Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

Transkriptio

1 Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

2 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA BUDGET OCH EKONOMIPLAN SISÄLTÖ INNEHÅLL Sivu - Sida Johdanto / Inledning 1 Strategia / Strategi 7 Käyttötalousosa / Driftshushållning Tuloslaskelma 2016 Resultaträkning Käyttötulot /-menot, kaavio Driftsinkomster / -utgifter,diagram 22 Yhteenveto / osasto - Sammandrag / verksamhetsorgan 23 Tuloslaskelmaosa/suunnitelma Resultaträkning/ekonomiplan 26 Kaupungin ja taseyksikön tuloslaskelma - Stadens och balansenhetens resultaträkning 27 Verotulot ja valtionosuudet, kaavio Skatteinkomster o statsandelar, diagram 28 Rahoitusosa Finansieringsdelen Kaupungin ja taseyksikön rahoituslaskelma - Stadens och balansenhetens finansieringskalkyl 30 Yleishallinto Allmän förvaltning 31 Perusturva Grundtrygghet 45 Sivistystoimi Bildningsväsendet 64 Kulttuuri- ja kansalaistoimi Kultur- och medborgarverksamhet 78 Ympäristötoimiala Miljösektorn 87 Tekninen toimi Tekniska sektorn 96 Hangon vesi- ja viemärilaitos Hangö vatten- och avloppsverket 105 Investointiosa / Investeringsdel 109

3 Talousarvion 2016 lähtökohdat Vuoden 2016 talousarvion valmistelu tapahtui vaikeissa olosuhteissa. Työttömyys on pysynyt korkeana, väestö on vähentynyt ja verotulot ovat jääneet alle arvioiden. Myös suuri velkataakka on edelleen rasitteena. Kaupunginhallituksen talousarvion valmisteluohjeessa annettiin vuodelle 2016 tavoitteeksi vähintään nollatulos ja velkaantumisen katkaiseminen. Kun verotulojen ennustetaan pienenevän, edellyttää asetettuun tavoitteeseen pääseminen muiden tulojen lisäämistä ja menojen vähentämistä. Menojen kasvu on onnistuttu pitämään kurissa. Henkilömäärän vähentämisessä, toimenpideohjelman mukaan, vuosittain keskimärin 7 henkilöllä, on onnistuttu pysymään. Vähennyksiä on jatkettava edelleen. Myös investointeja on edelleen rajoitettava velkaantumisen välttämiseksi. Kasvavat valtionosuudet jonkun verran kompensoivat heikkoa verotulojen kehitystä. Korkotaso on edelleen laskenut ja Satamaliikenne on kasvanut. Hangon kaupungin väkiluku oli , eli vähennystä vuodesta 2014 on 89 henkilöä. Työttömyys on Hangossa edelleen korkea. Talousarviota laadittaessa kaupungin työttömyysaste on 13,4 % ( tieto). Vastaavana ajankohtana vuonna 2014 työttömyysaste oli 12,6 %. Työttömyyden arvioidaan pysyvän korkeana myös vuonna Huonoista talousnäkymistä huolimatta on vuodelle 2016 kyetty laatimaan hieman ylijäämäinen talousarvio. Kulujen kasvu on saatu pysäytettyä talousarviossa (-1,1 % verrattuna vuoden 2015 muutettuun talousarvioon). Hangon kaupungissa on tehty vuodesta 2010 lähtien toimenpideohjelmia talouden tasapainottamiseksi ja kertyneiden alijäämien kattamiseksi. Sataman yhtiöittämisen tuomalla kertaluontoisella tulolla saatiin kertyneet alijäämät katettua vuoden 2013 lopussa. Kaupungin tulostaso on kuitenkin edelleen alijäämäinen. Toimenpideohjelmatyötä on jatkettu talousarvion valmistelun yhteydessä ja uusi ohjelma tullaan vahvistamaan vuoden 2016 talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Vuositulos pyritään saamaan ylijäämäiseksi vuonna Lainamäärä on vuonna 2015 kasvamassa 66 milj. euroon. Kasvu johtuu alhaisesta vuosikatteesta osa investoinneista on rahoitettava lainalla. Vuoden 2016 talousarvion investointimäärä on kohtuullinen (3,6 milj. euroa), mistä johtuen lainamäärä ei tule kasvamaan vuonna Vuodelle 2010 korotettiin tulovero 19,25 prosentista 20,75 prosenttiin. Myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2010 huomattavasti. Vuonna 2011 ja 2012 ei veroprosentteja muutettu. Vuodelle 2013 korotettiin tulovero 20,75 prosentista 21,25 prosenttiin ja pidettiin kiinteistöveroprosentit ennallaan. Vuodelle 2014 korotettiin tulovero 21,75 prosenttiin - myös kaikkia kiinteistöveroprosentteja korotettiin. Vuosille 2015 ja 2016 ei veroprosentteja muutettu. Vuoden 2016 arvioidut verotulot ovat kunnallisveron osalta 34,8 milj. euroa (vuoden 2015 ennusteessa 34,6), yhteisöveron osal- 1

4 ta 2,2 milj. euroa (vuoden 2015 ennusteessa 2,8 milj. euroa) ja kiinteistöveron osalta 2,7 milj. euroa (vuoden 2015 ennusteessa 2,7). Konserniyhtiöiden valvontaa tullaan edelleen parantamaan. Tytäryhtiöiltä vaaditaan osavuosiraportointia ja niille asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Konserniyhtiöt ja niille asetettavat tavoitteet Hangon Satama Hangö Hamn Oy Ab Yhtiö on Hangon kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, joka harjoittaa satamaliiketoimintaa Hangon kaupungin alueella. Hangon Vuokratalot Oy Hangon Vuokratalot Oy on Hangon kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, jossa on 324 asuntoa. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa edullisia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on turvallinen asuinympäristö lähellä tarvittavia palveluita. Asuntojen rakentaminen on rahoitettu pääasiassa aravalainoituksella. Oy Hansea dc Oy Hansea dc on Hangon kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka hoitaa kaupungin matkailutoimistoa. Yhtiön liikevaihto muodostuu myyntituloista sekä kaupungin avustuksesta. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangon kaupunki omistaa 88,2 % Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43:n osakekannasta. Yhtiö omistaa vuonna 1964 rakennetun ja peruskorjatun 32 asuntoa käsittävän asuintalon. Yleiset tavoitteet (koskee kaikkia tytär- Yhtiökohtaiset tavoitteet yhtiöitä) vuodelle 2016 Konserniohjeet päivitetään Hangon Satama Oy Yhtiön tulos ennen veroja on Yhtiön toiminta on järjestetty taloudellisesti, vähintään 5% liikevaihdosta tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden Hangon Vuokratalot Oy Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito on Asuntojen käyttöaste on järjestetty niin, että niiden arvo säilyy. vähintään 95% Osavuosiraportointi laaditaan vähintään 6 kk välein Oy Hansea dc Yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja 2

5 Talousarvion sitova vaikutus Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2016 talousarvion osastotasolla. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalousosan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin. Vesi- ja viemärilaitos, sisäisten palvelujen yksikkö, tekninen hallinto, kuntatekniikka, keskusvarasto ja konevarikko ovat nettoyksiköitä, eli budjetin nettomäärärahaa ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Muilta osin bruttomäärärahat ovat sitovia. Kuntalain 13 4 kohdan mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Talousarvion hyväksymällä valtuusto vahvistaa vesi- ja viemärimaksujen ja muiden hallintokuntien perimien maksujen suuruuden. 3

6 Utgångspunkterna för budgeten 2016 Beredningen av budgeten för 2016 gjordes under svåra förhållanden. Arbetslösheten har förblivit hög, befolkningen har minskat och skatteintäkterna har stannat under det kalkylerade. Också den stora skuldbördan utgör fortfarande en belastning. I stadsstyrelsens budgetberedningsdirektiv gavs för 2016 som mål nollresultat och att skuldsättningen avbryts. När skatteintäkterna uppskattas minska förutsätts att de uppsatta målen nås genom att de andra intäkterna ökas och utgifterna minskas. Staden har dock lyckats hålla ökningen av utgifterna i disciplin. När det gäller en minskning av personalen, i enlighet med åtgärdsprogrammet, årligen i medeltal 7 personer, har staden lyckats. Minskningarna ska vidare fortsätta. För att undvika skuldsättning bör investeringarna även fortsättningsvis begränsas. De ökande statsandelarna kompenserar i någon mån skatteintäkternas dåliga utveckling. Räntenivån har fortsättningsvis sjunkit och hamntrafiken har ökat. Stadens invånarantal var 9 028, alltså en minskning från 2014 med 89 personer. Arbetslösheten i Hangö är alltjämt hög. Vid budgetberedningen var stadens arbetslöshetgrad 13,4 % (uppg ). Vid motsvarande tidpunkt 2014 var arbetslöshetsgraden 12,6 %. Arbetslösheten uppskattas förbli hög även Trots de dåliga ekonomiska utsikterna har man för 2016 kunnat utarbeta en budget med ett litet överskott. Utgiftsökningen har staden i budgeten lyckats stoppa (- 1,1 % jämfört med den ändrade budgeten för 2015). I Hangö stad har från och med 2010 utarbetats åtgärdsprogram för att balansera ekonomin och täcka det ackumulerade underskottet. Genom den engångsintäkt som hamnens bolagisering inbringade kunde det ackumulerade underskottet täckas i slutet av Stadens intäktsnivå uppvisar dock fortfarande en negativ balans. Arbetet med åtgärdsprogrammet har fortsatt i samband med beredningen av budgeten och det nya programmet kommer att fastställas i samband med fastställandet av budgeten för Staden strävar efter att uppvisa ett överskott Lånesumman håller 2015 på att växa till 66 milj. euro. Ökningen beror på det låga årsbidraget en del av investeringarna måste finansieras genom lån. Investeringssumman i budgeten för 2016 är rimlig (3,6 milj. euro), vilket möjliggör att lånesumman inte ökar under För 2010 höjdes inkomstskatten från 19,25 % till 20,75 %. Även fastighetsskatteprocenterna höjdes betydligt för För 2011 och 2012 ändrades inte skatteprocenterna. För 2013 höjdes inkomstskatten från 20,75 % till 21,25 procent och fastighetsskatteprocenterna bevarades oförändrade. För 2014 höjdes inkomstskatten från 21,25 till 21,75 procent - även alla fastighetsskatteprocenter höjdes. För 2015 och 2016 ändrades inte skatteprocenterna. De uppskattade skatteintäkterna för 2016 är för kommunalskattens del 34,8 milj. euro (i uppskattningen för ,6 milj. euro ), för samfundsskatten 2,2 milj. euro (i uppskattningen för ,8 4

7 milj. euro) och för fastighetsskatten 2,7 milj. euro (i uppskattningen för ,7 milj. euro). Övervakningen av koncernbolagen kommer vidare att förbättras. Av dotterbolagen krävs delårsrapportering och för dem uppställs mål både för verksamheten och ekonomin. Koncernbolagen och målen för dem Hangon Satama Hangö Hamn Oy Ab Bolaget är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av Hangö stad och som utövar hamntrafikverksamhet på Hangö stads område. Hangö Hyreshus Ab Hangö Hyreshus Ab är ett i sin helhet av Hangö stad ägt allmännyttigt hyreshusbolag med 324 bostäder. Bolagets verksamhetsprincip är att låta bygga och upprätthålla förmånliga och trivsamma hyresbostäder, i vilka hyresgästerna har en trygg boendemiljö nära servicen. Byggandet av bostäderna har huvudsakligen finansierats med aravabelåning. Oy Hansea DC Ab Oy Hansea DC Ab är ett av Hangö stad i sin helhet ägt bolag, som sköter stadens turistbyrå. Bolagets omsättning bildas av försäljningsintäkter samt av stadens bidrag. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangö stad äger 88,2 % av aktiestocken i Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43. Bolaget äger ett 1964 byggt och totalrenoverat bostadshus i vilket finns 32 bostäder. Allmänna mål (gäller alla dotterbolag) Bolagsvisa mål för 2016 Koncerndirektiven uppdateras Bolagets verksamhet är arrangerad ekonomiskt, effektivt och med beaktande av kundernas behov Underhållet av de av bolagen ägda byggnaderna är minst 95 % är ordnad så att deras värde bibehålls Hangö Hamn Ab Bolagets resultat före skatter är minst 5 % av omsättningen Hangö Hyreshus Ab Bostädernas användningsgrad Oy Hansea DC Ab Delårsrapportering görs minst var Bolagets kostnader/år över- 6 månad. stiger inte intäkterna 5

8 Budgetens bindande verkan Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2016 på avdelningsnivå. Då stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, de uppskattade intäkterna, de skriftliga målen och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningarna för varje verksamhetsorgan samt för projekt eller objekt) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftbudgetens kostnadsställen samt för investeringsdelens projekt eller mål. De ledande tjänstemännen kan fortfarande i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen till mindre delar. Vatten- och avloppsverket, enheten för intern service, tekniska förvaltningen, kommunaltekniken, centrallagret och maskindepån är nettoenheter, det vill säga budgetens nettoanslag får inte överskridas utan stadsfullmäktiges tillstånd. Till övriga delar är bruttoanslagen bindande. Enligt 13 4 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Genom att godkänna budgeten fastställer fullmäktige storleken på vatten- och avloppsavgifterna och avgifter som uppbärs av de övriga förvaltningsenheterna. 6

9 Ote kaupungin strategiasta Visio Hangosta 2025 Hanko on v kasvava, vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu sujuvaan arkeen, viihtyisään ympäristöön ja elinvoimaiseen yritystoimintaan. Uutta yritystoiminnassa on kestävää kehitystä tukevat toimialat. Visio korostaa tulevaisuuden Hangon luottamusta tulevaisuuteen monipuolista vetovoimaa turvallista ja sujuvaa arkea vireää ja uusien toimialojen monipuolistamaa yritystoimintaa Toiminnan arvopohja Hangon kaupunki on toiminnassaan asukas- ja asiakaskeskeinen vastuullinen - työntekijä yksilönä ja organisaatio kokonaisuutena avoin - suvaitsevainen, yhteistyökykyinen, uudistumishaluinen tuloksellinen Strategiset päämäärät ovat visiota tarkentavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 2. Tuloksellisuuden parantaminen 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja 1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen 1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) 1.4. Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen 1.5. Kasvukraft 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1 Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/maakunnalliset) 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi 2.3. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia) 2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen 2.6. Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen 3.4. Matkailusesongin pidentäminen 3.5. Luovien alojen ammatinharjoittajien houkuttelu Hankoon 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi 4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa 4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen 7

10 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito 5.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa 6.3. Toimiva kaksikielisyys 6.4. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen 6.5. Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa 6.6. Hinku - tavoitteellista päästövähennystyötä (Hinku = hiilineutraali kunta) 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja Tavoitteet / toimenpiteet Veneilyä palveleva yritystoiminta Koverharin alue ja satama yrityskäyttöön, sataman ja alueiden kehittämissuunnittelu Työllistämishankkeisiin osallistuminen Mittari /arviointikriteeri Uudet työpaikat; keskimäärin 90 työpaikkaa/vuosi, (joka on sama kuin työpaikkojen vuotuinen vähenemä vv ) esim. Go4Work 05/ / Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen Tavoitteet / toimenpiteet Kaavoituskatsaus Kaavoitusohjelma 3 vuodeksi Mittari /arviointikriteeri Toteutus aikataulun mukaan Hyväksytään osana talousarviota 1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Hyväksytty KVO Toteutus Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen Tavoitteet / toimenpiteet Itäsataman kehittäminen o asemakaavan laatiminen o toteutussuunnitelma Opasteiden parantaminen yhteistyössä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa Mittari /arviointikriteeri Asemakaava valmis 2016 Suunnitelma valmis 2017 Toteutus Asiakaspalaute 2018/ arvosanatavoite 4,0/5,0 (2015= 3,88) 1.5. Kasvukraft Tavoitteet / toimenpiteet Osallistutaan yhteistyöhön Länsi-Uudellamaalla KasvuKraft yhteistyösopimuksen mukaan (hyväksytty , erillinen liite) Mittari /arviointikriteeri Yhteistyösopimuksen mittarit 8

11 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1. Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/ maakunnalliset) Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Laaditaan palvelustrategia Valmis Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi Tavoitteet / toimenpiteet Korjausvelkaselvitys pidetään ajan tasalla Luovutaan kiinteistöistä korjausvelkaselvityksen (2015) periaatteiden ja valtuuston päätösten mukaisesti Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen Mittari /arviointikriteeri Keskimääräinen kuntoluokka väh. 75 % Myyntikampanja 2016, myyntitavoite väh. 4 kohdetta Vuokratilojen selvitys tehty 2015, selvityksen päivitys Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia) Tavoitteet / toimenpiteet Sosiaali-ja terveystoimen kustannukset maan keskitasolla 2018 mennessä Laaditaan palvelustrategia Yhteispalvelupiste ja palvelupisteiden yhdistäminen Selvitetään vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen Mittari /arviointikriteeri Kuntien välinen kustannusvertailu Valmis 2016 Selvityksen päivitys 2016 Valmis Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen Tavoitteet / toimenpiteet Seudullisesti yhteisen tietohallinnon johdon valmistelu Toimintaa helpottavien ja työn tehokkuutta lisäävien erityisohjelmistojen hankinta ja käyttöönotto Paperittomat kokoukset Paperiton toiminta (sähköinen arkistointi, sähköiset lomakkeet) Asianhallintajärjestelmien tehokas hyödyntäminen o pääkäyttäjäjärjestelmän kehittäminen Mittari /arviointikriteeri Ehdotus valmis 2016 Päätös 2016 Uuden valtuustokauden alusta (7/2017) 2016 asteittain. Kopiointikustannusten seuranta. Alueellisen tietoturvaprojektin yhteydessä 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen Tavoitteet / toimenpiteet Työn vaativuuden arviointi ja siihen pohjautuvan palkkausjärjestelmän luominen koko organisaatiossa Henkilöstön osaamisen kehittäminen Työsuojelutoiminnan kehittäminen Työhyvinvoinnin tukeminen yhdessä työterveyshuollon kanssa Henkilöstöstrategian päivittäminen Mittari /arviointikriteeri Mahdollinen Kunteko-projekti Työtapaturmien seuranta henkilöstöraportissa/nollatavoite. Varhaisen tuen mallin toteutumisaste, sairauspoissaolojen seuranta Henkilöstökysely joka toinen vuosi (alkaen 2015)

12 2.6. Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn Tavoitteet / toimenpiteet Investointien priorisointi suunnitelmakausittain Mittari /arviointikriteeri Nettoinvestoinnit enintään 4 meur/vuosi Investointikohteet on priorisoitu ja toteutettu budjetin määrärahojen mukaan 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Alueiden ja harrastuspaikkojen ylläpito Kansalaisopistojen ja Hangö sommarunin toiminnan turvaaminen Ulkoilureittien opasteiden parantaminen Taiteen perusopetuksen laajentaminen Mittari /arviointikriteeri Asiakaspalaute Opiskelijamäärät, opetustunnit Käyttäjäkysely Selvittely ja toimintasuunnitelma Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Yhteistyösopimukset Tapahtumat Tapahtumalupamenettelyjen kehittäminen Suunnittelu- ja palautekokoukset Tapahtumakalenterin uusiminen 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen Tavoitteet / toimenpiteet Matkalippujärjestelmien kehittäminen Työ- ja koulumatkavuorojen turvaaminen Osanottajamäärät Yhteinen tapahtumakalenteri työn koordinointiin 2016 Yhteinen lupalomake käytössä 2016 Vuosittain/min. 3 kpl kokouksia Mittari /arviointikriteeri Matkustajatilastot Koulukuljetussopimus 3.4. Matkailusesongin pidentäminen Tavoitteet / toimenpiteet Ryhmämatkojen markkinointi ja myynti Korkeatasoisen majoitus-/ hyvinvointikeskuskapasiteetin lisääminen Uimakauden pidentäminen Yleiset wc:t avoinna Tapahtumia vuoden jokaiselle viikonlopulle Perusnäyttely Hangon museoon Mittari /arviointikriteeri Myynti- ja markkinointibudjetti (Hansea Oy:n tilastot) Majoitustilastot Käytössä: aukioloajat Matkailullisesti kiinnostavien tapahtumien määrä Suunnittelu Luovien alojen työntekijöiden houkuttelu Hankoon Tavoitteet / toimenpiteet Selvitetään mahdollisuus osoittaa rautatieasema tai vastaavat tilat etätyö- ja yritys-/työ-yhteisötiloiksi, (valtion kehittämisrahoituksella) Taitelijaresidenssin perustaminen (selvitetään, projekti) Mittari /arviointikriteeri 2016, kaupunki /Novago 10

13 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi Tavoitteet / toimenpiteet Elektronisen hyvinvointikertomuksen laatiminen (vuosittainen) Mittari /arviointikriteeri Valtuustossa syksyllä 2016 Lasten ja perheiden kansa tehtävä ehkäisevä työ, varhainen puuttuminen, moniammatilliset tiimit tk:ssa, osallistuminen kansallisiin hankkeisiin (FSKC, Kaste) Typ (työvoiman palvelukeskus) -toiminta koordinoidaan keskitetysti kaupunginhallituksen alaisuuteen ja koordinaattori palkataan. Nuorisopaja- ja pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen sektorien välisen yhteistyön kautta Tukea ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista projektien ja kansallisten hankkeiden avulla (Kaste II) Kuntouttavan työn tehostaminen kaikilla perusterveydenhuollon osastoilla Hanko liittyy Savuton kunta -ohjelmaan 4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa Tavoitteet / toimenpiteet Turvallisuusohjelman laatiminen perustuen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan (Sisäasiainministeriö) Riittävästi valtion viranomaisresursseja Vesihuoltolain mukaiset riskiarvioinnit Huostaan otetut lapset (laitoshoito), lastensuojelun avohuollon lasten lukumäärä, perhetyöntekijöiden perheiden lukumäärä, toimeentulotuki ( /asukas) Hankkeiden toteutumisaste Työttömien määrä Palkataan yksilöohjaaja toistaiseksi tuki- ja neuvonta-palveluihin nuorille (PointVia) vakituiseen työsuhteeseen 2/2016 alkaen Nuorten työttömien määrä Pitkäaikaistyöttömien osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan/määrä Voimaa Vanhuuteen-projektin toimintatavat pysyviksi. Yli 75 v kotona asuvien määrä (%), kuuluu säännölliseen kotihoitoon (%), kuuluu omaishoitajaryhmään (%) Osallistujien määrä ryhmätoiminnassa, toimintakyvyn mittaaminen Projektien toteutuminen 2016 Mittari /arviointikriteeri Valmistuminen 5/2016 Vuoden 2016 loppuun mennessä 4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Moniammatilliset asiantuntijatiimit terveyskeskuksessa (esim. diabeteksen, ylipainon, geriatristen ongelmien asiantuntemus) Oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa, asiakas/potilasvastaavan nimeäminen pitkäaikaissairaille ja kotiutushoitajan nimeäminen Fyysisen hyvinvoinnin tukeminen. Terveys- ja liikuntaneuvonta. Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen. Nuorten mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen vastaanotto Päihde- ja mielenterveystyön valistus ja koulutus Mittari /arviointikriteeri Sairastavuusindeksi, kansansairausindeksi Perusterveydenhuollon ja erokoissairaanhoidon kustannukset Aktivointisuunnitelmien määrä Vastaanottokäyntien määrä ja ikäjakauma Valistusten ja koulutusten osallistujien määrä 11

14 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö Tavoitteet / toimenpiteet Yhteistyö terveysjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Osallistuminen alueellisiin ja kansallisiin verkostoihin ja tapaamisiin Mittari /arviointikriteeri Yhteistyökokousten määrä Yhteistyökokousten määrä 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa Tavoitteet / toimenpiteet Kaupungin tärkeimpien kiinteistöjen saneerausohjelma Kontaktikäytäntö avainkiinteistöjen omistajien kanssa Kiinteistökatselmus (toimenpidekehotus, -suositus) Mittari /arviointikriteeri Päivitetään budjettia ja kunta-suunnitelmaa laadittaessa ja pyritään noudattamaan korjausvelkaselvitystä. Avainkiinteistöjen määrittely ja prosessin päivitys 2015 Vuosittain 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito Tavoitteet / toimenpiteet Määritellään luokitukset, työselitykset ja vastuunjako alueiden ja rakenteiden kunnossapidolle Ajoneuvojen paikoitusperiaatteiden määrittely (rantaalueiden paikoitus) Laaditaan korjausvelkaselvitys maanalaisille rakenteille (vesi- ja viemäriverkosto) Laaditaan hulevesistrategia ja suunnitelma sekä päätetään hulevesien hallinnan järjestämisestä Hangon kaupungissa 5.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia Tavoitteet / toimenpiteet Kunnossapitoluokitus alueittain Mittari /arviointikriteeri Päivitetään vuosittain Päivitetään vuosittain Vuoden 2016 loppuun mennessä Vuoden 2016 loppuun mennessä Mittari /arviointikriteeri Päivitetään vuosittain 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen Tavoitteet / toimenpiteet Uusien kuntalaisten informointi Kuntalaistiedote Mittari /arviointikriteeri Infotilaisuus joka vuosi 2 x /vuosi 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Kuntalaistilaisuudet Sosiaalisen median käyttöönotto 6.3. Toimiva kaksikielisyys Tavoitteet / toimenpiteet Palvelut kattavasti molemmilla kielillä Mittari /arviointikriteeri Joka vuosi / Osallistujamäärät Mittari /arviointikriteeri Kielibarometri 12

15 6.4. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Yleiskaavan täytäntöönpano Kaupunkipuiston käyttö- ja hoitosuunnitelma Valmis Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Työharjoittelujaksojen- ja opinnäytetöiden suorittaminen Yhteistyö Helsingin yliopiston (Tvärminnen eläintiet. asema) kanssa 6.6. Hinku - tavoitteellista päästövähennystyötä Tavoitteet / toimenpiteet CO2-päästöjä vähennetään vuoden 2007 tasosta 80 % vuoteen 2030 mennessä. Siirtoviemärin saneeraus energiatehokkuus huomioiden Mittari /arviointikriteeri Oppilasmäärät/vuosi Mittari /arviointikriteeri CO2-päästökehitys / Hangon tiekartta valmiiksi Ensimmäinen maalämpökohde on suunnitteilla. Diplomityö valmistuu vuoden 2016 alussa ja toteutus asteittain vuosina

16 Ett utdrag ur stadens strategi Vision om Hangö 2025 Hangö är år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda livet grundar sig på en fungerande vardag, trivsam omgivning och livskraftig företagsverksamhet. Nya företag finns i branscher som främjar hållbar utveckling. Visionen betonar framtidens Hangö förtroende för framtiden mångsidig dragningskraft trygg och smidig vardag en aktiv företagsverksamhet som blir mångsidigare genom nya verksamhetsområden Verksamhetens värdegrund De strategiska målen är långsiktiga utvecklingsmål som preciserar visionen. 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 2. Förbättring av resultatet 3. Aktivt Hangö året runt 4. Främjande av hälsa och välmående 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) 1.4. Förbättring av förutsättningarna för företagande inom turismen 1.5. Kasvukraft 2. Förbättring av resultatet 2.1 Mål som berör servicehierarki och -nivå(närtjänster, lokal, region-/ landskapsnivå) 2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna 2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi) 2.4. Systematiskt nyttjande av informationsteknik 2.5. Utvecklande av personalresurserna 2.6. Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar 3.3. Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafiken 3.4. Förlängning av turismsäsongen 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande 4.2. Trygghet i den dagliga verksamheten 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränserna 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick 14

17 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner 5.3. Strandområdena och parkerna är städade och trygga 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet 6.2. Dialog med kommuninvånarna 6.3. Fungerande tvåspråkighet 6.4. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön 6.5. Samarbete med universitet och högskolor 6.6. Hinku målinriktat arbete för minskning av utsläpp (Hinku = kolneutral kommun) 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser Mål/åtgärder Företagsverksamhet som betjänar båtlivet Koverhar området och hamnen i företagsbruk, - planering av utvecklande av hamnen och markområden Deltagande i sysselsättningsprojekt 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser Mål/åtgärder Planläggningsöversikt Planläggningsprogram för 3 år Mätare/utvärderingskriterie Antal nya arbetsplatser; i medeltal 90 arbetsplatser/år, (vilket är samma som minskning av antalet arbetsplatser i genomsnitt per år ) t.ex. Go4Work 05/ /2017 Mätare/utvärderingskriterie Förverkligande enligt tidtabellen Godkänns som en del av budgeten 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) Mål /åtgärder Mätare /utvärderingskriterie Godkänt i SFM Förverkligande Förbättring av förutsättningarna för turismföretagare Mål/åtgärder Utveckling av Östra hamnen o detaljplanen utarbetas o plan för förverkligande Förbättrad skyltning i samarbete med företag och övriga intressentgrupper Mätare/utvärderingskriterie Detaljplanen färdig 2016 Planen färdig 2017 Förverkligande Kundrespons 2018 /mål för vitsord 4,0/5,0 (2015=3,88) 1.5. Kasvukraft Mål/åtgärder Deltagande i samarbete i Västra Nyland i enlighet med Kasvukraft samarbetsavtalet (godkänt , separat bilaga) Mätare/utvärderingskriterie I samarbetsavtalet nämnda mätare 15

18 2. Förbättring av resultatet 2.1. Mål som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-/landskapsnivå) Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie En servicestrategi utarbetas Färdig Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna Mål/åtgärder Utredningen av reparationsskulden hålls à jour Vi avstår från fastigheter enligt principerna i utredningen av reparationsskulden (2015) och fullmäktigebesluten. Vi avstår från utomstående hyresutrymmen Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi) Mätare/utvärderingskriterie Genomsnittlig konditionsklass minst 75 % Försäljningskampanj 2016, försäljningsmål minst 4 föremål Utredning om hyresutrymmen gjord 2015, uppdatering av utredningen 2016 Mål/åtgärder Social- och hälsoväsendets kostnader på landets medelnivå senast 2018 En servicestrategi utarbetas Samservicekontor och sammanslagning av servicekontor Bolagisering av vatten- och avloppsverket utreds 2.4. Systematiskt nyttjande av informationsteknik Mål/åtgärder Beredning av en regional gemensam ledning av informationsförvaltning Anskaffning och ibruktagande av specialprogram som underlättar verksamheten och ökar arbetseffektiviteten Papperslösa möten Papperslös verksamhet (elektronisk arkivering, elektroniska blanketter) Effektivt nyttjande av ärendehanteringssystem o utvecklande av huvudanvändarsystem 2.5. Utveckling av personalresurserna Mål/åtgärder Utvärdering av arbetets svårighetsgrad och skapande av ett lönesättningssystem i hela organisationen som baserar sig på utvärderingen. Utveckling av personalens kunnande Utveckling av arbetsskyddsverksamhet Stödjande av välmående i arbetet tillsammans med företagshälsovården Uppdatering av personalstrategin Mätare/utvärderingskriterie Kostnadsjämförelse mellan kommunerna Färdig 2016 Uppdatering av utredningen 2016 Färdigt 2016 Mätare/utvärderingskriterie Förslaget färdigt 2016 Beslut 2016 Fr.o.m. början av ny fullmäktigeperiod (7/2017) Gradvis Uppföljning av kopieringskostnader I samband med det regionala datasäkerhetsprojektet Mätare/utvärderingskriterie Eventuell Kunteko-projekt Uppföljning av arbetsolycksfall i personalrapporten/målsättning 0 olycksfall Verkställighetsgrad av modellen för tidigt stöd, uppföljning av sjukfrånvaron Personalenkät vart annat år (fr.o.m. 2015)

19 2.6. Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Prioritering av investeringar enligt planperiod Nettoinvesteringar högst 4 meur/år Investeringsobjekten är prioriterade och förverkligade enligt budgetens anslag. 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiative Mål/åtgärder Upprätthållande av områden och platser för hobbyverksamhet Tryggande av medborgarinstitutens och Hangö sommarunis verksamhet Förbättring av informationsskyltar längs friluftsleder Utvidgning av grundläggande konstundervisning Mätare/utvärderingskriterie Kundrespons Elevantal, undervisningstimmar Användarenkät Utredning och verksamhetsplan Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar Mål/åtgärder Samarbetsavtal Evenemang Utveckling av evenemangtillståndsförfarande Planerings- och responsmöten Förnyande av evenemangskalendern Mätare/utvärderingskriterie Deltagarantal En gemensam evenemangskalender för koordinering av arbete 2016 Gemensam tillståndsblankett i bruk 2016 Årligen/ min. 3 möten Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafik Mål/åtgärder Utveckling av biljettsystemen Tryggande av turer för arbets- och skolresor Mätare/utvärderingskriterie Resandestatistik Avtal om skoltransporter 3.4. Förlängning av turismsäsongen Mål/åtgärder Marknadsföring och försäljning av gruppresor Ökning av högklassig inkvarterings- och wellnesscenterkapacitet Förlängning av badsäsongen Allmänna wc:n öppna Evenemang till årets alla veckoslut Basutställning för Hangö museum Mätare/utvärderingskriterie Försäljnings- och marknadsföringsbudget (Hansea Ab:s statisktik) Inkvarteringsstatistik I bruk: öppethållningstider Antalet turismmässigt intressanta evenemang Planering Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö Mål/åtgärder Utreda möjligheten att anvisa järnvägstationen eller motsvarande utrymmen för distansarbete och företagsutrymmen, (med statliga utvecklingsmedel) Grundande av en konstnärresidens (utreds, projekt) Mätare/utvärderingskriterie 2016, staden / Novago 17

20 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande Mål/åtgärder Uppgörande av en elektronisk välfärdsberättelse (årlig) Förebyggande arbete med barn och familjer, tidigt ingripande, mångprofessionella team på hvc, deltagande i nationella projekt (FSKC, Kaste) TYP (TYövoiman Palvelukeskus = servicecenter för arbetskraft) verksamheten koordineras centralt under stadsstyrelsen och en koordinator anställs. Effektivering av ungdomsverkstadsverksamhet och rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa genom samarbete mellan sektorerna Stöda äldre personers funktionsförmåga och hemmaboendet genom gruppverksamhet och deltagande i nationella projekt (Kaste II) Effektivering av det rehabiliterande arbetssättet på alla grundtrygghetens avdelningar. Hangö ansluter sig till programmet Rökfri kommun Mätare/utvärderingskriterie I fullmäktige hösten 2016 Antalet omhändertagna barn (anstaltsvård), antalet barn i barnskyddets öppenvård, antalet familjer som familjearbetarna besöker, utkomststödet ( /innevånare) Verkställighetsgraden för projekten Antalet arbetslösa En individualhandledare anställs tillsvidare för unga till stöd- och rådgivningstjänster (PointVia), stadigvarande arbetsförhållande fr.o.m. 2/2016 Antalet unga arbetslösa Deltagande i rehabiliterande arbetsverksamhet/mängd Kraft i åren-projektets verksamhetssätt bestående Hemmaboende över 75 år (%), % som hör till regelbunden hemservice, % som hör till närståendevårdgruppen Antalet deltagare i olika grupper, mätning av funktionsförmågan Förverkligande av projekt Trygghet i den dagliga verksamheten Mål/åtgärder Ett trygghetsprogram som baserar sig på program för den inre säkerheten (Inrikesministeriet) utarbetas. Tillräckligt med statliga myndighetsresurser Riskutvärderingar enligt lag om vattentjänster Mätare/utvärderingskriterie Färdigt 5/2016 Till slutet av Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor Mål/åtgärder Yrkesövergripande expertteam på hälsovårdscentralen (t.ex. sakkännedom om diabetes, övervikt, geriatriska problem) Rätt vård på rätt plats på rätt tid. Utnämning av klient/patientansvarig för långtidssjuka, utskrivningsskötare Stöda fysiskt välbefinnande. Hälso- och motionsrådgivning. Stöda psykiskt välbefinnande. Lågtröskelmottagning för unga inom mentalvården. Upplysning och utbildning inom arbete för missbrukaroch mentalvård. Mätare/utvärderingskriterie Sjuklighetsindex, folkhälsosjukhetsindex Kostnaderna för primärvården och specialsjukvården Antalet aktiveringsplan Antalet besök på mottagningar och åldersfördelning Antalet upplysningar och antalet deltagare i utbildningar 18

21 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränser Mål/åtgärder Samarbete med hälsoorganisationer och övriga aktörer inom tredje sektorn Deltagande i regionala och nationella nätverk och träffar Mätare/utvärderingskriterie Antalet samarbetsmöten Antalet samarbetsmöten 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick Mål/åtgärder Saneringsprogram för stadens mest betydelsefulla byggnader Kontaktpraxis med ägarna till nyckelbyggnaderna Fastighetssyn (åtgärdsuppmaning, -rekommendation) 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner Mätare/utvärderingskriterie Uppdateras vid utarbetande av budget och kommunplan och strävas till att följa utredningen av reparationsskulden. Definition av nyckelbyggnader och uppdatering av processen 2016 Årligen Mål/åtgärder Klassificeringar, arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelningar för underhåll av områden och konstruktioner fastställs Principer för fordonsparkering fastställs (parkering på strandområden) En utredning av reparationsskulden för underjordiska konstruktioner (vatten- och avloppsnät) utarbetas En strategi och plan för dagvattern utarbetas samt beslut om hantering av dagvatten i Hangö stad Mätare/utvärderingskriterie Uppdateras årligen Uppdateras årligen Till slutet av 2016 Till slutet av Strandområdena och parkerna är städade och trygga Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Underhållsklassificering områdesvis Uppdateras årligen 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet Mål/åtgärder Information för nya kommuninvånare Infoblad för kommuninvånarna Mätare/utvärderingskriterie Infomöte årligen 2 x /år 6.2. Dialog med kommuninvånarna Mål/åtgärder Möten för kommuninvånare Ibruktagande av sociala medier Mätare/utvärderingskriterie Årligen / Deltagarantal 6.3. Fungerande tvåspråkighet Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Service fullständigt på båda språken Språkbarometer 19

22 6.4. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Verkställande av generalplanen Nyttjande- och vårdplan för stadsparken Färdig Samarbete med universitet och högskolor Mål/åtgärder Utförande av arbetspraktikperioder och lärdomsprovarbeten Samarbete med Helsingfors universitet (Tvärminne zool. stat.) 6.6. Målinriktat arbete för minskning av utsläpp Mål/åtgärder CO2-utsläppen minskas med 80 % utgående ifrån utsläppsnivån 2007 fram till 2030 Sanering av förbindelseledningen beaktande energieffektiviteten Mätare/utvärderingskriterie Elevantal/år Mätare/utvärderingskriterie CO2-utveckling av utsläppen / Hangö vägkarta färdig Det första jordvärmeobjektet är under planering. Diplomarbetet blir färdigt i början av 2016 och förverkligande gradvis under åren

23 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2016 Kaupunki + taseyksikkö / Staden + balansenhet BUDGET 2016 (sisäiset+ulkoiset) (interna+externa) TULOSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio/korj Talousarvio RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget/korr Budget * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Toimintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster * Kunnallisvero - Kommunalskatt * Kiinteistövero - Fastighetsskatt * Yhteisövero-Samfundsskatt * Muut verot - Övriga skatter Valtionosuudet - Statsandelar * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter o kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 21

24 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2016 BUDGET 2016 KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER TP - BS TA - BU * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER TP - BS TA - BU * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 22

25 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 HANGÖ STAD BUDGET 2016 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING Sitovuustaso - Bindningsnivå Menot - Utgifter Tulot-Inkomster Netto Osasto - Avdelning Vaalit - Val 0,00 0,00 0, Tilintarkastus - Revision 52920,00 0, , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , ,00 N Sis.palvelujen yksikkö - Enhet för intern service , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 70000,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster , , Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster , , , Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster , , , Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster , , , Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- o stödtjänster , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv , , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet 0,00 0,00 0, Ympäristönsuojelu - Miljövård , , , Maankäyttö - Markanvändning , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försälj.vinster /tomter , , Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk ,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 80000, ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå 23

26 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 HANGÖ STAD BUDGET 2016 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA+muutos TA Osasto - Avdelning Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Vaalit - Val 14622, ,00 0, Tilintarkastus - Revision 0,00 0,00 0, Keskushallinto-Centralförvaltning 25306, , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning 39478, , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , ,00 N Sis.palvelujen yksikkö - Enhet för intern service , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 97540, , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster 62000, , , Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster , , , Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster , , , Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster , , , Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- o stödtjänster 31757, , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv. 1033, , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier 31807, , , Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristönsuojelu - Miljövård 7987,00 0, , Maankäyttö - Markanvändning , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försälj.vinster /tomter , , , Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning 32080, , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 81697, , ,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , ,00 Ulkoiset - Externa , ,00 24

27 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 HANGÖ STAD BUDGET 2016 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA+muutos TA Osasto - Avdelning Menot-Utgifter Menot-Utgifter Menot-Utgifter Vaalit - Val 12113, ,00 0, Tilintarkastus - Revision 43424, , , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , ,00 N Sis.palvelujen yksikkö - Enhet för intern service , , , Ikääntyneiden palvelut - Äldrevårdstjänster , , , Sosiaalipalvelut - Socialvårdstjänster , , , Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster , , , Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- o stödtjänster , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv , , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristönsuojelu - Miljövård , , , Maankäyttö - Markanvändning , , , Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , ,00 Ulkoiset - Externa , ,00 25

28 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSSUUNNITELMA Kaupunki + taseyksikkö / Staden + balansenheten EKONOMIPLAN TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma RESULTATRÄKNINGDEL Bokslut Budget Budget Plan Plan Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 26

29 HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 HANGÖ STAD BUDGET 2016 Kaupunki + taseyksikkö - Staden + balansenheten TULOSLASKELMA Kaupunki Vesilaitos Eliminointi Eliminointi Yhdistetty RESULTATRÄKNING Staden Vattenverket Eliminering Eliminering Sammanslagen Kaupunki/staden Vesil./Vattenv euro euro euro euro euro Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster * Kunnallisvero - Kommunalskatt * Kiinteistövero - Fastighetsskatt * Yhteisövero-Samfundsskatt * Muut verot - Övriga skatter Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0 0 Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 27

30 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 HANGÖ STAD BUDGET 2016 VEROTULOT - SKATTEINKOMSTER VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR B 2015 B 2016 Kunnallisvero - Kommunalskatt Yhteisövero - Samfundsskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR 28