, myyntitavoite väh. 3 kohdetta Vuokratilojen selvitys tehty 2015, päivitys 2018 Sopimuksen allekirjoitus

12 2.3. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia) Tavoitteet / toimenpiteet Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset maan keskitasolla 2018 mennessä Työllistämispalvelujen järjestäminen Yhteispalvelupiste ja palvelupisteiden yhdistäminen Selvitetään vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen 2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen Tavoitteet / toimenpiteet Osallistuminen seudulliseen ja kansalliseen tietohallintoyhteistyöhön Toimintaa helpottavien ja työn tehokkuutta lisäävien erityisohjelmistojen hankinta ja käyttöönotto Nykyisten ohjelmistojen käytön tehostaminen Kaupungin tietotekniikan kehittämissuunnitelman laadinta Paperittomat kokoukset Paperiton toiminta (sähköinen arkistointi, sähköiset lomakkeet) Asianhallintajärjestelmien tehokas hyödyntäminen Pääkäyttäjäjärjestelmän kehittäminen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen Tavoitteet / toimenpiteet Työn vaativuuden arviointi ja siihen pohjautuvien palkkausjärjestelmien luominen koko organisaatiossa Henkilöstön osaamisen kehittäminen Johtamistaitojen kehittäminen Työsuojelutoiminnan kehittäminen Työhyvinvoinnin tukeminen yhdessä työterveyshuollon kanssa Henkilöstöstrategian päivittäminen Mittari /arviointikriteeri Kuntien välinen kustannusvertailu Selvitys valmis 2018 /kaupungin osuus työmarkkinatuesta Selvitys valmis Selvitys valmis 2019 /Liikelaitos lähtien Mittari /arviointikriteeri KaPa & suomi.fi Hankintojen/käyttöönottojen määrä 2018/parannusten määrä 2018 Viimeistään 1/2018 käyttöön (ei SYMI) 2018 asteittain. Kopiointikustannusten seuranta. Kartoitus/täytäntöönpano 2018 Kartoitus/täytäntöönpano 2018 Mittari /arviointikriteeri Vaiheittain Koulutuspäivien määrä Esimieskoulutus / osallistujamäärä Työtapaturmien seuranta henkilöstöraportissa/nollatavoite Varhaisen tuen mallin toteutumisaste, sairauspoissaolojen seuranta Henkilöstökysely joka toinen vuosi (seuraavan kerran 2018) Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Investointien priorisointi suunnitelmakausittain Nettoinvestoinnit enintään 4 meur/ vuosi. Investoinnit eivät saa ylittää vuosi- 10

13 katetta. Investointikohteet on priorisoitu ja toteutettu budjetin määrärahojen mukaan. 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Alueiden ja harrastuspaikkojen ylläpito Kansalaisopistojen ja Hangö sommarunin toiminnan kehittäminen Ulkoilureitistöjen opasteiden parantaminen ja reittien lisääminen sähköisiin kanaviin (esim. outdoors active) Taiteen perusopetuksen laajentaminen Mittari /arviointikriteeri Asiakaspalaute Kansalaisopistojen yhdistäminen 1/2018 alkaen. Opiskelijamäärät, opetustunnit Käyttäjäkysely Taidetta taloon! Taiteilija osana kunnan toimintaa -projekti 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Yhteistyösopimukset (3-5 v) Tapahtumat Tapahtumalupamenettelyjen kehittäminen Suunnittelu- ja palautekokoukset Osanottajamäärät Yhteinen tapahtumakalenteri työn koordinointiin 2018 /Yhteinen lupalomake käytössä 2018 Vuosittain/min. 3 kpl kokouksia Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen Tavoitteet / toimenpiteet Matkalippujärjestelmien kehittäminen Työ- ja koulumatkavuorojen turvaaminen 3.4. Matkailusesongin pidentäminen Mittari /arviointikriteeri Matkustajatilastot Koulukuljetussopimus Tavoitteet / toimenpiteet Ryhmämatkojen lisääminen, vaatii lisäpanostusta markkinointibudjettiin Korkeatasoisen majoitus-/ hyvinvointikeskuskapasiteetin lisääminen Uimakauden pidentäminen Yleiset wc:t avoinna Tapahtumia vuoden jokaiselle viikonlopulle Perusnäyttely Hangon historiasta Mittari /arviointikriteeri Myynti- ja markkinointibudjetti (Hansea Oy:n tilastot) Majoitustilastot Käytössä: Rannoilla olevien palveluiden (kahvilat/uimakopit) aukioloaikoja Aukioloajat Matkailullisesti kiinnostavien tapahtumien määrä Suunnittelu Luovien alojen työntekijöiden houkuttelu Hankoon Tavoitteet / toimenpiteet Selvitetään mahdollisuus osoittaa tiloja etätyö- ja yritys-/työyhteisötiloiksi (valtion kehittämisrahoituksella) Selvitetään taiteilijaresidenssin Mittari /arviointikriteeri 2018, kaupunki / Novago Selvitys valmis 01/

14 toteuttamismahdollisuudet 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi Tavoitteet / toimenpiteet Elektronisen laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen Lasten ja perheiden kanssa tehtävä ehkäisevä työ, varhainen puuttuminen, moniammatilliset tiimit tk:ssa, osallistuminen kansallisiin hankkeisiin/ LAPE-hanke Mittari /arviointikriteeri Valtuustossa joulukuussa 2018 Huostaan otetut lapset (laitoshoito), lastensuojelun avohuollon lasten lukumäärä, perhetyöntekijöiden perheiden lukumäärä, toimeentulotuki ( /asukas) Hankkeiden toteutumisaste Typ (työvoiman palvelukeskus) -toiminta koordinoidaan keskitetysti. Työllisyyskoordinaattori palkataan. Nuorisopaja- ja pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen sektorien välisen yhteistyön kautta Tukea ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista projektien ja kansallisten hankkeiden avulla (I&O /Iäkkäiden sekä omais- ja perhehoitajien palveluiden kehittämishanke) Aloitetaan koulujen yhteistarkastukset, jotta saadaan parempi kokonaiskuva koulujen olosuhteista sekä riskien hallinta HYTE /kunnan hyvinvointityö. Hyvinvointikoordinaattorin palkkaaminen Työttömien määrä Työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruus ( sakkomaksut ) Nuorten työttömien määrä Pitkäaikaistyöttömien osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan/määrä Voimaa Vanhuuteen-projektin toimintatavat pysyviksi. Yli 75-vuotiaista % asuu kotona. Heistä % kuuluu säännöllisen kotihoidon piiriin ja 6-7 % omaishoitajaryhmään. Projektien toteutuminen Työ aloitettu 2017, jatkuu 2018 Suunnittelu Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa Tavoitteet / toimenpiteet Turvallisuussuunnitelman laatiminen perustuen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan (Sisäasiainministeriö) Riittävästi valtion viranomaisresursseja Vesihuoltolain mukaiset riskiarvioinnit Mittari /arviointikriteeri Valmistuminen 2018 Vuotuinen palaveri poliisin kanssa Yhteistyö/ Seuranta /Päivitys Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri 12

15 Moniammatilliset asiantuntijatiimit terveyskeskuksessa (esim. diabeteksen, ylipainon, geriatristen ongelmien asiantuntemus) Oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa, asiakas/potilasvastaavan nimeäminen pitkäaikaissairaille ja kotiutushoitajan nimeäminen Fyysisen hyvinvoinnin tukeminen. Terveys- ja liikuntaneuvonta. Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen. Nuorten mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen vastaanotto Päihde- ja mielenterveystyön valistus ja koulutus Sairastavuusindeksi, kansansairausindeksi Perusterveydenhuollon ja esh kustannukset Liikuntaneuvontaa laajennetaan ja palkataan työntekijä 11/2018 toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kuntosalitoimintaa Urheilutalossa laajennetaan 4/2018 Vastaanottokäyntien määrä ja ikäjakauma Valistusten ja koulutusten osallistujien määrä 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö Tavoitteet / toimenpiteet Yhteistyö terveysjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa (mm. LAPE-hanke) Osallistuminen alueellisiin ja kansallisiin verkostoihin ja tapaamisiin (mm. LAPE-hanke) Maahanmuuttajien kotouttaminen Mittari /arviointikriteeri Yhteistyökokousten määrä Yhteistyökokousten määrä L-U:n maahanmuuttajatoimisto /kotouttamissuunnitelma 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa Tavoitteet / toimenpiteet Kaupungin tärkeimpien kiinteistöjen saneerausohjelma Kiinteistökatselmus (toimenpidekehotus, -suositus) 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Päivitetään budjettia ja kuntasuunnitelmaa laadittaessa ja pyritään noudattamaan korjausvelkaselvitystä. Vuosittain Mittari /arviointikriteeri Päivitetään olemassa olevat ohjeet ja laaditaan puuttuvat ohjeet tärkeimmille toiminnoille Vuoden 2018 loppuun mennessä vuoden 2019 budjetointia varten Budjetin puitteissa/seuranta Määritellään luokitukset, työselitykset ja vastuunjako alueiden ja rakenteiden kunnossapidolle Laaditaan kustannustavoitteet kunnossapidolle kunnostusluokittain Korjausvelkaselvityksen mukaiset toimenpiteet maanalaisille rakenteille (vesi- ja viemäriverkosto) Budjetin puitteissa/seuranta Hulevesistrategian mukaiset toimenpiteet 5.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri 13

16 Hoito-ohjeiden noudattaminen alueittain 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen Tavoitteet / toimenpiteet Uusien kuntalaisten informointi Kuntalaistiedote Kaupunkimarkkinointi (mm. messut, videot, FBmainokset) 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Kuntalaistilaisuudet Sosiaalisen median käyttö Osallistaminen/vuorovaikutus (mm. webropolkyselyt) Yleinen aloitelaatikko kirjastossa 6.3. Laadukas paikallinen varhaiskasvatus ja opetus Tavoitteet / toimenpiteet Opetuksen kehittämissuunnitelman päivittäminen vuosille Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen uudet opetussuunnitelmat Varhaiskasvatuksen paikallisen suunnitelman jalkauttaminen Opetuksen digitalisoiminen Paikallisen lukio-opetuksen turvaaminen 6.4. Toimiva kaksikielisyys Mittari /arviointikriteeri Infotilaisuudet 2x/vuosi /osallistujamäärät 2 x /vuosi Mittari /arviointikriteeri Joka vuosi / Osallistujamäärät Tykkäykset/jaot Kyselyiden määrät / vastausten määrä Aloitteiden määrä Mittari /arviointikriteeri Suunnitelman hyväksyminen 03/2018, toteutus asteittain alkaen Uusien opetussuunnitelmien jalkauttaminen Toimintavuosi Laite- ja oppimateriaalien hankinta Riittävä resursointi Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Palvelut kattavasti molemmilla kielillä Kielibarometri 6.5. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen Tavoitteet / toimenpiteet Yleiskaavan täytäntöönpano Kaupunkipuiston käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttaminen Mittari /arviointikriteeri Asemakaavat 6.6. Yhteistyö yliopistojen, korkeakoulujen ja toisen asteen koulutuksen kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Työharjoittelujaksojen- ja opinnäytetöiden suorittaminen Ahtaaja- /logistiikkakoulutuksen käynnistäminen Mittari /arviointikriteeri Oppilasmäärät/vuosi Oppilasmäärät/vuosi 14

17 Yhteistyö Helsingin yliopiston (Tvärminnen eläintiet. asema) kanssa 6.7. Hinku - tavoitteellista päästövähennystyötä Tavoitteet / toimenpiteet CO2-päästöjä vähennetään vuoden 2007 tasosta 80 % vuoteen 2030 mennessä. Aurinkovoimala-projektit (12 kpl) Mittari /arviointikriteeri CO2-päästökehitys / Suomen Ympäristökeskuksen Hangon tiekartan seuranta. Toteutus 2018/ Energiantuotanto 15

18 Ett utdrag ur stadens strategi Vision om Hangö 2025 Hangö är år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda livet grundar sig på en fungerande vardag, trivsam omgivning och livskraftig företagsverksamhet. Nya företag finns i branscher som främjar hållbar utveckling. Visionen betonar framtidens Hangö Verksamhetens värdegrund förtroende för framtiden mångsidig dragningskraft trygg och smidig vardag en aktiv företagsverksamhet som blir mångsidigare genom nya verksamhetsområden Hangö stad är i sin verksamhet invånar- och kundcentrerad ansvarstagande både de enskilda arbetstagarna och organisationen som helhet öppen- tolerant, samarbetsvillig, villig för att förnya sig resultatrik De strategiska målen är långsiktiga utvecklingsmål som preciserar visionen. 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 2. Förbättring av resultatet 3. Aktivt Hangö året runt 4. Främjande av hälsa och välmående 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) 1.4. Förbättring av förutsättningarna för företagande inom turismen 2. Förbättring av resultatet 2.1 Mål som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-/ landskapsnivå) 2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna 2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi) 2.4. Systematiskt nyttjande av informationsteknik 16

19 2.5. Utvecklande av personalresurserna 2.6. Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar 3.3. Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafiken 3.4. Förlängning av turismsäsongen 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande 4.2. Trygghet i den dagliga verksamheten 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränserna 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner 5.3. Strandområdena och parkerna är städade och trygga 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet 6.2. Dialog med kommuninvånarna 6.3. Kvalitativ lokal småbarnspedagogik och undervisning 6.4. Fungerande tvåspråkighet 6.5. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön 6.6. Samarbete med universitet och högskolor 6.7. Hinku målinriktat arbete för minskning av utsläpp (Hinku = kolneutral kommun) 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser Mål/åtgärder Företagsverksamhet som betjänar båtlivet Koverhar området och hamnen i företagsbruk, plan för utvecklande av hamnen och markområden C-Fiber Hanko, inledning av fiberkabelverksamhet Datacentraler Användning av Östra industriområdet Deltagande i sysselsättningsprojekt Mätare/utvärderingskriterie Nya arbetsplatser / nya företag Förverkligat fr.o.m. 10/2017 DuuniAgentti 08/ / Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser Mål/åtgärder Planläggningsöversikt Planläggningsprogram för 3 år Utarbetande av ett markpolitiskt program Mätare/utvärderingskriterie Förverkligande enligt tidtabellen Godkänns som en del av budgeten Godkännande under

20 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) Mål /åtgärder Mätare /utvärderingskriterie Godkänt i SFM Förverkligande Förbättring av förutsättningarna för turismföretagare Mål/åtgärder Utveckling av Östra hamnen o utarbetande av Östra hamnens detaljplan Förbättrad skyltning i samarbete med företag och övriga intressentgrupper Ökning av marknadsföringsbudgeten i Hangö Mätare/utvärderingskriterie Detaljplanen färdig 2019 Företagarnas reklam / Kundrespons Turismens marknadsföringsbudget Stadens marknadsföringsbudget Ordnande av utbildning Ibruktagande av en elektronisk försäljningskanal (city break) Att få en åretrunt sevärdhet med stor dragningskraft Förbättring av stadsbilden och infrastrukturen Långvariga avtal med företagare Antal/deltagare Volym/antal Kundbelåtenhet Antal avtal/längd 2. Förbättring av resultatet 2.1. Mål som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-/landskapsnivå) Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie En servicestrategi utarbetas Beredning (OBS. SOTE (Sohä)- landskapsreformen) 2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Utredningen av reparationsskulden hålls à jour Vi avstår från fastigheter enligt principerna i utredningen av reparationsskulden (2016) och fullmäktigebesluten. Vi avstår från utomstående hyresutrymmen. Beredning och utarbetande av energieffektivitetsavtal Gjord 2017/uppdatering 2018, som målsättning; genomsnittlig konditionsklass minst 75 % Vi fortsätter med försäljningskampanjen 2018, försäljningsmål minst 3 föremål Utredning om hyresutrymmen gjord 2015, uppdatering 2018 Undertecknande av avtal 2018 Utredning av användningsgraden av utrymmen Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi) Mål/åtgärder Social- och hälsoväsendets kostnader på landets medelnivå senast 2018 Ordnande av sysselsättningstjänster Mätare/utvärderingskriterie Kostnadsjämförelse mellan kommunerna Utredningen färdig 2018 / stadens 18

21 Samservicekontor och sammanslagning av servicekontor Bolagisering av vatten- och avloppsverket utreds betalningsandel av arbetsmarknadsstödet Utredningen färdig Utredningen färdig 2019/ Affärsverk fr.o.m Systematiskt nyttjande av informationsteknik Mål/åtgärder Deltagande i regionalt och nationellt datasamarbete Anskaffning och ibruktagande av specialprogram som underlättar verksamheten och ökar arbetseffektiviteten Effektivering av nuvarande program utarbetande av utvecklingsplan för stadens datateknik Papperslösa möten Mätare/utvärderingskriterie KaPa & Suomi.fi Antalet anskaffningar / ibruktaganden 2018 / antalet förbättringar 2018 Senast i bruk 1/2018 (inte SYMI) Papperslös verksamhet (elektronisk arkivering, elektroniska blanketter) Effektivt nyttjande av ärendehanteringssystem Utvecklande av huvudanvändarsystem Gradvis Uppföljning av kopieringskostnader. Kartläggning/verkställighet 2018 Kartläggning/verkställighet Utveckling av personalresurserna Mål/åtgärder Utvärdering av arbetets svårighetsgrad och skapande av ett lönesättningssystem i hela organisationen som baserar sig på utvärderingen. Utveckling av personalens kunnande Utveckling av ledarskap Utveckling av arbetsskyddsverksamhet Mätare/utvärderingskriterie Gradvis Antalet utbildningsdagar Chefsutbildning / deltagarantal Uppföljning av arbetsolycksfall i personalrapporten/målsättning 0 olycksfall Stödjande av välmående i arbetet tillsammans med företagshälsovården Uppdatering av personalstrategin Verkställighetsgrad av modellen för tidigt stöd, uppföljning av sjukfrånvaron Personalenkät vart annat år (följande 2018) Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Prioritering av investeringar enligt planperiod Nettoinvesteringar högst 4 meur/år. Investeringarna får inte överskrida årsbidraget. Investeringsobjekten är prioriterade och förverkligade enligt budgetens anslag. 19

22 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ Mål/åtgärder Upprätthållande av områden och platser för hobbyverksamhet Utvecklande av medborgarinstitutens och Hangö sommarunis verksamhet Förbättring av informationsskyltar längs friluftsleder och tillsättande av lederna i elektroniska kanaler (t.ex. outdoors active) Utvidgning av grundläggande konstundervisning 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar Mål/åtgärder Samarbetsavtal (3-5 år) Evenemang Utveckling av förfarande av evenemangtillstånd Planerings- och responsmöten 3.3. Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafik Mål/åtgärder Utveckling av biljettsystemen Tryggande av turer för arbets- och skolresor 3.4. Förlängning av turismsäsongen Mätare/utvärderingskriterie Kundrespons Sammanslagning av medborgarinstituten. Elevantal, undervisningstimmar Användarenkät Kultur till huset! Projektet En konstnär som en del av kommunens verksamhet Mätare/utvärderingskriterie Deltagarantal En gemensam evenemangskalender för koordinering av arbete 2018 Gemensam tillståndsblankett i bruk 2018 Årligen/ min. 3 möten 2018 Mätare/utvärderingskriterie Resandestatistik Avtal om skoltransporter Mål/åtgärder Ökning av gruppresor, kräver satsning i marknadsföringen Mätare/utvärderingskriterie Försäljnings- och marknadsföringsbudget (Hansea Ab:s statisktik) Ökning av högklassig inkvarterings- och wellnesscenterkapacitet Förlängning av badsäsongen Allmänna wc:n öppna Evenemang till årets alla veckoslut Basutställning om Hangös historia Inkvarteringsstatistik Öppettider för tjänster (caféer/ badhytter) på stränder Öppettider Antalet turismmässigt intressanta evenemang Planering Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö Mål/åtgärder Utreda möjligheten att anvisa utrymmen för distansarbete och företagsutrymmen, (med statliga utvecklingsmedel) Möjligheten att förverkliga en konstnärresidens utreds Mätare/utvärderingskriterie 2018, staden /Novago Utredningen färdig 01/

23 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande Mål/åtgärder Uppgörande av den vidsträckta elektroniska välfärdsberättelsen Förebyggande arbete med barn och familjer, tidigt ingripande, mångprofessionella team på hvc, deltagande i nationella projekt (LAPE) TYP (työvoiman palvelukeskus = servicecenter för arbetskraft) verksamheten koordineras centralt. En sysselsättningskoordinator anställs. Effektivering av ungdomsverkstadsverksamhet och rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa genom samarbete mellan sektorerna Stöda äldre personers funktionsförmåga och hemmaboendet genom gruppverksamhet och deltagande i nationella projekt (I&O = utvecklingsprojekt Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras ) Gemensamma granskningar av skolor påbörjas för att få en bättre helhetsbild av skolornas omständigheter samt riskhantering HYTE/kommunens välfärdsarbete. Anställning av en välfärdskoordinator Trygghet i den dagliga verksamheten Mål/åtgärder En trygghetsplan som baserar sig på program för den inre säkerheten (Inrikesministeriet) utarbetas. Tillräckligt med statliga myndighetsresurser Riskutvärderingar enligt lag om vattentjänster Mätare/utvärderingskriterie I fullmäktige december 2018 Antalet omhändertagna barn (anstaltsvård), antalet barn i barnskyddets öppenvård, antalet familjer som familjearbetarna besöker, utkomststödet ( /innevånare). Verkställighetsgraden för projekten Antalet arbetslösa Storleken av kommunandelen av arbetsmarknadsstödet ( bötesavgifter ) Antalet unga arbetslösa Deltagande i rehabiliterande arbetsverksamhet/mängd Kraft i åren-projektets verksamhetssätt bestående % av över 75 åringar bor hemma, % av dem hör till regelbunden hemservice och 6-7 % hör till närståendevårdgruppen Arbetet påbörjar 2017, fortsätter 2018 Planering 2018 Mätare/utvärderingskriterie Färdig 2018 Årligt möte med polisen Samarbete/Uppföljning/Uppdatering Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor Mål/åtgärder Yrkesövergripande expertteam på hälsovårdscentralen (t.ex. sakkännedom om diabetes, övervikt, geriatriska problem) Rätt vård på rätt plats på rätt tid. Utnämning av klient/patientansvarig för långtidssjuka, Mätare/utvärderingskriterie Sjuklighetsindex, folkhälsosjukhetsindex Kostnaderna för primärvården och specialsjukvården 21

24 utskrivningsskötare Stöda fysiskt välbefinnande. Hälso- och motionsrådgivning. Stöda psykiskt välbefinnande. Lågtröskelmottagning för unga inom mentalvården. Upplysning och utbildning inom arbete för missbrukar- och mentalvård. Motionsrådgivning utvidgas, en arbetstagare anställs 11/2018 med arbetsavtalsförhållande som gäller tills vidare. Verksamheten i Idrottshusets konditionssal utvidgas 04/2018 Antalet besök på mottagningar och åldersfördelning Antalet upplysningar och antalet deltagare i utbildningar 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränser Mål/åtgärder Samarbete med hälsoorganisationer och övriga aktörer inom tredje sektorn (bl.a. LAPE-projektet) Deltagande i regionala och nationella nätverk och träffar (bl.a. LAPE-projektet) Invandrarnas integration Mätare/utvärderingskriterie Antalet samarbetsmöten Antalet samarbetsmöten VN:s invandrarbyrå/integrationsplan 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick Mål/åtgärder Saneringsprogram för stadens mest betydelsefulla byggnader Fastighetssyn (åtgärdsuppmaning, - rekommendation) Mätare/utvärderingskriterie Uppdateras vid utarbetande av budget och kommunplan och strävas till att följa utredningen av reparationsskulden. Årligen 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner Mål/åtgärder Klassificeringar, arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelningar för underhåll av områden och konstruktioner fastställs Kostnadsmålsättningar för underhåll per reparationsklass utarbetas Åtgärder enligt utredningen av reparationsskulden för underjordiska konstruktioner (vatten- och avloppsnät) Åtgärder enligt strategin för dagvatten Mätare/utvärderingskriterie De existerande anvisningarna uppdateras och anvisningar som inte finns utarbetas för viktigaste funktioner. Till slutet av 2018 för budgetering av 2019 Inom ramen för budgeten Inom ramen för budgeten 5.3. Strandområdena och parkerna är städade och trygga Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Att följa skötselanvisningarna områdesvis 22

25 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet Mål/åtgärder Information för nya kommuninvånare Infoblad för kommuninvånarna Stadsmarknadsföring (bl.a. mässor, videon, FBreklam) Mätare/utvärderingskriterie Infomöte 2 x/år / Deltagarantal 2 x/år / 6.2. Dialog med kommuninvånarna Mål/åtgärder Möten för kommuninvånare Användning av sociala medier Delaktiggöra /växelverkan (bl.a. webropol-enkät) Allmän initiativlåda i biblioteket Mätare/utvärderingskriterie Årligen / Deltagarantal Antalet som gillat/delat inläggen Antal enkät/antal svar Antal initiativ 6.3. Kvalitativ lokal småbarnspedagogik och undervisning Mål/åtgärder Uppdatering av undervisningens utvecklingsplan för åren Nya läroplaner för förskoleundervisning, grundundervisning och gymnasieundervisning Implementering av den lokala planen för småbarnspedagogik Digitalisering av undervisningen Tryggande av lokal gymnasieundervisning 6.4. Fungerande tvåspråkighet Mätare/utvärderingskriterie Godkännande av plan 03/2018, förverkligande gradvis fr.o.m Implementering av de nya läroplanerna Verksamhetsår Anskaffning av apparater och läromedel Tillräckliga resurser Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Service fullständigt på båda språken Språkbarometer 6.5. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön Mål/åtgärder Verkställande av generalplanen Förverkligande av nyttjande- och skötselplan för stadsparken Mätare/utvärderingskriterie Detaljplanerna 6.6. Samarbete med universitet, högskolor och gymnasie-/yrkesutbildningen Mål/åtgärder Utförande av arbetspraktikperioder och lärdomsprovarbeten Inledning av stuvare- /logistikutbildning Samarbete med Helsingfors universitet (Tvärminne zool. stat.) Mätare/utvärderingskriterie Elevantal/år Elevantal/år 23

26 6.7. Hinku - målinriktat arbete för minskning av utsläpp Mål/åtgärder CO2-utsläppen minskas med 80 % utgående ifrån utsläppsnivån 2007 fram till 2030 Solkraftverk-projekt (12 st) Mätare/utvärderingskriterie CO2-utveckling av utsläppen / Uppföljning av Finlands miljöcentralens vägkarta för Hangö. Förverkligande 2018 / Energiproduktion 24

27 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2018 Kaupunki + taseyksikkö / Staden + balansenhet BUDGET 2018 (sisäiset+ulkoiset) (interna+externa) TULOSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Budget muutos * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Toimintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster * Kunnallisvero - Kommunalskatt * Kiinteistövero - Fastighetsskatt * Yhteisövero-Samfundsskatt * Muut verot - Övriga skatter Valtionosuudet - Statsandelar * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter o kostnade VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskri Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODEN RESULTAT Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min 0 Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 25

28 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2018 BUDGET 2018 KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER TP - BS TA - BU * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER TP - BS TA - BU * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 26

29 Käyttömenojen jakautuma Driftsutgifte rnas förde lning Tek ninen Satama- palv- Vesilaitos- Tilintark- Keskushall- Tekniska Hamnen Vattenverket Revis Cent ion ralförv 0 % 6 % Urheilu service 6 % 3 % ja nuoriso- Ympäristö-Miljö Kulttuuri-Kultur 11 Idrott % o ungdom 1 Sivistyst- % 1 Bildn.väs % Sociaali- ja terv - 14 % Social- o hälsov 57 % HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2018 HANGÖ STAD BUDGET 2018 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING Sitovuustaso - Bindningsnivå Menot - Utgifter Tulot-Inkomster Netto Osasto - Avdelning Vaalit - Val ,00 0, , Tilintarkastus - Revision ,00 0, , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning ,00 0, , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster , , , Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster , , , Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster , , , Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- o stödtjä , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv , , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Varhaiskasvatus - småbarnsfostran , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet 0,00 0, Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion , , , Ympäristösuojelu- Miljövård , , , Maankäyttö - Markanvändning , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försälj.vinster /tomter 0, , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv för eget bruk 0, , ,00 N Sis.palvelujen yksikkö - Enhet för intern service , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0, , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster 0, , ,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , ,00-400,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå 27

30 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2018 HANGÖ STAD BUDGET 2018 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA+muutos TA Osasto - Avdelning Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Muutos Vaalit - Val 0,00 0,00 0, Tilintarkastus - Revision 0,00 0,00 0, Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning ,41 0,00 0, Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster , , , Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster , , , Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster , , , Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- o stödtjän , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv , , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Varhaiskasvatus - småbarnsfostran , , , Kulttuuritoimi , , ,00 Kulturväsendet Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion , , , Ympäristösuojelu- Miljövård , , , Maankäyttö - Markanvändning , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försälj.vinster /tomter , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv för eget bruk , , ,00 N Sis.palvelujen yksikkö - Enhet för intern service , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster 0, , ,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , ,00 Ulkoiset - Externa , , , ,00 28

31 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2018 HANGÖ STAD BUDGET 2018 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA+muutos TA Osasto - Avdelning Menot-Utgifter Menot-Utgifter Menot-Utgifter muutos Vaalit - Val 6, , , Tilintarkastus - Revision , , , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster , , , Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster , , , Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster , , , Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- o stödtjän , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv , , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Varhaiskasvatus - småbarnsfostran , , , Kulttuuritoiminta , , ,00 Kulturväsendet 0,00 0,00 0, Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion , , , Ympäristösuojelu- Miljövård , , , Maankäyttö - Markanvändning , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försälj.vinster /tomter 0,00 0,00 0,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv för eget bruk 0,00 0,00 0,00 N Sis.palvelujen yksikkö - Enhet för intern service , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv för eget bruk 0,00 0,00 0,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster 0,00 0,00 0,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , ,00 Ulkoiset - Externa , , , ,00 29

32 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSSUUNNITELMA Kaupunki + taseyksikkö / Staden + balansenheten EKONOMIPLAN TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma RESULTATRÄKNINGSDEL Bokslut Budget Budget Plan Plan plus muutos,ändring Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 30

33 HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2018 HANGÖ STAD BUDGET 2018 Kaupunki + taseyksikkö - Staden + balansenheten TULOSLASKELMA Kaupunki Vesilaitos Eliminointi Eliminointi Yhdistetty RESULTATRÄKNING Staden Vattenverket Eliminering Eliminering Sammanslagen Kaupunki/staden Vesil./Vattenv euro euro euro euro euro Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster * Kunnallisvero - Kommunalskatt * Kiinteistövero - Fastighetsskatt * Yhteisövero-Samfundsskatt * Muut verot - Övriga skatter Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0 0 Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 31

34 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2018 HANGÖ STAD BUDGET 2018 VEROTULOT - SKATTEINKOMSTER VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR Kunnallisvero - Kommunalskatt Yhteisövero - Samfundsskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR 32