Tuloslaskelmaosa/suunnitelma - Resultaträkning/ekonomiplan

Transkriptio

1

2 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA BUDGET OCH EKONOMIPLAN SISÄLTÖ INNEHÄLL Sivu - Sida Johdanto / Inledning Strategia / Strategi 1 7 Käyttötalousosa / Driftshushållning Tuloslaskelma Resultaträkning 217 Käyttötulot I-menot, kaavio - Driftsinkomster I -utgifter,diagram Yhteenveto I osasto - Sammandrag I verksamhetsorgan Tuloslaskelmaosa/suunnitelma - Resultaträkning/ekonomiplan Kaupungin ja taseyksikön tuloslaskelma - Stadens och balansenhetens resultaträkning Verotulot ja valtionosuudet, kaavio - Skatteinkomster statsandelar, diagram Rahoitusosa Finansieringsdelen Kaupungin ja taseyksikön rahoituslaskelma - Stadens och balansenhetens finansieringskalkyl Yleishallinto - Allmän förvaltning Perusturva - Grundtrygghet Sivistystoimi - Bildningsväsendet Kulttuuri- ja kansalaistoimi - Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala - Miljösektorn Tekninen toimi - Tekniska sektorn Hangon vesi- ja viemärilaitos - Hangö vatten- och avloppsverket Investointiosa / Investeringsdel 19

3 Talousarvion 217 lähtökohdat Vuoden 217 talousarvion valmistelu tapahtui vaikeissa olosuhteissa. Työttömyys on pysynyt korkeana, väestö on vähentynyt ja verotulot ovat jääneet alle arvioiden. Myös suuri velkataakka on edelleen rasitteena. Kertaluontoisten tulojen johdosta näyttää vuoden 216 tulos kuitenkin pysyvän tavoitellulla nollatasolla. Vuodelle 217 ei odoteta vastaavia lisätuloja. Kaupunginhallituksen talousarvion valmisteluohjeessa annettiin vuodelle 217 tavoitteeksi vähintään nollatulos ja velkaantumisen katkaiseminen. Investointien enimmäismääräksi asetettiin 3,6 milj. euroa. Kun verotulojen ennustetaan hieman pienenevän ja valtionosuudet näyttävät pysyvän ennallaan, edellyttää asetettuun tavoitteeseen pääseminen muiden tulojen lisäämistä ja menojen vähentämistä. Menoja on onnistuttu vähentämään jo vuonna 216. Myös henkilömäärän vähentämisessä, toimenpideohjelman mukaan, vuosittain keskimäärin 7 henkilöllä, on onnistuttu pysymään. Vähennyksiä on jatkettava edelleen. Myös investointeja on edelleen rajoitettava velkaantumisen välttämiseksi. Positiivista on, että korkotaso on pysynyt hyvin alhaisena ja satamaliikenne on edelleen kasvanut. Hangon kaupungin väkiluku oli , eli vähennystä vuodesta 215 on 163 henkilöä. Väestön jatkuva väheneminen pienentää verotuloja ja aiheuttaa tarvetta vähentää kaupungin menoja. Työttömyys on Hangossa edelleen korkea. Talousarviota laadittaessa kaupungin työttömyysaste on 12,6 % ( tieto). Vastaavana ajankohtana vuonna 215 työttömyysaste oli 13,4 %. Va ikka työttömyys on hieman laskenut, arvioidaan sen pysyvän korkeana myös vuonna 217. Huonoista talousnäkymistä huolimatta on vuodelle 217 kyetty laatimaan talousarvio nollatuloksella. Kulut ovat vuonna 216 laskusuunnassa ja laskua on myös vuoden 217 talousarviossa (-1,4 % verrattuna vuoden 216 talousarvioon). Hangon kaupungissa on tehty vuodesta 21 lähtien toimenpideohjelmia talouden tasapainottamiseksi ja kertyneiden alijäämien kattamiseksi. Sataman yhtiöittämisen tuomalla kerta luontoisella tulolla saatiin kertyneet alijäämät katettua vuoden 213 lopussa. Kaupungin tulostaso on kuitenkin edelleen melko heikko. Toimenpideohjelmatyötä on jatkettu talousarvion valmistelun yhteydessä ja uusi ohjelma tullaan vahvistamaan vuoden 217 talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Vuositulos pyritään saamaan ylijäämäiseksi vuonna 218. Näyttää siltä, että lainamäärä ei kasva vuonna 216. Myöskään vuodelle 217 ei ole budjetoitu lainamäärän kasvua. Vuoden 217 talousarvion investointimäärä on kohtuullinen (3,6 milj. euroa). Vuodelle 21 korotettiin tulovero 19,25 prosentista 2,75 prosenttiin. Myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 21 huomattavasti. Vuonna 211 ja 212 ei veroprosentteja muutettu. Vuodelle 213 korotettiin tulovero 2,75 prosentista 21,25 1

4 prosenttiin ja pidettiin kiinteistöveroprosentit ennallaan. Vuodelle 214 korotettiin tulovero 21,75 prosenttiin - myös kaikkia kiinteistöveroprosentteja korotettiin. Vuosille 215,216 ja 217 ei veroprosentteja muutettu. Vuoden 217 arvioidut verotulot ovat kunnallisveron osalta 33,3 milj. euroa (vuoden 216 ennusteessa 33,8), yhteisöveron osalta 2,1 milj. euroa (vuoden 216 ennusteessa 2,1 milj. euroa) ja kiinteistöveron osalta 2,7 milj. euroa (vuoden 216 ennusteessa 2,7). Konserniyhtiöiden valvontaa tullaan edelleen parantamaan. Tytäryhtiöiltä vaaditaan osavuosiraportointia ja niille asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Konserniyhtiöt ja niille asetettavat tavoitteet Hangon Satama - Hangö Hamn Oy Ab Yhtiö on Hangon kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, joka harjoittaa satamaliiketoimintaa Hangon kaupungin alueella. Hangon Vuokrataiot Oy Hangon Vuokrataiot Oy on Hangon kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, jossa on 276 asuntoa. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa edullisia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on turvallinen asuinympäristö lähellä tarvittavia palveluita. Asuntojen rakentaminen on rahoitettu pääasiassa aravalainoituksella. Oy Hansea dc Oy Hansea dc on Hangon kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka hoitaa kaupungin matkailutoimistoa. Yhtiön liikevaihto muodostuu myyntituloista sekä kaupungin avustuksesta. Kiinteistö Oy Pitkä katu 43 Hangon kaupunki omistaa 88,2 % Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43:n osakekannasta. Yhtiö omistaa vuonna 1964 rakennetun ja peruskorjatun 32 asuntoa käsittävän asuintalon. Yleiset tavoitteet (koskee kaikkia tytäryhtiöitä) Yhtiökohtaiset tavoitteet vuodelle 217 Konserniohjeet päivitetään Yhtiön toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito on järjestetty niin, että niiden arvo säilyy. Hangon Satama Oy Yhtiön tulos ennen veroja on vähintään 5% liikevaihdosta Hangon Vuokrataiot Oy Asuntojen käyttöaste on vähintään 95% Osavuosiraportointi laaditaan vähintään 6 kk välein Oy Hansea dc Yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja 2

5 Talousarvion sitova vaikutus Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 217 talousarvion osastotasolla. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelie sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalousosan kustannuspaikoille ja tileilie sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin. Vesi- ja viemäri laitos, sisäisten palvelujen yksikkö, tekninen hallinto, kuntatekniikka, keskusvarasto ja konevarikko ovat nettoyksiköitä, eli budjetin nettomäärärahaa ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Muilta osin bruttomäärärahat ovat sitovia. Kuntalain 13 4 kohdan mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Talousarvion hyväksymällä valtuusto vahvistaa vesi- ja viemärimaksujen ja muiden hallintokuntien perimien maksujen suuruuden. 3

6 Utgångspunkterna för budgeten 217 Beredningen av budgeten för 217 gjordes under svåra förhållanden. Arbetslösheten har förblivit hög, befolkningen har minskat och skatteintäkterna har stannat under det kalkylerade. Också den stora skuldbördan utgör fortsättningsvis en belastning. På grund av engångsintäkter ser resultatet för 216 dock ut att stanna på den eftersträvade nollnivån. För 217 väntas inga motsvarande tilläggsintäkter. I stadsstyrelsens budgetberedningsdirektiv gavs för 217 som mål minst ett nollresultat och att skuldsättningen bryts. Investeringarnas maximibeloppet sattes tili 3,6 milj. euro. Då skatteintäkterna uppskattas minska och statsandelarna ser ut att förbli på samma nivå som tidigare, förutsätts det att de uppsatta målen nås genom att de övriga intäkterna ökas och utgifterna minskas. Redan under 216 har staden Iyckats minska utgifterna. När det gäller en minskning av personalen, i enlighet med åtgärdsprogrammet årligen i medeltal 7 personer, har staden Iyckats. Minskningarna ska vidare fortsätta. För att undvika skuldsättning bör investeringarna även fortsättningsvis begränsas. Positivt är att räntenivån har hållits mycket låg och hamntrafiken fortfarande har ökat. Invånarantalet i Hangö stad var 8 865, alltså en minskning från 215 med 163 personer. Den ständiga befolkningsminskningen minskar skatteintäkterna och leder tili ett behov av att minska stadens utgifter. Arbetslösheten i Hangö är alltjämt hög. När budgeten bereddes var stadens arbetslöshetgrad 12,6 % (uppg ). Vid motsvarande tidpunkt 215 var arbetslöshetsgraden 13,4 %. Trots att arbetslösheten sjunkit en aning uppskattas att arbetslösheten förblir hög även 217. Trots de dåliga ekonomiska utsikterna har staden för 217 förmått utarbeta en budget med nollresultat. Utgifterna är på nedgående 216 och en sänkning finns även i budgeten för 217 (- 1,4 % jämfört med budgeten för 216). I Hangö stad har från och med 21 utarbetats åtgärdsprogram för att balansera ekonomin och täcka det ackumulerade underskottet. Genom den engångsintäkt som hamnens bolagisering inbringade kunde det ackumulerade underskottet täckas i slutet av 213. Stadens intäktsnivå är dock fortfarande rätt svag. Arbetet med åtgärdsprogrammet har fortsatt i samband med budgetberedningen och det nya programmet kommer att fastställas i samband med att budgeten för 217 fastställs. Staden strävar efter att uppvisa ett överskott 218. Det ser ut som om lånesumman inte växer 216. För 217 har inte heller budgeterats en ökning av lånemängden. Investeringssumman i budgeten 217 är rimlig (3,6 milj. euro). För 21 höjdes inkomstskatten från 19,25 % tili 2,75 %. Även fastighetsskatteprocentsatserna höjdes betydligt för 21. För 211 och 212 ändrades inte skatteprocentsatserna. För 213 höjdes inkomstskatten från 2,75 % tili 21,25 procent 4

7 och fastighetsskatteprocentsatserna förblev oförändrade. För 214 höjdes inkomstskatten tili 21,75 procent - även alla fastighetsskatteprocentsatser höjdes. För 215, 216 och 217 ändrades inte skatteprocentsatserna. De uppskattade skatteintäkterna för 217 är för kommunalskattens del 33,3 milj. euro (i uppskattningen för ,8 milj. euro ), för samfundsskattens del 2,1 milj. euro (i uppskattningen för 216 2,1 milj. euro) och för fastighetsskattens del 2,7 milj. euro (i uppskattningen för 216 2,7 milj. euro). Övervakningen av koncernbolagen kommer vidare att förbättras. Av dotterbolagen krävs delårsrapportering och för dem uppställs mål både för verksamheten och ekonomin. Koncernbolagen och målen för dem Hangon Satama - Hangö Hamn Oy Ab Bolaget är ett aktiebolag som isin helhet ägs av Hangö stad och som utövar hamntrafikverksamhet på Hangö stads område. Hangö Hyreshus Ab Hangö Hyreshus Ab är ett isin helhet av Hangö stad ägt allmännyttigt hyreshusbolag med 276 bostäder. Bolagets verksamhetsprincip är att låta bygga och upprätthålla förmånliga och trivsamma hyresbostäder, i vilka hyresgästerna har en trygg boendemiljö nära servicen. Byggandet av bostäderna har huvudsakligen finansierats med aravabelåning. Oy Hansea De Ab Oy Hansea DC Ab är ett av Hangö stad isin helhet ägt bolag, som sköter stadens turistbyrå. Bolagets omsättning bildas av försäljningsintäkter samt av stadens bidrag. Kiinteistö Oy Pitkä katu 43 Hangö stad äger 88,2 % av aktiestocken i Kiinteistö Oy Pitkä katu 43. Bolaget äger ett 1964 byggt och totalrenoverat bostadshus i vilket finns 32 bostäder. Allmänna mäl (gäller alla dotterbolag) Koncerndirektiven uppdateras Bolagets verksamhet är ordnad på ett ekonomiskt och effektivt sätt som beaktar kundernas behov Underhållet av de av bolagen ägda byggnaderna är ordnad så att deras värde bibehålls Delårsrapportering görs minst var 6 månad. Bolagsvisa mäl för 217 Hangö Hamn Ab Bolagets resultat före skatter är minst 5 % av omsättningen Hangö Hyreshus Ab Bostädernas användningsgrad är minst 95 % Oy Hansea DC Ab Bolagets kostnader/år överstiger inte intäkterna 5

8 Budgetens bindande verkan Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 217 på avdelningsnivå. Efter att stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, de uppskattade intäkterna, de skriftliga målen och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningarna för varje verksamhetsorgan samt för projekt eiler objekt) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftbudgetens kostnadsställen samt för investeringsdelens projekt eiler må!. De ledande tjänstemännen kan fortfarande i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen tili mindre delar. Vatten- och avloppsverket, enheten för intern service, tekniska förvaltningen, kommunaltekniken, centrallagret och maskindepån är nettoenheter, det viii säga budgetens nettoanslag får inte överskridas utan stadsfullmäktiges tillstånd. Tili övriga delar är bruttoanslagen bindande. Enligt 13 4 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Genom att godkänna budgeten fastställer fullmäktige storleken på vatten- och avloppsavgifterna samt de avgifter som de övriga förvaltningsenheterna uppbär. 6

9 Ote kaupungin strategiasta Visio Hangosta 225 Hanko on v. 225 kasvava, vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu sujuvaan arkeen, viihtyisään ympäristöön ja elinvoimaiseen yritystoimintaan. Uutta yritystoiminnassa on kestävää kehitystä tukevat toimialat. Visio korostaa tulevaisuuden Hangon luottamusta tulevaisuuteen monipuolista vetovoimaa turvallista ja sujuvaa arkea vireää ja uusien toimialojen monipuolistamaa yritystoimintaa Toiminnan arvopohja Hangon kaupunki on toiminnassaan asukas- ja asiakaskeskeinen vastuullinen - työntekijä yksilönä ja organisaatio kokonaisuutena avoin - suvaitsevainen, yhteistyökykyinen, uudistumishaluinen tuloksellinen Strategiset päämäärät ovat visiota tarkentavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 2. Tuloksellisuuden parantaminen 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja 1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen 1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) 1.4. Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1 Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/maakunnalliset) 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi 2.3. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia ) 7

10 2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen 2.6. Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen 3.4. Matkailusesongin pidentäminen 3.5. Luovien alojen ammatinharjoittajien houkuttelu Hankoon 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi 4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa 4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö S. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito 5.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa 6.3. Laadukas paikallinen varhaiskasvatus ja opetus 6.4. Toimiva kaksikielisyys 6.5. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen 6.6. Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa 6.7. Hinku - tavoitteellista päästövähennystä (Hinku = hiilineutraali kunta) 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja Tavoitteet I toimenpiteet Veneilyä palveleva yritystoiminta Uudet Koverharin alue ja satama yrityskäyttöön, sataman ja alueiden kehittämissuunnittelu C-Fiber Hanko, valokuitukaapelitoiminnan aloitus Itäisen teollisuusalueen käyttö esim. Työllistämishankkeisiin osallistuminen Mittari larviointikriteeri työpaikat /uudet yritykset Go4Work OS/215-4/ Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen Tavoitteet I toimenpiteet Kaavoituskatsaus Kaavoitusohjelma 3 vuodeksi Hyväksytään Maapoliittisen ohjelman laadinta Mittari larviointikriteeri Toteutus aikataulun mukaan osana talousarviota Hyväksyntä vuoden 217 aikana 8

11 1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Hyväksytty KVO Toteutus Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Itäsataman kehittäminen Asemakaava valmis 219 o Itäsataman asemakaavan laatiminen Opasteiden parantaminen yhteistyössä yritysten Asiakaspalaute 218/ arvosanatavoite ja muiden sidosryhmien kanssa 4,/5, (216= 3,9) Pitkäkestoiset sopimukset yrittäjien kanssa Sopimusten määrä/kesto Ulkomyyntipaikkojen osoittaminen ja niiden varustaminen Sopimusten määrä/kesto 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1. Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/ maakunnalliset) Tavoitteet / toimenpiteet Laaditaan palvelustrategia Valmis Mittari /arviointikriteeri (Huom. SOTEmaakuntauudistus) 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Korjausvelkaselvitys pidetään ajan tasalla Päivitys 217, tavoitteena; Luovutaan kiinteistöistä korjausvelkaselvityksen keskimääräinen kuntoluokka 75 % (215) periaatteiden ja valtuuston päätösten Myyntikampanja 217, myyntitavoite väh. mukaisesti 3 kohdetta Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen Vuokratilojen selvitys tehty 215, päivitys Energiatehokkuus sopimusten valmistelu ja 217 Sopimuksen allekirjoitus laadinta 2.3. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia ) Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset maan Kuntien välinen kustannusvertailu keskitasolla 218 mennessä Laaditaan palvelustrategia Valmis Työllistämispalvelujen järjestäminen Selvitys Yhteispalvelupiste ja palvelupisteiden yhdistäminen Selvitetään vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen valmis 218 /kaupungin osuus työm a rkki natuesta Selvitys valmis 217 Selvitys valmis 219 9

12 2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen Tavoitteet / toimenpiteet Osallistuminen seudulliseen tietoha lii ntoyhteistyöhön Toimintaa helpottavien ja työn tehokkuutta Hankintojen/käyttöönottojen lisäävien erityisohjelmistojen hankinta ja käyttöönotto Nykyisten ohjelmistojen käytön tehostaminen 217/parannusten Mittari /arviointikriteeri määrä määrä Kaupungin tietotekniikan kehittämissuunnitelman 217 laadinta Paperittomat kokoukset Uuden valtuustokauden alusta (7/217) Paperiton toiminta (sähköinen arkistointi, 217 asteittain. Kopiointikustannusten sähköiset lomakkeet) seuranta. Asianhallintajärjestelmien tehokas hyödyntäminen Kartoitus/täytäntöönpano 217 ~ Pääkäyttäjäjärjestelmän kehittäminen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Työn vaativuuden arviointi ja siihen pohjautuvan -217 palkkausjärjestelmän luominen koko organisaatiossa Henkilöstön osaamisen kehittäminen Koulutuspäivien määrä Johtamistaitojen kehittäminen Esimieskoulutus / osallistujamäärä Työtapaturmien seuranta henkilöstöraportissa/nollatavoite Työsuojelutoiminnan kehittäminen Työhyvinvoinnin tukeminen yhdessä Varhaisen työterveyshuollon kanssa tuen mallin toteutumisaste, sairauspoissaolojen seuranta Henkilöstökysely joka toinen vuosi (alkaen Henkilöstöstrategian päivittäminen 215) Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn Tavoitteet / toimenpiteet Investointien priorisointi suunnitelmakausittain Mittari /arviointikriteeri Nettoinvestoinnit enintään 3,6 meur/ vuosi Investointikohteet on priorisoitu ja toteutettu budjetin määrärahojen mukaan 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Alueiden ja harrastuspaikkojen ylläpito Asiakaspalaute Kansalaisopistojen ja Hangö sommarunin Opiskelijamäärät,opetustunnit toiminnan turvaaminen Mittari /arviointikriteeri 1

13 Ulkoilureitistöjen opasteiden parantaminen Taiteen perusopetuksen laajentaminen Käyttäjäkysely Taidetta taloon! Taitelija osana kunnan toimintaa -projekti 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa Tavoitteet I toimenpiteet Mittari larviointikriteeri Yhteistyösopimukset Tapahtumat Osanottajamäärät Yhteinen tapahtuma kalenteri työn Tapahtumalupamenettelyjen kehittäminen koordinointiin 217 Yhteinen lupalomake käytössä 217 Suunnittelu- ja palautekokoukset Vuosittain/min. 3 kpl kokouksia Tapahtumakalenterin uusiminen 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen Tavoitteet I toimenpiteet Mittari larviointikriteeri Matkalippujärjestelmien kehittäminen Matkustajati lastot Työ- ja koulumatkavuorojen turvaaminen Koulukuljetussopimus Matkailusesongin pidentäminen Tavoitteet I toimenpiteet Ryhmämatkojen markkinointi ja myynti Myynti- Mittari larviointikriteeri ja markkinointi budjetti (Hansea Oy:n tilastot) Korkeatasoisen majoitus-/ hyvinvointi- Majoitustilastot keskuskapasiteetin lisääminen Käytössä: Rannoilla olevien palveluiden Uimakauden pidentäminen (kahvilatjuimakopit) aukioloaikoja Yleiset wc:t avoinna Aukioloajat Tapahtumia vuoden jokaiselle viikonlopulle Matkailullisesti kiinnostavien tapahtumien määrä Perusnäyttely Hangon historiasta Suunnittelu Luovien alojen työntekijöiden houkuttelu Hankoon Tavoitteet I toimenpiteet Selvitetään mahdollisuus osoittaa rautatieasema 217, tai vastaavat tilat etätyö- ja yritys-/työyhteisötiloiksi, (valtion kehittämisrahoituksella) Mittari larviointikriteeri kaupunki/novago 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi Tavoitteet I toimenpiteet Mittari larviointikriteeri Elektronisen hyvinvointikertomuksen laatiminen Valtuustossa joulukuussa 217 (vuosittainen) 11

14 Lasten ja perheiden kansa tehtävä ehkäisevä työ, varhainen puuttuminen, moniammatilliset tiimit tk:ssa, osallistuminen kansallisiin hankkeisiin Typ (työvoiman palvelukeskus) -toiminta koordinoidaan keskitetysti. Työllisyyskoordinaattori palkataan. Nuorisopaja- ja pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen sektorien välisen yhteistyön kautta Tukea ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista projektien ja kansallisten hankkeiden avulla (Kaste II) Kuntouttavan työn tehostaminen kaikilla perusterveydenhuollon osastoilla Aloitetaan koulujen yhteistarkastukset, jotta saadaan parempi kokonaiskuva koulujen olosuhteista sekä riskien hallinta Huostaan otetut lapset (laitoshoito), lastensuojelun avohuollon lasten lukumäärä, perhetyöntekijöiden perheiden lukumäärä, toimeentulotuki (- /asukas) Hankkeiden toteutumisaste Työttömien määrä Nuorten työttömien määrä Pitkäaikaistyöttömien osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan/määrä Voimaa Vanhuuteen-projektin toimintatavat pysyviksi. Yli 75 v kotona asuvien määrä (%), kuuluu säännölliseen kotihoitoon (%), kuuluu omaishoitajaryhmään (%) Osallistujien määrä ryhmätoiminnassa, toimintakyvyn mittaaminen Projektien toteutuminen Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa Tavoitteet / toimenpiteet Turvallisuusohjelman laatiminen perustuen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan (Sisäasiai nm i n isteriö) Riittävästi valtion viranomaisresursseja Vesihuoltolain mukaiset riskiarvioinnit Mittari /arviointikriteeri Valmistuminen 5/217 Yhteistyö/ Seuranta 4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveeliisiin elintapoihin kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Moniammatilliset asiantuntijatiimit Sairastavuusindeksi, terveyskeskuksessa (esim. diabeteksen, ylipainon, geriatristen ongelmien asiantuntemus) Oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa, asiakas/potilasvastaavan nimeäminen pitkäaikaissairaille ja kotiutushoitajan nimeäminen Fyysisen hyvinvoinnin tukeminen. Terveys- ja liikuntaneuvonta. Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen. Nuorten mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen Mittari /arviointikriteeri kansansairausindeksi Perusterveydenhuollon ja esh kustannukset Aktivointisuunnitelmien määrä Vastaanottokäyntien määrä ja ikäjakauma 12

15 vastaanotto Päihde- ja mielenterveystyön valistus ja koulutus Valistusten ja koulutusten osallistujien määrä 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö Tavoitteet I toimenpiteet Yhteistyö terveysjärjestöjen ja muiden kolmannen Yhteistyökokousten sektorin toimijoiden kanssa Osallistuminen alueellisiin ja kansal lisiin Yhteistyökokousten verkostoihin ja tapaamisiin Mittari larviointikriteeri määrä määrä S. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa Tavoitteet I toimenpiteet Mittari larviointikriteeri Kaupungin tärkeimpien kiinteistöjen saneeraus- Päivitetään budjettia ja kuntaohjelma suunnitelmaa laadittaessa ja pyritään noudattamaan korjausvelkaselvitystä. Kontaktikäytäntö avainkiinteistöjen omistajien Avainkiinteistöjen määrittely ja prosessin kanssa päivitys 217 Kiinteistökatselmus (toimenpidekehotus, -suositus) Vuosittain 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito Tavoitteet I toimenpiteet Määritellään luokitukset, työselitykset ja Päivitetään vastuunjako alueiden ja rakenteiden kunnossapidolle Laaditaan kustannustavoitteet kunnossapidolle Vuoden kunnostusluokittain ~ Laaditaan korjausvelkaselvitys maanalaisilie rakenteille (vesi- ja viemäriverkosto) Laaditaan hulevesistrategia ja suunnitelma sekä päätetään hulevesien hallinnan järjestämisestä Hangon kaupungissa Mittari larviointikriteeri olemassa olevat ohjeet ja laaditaan puuttuvat ohjeet tärkeimmille toiminnoille 217 loppuun mennessä vuoden 218 budjetointia varten Vuoden 217 loppuun mennessä Vuoden 217 loppuun mennessä 5.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia Tavoitteet I toimenpiteet Hoito-ohjeiden noudattaminen alueittain Oma Mitta ri la rviointikriteeri sisäinen auditointi tehty ohjeiden noudattamisessa 217 aikana 13

16 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen Tavoitteet / toimenpiteet Uusien kuntalaisten informointi Infotilaisuudet Kuntalaistiedote Mittari /arviointikriteeri 2x/vuosi /osallistujamäärät 2 x/vuosi 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Kuntalaistilaisuudet Sosiaalisen median käyttöönotto Mittari /arviointikriteeri Joka vuosi / Osallistujamäärät 6.3. Laadukas paikallinen varhaiskasvatus ja opetus Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen Uusien opetussuunnitelmien uudet opetussuunnitelmat jalkauttaminen Varhaiskasvatuksen paikallisen suunnitelman Otetaan käyttöön 217 laatiminen Opetuksen digitalisoiminen Paikallisen lukio-opetuksen turvaaminen Laite- ja oppimateriaalien hankinta Riittävä resursointi 6.4. Toimiva kaksikielisyys Tavoitteet / toimenpiteet Mittari larviointikriteeri Palvelut kattavasti molemmilla kielillä JlKielibarometri" 6.5. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen Tavoitteet I toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Yleiskaavan täytäntöönpano Asemakaavat Kaupunkipuiston käyttö- ja hoitosuunnitelma Valmis Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Työharjoittelujaksojen- ja opinnäytetöiden Oppilasmäärät/vuosi suorittaminen Yhteistyö Helsingin yliopiston (Tvärminnen eläintiet. asema) kanssa Mittari /arviointikriteeri 6.7. Hinku - tavoitteellista päästövähennystyötä Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri C2-päästöjä vähennetään vuoden 27 tasosta C2-päästökehitys / Hangon JltiekarttaJl 8 % vuoteen 23 mennessä. valmiiksi 215. Ensimmäinen maalämpökohde on toteutettu. Aurinkopaneeli-projekti on suunnittelussa Toteutuu

17 Ett utdrag ur stadens strategi Vision om Hangö 225 Hangö är år 225 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda livet grundar sig på en fungerande vardag, trivsam omgivning och livskraftig företagsverksamhet. Nya företag finns i branscher som främjar hållbar utveckling. Visionen betonar framtidens Hangö förtroende för framtiden mångsidig dragningskraft trygg och smidig vardag en aktiv företagsverksamhet som blir mångsidigare genom nya verksamhetsområden Verksamhetens värdegrund Hangö stad är isin verksamhet invånar- och kundcentrerad ansvarstagande - både de enskilda arbetstagarna och organisationen som helhet öppen- tolerant, samarbetsvillig, villig för att förnya sig resultatrik De strategiska målen är långsiktiga utvecklingsmål som preciserar visionen. 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 2. Förbättring av resultatet 3. Aktivt Hangö året runt 4. Främjande av hälsa och välmående 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) 1.4. Förbättring av förutsättningarna för företagande inom turismen 2. Förbättring av resultatet 2.1 Mål som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-j la ndska psnivå) 2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna 15

18 2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster /samarbete (servicestrategi) 2.4. Systematiskt nyttjande av informationsteknik 2.5. Utvecklande av personalresurserna 2.6. Anpassning av investeringsnivån tili självfinansieringsförmågan 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar 3.3. Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafiken 3.4. Förlängning av turismsäsongen 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas tili Hangö 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande 4.2. Trygghet i den dagliga verksamheten 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran tili sunda levnadsvanor 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränserna 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner 5.3. Strandområdena och parkerna är städade och trygga 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet 6.2. Dialog med kommuninvånarna 6.3. Kvalitativ lokal småbarnspedagogik och undervisning 6.4. Fungerande tvåspråkighet 6.5. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön 6.6. Samarbete med universitet och högskolor 6.7. Hinku - målinriktat arbete för minskning av utsläpp (Hinku = kolneutral kommun) 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser Mål/åtgärder Företagsverksamhet som betjänar båtlivet Koverhar området och hamnen i företagsbruk, pian för utvecklande av hamnen och markområden C-Fiber Hanko, inledning av fiberkabelverksamhet 217- användning av Östra industriområdet Deltagande i sysselsättningsprojekt Mätare/utvärderingskriterie Nya arbetsplatser / nya företag t.ex. Go4Work OS/215-4/ Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser I Mål/åtgärder I Mätare/utvärderingskriterie 16

19 Planläggningsöversikt Planläggningsprogram för 3 år utarbetande av ett markpolitiskt program Förverkligande enligt tidtabellen Godkänns som en del av budgeten Godkännande under Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) Mål/åtgärder Mätare /utvärderingskriterie Godkänt i SFM Förverkligande Förbättring av förutsättningarna för turismföretagare Mål/åtgärder M ätare/utvärderingskriterie Utveckling av Östra hamnen Detaljplanen färdig 219 o utarbetande av Östra hamnens detaljplan Förbättrad skyltning i samarbete med företag och Kundrespons 218 /mål för vitsord 4,/5, övriga intressentgrupper (215=3,88) långvariga avtal med företagare antal avtal/varaktighet anvisande av försäljningsplatser utomhus och antal avtal/varaktighet utrustande av dem 2. Förbättring av resultatet 2.1. Mäl som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-/landskapsnivä) Mål/åtgärder En servicestrategi utarbetas Mäta re/ utvä rderingskriterie Färdig (OBS. SOTE (Sohä)- landskapsreformen) 2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna Mål/åtgärder Utredningen av reparationsskulden hålls a jour Mätare/utvärderingskriterie uppdatering 217, som målsättning; Vi avstår från fastigheter enligt principerna i genomsnittlig konditionsklass minst 75 % utredningen av reparationsskulden (215) och Försäljningskampanj 217, försäljningsmål fullmäktigebesluten. minst 3 föremål Vi avstår från utomstående hyresutrymmen. Utredning om hyresutrymmen gjord 215, uppdatering 217 beredning och utarbetande av energieffektivitetsavtal undertecknande av avtal 2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, Mål/åtgärder köptjä nster /sa ma rbete (servicestrategi) Mätare/utvärderingskriterie Social- och hälsoväsendets kostnader på landets medelnivå senast 218 En servicestrategi utarbetas Färdig Ordnande av sysselsättningstjänster Kostnadsjämförelse mellan kommunerna Utredningen färdig 218/ stadens betalningsandel av arbetsmarknasstödet Samservicekontor och sammanslagning av servicekontor Utredningen färdig 217 Utredningen färdig

20 Bolagisering av vatten- och avloppsverket utreds 2.4. Systematiskt nyttjande av informationsteknik Mål/åtgärder Deltagande i regionalt datasamarbete Anskaffning och ibruktagande av specialprogram som underlättar verksamheten och ökar a rbetseffektiviteten effektivering av nuvarande program utarbetande av utvecklingsplan för stadens Mätare/utvärderingskriterie Antalet anskaffningar / ibruktaganden 217/ antalet förbättringar datateknik Papperslösa möten 217 Fr.o.m. början av ny fullmäktigeperiod Papperslös verksamhet (elektronisk arkivering, (7/217) elektroniska blanketter) Effektivt nyttjande av ärendehanteringssystem Utvecklande av huvudanvändarsystem 2.5. Utveckling av personalresurserna Gradvis 217. Uppföljning av kopieringskostnader Kartläggning/verkställighet 217 Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Utvärdering av arbetets svårighetsgrad och -217 skapande av ett lönesättningssystem i hela organisationen som baserar sig på utvärderingen. Utveckling av personalens kunnande Antalet utbildningsdagar Utveckling av ledarskap Chefsutbildning / deltagarantal Utveckling av arbetsskyddsverksamhet Uppföljning av arbetsolycksfall i personalrapporten/målsättning olycksfall Stödjande av välmående i arbetet tillsammans Verkställighetsgrad av modellen för tidigt med företagshälsovården stöd, uppföljning av sjukfrånvaron Personalenkät vart annat år (fr.o.m. 215) Uppdatering av personalstrategin Anpassning av investeringsnivån tili självfinansieringsförmågan Mål/åtgärder Prioritering av investeringar enligt planperiod Mätare/utvärderingskriterie Nettoinvesteringar högst 3,6 meur/år Investeringsobjekten är prioriterade och förverkligade enligt budgetens anslag. 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ I Mål/åtgärder I Mätare/utvärderingskriterie 18

21 Upprätthållande av områden och platser för hobbyverksamhet Tryggande av medborgarinstitutens och Hangö sommarunis verksamhet Förbättring av informationsskyltar längs fri I uftsleder Utvidgning av grundläggande konstundervisning Kundrespons Elevantai, undervisningstimmar Användarenkät Kultur tili huset! Projektet "En konstnär som en del av kommunens verksamhet" 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar Mål/åtgärder Samarbetsavtal Evenemang Utveckling av evenemangtillståndsförfarande Mätare/utvärderingskriterie Deltagarantal En gemensam evenemangskalender för koordinering av arbete 217 Gemensam tillståndsblankett i bruk 217 Planerings- och responsmöten Ärligenj min. 3 möten 217 Förnyande av evenemangskalendern Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafik Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Utveckling av biljettsystemen Resandestatistik Tryggande av turer för arbets- och skolresor Avtal om skoltransporter Förlängning av turismsäsongen Mål/åtgärder Marknadsföring och försäljning av gruppresor Ökning av högklassig inkvarterings- och we II nessce nterka pacitet Förlängning av badsäsongen Allmänna wc:n öppna Evenemang tili årets alla veckoslut Mätare/utvärderingskriterie Försäljnings- och marknadsföringsbudget (Hansea Ab:s statisktik) I nkvarteri ngsstatistik I bruk: öppettider för tjänster (cafeerj badhytter) på stränder Antalet turismmässigt intressanta evenemang Basutställning om Hangös historia Planering Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas tili Hangö Mål/åtgärder Utreda möjligheten att anvisa järnvägstationen eiler motsvarande utrymmen för distansarbete och företagsutrymmen, (med statliga utvecklingsmedel) Mätare/utvärderingskriterie 217, staden jnovago 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie

22 Uppgörande av en elektronisk välfärdsberättelse (årlig) Förebyggande arbete med barn och familjer, tidigt ingripande, mångprofessionella team på hvc, deltagande i nationella projekt TYP (työvoiman palvelukeskus = servicecenter för arbetskraft) verksamheten koordineras centralt. En sysselsättningskoordinator anställs. Effektivering av ungdomsverkstadsverksamhet och rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa genom samarbete mellan sektorerna Stöda äldre personers funktionsförmåga och hemmaboendet genom gruppverksamhet och deltagande i nationella projekt (Kaste II) Effektivering av det rehabiliterande arbetssättet på alla grundtrygghetens avdelningar. Gemensamma granskningar av skolor påbörjas för att få en bättre helhetsbild av skolornas omständigheter samt riskhantering I fullmäktige december 217 Antalet omhändertagna barn (anstaltsvård), antalet barn i barnskyddets öppenvård, antalet familjer som familjearbetarna besöker, utkomststödet ( /innevånare). Verkställighetsgraden för projekten Antalet arbetslösa Antalet unga arbetslösa Deltagande i rehabiliterande arbetsverksamhet/mängd Kraft i åren-projektets verksamhetssätt bestående Hemmaboende över 75 år (%), % som hör tili regelbunden hemservice, % som hör tili närståendevårdgruppen Antalet deltagare i olika grupper, mätning av funktionsförmågan Förverkligande av projekt Trygghet i den dagliga verksamheten Mål/åtgärder Ett trygghetsprogram som baserar sig på program för den inre säkerheten (Inrikesministeriet) utarbetas. Tillräckligt med statliga myndighetsresurser Riskutvärderingar enligt lag om vattentjänster Mätare/utvärderingskriterie Färdigt 5/217 SamarbetejUppföljning 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran tili sunda levnadsvanor Mål/åtgärder Mäta re/ utvärderingskrite rie Yrkesövergripande expertteam på Sjuklighetsindex, hälsovårdscentralen (t.ex. sakkännedom om folkhälsosjukhetsindex diabetes, övervikt, geriatriska problem) Rätt vård på rätt plats på rätt tid. Utnämning av Kostnaderna för primärvården och klient/patientansvarig för långtidssjuka, specialsjukvården utskrivni ngsskötare Stöda fysiskt välbefinnande. Hälso- och Antalet aktiveringsplan motionsrådgivning. Stöda psykiskt välbefinnande. Antalet besök på mottagningar och Lågtröskelmottagning för unga inom å Idersfördel ni ng mentalvården. Upplysning och utbildning inom arbete för Antalet upplysningar och antalet missbrukar- och mentalvård. deltagare i utbildningar 2

23 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränser Mål/åtgärder Mäta re/ utvä rderingskriterie Samarbete med hälsoorganisationer och övriga Antalet samarbetsmöten aktörer inom tredje sektorn Deltagande i regionala och nationella nätverk och Antalet samarbetsmöten träffar 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Saneringsprogram för stadens mest Uppdateras vid utarbetande av budget betydelsefulla byggnader och kommunplan och strävas tili att följa utredningen av reparationsskulden. Kontaktpraxis med ägarna tili nyckelbyggnaderna Definition av nyckelbyggnader och uppdatering av processen 217 Fastighetssyn (åtgärdsuppmaning, - Årligen rekommendation) 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner Mål/åtgärder Klassificeringar, arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelningar för underhåll av områden och konstruktioner fastställs Mätare/utvärderingskriterie De existerande anvisningarna uppdateras och anvisningar som inte finns utarbetas för viktigaste funktioner. Kostnadsmålsättningar för underhåll per Tili slutet av 217 för budgetering av 218 reparationsklass utarbetas En utredning av reparationsskulden för Tili slutet av 217 underjordiska konstruktioner (vatten- och avloppsnät) utarbetas En strategi och pian för dagvatten utarbetas samt Tili slutet av 217 beslut om hantering av dagvatten i Hangö stad 5.3. Strandområdena och parkerna är städade och trygga Mål/åtgärder Att följa skötselanvisningarna områdesvis Mätare/utvärderingskriterie Egen intern auditering om att följa anvisningarna, under Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Information för nya kommuninvånare Infomöte 2 x/år / Deltagarantal Infoblad för kommuninvånarna 2 x/år / 21

24 6.2. Dialog med kommuninvånarna Mål/åtgärder Möten för kommuninvånare Ibruktagande av sociala medier Mätare/utvärderingskriterie Årligen / Deltagarantal 6.3. Kvalitativ lokal småbarnspedagogik och undervisning Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Nya läroplaner för förskoleundervisning, Implementering av de nya läroplanerna grundundervisning och gymnasieundervisning Utarbetande av en lokal pian för Tas i bruk 217 småbarnspedagogik Anskaffning av apparater och läromedel Digitalisering av undervisningen Tryggande av lokal gymnasieundervisning Ti 6.4. Fungerande tvåspråkighet llräckliga resurser Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Service fullständigt på båda språken "Språkbarometer" 6.5. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Verkställande av generalplanen Detaljplanerna Nyttjande- och skötselplan för stadsparken Färdig Samarbete med universitet och högskolor Mål/åtgärder Utförande av arbetspraktikperioder och lärdomsprovarbeten Samarbete med Helsingfors universitet (Tvärminne zoo!. stat.) Mätare/utvärderingskriterie Elevantal/år 6.7. Hinku - målinriktat arbete för minskning av utsläpp Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie C2-utsläppen minskas med 8 % utgående ifrån C2-utveckling av utsläppen / Hangö utsläppsnivån 27 fram tili 23 "vägkarta" färdig 215. Det första jordvärmeobjektet har förverkligats. Solpanel-projektet under planering. Förverkligas

25 MAflOON KAUPUND -IfANGÖ STAn lfaupuntii * ta/l~~1ml1/ Stl3derll * &aransenf.te:t TAlOUSMVIO 2.M7 BUIllGET 21.7 ('Siisä:is:e:1t+u'ikro:ls:ell)) (irnierrrrame.<temn91)) l UlOSlASKEI.MA RESUlTAlJRÄKJN:1 G 1iIfm~ätiis l i1tr:!llfåä1iös BcI1l6fut B*I:Ut lges *. M'WW:ltituatiClt - Fö rsajjrri.rrgs:i:m.tal<tte:r &6831!li18' ~689J 64:.91 " MamsllrlluID1l: - ÄIlgifts:i:rl.täl(ter *' I uo l(ratuotatl. _. H;yresir:1täkter Z 81.17'iOI 28'799'3:6i 69(5;153'4 t 54394i3: Jl.1il6S 9'4Z " T uet. Ial a.\lustw kset: - IiJl'lderrstöd acjh1 biufrag *' Muut. tuotot. - (QVrrigai i.r:1 täkte:rr Val'm istus oll1'a.an: kayttaon - liiil'verkning for eg,et brul' l'oimintatuotot - VerisamlTett.e:ns intäkter' " lri:emji1n Gl s;ffi.l(ljjiiuj:t. - lp'e!7sm.nal:ujitigjm1te:rr " A\S;iiaIt<a5jp:a:I.'<6e:I1UJ.j;e.rrn ostllo.tr - ~.ift1pl allj/ 1~u.m:oiJtrj;äillT.ste IT *' *' *' *' *' M UJ,i'ufeml Wailwe:I'UJferrn I!l s;tra,tl. - ~ö'1pl a\q <!J,'<6rri'gai qälitslte:r ~Jrrnee1t. 1laIrr'<6ii~e'ett - Mai1terrfall" iiiiiimäcl'errnlltetterr VUJ:IillIlor.l,1t - 1H1Wrolf j\i'tl!j1s1i:ujlkseti - luilitdlelfslllii'dl MllJllwtt 1tI!l~ll1!tillm1lalIk.llJd!UJJ1t - ÖIJIlTi'ga '<6elff<salll1!thetsl(lOsttl1'lad~ To,minlalmlut - Vedcsamhet.ens kostnader mlmintakate - VERKSAMHETSBIDRAG Verorulot - Skatteinfmmstter " KUllilllallisvero - KommlJllllallskatl: *' Kiinte istövero - Fastighernkatt " Yhteisövero-Samfundssbtt.. Muut ve rot - ÖVriga skatter Valtionosuudet - Statsandelar B7/5.49J ) & '1:365 27s:1il 9'63, 79B<iJ 3'1]' 1 163' 261 2':511 42& 835 ll3s5s16 22 llll8647 8' '8'3' '33' 3' S Korkotuotot - Ränteintäkter.. Muut rahoitustuotot - ÖVriga finansiella intäkter.. Korkokulut - Räntekostnader " Muut rahoitus kulut - Övriga finansiella kostnader Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter kostna, WOSIKATE - ÄRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedsk Satunnaiset erät - Extraordinära poster o o TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESUlTAT Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min TILIKAUDEN YlI-/AlIJAAMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT o o o

26 --; ~ """ * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenhete * Vuokrat - Hyro * Avustukset - Understöd * Muut toirnintakulut Övriga verksarnhetskostnade ---_._- "»: ~ -1 : S m z ~;l. ~-I ~(J) ~~C ~ ~ ;; NN_ o.,., ~;; -1 en c: -1 G').,., -1 m ;; * Myyntituotot - Försäljningsintäkter 1-1 * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokra tuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter ~ I\.)W-""(]1O"l--JCO<OO " :::J: l> 2 C) 2 ~ C "tj C 2 2S :::J: l>»: 2 ~ -1 : -1 c: -1-1 r- >-c ~~ -1 c en ~~C ~ ~ :::a.:.,.:., :;; -1 ~ Ui en Z " S en -1 m ;; C) : '" -1 l> C :1-1 C l> o r- C) m C -4'" N l> o::ic... <... - N c c CI 1'\.) 1'\.) f\j N o... -->.... ~ O'l '1.(::a. C C I!!I 13 N N I'\J f\..) ~ ~ ~ ~ -...J (j) Ul ~

27 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 217 HANGÖSTAD BUDGET217 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDElNING Sitovuustaso - Bindningsnivå Osasto - Avdelning Menot - Utgifter 217 ].1 TOO! Vaa'l it - Vai 1'1 2: nlintarl(as1tus - Revtision 1Cl113'OO Kesltuslll'ar~i lf111tor-cel1l!1ilraillförv;ailim tll1g; JHI]141 licilll'(ilu1sltlalw ill11tcji - EIIt(lllT1:~:m j,fölmall,mir;'l'g J!.11]1!ii@@ lhell1:~il!öis1töi!l.cii lmi I1l!tor-lll'ersaIn!CiII~ffö:rNCiII~mili1'g; 1m 1 He[äiQrjen vmväirustöterrveysto!m i Nl 11 8 Sis.pallvelUlj en ylcsillc:l.i: ö - El"llrtet för intem s:ewcce VCiIIlmistus (Ilmaan l.i::äiyttoon-l1iiv f eget brul!:: MYYl1ItiJ\loitot - Försäljningsvins1ter N 161 N 16 2 N 16 4 N 16 5 IkääintyneidJen palvelut - Ä1drevårdstj änster Sosiaalivalvelut - Socialvårdstjänster Terveyspalve lut - Häilsovårdstj ätnster Hallinto- ja tukipalvelut-administrations- stödtj Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv. Peruskoulut - Grundskolor lukiot - Gymnasier Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran Uikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- ungdoms Kulttuuri- ja kansalaistoiminta Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristönsuojelu - Miljövård Maankäyttö - Markanvändning Tonttien myyntivoitot - Försälj.vinster /tomter Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning Kuntatekniikka - Kommunalteknik Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk Keskusvarasto-Centrallagret Konevarikko - Maskindepå 21 moi,o'o 5515Q).' 2: J!.S.J 832, 1 25ilI!i4!5,CJOl ,CJ@ , 581IT813,@,, , , 219 6, , 61538, , , , 15138, ,, , 68221,, , 1426, ,, 165, 28255, Tulot-Inkomster 217 Netto 217 (il, O(1)) 2.1 ma,go' 5575, 2142:32,O Ji ,1IT@ ,IU' ll , , -8, -3, , , , 24286, , , , , 85638, ,, 15921, , -442, S947,OO 12736, , -1, -4, -3895, :,' 143 io@,oo l.t(j@ 16:lIITO@,OO 1183, , 8, 3, 22211, , , 347, 24, 3554, 441, 681, 1947, 12915,, 5 SOO,OO 3326, 442, S335, 129, 7567, 1, 1654, 326,, , 18, , -18, YHTEENSÄ - SAMMANLAGT Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , N 18 1 Vesi- ja viemärilaitos-vatten avloppsverket Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , 41148, 1, , -1, , , , 28, -28, KÄYTIÖTAlOUS YHTEENSÄ DRIFTSHUSHÅllNINGEN SAMMANLAGT netto Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk nettobindningsnivå = nettositovuust aso / 25

28 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 217 HANGÖSTAD BUDGET217 KÄvnÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÄLLNING VHTEENVETO I OSASTO - SAMMANDRAG I AVDELNING TP Tulot-Inkomster 215 Osasto - Avdelning TA+muutos Tulot-Inkomster 216 TA Tulot-Inkomster 217 1m 1; Vaal~[t - Vai 15193:,5 (!)~O(i)' [J,,(iJ(i1 1m 1.!!11 ltiiif1ltar.kastus - Revi'si'or.1l 1m 3'a' Keslb.Jsllral'lintlO-Central.förltaltning, Q1,Oa 34952,a6 O',oa 149aO,OQJ ID,QIT Ji , ,2 5 Sfi3 9J21,l(i ,53, , , ,28 341, , , , , , ,12 HQOO\OO 143 QOOl.Oo, 16& 5412:,Oiil :; 6n 16i5,.t!l(Q) 1'fi OO(i1.I!I(!)) 31,,(1]) 11' , 11494(1,: 9352(1]), 333(1]), 17, 239, 323, 655, 21915, , 143 fim,o(1,,' 1,,(1 no IBa, , aoidc)'(ij!"i!i(1]) 3:(1])OO(lJ!.1!I1 2!(IJ!22'UO,(iJ(1]) ,UO Jl , 34 1, 24!OO,oo 3554!OO, 441,UO 681, 1941', 12915, 6887, , , , , , , , ,71 3, 39, 1 4, 849, 339, , 1, 165, 32, 58, 3326, 414'2, 8335, 129, 7567, 1, 1654, 326, , , , 17, , 18, , , , 8, , 1, , , , ,17 25, 28, 1Q,l4 Takl'usl'rallinta - Ekcrnarmiiiöl"\laltming 11 Q; HeIITI{LlöstöhallintD-Pe.rscr~alfiörvaltr.li'ng; 1m 7C] EtreläkärjelIT wmpäristöte-rlteystai'rmi Nl 1m g«jc] 5is.~i3'!l'weJ'[JfelIT WlGi'kkii'i' - Errmetför Lli11tem serltke Ei si$ Valmistus ali1ltaan käy;ttäöm-1tijli'it ii eget filrru~ Ei sis MWlfltrivGoo1i: - lr5:rrsälllmi mgs,~i:rrs:t:err 12 1 IkäiäintwneidelTl Jjllat"JeEl\JI1i: - Ärd!re.ltcil!rrdstjäl11ls:t:err 122 SosiaalipatvelnJJt - S«ldal:ltårrdS1ti:ä'ms:t:err 12 3 Terveyspalveim - lj-läi[sl!};!wardis1lxä'i11ls:t:err 12 4 Hallinto- ja tulkipallveil\jltr-~d!mil11lis:t:rraltial11ls;- CDl stödl1i:jäi 131 Sivistystoimen lh1anil1l1i:cdl - Biir.d!mllITgsväis. föirv Peruskoulut - Gwm:l'sJ{CDlrar 13 3 lukiot - Gymnasier 13 VarhaiskasvatlJs - SmålDamsfos1tran 13 5 liikunta ja nuorisotcdlfmil1ltal - Idlmtt- ungdoms 14 1 Kulttuuri- ja kansalaistoiminta Kultur- och medborgarverlksamhet 15 2 Ympäristönsuojelu - Miljöv<1rd 15 3 Maankäyttö - MarkarTvändning Tonttien myyntivoitot - Försälj.vinster /tomter 15 1 RakennlJstarkastus - Byggnadsinspektion N 16 1 Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning N 162 Kuntat ekniikka - Kommunalteknik Ei sis Va!m istus omaan käyttööll-tillv f eget bruk N 16 4 Keskusvarasto-Centrallagret N 165 Kanevarikko - Maskindepå YHTEENSÄ - SAMMANLAGT Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk N 18 1 Vesi j a viemä rilait os-vatten avloppsverket Va lm istus omaan käyttöön-tillv f eget bruk KÄvnÖTAlOUS YHTEENSÄ DRIFTSHUSHÅllNINGEN SAMMANLAGT netto' = nettasitavuustasa / nettabindningsnivå Eliminainnit - Elimineringa r Ulkoiset - Externa 26

29 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 217,H ANGÖSTAD BUDGET217 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÄLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDElNING TP Menot-Utgifter 215 TA+muutos Menot-Utgifter 216 lljitl liddi 'IP'Clia'lit - '{laj' Ji2: 4H,P5i llh12fl(l1liili:i1l.1io~astljs; - SAi 524,.% 5 197' &45,,2'1 8 49J5 5@5,93 861«ll1mU«ll 222«151414, , , , i9 15, , ,43 Ji.34839,8 [ll,tu8l 52' 91[ll,tUO R1l4.tU» 1 Z69 (]49,tUO '4, 92335, ,, 86246:11, , , 4972, , , , , , , ,O(1J; ([ll,(Q) 8478 ]56,(1] «ll, 219 6, , , , , , 15738, , 19571, , , , , , , , , , , , 167, , , 68221, , 14 26, , 165, 28255, , , , , , , , , , , 5 SOO S73, , , Osasto - Avdelning 1m 3:{U.(I1 1LOll4: 11 fioo 1Lm 7 l:'j11lm SOO) 1L[ll11Q'@ 1[ll2' 1 1[ll2 3m» Jl[ll24!@ Jl[ll31oo 1[ll3 21IJ,()) 1133m» 113 1& 113 '5: llcj' N 161 N 16 2 N 16 4 N 16 5 Re'IJi si 111 K\e'skwsm'alU l1l tcil-cel1lltral.färwal'tm i ng ToaLatJsmaUi'mto - EIl:.anamifi1Ir.val'trlling lhel1lkilästöhaihl1lta-persema.lförval'mi'ng Etel.äl«ärjen. wmliläri'stöterweystaimi 5i5.,,1!laI1\6el~lU~er:li \t~il(ll::ö - Ellhe.t för In1tem seln'ice 1l1käiä'11l:~m:eic:telrn p;almelil!jlt - Mdlre:v-årdstjäinster 5<D;5iiaJali:p;al:WelhUlt - Sc«:uaEv årds.tjäins.terr lre:lrue'\fsj!1'all've!l.it - HläilsovåJrdstj änster lhiallllih11lto--1a ltijikipalve lut-adminis.trations- s.tödltj äi SiNH[sti.'Wst«llilmen hallinto - Bildnings.väs. fönt. ip'erwls:jk:«lliljl~ijllt - Gwndskolor llulk:r«llt - Gymnasier VarhaEsbs.vatus. - Småbarnsfostran ILm'llLllitaJ- ja nuorisotoiminta -Idrott- ungdoms lkulttuuri- ja kansalaistoiminta KllJIltur- m:h m edborgarverks.amhet Ympäristönsuojelu - Miljövård Maankäyttö - Markanvändning Rillkennustarkastus - Byggnadsinspektion Tekninen hallinto - Teknisk förvalt ning Kuntatekniikka - Kommunalteknik Keskusvarasto-Centrallagret Konevarikko - M askindepå YHTEENSÄ - SAMMANlAGT N 181 Vesi- ja viemärilaitos-vatten avloppsverket KÄvrrÖTALOUS YHTEENSÄ 2147' 19(Q),JD:6i 1 2m 2!1l O!, 1(1 13:446,1[,97 g~b7&6,a([) TA Menot-Utgifter (ij,.fl(ij 55 ls(],fl(] &32,..; 1251 M5,OO 73141l!.,.GO DRIFTSHUSHÄllNINGE N SAMMANLAGT netto = nettositovuustaso I nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar Ulkoiset - Externa 27

30 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD Kaupunki + taseyksikkö j Staden + balansenheten TALOUSSUUNNITELMA EKONOM IPLAN TULOSLASKELMAOSA RESULTATRÄKNINGDEL Tilinpäätös Talousarvio Bokslut Budget Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Budget Pian Pian Toimintatuotot - Verksamhetens intäkt er Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster Valtionosuudet - Statsandelar Ra hoitustuotot ja kulut - Fi nansiella intäkter och kostnader VUOSIKATE - ÄRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Poistoeron lis/väh - FÖrändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min TILIKAUDEN YLI-jALlJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-jUNDERSKOTT

31 HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO 217 HANGÖSTAD BUDGET 217 Kaupunki + taseyksikkö. Staden + balansenheten TULOSLASKELMA Kaupunki Vesilaitos Eliminointi Eliminointi Yhdistetty RESULTATRÄKNING Staden Vattenverket Eliminering Eliminering Sammanslagen Kaupunki/staden Vesil./Vattenv. 217 euro euro euro euro euro Toimintatuotot. Verksamhetens intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toi mintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster Kunnallisve ro - Kommunalskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt Yhteisövero-Samfundsskatt Muut verot - Övriga skatter Valti onosuudet - Statsandelar Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkt er och kostnader Korkotuotot - Ränteintäkter Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter Korkokulut - Räntekostnader Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader VUOSIKATE. ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avs krivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskri vn.diff ökn/ min 1 1 TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOlT 29

32 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TALOUSARVIO 217 BUDGET 217 VEROTULOT SKATTEINKOMSTER VALTIONOSUUDET STATSANDELAR o B 216 B 217 Kunnallisvero - Kommunalskatt B Yhteisövero - Samfundsskatt [] Kiinteistövero - Fastighetsskatt I'~r' 13 ~~~~~~~~~~~ ~~ 128 ~.~~.~-~7=~--~~ ~~~~~~ 126 r-----f~----=~~~ ;'L I f =--ä,----~l r--'."' ~~:-i i ~ I ~~---~~~r_--~r_--~~-----i VALTIONOsUUDET - statsandelar J 3

33 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 217 HANGÖSTAD BUDGET217 Kaupunki +taseyksikkö 1Staden + balansenhet TIlinpäätös Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma RAHOITUSOSA Bokslut Budget Budget Pian Pian FINANSIERINGSDEL Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten Vuosi kate - Års bidrag Satunnaiset erät - Ext raordinära poster Tu lorahoitu ksen korjauserät - Korrektivposter t ili internt t illförda med Investointien rahavirta - Kassaflödet för investering. del Investoi ntimenot - Investeringsutgifter Ra hoitusosuudet investointimenoihin - Fin.and. för inv.utg. 1 1 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Försäljningsinkomster av t illgångar bland bestående aktiva Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Rahoituksen rahavirta - kassaflöde för finansieringens del Antolainauksen muutokset - Utlåning Antolainasaamisten lisäykset - Föränd ri ngar i ut låningen Antolainasaamist en vä henny kset - Minskning av ut låningen Laina kann an muut okset - Förändring av lånebeståndet Pitkäaikaisten lainojen lisäys-ö kning av långfristiga Iän Pitkäaikaisten lainoj en vähenn ys - Minskning av långfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos-förändring av kortfristiga lån Oman pääoman muutokset - Förändring i eget kapital Muut maksuvalmiuden muutokset-övriga föränd.av likviditeten Rahoituksen rahavirta - Kassaflödet för finansieringens del Rahavarojen muutos - Förändring i Iikvida medel

34 HANGON KAUPUNKI HANGÖSTAD TALOUSARVIO 217 BUDGET217 Kaupunki + taseyksikkö - Staden + balansenhet RAHOITUSOSA FINANSIERINGSDEL Toiminnan rahavirta Kassaflödet i verksamheten Vuosikate. Ärsbidrag Satunnaiset erät Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät. Korrektivposter tili internt tilit Investointien rahavirta. Kassaflödet för investeringarnas del Investointimenot - Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointimenoihin Fin.and. för inv.utg. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva Kaupunki 5taden Vesi ja viemärilaitos Elimin./elimin. Elimin./elimin. Vatten Kaupunki Vesi ja viemäril. 5ammanslagen 5taden Vatten avlopp 217 avloppsverk Yhdistetty Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset-ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennykset Minskning av utlåningen -42 Pitkäaikaisten lainojen lisäys-ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga Lyhytaikaisten lainojen muutos-förändring av kortfristiga lå Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Rahoituksen kassavirta. Kassaflöde för finansieringens del Lainakannan muutokset - Förändring i lånebeståndet Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital Muut maksuvalmiuden muutokset-övriga föränd.av likvidite1 Rahoituksen rahavirta - Kassaflödet för finansieringens del Vaikutus maksuvalmiuteen. Budgetens inverkan på likvidite'

35 ---- Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio - Budget 217 Lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen Vleishallinto yhteenveto - Allmän förvaltnin sammandrag Kaupunginjohtaja, Kansliapäällikkö - Stadsdirektör, Kanslichef Toiminta - Verksamhet : Yleishallinto käsittää vaalit, tilintarkastuksen, keskushallinnon, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, ympäristöterveyden ja eläinlääkinnän sekä sisäisten palvelujen yksikön Allmän förvaltning omfattar vai, revisionen, centralförvaltningen, ekonomiförvaltningen, personalförvaltningen, miljöhälsoskyddet och veterinärvård samt enheten för intern service Tavoitteet - Målsättningar : Kaupunginvaltuusto on kaupungin korkein päättävä elin ja päättää kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginhallitus valm istelee ja toimeenpanee kaupunginvaltuuston päätökset ja on vastuussa niiden laillisuudesta. Tavoitteena on varmistaa toimiva, avoin ja luotettava hallinto jolla on hyvät valmiudet antaa palveluja. Keskushallinto, taloushallinto ja henkilöstöhallinto toimivat kaupunginhallituksen ja valtuuston valmistelevina ja toimeenpanevina eliminä kaupungin hallintoa ja taloutta koskevissa kysymyksissä. Stadsfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och fattar beslut om stadens verksamhet och ekonom i. Stadsstyrelsen bereder och verkställer stadsfullmäktiges beslut och ansvarar för beslutens laglighet. Målet är att säkerställa en fungerande, öppen och pålitlig förvaltning med bra beredskap att ge service. Centralförvaltningen, ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen fungerar som stadsstyrelsens och fullmäktiges beredande och verkställande organ i frågor som berör stadens förvaltning och ekonomi. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ify"es i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Suoritteet - Prestationer Mittarit - Mätare Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försälj ni ngsi ntäkter , Maksutuotot - Avgiftsintäkter , Tuet ja avustukset - U nderstöd , Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint , TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER , Valm. omaan käyttöön - Ti"verkn. för eget bruk 75369, TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material , Avustukset - Understöd , Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut- Finansieringsint. o. kostn. -116, VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar ,99 Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter 61838,65 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare -6~~4-451,91-446,88

36 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio - Budget 217 lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Keskusvaalilautakunta - Centralvalnämnd Vaalit - Vai Kansliapäällikkö - Kanslichef Toiminta - Verksamhet : Vaalit Vai Tavoitteet - Målsättningar : Kunnallisvaalit järjestetään lain edellyttämällä tavalla. Kommunalvalet ordnas enligt gällande lag. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) TP-B Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Personai Suoritteet - Prestationer Äänioikeutetut - Antal röstberättigade 7235 Äänet - Antal röster 4724 Ennakkoäänestys / Förhandsröstning 1963 Mittarit - Mätare TP-B5 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försälj ni ngsi ntäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 15193, ,5 o o TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat- Material Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -8963, ,92-237,55-25, ,75 o TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 2775,75 o -211 VUOSIKATE - ÄRSBIDRAG 2775,75 o -211 TILIKAUDEN YlI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 2775,75 o -211 Netto / asukas/ invånare,31, -2,37 34

37 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Tarkastuslautakunta - Revisionsnämnden Tilintarkastus - Revision Tark.lautak. puh.joht. Urpo Hyttinen - Rev.nämndens ordf. Urpo Hyttinen Toiminta - Verksamhet : Tilintarkastus Revision Tavoitteet - Målsättningar : Kaupungin tilintarkastusyhteisö tarkastaa kaupungin hallintoa ja taloutta kuntalain, tarkastussäännön ja laaditun tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäiviä on yhteensä n. 6. Tämän lisäksi tilintarkastajat toimivat lautakunnan sihteerinä, kun lautakunta kokoontuu, n 5 tuntia vuodessa. Tilintarkastajat raportoivat hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tilintarkastuskertomus osoitetaan valtuustolle. Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien tavoitteden totetumista sekä valmistelee tilintarkastusta koskevat asiat valtuuston käsiteltäväksi. Edelleen lautakunta arvioi kumulatiivisen alijäämän kattamistoimenpiteiden riittävyyttä. Lautakunnan työ johtaa arviointikertomukseen joka osoitetaan valtuustolle. Lisäksi tarkastuslautakunta vastaa konsernin tilintarkastuksen yhteensovittamisesta sekä sidonnaisuusrekisterin ylläpitämisestä. Stadens revisionssamfund granskar stadens förvaltning och ekonomi i enlighet med kommunallagen, revisionsstadgan och uppgjort revisionsprogram. Antalet revisionsdagar är totalt ca 6. Dessutom fungerar revisorerna som nämndens sekreterare då nämnden sammankommer, ca 5 timmar per år. Revisorerna rapporterar i enlighet med god revisionssed. Revisionsberättelsen riktas tili fullmäktige. Revisionsnämnden utvärderar uppnåendet av de av fullmäktige uppställda målen samt bereder ärenden gällande revision för behandling i fullmäktige. Ytterligare utvärderar revisionsnämnden tillräckligheten i åtgärderna för att täcka det ackumulerade underskottet. Nämndens arbete utmynnar i en utvärderingsberättelse som riktas tili fullmäktige. Ytterligare ansvarar revisionsnämnden för samordnandet av revisionen inom koncernen samt upprätthållande av register gällande bindningar. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) 35

38 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Suoritteet - Prestationer Kokouspäivät(7jäsentä) Antal mötesdagar (7 medlemmar) Tarkastuspäivät, laillisuustarkastus Antal revisionsdagar, laglighetsrevision Tarkastuspäivät, muut toiminta Antai revisionsdagar, övrig verksamhet Mittarit - Mätare Tuottavuus - Produktivitet: Kokouspäivät/tarkastuslautakunnan jäsen Antal mötesdagar/revisionsmedlem Talous - Ekonomi: /ta rkastuspä ivä/revi si onsdag TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -469, Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -1 Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -1586, , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG , TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare -6,16-5,97-6,29 36

39 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio - Budget 217 lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen Keskushallinto - Centralförvaltning Kaupunginjohtaja, Kansliapäällikkö - Stadsdirektör, Kansliehef Toiminta - Verksamhet : Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginkanslia, toimikunnat, kuntayhteistyö, elinkeinotoiminta, matkailu, Hangö sommaruniversitet, pelastustoiminta sekä muu yleishallinto Stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, stadskansliet, kommitteer, kommunsamarbete, näringsverksamhet, turism, Hangö sommaruniversitet, räddningsväsendet oeh övrig allmän förvaltning Tavoitteet - Målsättningar : Keskushall innon tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas asioiden va lmistelu ja tuotanto päätöksentekoa varten. Kaupunginkanslia huolehtii kaupunginhallituksen ja -valtuuston valmistelu-, sihteeri-, käännös- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, mukaan lukien kaupungin verkkosivut ja intranet. Osana viestintää julkaistaan kuntalaistiedotteita ja järjestetään kuntalaisinfoja. Sosiaalista mediaa hyödynnetään viestinnässä Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin sisäisestä juridisesta asiantuntijapalvelusta ja poikkeusoloihin varautumisesta. Kaupunginkanslia huolehtii kaupungille tulevan virallisen postin kirjaamisesta ja puhelinvaihteen toiminnasta. Keskushallinnon kuluihin sisältyvät Kuntaliiton, Uudenmaan liiton, Folktingetin, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen, Länsi-Uudenmaan kauppakamarin ja Pro rautatie ry :n jäsenmaksut sekä maksuosuus Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Elinkeinotoiminnan kehittämisen kustannuksiin sisältyvät seu raavat maksuosuudet/palvelunostokorvaukset: Novago Yrityskehitys Oy, seudullinen matkailumarkkinointiyhtiö Lumo Oy, Pomoväst ry ja Hansea De Oy. Koverharin alueen kehittämistä varten myönnetty valtionavustus ja kaupungin osuus kustannuksista sisältyvät keskushallinnon budjettiin samoin kuin avustus Hangö sommarun i -säätiölle ja muut kaupunginhallituksen päättämät avustukset. Centralförvaltningens mål är kvalitativ oeh kostnadseffektiv beredning av ärenden, beslutsfattande oeh produktion av serviee. Stadskansliet handhar stadsstyrelsens oeh -fullmäktiges berednings-, sekreterar-, översättnings- oeh verkställighetsuppgifter samt stadens interna oeh externa kommunikation, inklusive stadens webbsidor oeh intranet. Som en del av kommunikationen publieeras infoblad oeh arrangeras infon för kommuninvånare. Soeiala medier utnyttjas inom kommunikationen. Stadskansliet ansvarar även för intern juridisk sakkunnigtjänst oeh beredskap vid undantagstillstånd. Stadskansliet handhar diarieföringen av stadens inkommande offieiella post oeh verksamheten i telefonväxeln. I eentralförvaltningens kostnader ingår medlemsavgifter tili Kommunförbundet, Nylands förbund, Folktinget, Föreningen Nylands friluftsområden, Västra Nylands handelskammare oeh Pro Rautatie ry samt betalningsandel för Västra Nylands räddningsverk. I kostnaderna för utveekling av näringsverksamhet ingår följande betalningsandelarjersättningar: Novago Företagsutveekling Ab, regiona la t urismmarknadsföringsbolaget Lumo Oy, Pomoväst ry oeh Hansea De Oy. För utveekling av Koverhar om rådet har beviljats statsstöd oeh stadens andel av kostnaderna ingår i eentralförvaltningens budget likaledes som understödet för Hangö sommaruni stiftelsen oeh övriga understöd som stadsstyrelsen fattar beslut om. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytet ään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 37

40 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai 8 7 Suoritteet - Prestationer Keskusha II i nto/centra Iförva Itni ng Ka u pu ngi nva Ituusto/Sta dsfull mä kti ge - kokouksia/antal möten päätöksiä/antal beslut 66 Ka u pu ngi n ha II itus/sta dsstyrel sen - kokouksia/antal möten päätöksiä/antal beslut 344 Västra Nylands räddningsverk Oy Hansea Ab Novago Oy Kesäyliopisto - Sommaruniversitet Musiikkijuhlat - Musikfest 2 22 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuetja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 1563, , 18, , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , , , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. VUOSIKATE - ARSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT , Netto / asukas / invånare -233,98-237,68-223,11 38

41 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuu henkilö - Ansvarsperson: Kaupunginhall itus - Stadsstyrelsen Taloushallinto - Ekonomiförvaltning Kaupunginkamreeri - Stadskamreren Toiminta - Verksamhet : Kirjanpito, palkan laskenta, atk-palvelut sekä kunnallisverotus Bokföring, löneräkning, adb-tjänster samt kommunalbeskattning Taloushallinnon tehtäviin kuuluu mm. järjestää kaupungin taloustoiminnot, hoitaa kirjanpito ja palkanlaskenta, huolehtia maksamattomien saatavien perinnästä, laatia talousarvio ja konsernitilinpäätös, tilastotehtävien käsitteleminen sekä rahoitussuunnittelun hoitaminen. Taloushallinnon tehtävänä on myös ylläpitää kaupungin atk-verkkoa ja kehittää atk-palveluja. Tili ekonomiförvaltningens uppgifter hör bl.a. att samordna stadens ekonomifunktioner, sköta bokföringen och löneräkningen, sköta indrivningen av utestående fordringar, göra upp budget och koncernbokslut, behandla statistikuppgifter samt sköta finansieringsplaneringen. Tili ekonomiförvaltningens uppgifter hör också att upprätthålla stadens adb-nät och utveckla adb-tjänster. Tavoitteet - Målsättningar : Taloushallinto tuottaa luotettavia tietoja kaupungin taloudesta eri sidosryhmien tarpeisiin. Kaupungin talouden rahoittaminen hoidetaan asianmukaisella tavalla. Vuonna 217 tullaan laatimaan talouden osavuosikatsaus vähintään neljännesvuosittain. Myyntilaskutuksessa on siirrytty sähköisiin laskuihin. Sähköisten ostolaskujen vastaanottamista pyritään edelleen laajentamaan. Talous- ja henkilöstöhallinnon tositteiden sähköisen arkistoinnin projekti on aloitettu ostolaskujen arkistoinnilla. Projektia jatketaan muiden tositteiden osalta vuoden 217 aikana. Asianhallintajärjestelmän (Dynasty) sähköinen kokouskäytäntö on ollut vuodesta 214 lähtien käytössä kaupunginhallituksessa ja ympäristölautakunnssa. Käyttöä laajennetaan muihin toimielimiin v aikana. Hangon kaupunki on osallistunut Kuntien Tiera Oy:n vetämään projektiin, jossa selvitetään Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallintoyhteistyötä. Hangon kaupunki ei kuitenkaan ole menoleikkausten johdosta kyennyt varaaman vuoden 217 talousarvioon rahaa yhteistyöhankkeiden toteuttamiseen. Kuntien Tieran johdolla on myös käynnistetty projekti, jolla uudistetaan Länsi-Uudenmaan kuntien tietoturvaasiakirjoja. Syksyllä 215 käynnistetty projekti jatkuu kuntakohtaisena tietoturva-asiakirjojen laadintana syksystä 216 alkaen. Kulut on huomioitu vuoden 217 talousarviossa. Vuoden 217 aikana viedään Kansallinen Palveluarkkitehtuuri-projekti eteenpäin Hangon osalta. Producera tillförlitliga uppgifter om stadens ekonomi för olika intressenters behov. Finansieringen av stadens ve rksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt. År 217 kommer delårsäversikten att utarbetas minst kvartalsvis. Försäljningsfakturor skickas elektroniskt. Mottagandet av elektroniska inköps fakturor utökas ytterligare. Det elektroniska arkiveringsprojektet gällande ekonomi- och personalförvaltningens verifikat har påbörjats med arkivering av inköpsfakturor. Projektet rörande de övriga verifikaten fortskrider under år 217. Det elektroniska mötesprogrammet vid ärendehanteringssystemet Dynasty togs i bruk under hösten 214 för stadsstyrelsens och miljönämndens del. Övriga nämnder ska komma med under Hangö stad har deltagit i ett projekt, lett av Kuntien Tiera Oy, där man undersöker en servicemodell för att sköta datatekniken i Västra-Nylands kommuner. Hangö stad har inte p.g.a nedskärningar reserverat medel i budjeten 217. Kuntien Tiera leder ett projekt, där man förnyar dokumentens säkerhet inom Västra-Nylands kommuner. Projektet, som inleddes hösten 215, fortsätter 217. Kostnaderna är beaktade i budgeten för år 217. Projektet Nationell Servicearkitektur fortskrider för Hangö stads del under år

42 Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkigande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Personai 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Suoritteet - Prestationer Ta I ousha II i nto/e konomiförva Itn i ngen - kirja npitotositteita/bokföri ngsverifikat joista ostolaskuja bank kassaverifikat palka nma ksuja/löneutbetal ni ngar Atk/Adb - palvelimia/servrar palvelimia- koulut /servrar- skolor työasemia/arbetsstationer työasemia- koulut/arbetsstationer- skolor käyttäjiä/hallinto - användare/administration käyttäjiä - koulut / användare-skolor Mittarit - Mätare TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 153,68 Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 16737, , Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material , , , Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. -185, VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ , , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto I asukas I invånare -127,26-141,24-141,19 4

43 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Kaupunginhallitus/henkilöstöjaosto - Stadsstyrelsen/personalsektion Henkilöstöhallinto - Personalförvaltning Henkilöstöpäällikkö - Personalchefen Toiminta - Verksamhet : Henkilöstöhallinto, työllistäminen Personalförvaltning, sysselsättning. Henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluu mm. palkka- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen, henkilöstösuunnittelu sekä yhteistoiminta- ja työsuojeluasiat. Henkilöstöhallinto vastaa myös kaupungin työllistämismäärärahoista. Tili personalförvaltningens uppgifter hör bl. a. löne- och anställningsfrågor, personalutveckling och främjande av välbefinnande i arbetet, personalplanering samt samarbets- och arbetarskyddsfrågor. Personalförvaltningen ansvarar även för stadens sysselsättningsanslag. Tavoitteet - Målsättningar : Päivittää henkilöstöstrategia ja jalkauttaa se koko organisaatiossa. Kehittää johtamistaitoja ka ikilla esimiestasoilla tutkintoihin johtavilla koulutusohjelmilla. Ottaa käyttöön työka lu, jota voidaan hyödyntää suunnitelmallisessa henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Panostaa toimenpiteisiin, jotka vähentävät terveysperusteisiä poissao loja ja estävät työtapaturmia ("Nolla tapaturmaa"). Kaupungin toimenpideohjelman mukaan henkilöstömäärää pyritään vuosittain vähentämään 7-1 henkilötyövuotta eläköitymisien yhteydessä. Uppdatera personalstrategin och implementera den i hela organisationen. Utveckla ledarskapsfärdigheterna på alla förmansnivåer genom examensinriktade utbildningsprogram. Ta i bruk verktyg som kan nyttjas för systematisk utveckling av de anställdas kompetens. Satsa på åtgärder för att minska den hälsorelaterade frånvaron och förhindra arbetsolycksfall ("Noll olycksfa ll "). I enlighet med stadens åtgärdsprogram minskas antalet anställda årligen med 7-1 årsverken i samband med pensioneringar. Henkilöstömäärän suunniteltu kehitys henkilötyövuosina: Den planerade utvecklingen av antalet anställda i årsverken: tp - bs *) *) Ilman Sote-uudistuksen vaikutusta - Exklusive 61, social- och hä lsovårdsreformens påverkan Tukea työttömiä työllisyysmäärärahoin (esim. tarjoamalla oppisopimuspaikkoja) ja työllistäm isprojektien kautta. Selvittää työllistämispalvelujen järjestämistä yhteistyössä sosiaalipalvelukeskuksen sekä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Kannustaa yksiköitä tarjoamaan työttömille työkokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa. Edistää alle 18-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään palkkaamalla n. 6 nuorta kesät yöhön. Stöda arbetslösa genom sysselsättningsanslag (t.ex. genom att erbjuda läroavtalsplatser) och sysselsättningsprojekt. Utreda organ ise ri ngen av sysselsättningstjänsterna i samarbete med servicecentralen för socialvårdstjänster och stadens övriga fö rvaltningsenheter. Uppmuntra enheterna att erbjuda arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet för arbetslösa. Främja under 18-åriga ungdomars möjlighet att bekanta sig med arbetslivet genom att anställa ca 6 sommararbetstagare. Työttömät työnhakijatjtilanne Hangossa toukokuussa : Arbetslösa arbetssökanden/situationen i maj i Hangö: alle 25 v - under 25 år yli 5 v - över 5 år yli 1 v. tyött. - arb. lösa över 1 år kai kki - alla

44 Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) TP-BS 21S Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta (henkilötyövuosina) - Personai (årsverken) 1 1 Oppisopimus (hlöä) - Läroavtal (pers.) 11 8 Työllistämistuella (hlöä) - Med sysselsättn.stöd (pers.) 7 6 Työllistämismäärärahat - Sysselsättningsanslag Suoritteet - Prestationer Vakituinen henkilöstö (hlöä) - Ordinarie personai (pers.) 527 miehiä (hlöä) - män (pers.) 99 naisia (hlöä) - kvinnor (pers.) 428 Koko henkilöstö (hlöä) - Hela personalen (pers.) Koko henkilöstö (henkilötyövuosina) , 588, 587, Hela personalen (årsverken) Va kituisen henkilöstön keski-ikä - Medelålder för ordinarie persona I ordinarie personai miehet - män 51,74 naiset - kvinnor 48,82 Terveysperusteiset poissaolot keskimäärin/henkilö 14,6 15,4 14,6 työvuosi (pvää) - Hälsorelaterad frånvaro i genomsnitt/ årsverke (dagar) Työtapaturmat (Ikm) - Arbetsolycksfall (antal) Työtapaturmat (pvää) - Arbetsolycksfall (dagar) 8 14 o o o o TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsi ntäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuetja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 9776, , , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Ai neet, ta rvikkeet ja tavarat - Materia I Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , ,2-1283,3-695, , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG , TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT , Netto / asukas / invånare -58,9-67,2-64,46 42

45 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta - Sydspetsens miljöhälsonämnd Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsoskydd Terveysvalvonnan johtaja - Direktör för hälsoövervakning Toiminta - Verksamhet : Ympäristöterveys, eläinlääkintä Miljöhälsa, veterinärvård Tavoitteet - Målsättningar : Hangon ja Raaseporin kaupungeista sekä Inkoon kunnasta koostuvan toiminta-alueen asukkaiden elinympäristön terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Ympäristöterveydenhuollon lupa - ja valvontatehtävien, eläinlääkinnän sekä elä insuojelun hoitaminen toiminta-alueella. Yksikön käytännön toiminta määritellään yksikön valvontasuunnitelmien kautta. Vuoden 217 menoissa on huomioitu muutokset tehtävissä ja paikoissa. Samalla on tehty joitakin säästöjä käytännön kuluissa. Valtio kustantaa Y, valvontaeläinlääkärin viran kustannuksista.valtiolle tehtävä tiedonsiirto ja maakuntaorganisaation valmistelu vie aikaa varsinaiselta perustyöltä. Valvonnan resurssitarve on suurempi kuin käytettävissä oleva työaika. Främjandet av en hälsosam och säker livsmiljö på verksamhetsområdet som består av städerna Hangö och Rase- borg samt Ingå kommun. Skötseln av miljöhälsovårdens tillstånds- och övervakningsärenden, veterinärvård och djur- skydd inom verksamhetsområdet. Enhetens praktiska verksamhet definieras via enhetens tillsynsplaner. Vid utgifterna för år 217 har ändringarna i verksamhet och löner beaktats. Samtidigt smärre inbesparingar gjorts i utgifterna. Staten står för Y, av kostnaderna för tillsynsveterinärens arbete. Dataöverföringen som görs tili staten samt förberedelsen för landskapsorganisationen tar tid från det grundläggande arbetet. Resursbehovet inom tillsynen är större än den arbetstid som finns tili förfogande. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydess - ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai 11 11,5 11,5 Suoritteet - Prestationer Ympäristöterveys - Miljöhälsovård -käs. hakemuksetja ilmoitukset/beh. ansökningar och anmälningar tarkastukset / inspektioner eläinsuojelu- ja tautitarkastukset / inspektioner inom 99 1 djurskydd och djursjukdomar Eläinlääkintä - Veterinärvård - potilaiden määrä / antal patienter >

46 Mittarit - Mätare Ympäristöterveys / Miljöhälsovård -Valvontaan käytettävissä oleva työaika (htv)- 6,5 6,5 6,5 Resurser för övervakni ngen (årsverken) -Elintarvikevalvonnan kohteet (sis. alkutuotannon) Objekt inom livsmedelsövervakningen (inkl. primärproduktion) -Terveydensuojelulain ilmoituksenvaraiset valvonta kohteet Objekt med anmälningsskyldighet enligt hälsoskyddslagen -Kuluttajaturvallisuusvalvonnan painopistekohteet Objekt inom konsumentsäkerhetens tyngdpunktsområden -Tupakkavalvonnan valvontakohteet Övervakningsobjekt inom tobaksövervakningen -Lääkelain mukaiset valvontakohteet Övervakningsobjekt inom läkemedelslagen Eläinlääkintä /Veterinärvård -kustannukset /hoito - Kostnad /besök <77 < 1 < 7 Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter , Maksutuotot - Avgiftsintäkter , Tuet ja avustukset - U nderstöd 1463,99 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 4557,5 16 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER , Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , Palvelujen ostot - Köp av tjänster -8428, Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -6699, Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. -5, VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare -14,43-17,69-16,78 44

47 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Johtokunta - Direktion Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sisäisten palvelujen johtokunta - Direktionen för enheten för intern service Sisäisten palvelujen yksikkö - Enhet tör intern service Sisäisten palvelujen päällikkö - Chef för intern service Toiminta - Verksamhet : Hallinto, siivoustoimi, kiinteistöhuolto, rakennus- ja ko rjaustyötja ruokah uolto Ruokahuolto kattaa koulujen, päivähoidon, terveyskeskuksen, Astrean, työpaikkaruokailun, annospakatun ateriapalvelun, palvelutaio Novan ym ruokahuollon valmistus. Administration, städning, fastighetsskötsel, byggnads- och repara tionstjänster och kosthåll Kosthållet omfattar kostservice för skolorna, dagvården, hälsovårdscentralen, Astrea, arbetsplatsbespisningen, portionsförpackade måltidsservicen, servicehuset Nova och övrig tillredning som kosthållet utför. Tavoitteet - Målsättningar : Su unnittelee, hankkii ja ylläpitää kaupungin tarvitsemia rakennuksia ja toimitiloja ja järjestää toimitiloihin liittyvät tukipalvelut. Toiminta hoidetaan kustannus- ja energiatehokkaasti. Tilojen käyttöä tehostetaan. Strategian mukaiset kartoitukset jatkuvat osittain 217. Toim innassa huomioidaan kartoituksien tulokset ja tarvittaviin muutoksiin ryhdytään. Kenttätöiden työturvallisuus priorisoidaan. Palvelutuotannon työjärjestelmien kehittäminen jatkuu. Kiinteistömyyntiin panostetaan. Rakennuksien purkuun ei ole varattu rahaa. Ruokahuollon tavoitteena on tuottaa ravintosisällöltään terveellisiä ruokapalveluja. Palvelut tuotetaan kilpailukykyisellä hinnalla. Planerar, anskaffar och upprätthåller de byggnader och verksamhetsutrymmen som staden behöver samt ordnar härtill hörande stödtjänster. Verksamheten sköts kostnads- och energieffektivt och utrymmesanvändningen effektiveras. De i strategin omnämnda karteringarna fortsätter delvis 217. Karteringsresultaten beaktas i verksamheten och erfordeliga omställningar påbörjas. Arbetssäkerhet gällande fältarbete prioriteras. Utvecklandet av serviceproduktionen arbetssystem fortsätter. Fastighetsförsäljningen prioriteras. Inga pengar har reserverats för rivning av byggnader. Kosthållets målsättning är att producera näringsriktig och hälsosam måltidsservice. Servicen produceras tili ett konkurrenskraftigt pris. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai 69,4 69,4 68 Suoritteet - Prestationer Rakennusten pinta-ala / Byggnadernas areal Siivouspinta-ala /Städareal Rakennusten tilavuus / Byggnadernas volym Ruokahuolto / Kosthållet: Erikoisdiettien annokset - Specialdietportioner Ateriat / Måltider Suoritteet / Prestationer Suorite/henkilö / Prestation/person

48 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Mittarit - Mätare Ylläpitokustannukset / Tulot / m 2 55,55/51,99 55,65/58,5 54,59/55,92 Underhållskostnader / Inkomster / m 2 Kiinteistöhuolto / Fastighetsskötsel / m 2 34,45 34,5 34,8 Siivous / Städning / s-m 2 Siivous / Städning / brutto-m 2 24,63 14,9 25,2 14,29 23, 12,74 Energiakustannukset / Energikostnader: Lämmitys / Uppvärmning / m 2 Sähkö / EI / m 2 Vesi kustannukset / Vattenkostnader / m 2 1,96 5,3 1,36 11,18 4,63 1,54 1,88 5,29 1,49 Ruokahuolto / Kosthållet: / suorite - prestation / elintarvikesuorite -livsmedelprestation / henkilökuntasuorite - personalprestation 3,31 1,5 1,96 3,45 1,1 2,2 3,44 1,9 2,3 Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försälj ni ngsi ntäkter Ma ksutuotot - Avgiftsi ntä kter Tuetja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 17916, , , , , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - Understöd Muut toiminta kulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. VUOSI KATE - ÄRSBIDRAG Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ RÄKENSKAP5PERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT , , ,35-294, , , ,64-16, , , , Netto / asukas I invånare -177,3 22,5 11,42 Myyntivoittoja ei oteta huomioon vahvistetussa netossa - Försä/jningsvinster beaktas ej i jastslaget netto 46

49 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden Perusturva / yhteenveto - Grundtrygghet / sammandrag Perusturvajohtaja - Grundtrygghetsdirektör Toiminta - Verksamhet : Terveyskeskus, iäkkäiden palvelukeskus, sosiaalipalvelukeskus sekä hallintopalvelut ja asuntot oimen. Hälsocentralen, servicecentralen för äldreomsorgstjänster, servicecentralen för socialservicetjänster samt förvaltning och bostadsförvaltning. Toiminta-ajatus: Perusturvan tehtävänä on järjestää kaikille ikä luokille sosiaal i- ja terveyspalvelut vaikuttavasti, laadukkaasti, kilpailukykyisesti, asukas/asiakaslähtöisesti, oikeudenm ukaisesti, joustavasti ja yksilön itsemäärääm isoikeutta kunnioittaen. Ve rksamhetside: Grundtrygghetens uppgift är att för alla åldersgrupper ordna social- och hälsovårdsservice verkningsfullt, kvalitativt, konkurrenskraftigt, invånar/klientorienterat, rättvist, flexibelt och med respekt för individens sjä lvbestämmanderätt. Tavoitteet - Målsättningar : Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen (SOTE) suunnitelmat ovat edenneet ja maan hallitus on päättänyt, että 18 itsehallinto aluetta tai maakuntaa muodostetaan. Uusien maakuntien arvioidaan aloittavan toimintansa 219, tilapäisellä, vuonna 218 toimintansa aloittavalla maakuntajohdolla. Tämä tarkoittaa, että kunnan koko sosiaali- ja terveydenhuoltotoiminta henkilökuntineen siirtyvät kunnalta maakunnalle. Myös kuntien sosiaali- ja terveydenhoidon talousarvio siirtyvät maakunnalle. Hangon sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy Uudenmaan maakuntaan. Kansallisesti katsottuna, ja myös verrattaessa HUS-alueen kuntiin, Hangolla on isot kustannukset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hangolle on tärkeää voida osoittaa Sote-uudistusta varten ja toimintaa ajatellen, että on edellytyksiä laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden tuottamiselle asukkaille. Tämä asettaa isoja vaatimuksia leikata kustannuksia ja vaatimus kasvaa samalla kun väestön lukumäärä pienenee. Perusturvassa ei ole menty nopeisiin ja Iyhytaikaisiin ratkaisuihin, vaan panostettu pysyvän kustannusvähennyksen tuomaan pitkäaikaiseen toimintasuunnitelmaan. Tämä tarkoittaa palvelurakenteen muuttamista siten, että se sopeutuu kaupungissa oleviin tarpeisiin. Samalla on syytä muistaa, että Hanko kamppai lee monien isojen ja vaikeiden kysymysten kanssa, jotka selvästi tulivat esille hyvinvointikertomuksessa, mm. alhainen koulutustaso nuorten keskuudessa sekä korkea työttömyys, mikä ei mainittavasti ole vähentynyt kuluvan vuoden aikana. Tämä taas johtaa moniin psykososiaalisiin ongelmiin. Myös ikääntyneiden kasvava määrä asettaa palvelurakenteelle vaatimuksia. Perusturvan eri osastot työstävät jatkuvasti eri toimenpiteitä ratkaistakseen ja ennaltaehkäistäkseen ongelmia, mikä myös on kirjattu hyvinvointikertomukseen. Perusturvan tarkoituksena vuoden aikana on jatkaa rakentee llisia muutoksia ja palvelurakenteen sopeuttamista kaupungin strategian ja toimenpideohjelman mukaisesti. Paikallisten panosten lisäksi perusturvan edustajat osallistuvat sekä kansalliseen että alueelliseen suunnittelu- ja kehitystyöhön sekä osallistuvat SOTE-uudistuksesta johtuviin verkostokokouksiin ja valmisteleviin kokouksiin. Alla olevassa taulukossa esitellään perustu rvan strategiset päätavoitteet tuleval le talousarviovuodelle. Nämä perustuvat kaupungin strategia- ja toimenpideohjelmaan. Talousarvion tavoitteet, metodit ja mittarit esitellään osastoittain. Strategian ja toimenpideohjelman mukaiset tavoitteet: Toimenpiteet: 2.3. Palvelun järjestämisen ja tuottamisen periaatteet 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen Talousa rvion tiivis seuranta kaikilla tasoilla, kehityshankkeita Varhaisen välittämisen mallin aktiivinen käyttö (Intranet). Osaamisen ja työkuvien kartoittaminen, eläköitymisen tai työsuhteen lopettamisen yhteydessä työtehtävien kartoitus. 47

50 4.1. Terveyttä ja hyvinvoinnin edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi 4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö Varhainen puuttuminen, ehkäisevä työ, hyvinvointikertomuksen toimenpidesuunnitelman käyttöönotto. Sisäisen turvallisuuden ohjelman käyttöönotto (Sisäasiainministeriö. Osallistuminen kansallisiin ja alueellisiin tapaamisiin ja koulutuksiin. Planerna med social- och hälsovårdsreformen (SOTE) ha r gått vidare och landets regering har beslutat att det bildas 18 självstyrande områden eiler landskap. De nya landskapen beräknas påbörja sin verksamhet 219 med en tillfällig förberedande lanskapsstyrning som påbörjar sin verksamhet under år 218. Detta betyder att kommunens hela social- och hälsovårdsverksamhet med tillhörande personai flyttas från kommunen tilllandskapet. Även kommunens social- och hälsovårdsbudget flyttar över tilllandskapet. Hangös social och hälsovård flyttar över tili Nylands landskap. Nationellt sett och även om man jämför med HNS-områdets kommuner har Hangö höga kostnader inom social- och hälsovården. Inför Sotereformen och med tanke på verksamheten är det viktigt att Hangö kan påvisa att man har förmågan att producera kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster för invånarna. Detta ställer stora krav på nedskärningar och kravet ökar i samma takt som befolkningens antal minskar. Inom grundtryggheten har man dock inte gått in för snabba och kortsiktiga lösningar utan satsat på en långsiktig åtgärdsplan som ger bestående kostnadsminskningar. Detta betyder att ändra på servicestrukturen så att den är anpassad för de behov som finns i staden. Samtidigt är det skäl att komma ihåg att Hangö kämpar med många stora och svåra frågor som klart kom fram i välfärdsberättelsen, bl.a. den låga utbildningsnivån bland ungdomar samt den höga arbetslösheten som inte nämnvärt minskat under det gångna året. Detta leder isin tur tili många psykosociala problem. Även det växande antalet äldre ställer krav på servicestrukturen. Grundtrygghetens olika avdelningar jobbar ständigt med olika åtgärder för att åtgärda och förebygga problem vilket även är nedskrivet i välfärdsberättelsen. Grundtryggheten har för avsikt att under året fortsätta med de strukturella omändringarna och anpassn ingen av servicestrukturen i enlighet med stadens åtgärdsprogram och strategi. Förutom de loka la insatserna deltar representanter från grundtryggheten i både nationelle och regionala planerings- och utvecklingsarbete samt deltar i nätverksmöten och förberedande möten med anledning av SOTE-reformen. Nedan i tabellen presenteras de strategiska huvudmålsättningarna för grundtryggheten det kommande budgetåret. Dessa baserar sig på staden strategi och åtgärdsprogram. Avdelningsvis presenteras budgetårets målsättningar, metoder och mätare. Målsättningar enligt strategin och åtgärdsprogrammet: Metoder: 2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster 2.5. Utveckling av personalresurser 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verka förebyggande 4.2. Trygghet i den dagliga verksamheten 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränser Regelbunden uppföljning av budgeten på alla nivåer, utvecklingsprojekt. Aktivt ibruktagande av Modell för tidigt stöd av arbetsförmågan (Intranet). Kartläggning av kunskaper och arbetsbilder, Kartläggning av arbetsuppgifter vid pensionering eiler när arbetsförhållande slutar. Tidigt ingripande, förebyggande arbete, ibruktagande av välfärdsberättelsen åtgärdsplan. Ibruktagande av Program för den inre säkerheten (inrikesministeriet). Deltagande i nationella och regionala träffar och utbildningar. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 48

51 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Vakanssien määrä - Antal vakanser 178,46 Budjetoidut vakanssit - Budgeterade vakanser 191,24 Henkilötyövuodet - Ärsverken 192,77 18,5 Suoritteet - Prestationer Mittarit - Mätare Asukkaat, Hanko - Befolkning, Hangö vuotta/å r 17,2 % 16,9 % 65-26,1 27,3 % (Ti I a stokeskus/ku nta I i itto/stati sti kcentra I en/kom munförbundet) Perusterveydenhuollon nettokusta nnukset /asukas-primä rvårdens nettokostnader /i nvå nare (HUS-kunnat-HNS.kommunerna 213:62 /as., 214:589 /lnv.) Erikoissairaa nhoidon nettokusta nnukset /asukas-specia Isjukvårdens nettokostnader /invå na re (HUS-kunnat-HNS.kommunerna 213 :15 /as., 214:143 /1 nv.) (Tilastokesk) 1345 (Tilastokesk) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försä Ij ni ngsi ntäkter , Maksutuotot - Avgiftsintäkter , Tuetja avustukset - Understöd 75153, Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint , TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER , Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material , Avustukset - Understöd , Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Ra hoitustuotot ja -kul ut - Fi na nsieri ngsint. o. kostn. -19, VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas I invånare -3965, , ,47 49

52 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden Iäkkäiden palvelukeskus - Servicecentral för äldrevårdstjänster Iäkkäiden palvelupäällikkö - Äldreomsorgschefen Toiminta - Verksamhet : Tukipalvelut, avohoidon palvelut ja tehostettu palveluasuminen. Stödtjänster, öppenvårdservice och effektiverad boendeservice. Toim inta-ajatus: Ikääntyneiden palvelukeskuksen tehtävänä on tukea iäkkäiden osallisuutta ja toimijuutta yhteiskunnan yhdenvertaisina jäseninä sekä vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan viettää mahdollisimman tervettä ja toimintakykyistä elämää. Verksamhetside: Servicecentralen för äldrevårdstjänster har som uppgift att stöda de äldres delaktighet och möjlighet att fungera som likvärdiga samhällsmedlemmar och att stärka deras förutsättningar för att leva ett så friskt och handlingskraftigt liv som möjligt. Tavoitteet - Målsättningar : Palvelut pyritään toteuttamaan niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että iäkkäällä henkilöllä olisi mahdollisuus asua ensisijaisesti yksityisessä kodissaan tai muussa kodinomaisessa paikassa. Tavoitteena on, että Iäkkäiden palvelukeskus tuottaa laadultaan hyviä, mutta kustannustehokkaita palveluja. Iäkkäiden palvelukeskuksessa on myönteinen työilmapiiri ja asiakaspalveluhenki, joka toteutuu ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilökunnan avulla. Keskeisenä tavoitteena on valtakunnallisten iäkkäiden palvelujen laatusuositusten mukaisesti vuoteen 217 mennessä: * % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona * % 75 vuotta täyttäneistä kuuluu säännöllisen kotihoidon piiriin * 6-7 % 75 vuotta täyttäneistä kuuluu omaishoidon tuen piiriin * 6-7 % 75 vuotta täyttäneistä asuu tehostetussa palveluasumisessa Keskeisiä palveluita iäkkäiden kotona asumisen ja selviytym isen turvaam iseksi ovat: * palveluohjaus ja neuvonta, palvelutarpeiden arviointi * hyvinvointitapaamiset ja terveystarkastukset * muistineuvonta ja muut muistihoitajan palvelut * iäkkäiden liikuntaneuvonta ja -toiminta sekä muut fysioterapeutin palvelut * iäkkäiden päivätoiminta * avohoidon tukipalvelut: turvapuhelin, ateria-, hygienia- ja kuljetuspalvelut * omaishoidontuki: omaishoitajien terveystarkastukset, palkkiot, vapaapäivät ja vertaistukiryhmät * kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tehostettu kotikuntoutus Tehostettua palveluasumista järjestetään omana tuotantona Palvelutaio Astreassa vähintään 28 paikalla ja sopimusten mukaan ostopalveluna vähintään 4 paikalla. Lyhytaikaisen laitoshoidon paikkamäärää mahdollisesti lisätään nykyisestä 2 paikasta 1-2 paikalla. Voimaa vanhuuteen-projektissa vakiintuneita käytäntöjä jatketaan yhteistyössä kaupungin sivistystoimen, vapaaehtoisten sekä kolmannen sektorin edustajien kanssa. Palvelutaio Astrea ja koti hoito osallistuvat KASTE -jatkohankkeeseen (Kotona Kotoa Kotiin), joka on Länsi- ja Keski-Uusimaan osakokonaisuus. jatkohanke tapahtuu Hangon kaupunki (Iäkkäiden palvelukeskus) osallistuu vuosina yhdessä Uudenmaan muiden kuntien ja kaupunkien kanssa kotihoidon ja omaishoidon kehittämiseen valtakunnallisen Kärkihanke-projektin myötä. Projektin tavoitteena on luoda yhtenäisiä toiminta- ja työtapoja. Kotihoidossa siirrytään mobiilikrjaamiseen. Vuonna 217 tehtäviä Vanhuspalvelulakiin perustuvia asioita : * Hangon kaupungin iäkkäiden palvelustrategia päivitetään ja liitetään osaksi kuntastrategiaa. * Palvelujen riittävyyttä ja laatua arvioidaan yhteistyössä palveluita käyttävien asiakkaiden, omaisten, henkilöstön ja mahdollisesti muiden sidosryhmien kuten Senioriraadin kanssa. Man strävar tili att ordna servicen så, att den äldre kan uppleva sitt liv som tryggt, meningsfullt och värdefullt, och att han/hon har möjlighet att i första hand bo i sitt privata hem eiler i ett hemlikt boende. Målet är att servicecentralen för äldre producerar tjänster som är av god kvalitet, men ändå kostnadseffektiva. I servicecentralen för äldrevårdstjänster råder en positiv arbetsatmosfär och en serviceanda utgående från klienten, som förverkligas med hjälp av en yrkeskunnig och i sitt arbete engagerad personai. 5

53 Ett centralt mål är att servicen ordnas i enlighet med de riksomfattande kvalitetsrekommendationerna för äldrevårdstjänster, senast år 217 * % av de 75 år fyllda bor hemma * % av de 75 år fyllda får regelbunden hemvård * 6-7 % av de 75 år fyllda får stöd för närståendevård * 6-7 % av de 75 år fyllda bor i effektiverat serviceboende Tjänster som är centrala för att trygga att de äldre kan bo och klara sig hemma är: * servicehandledning och -rådgivning, kartläggning av servicebehov * välmåendepalaver och hälsogranskningar * minnesrådgivning och andra minneskötars service * motionrådgivning och motionverksamhet för äldre och andra fysioterapi service * dagverksamhet för äldre * öppenvårdens stödtjänster: trygghetstelefon, lunch- och hygienservice och färdtjänster * stöd för närståendevård : hälsogranskningar, lön för närståendevårdare, ledigheter och stödgrupper * hemservice, hemsjukvård och effektiverad hemrehabilitering Effektiverad serviceboende ordnas som egen produktion i servicehuset Astrea (minst 27 platser) och enligt köptjänstavtal på 4 platser. Antal av kortvårdplatser för äldre skall möjligen ökas med 1-2 platser. Verksamhet som utvecklats inom Kraft i åren-projektet fortsätter i samarbetet med stadens utbildningsväsend, frivilliga och den tredje sektorn. Servicehuset Astrea och hemvården deltar i KASTE-fortsättningsprojektet (Kotona Kotoa Kotiin), för Väst- och Mellannyland. Fortsättningsprojektet försiggår Hangö stad (Servicecentralen för äldrevårdtjänster) deltar år tillsammas med and ra kommuner och städer i Nyland i Kärkihanke-projektet. Mål för projektet är att utveckla hemvård och närståendevård genom att t.ex. skapa gemensamma verksamhet- och arbetsmetoder. Hemvård börjar använda mobildokumentering. På grund av äldrevårdslagen fästs speciell uppmärksamhet vid följande saker: * Hangö stads servicestrategi för äldre uppdateras och bifogas tili kommunstrategin. * Servicens tillräcklighet och kvalitet utvärderas i samarbete med klienter, anhöriga, personalen och möjligen med andra samarbetsgrupper tex. Seniorrådet. Tavoitteet/Målsättningar 2.3 Palvelun järjestämisen ja tuottamisen periaatteet/ 2.3. Principerför ordnande av produktionen av tjänster Toimenpiteet/Metoder 1. Palveluttuotetaan kustannustehokkaasti/ Servicen bör ordnas kostnadseffektivt 2. Hangon kaupungin iäkkäiden palvelustrategia päivitetään ja liitetään osaksi kuntastrategiaa. Hangö stads servicestrategi för äldre uppdateras och inlemmas i kommunstrategin Henkilöstövoimavaran kehittäminen/ 2.5. Utveckla nde av persona I resurser 1. Selkeät työprosessit/klara arbetsprocesser Työprosessien läpikäynti asianomaisten kanssa/ Genomgång av arbetsprocesserna med berörda 4.l.Terveyttä ja hyvinvoinnin edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi/ 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verka förebyggande Iäkkäiden kotona asumisen ja selviytymisen turvaamiseksi: * palveluohjausja neuvonta, palvelutarpeiden arviointi * hyvinvointitapaamisetja terveystarkastukset * muistineuvonta ja muut muistihoitajan palvelut * iäkkäiden liikuntaneuvonta ja -toiminta sekä muut fysi otera peuti n pa Ivel ut * avohoidon tukipalvelutja päivätoiminta * omaishoidontuki (omaishoitajien vapaapäivät, omaishoitajien palkkiot, vertaistukiryhmät). * koti palvelu, kotisairaanhoito ja tehostettu kotikuntoutus För atttrygga att de äldre kan bo och klara sig hemma: * servicehandledning och -rådgivning, kartläggning för servicebehov * välmåendepalaver och hälsogranskningar * minnesrådgivning och andra minneskötarens servicen 51

54 * motionrådgivning och motionverksamhet för äldre och a ndra fysiotera peutens servicen * öppenvårdens stödtjänster och dagverksamhet * stöd för närståendevård (Iedigheter, lön för närståendevårdare, stödgrupperför närståendevårdarna) * hemservice, hemsjukvård och effektiverad hemrehabilitering Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Henkilötyövuodet - Årsverken 88 78,6 77 Suoritteet - Prestationer Palveluohjaaja - Servicehandledare Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit - Antal av kartläggning för Terveydenhoitaja - Hälsovårdare Hyvinvointitapaamisten/terveystarkastusten Ikm Antal av välmåendepalaverjhälsogranskningar Omaishoitajien terveystarkastusten Ikm Antal av hälsogranskningar för närståendevårdare Muistihoitaja - M inneskötare Asiakkaat - Klienter Käynnit - Besök Fysioterapia - Fysioterapi Asiakkaat - Klienter Kotikäynnit - Hembesök Tukipalvelut - Stödtjänster Asiakkaat - Klienter Ruokapalvelu - Matservice Turvapuhelin - Trygghetstelefon Kulj.palv. (sos.huoltolaki) - Färdtjänst (soc.vårdlagen) Vaatehuolto - Klädvård Peseytymispalvelu - Hygienservice Päivätoiminta - Dagverksamhet 5 5 Käynnit - Besök Päivätoiminta - Dagverksamhet Kerhotoiminta, päiväkeskus -Klubbverksamhet, dagcentralen Kerhotoiminta, Holken -Klubbverksamhet, Holken Omaishoito - Närståendevård Asiakkaat 75 v. täyttäneet - Klienter 75 år fyllda Asiakkaat 65 v. täyttäneet - Klienter 65 år fyllda Kotihoito KH (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) - Vård i hemmet VIH (hemservice och hemsjukvård) Kotihoidon asiakkaat yht. - Vård i hemmet klienter sammanl Kotihoidon käynnit yht. - Antal besök sammanl Palveluasuminen, paikat -Serviceboende, platser Kaupungin oma tuotanto - Stadens egen produktion Astrea Ostopalvelu - Köptjänst Lähteen hoivakoti Palvelutaio Nova Muut

55 Hoivavuorokaudet - Vårddygn Kaupungin oma tuotanto - Stadens egen produktion Astrea Ostopalvelu - Köptjänst Lähteen hoivakoti Palvelutaio Nova laitoshoito - Institutionvård Paikat - Platser Lyhytaikaishoito Astrea - Kortvård Astrea Hoitovuorokaudet - Vårddygn Lyhytaikaishoito Astrea - Kortvård Astrea Mittarit - Mätare 75v. täyttäneet-75 årfyllda % asuu kotona (tavoite %) % bor hemma (mäl %) 9% 91 % % kuuluu säännöllisen kotihoidon piiriin (tavoite %) % hörtill regelbunden hemservice (mäl13-14 %) % omaishoidon tuen piirissä (tavoite 6-7 %)- % hörtill närstäendevärd gruppen (mäi6-7 %) 16 % 4% 13% 6% % tehostetussa palv.asumisessa (tavoite 6-7 %) % i effektiverat serviceboende (mäi6-7 %) % pitkäaikaisessa laitoshoidossa tk:ssa (tavoite enintään 2-3 %) 8% 1% 6% 2% % i längvarig institutionsvärd i hälsocentralen (mäl högst 2-3 %) /päiväkeskuskäynti - /dagverksamhetbesök /kotihoitokäynti - /hemvärdbesök /asumispalveluvrk oma tuotanto- /serv.boendedygn egen produktion /as.palveluvrk ostopalvelut- /serv.boendedygn köptjänster /Iyhytaikaishoitovrk, tk - /kortvärddygn, hvc TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 32215,44 95 Maksutuotot - Avgiftsintäkter , Tuet ja avustukset - U nderstöd 8, Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 52171, , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material , Avustukset - Understöd , Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuotot ja -kulut - Fi na nsieri ngsi nt. O. kostn. -3, VUOSIKATE - ÄRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN Yll-/AlIJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare -751,2-771,6-728,26 53

56 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden Sosiaalipalvelukeskus - Servicecentralen för socialvårdstjänster Sosiaalipalvelupäällikkö - Socialvårdschef Toiminta - Verksamhet : Ehkäisevä perhetyö, perhekeskus, lastensuojelu, isyys- ja huoltajuusasiat, aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, maahanmuuttotyö, vammaispalvelu. Förebyggande familjearbete, familjecenter, barnskydd, faderskaps- och vårdnadsfrågor, vuxensocialarbete, utkomststöd, rehabiliterande arbetsverksamhet, arbete med flyktingar, handikappservice. Toim inta-ajatus: Edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, vahvistaa aikuisten toim intakykyä ja varmistaa lapsille ja nuorille turvalliset kasvuolot. Verksamhetside: Att främja barns, ungas och familjernas välfärd, förstärka de vuxnas funktionsförmåga och skapa trygga uppväxtförhållanden för barn och unga. Tavoitteet - Målsättningar : Lastensuojelulain mukaan kunta järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, joka annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaalihuoltolain (131/214) tarkoitus on vahvistaa peruspalveluita ja siten vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Perhekeskus Pikku-Lillanissa työskentelevät osa-aikaisesti neuvolan perheohjaaja sekä lastentarhanopettaja. Sen lisäksi, että tämä yksikkö hoitaa neuvolan perheohjauksen ja tekee tiivistä yhteistyötä neuvolan kanssa sekä kaupungin muun peruspalvelun kanssa, on keskuksella avointa päiväkototoimintaa kolme kertaa viikossa. Vastaperustettu lapsiperheiden palveluyksikkö myöntää sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. Lain mukaan on painopistettä siirrettävä raskaasta korjaavasta lastensuojelusta toimintaan, joka tiiviisti tekee yhteistyötä kunnan muun peruspalvelun kanssa. Vasta perustettu yksikkö yhteistyössä muun peruspalvelun kanssa tulee toivottavasti merkitsemään, että lastensuojeluasiakkaiden ja lastensuojelun sijoitusten määrä tulevat vähenemään. Aikuissosiaalityön yksiköstä on tullut kokonaisvaltaisempi ja koostuu tänä päivänä taloudellisesta avusta, sosiaaliohjauksesta, vammaispalvelusta, mielenterveys- ja päihdehuollon sosiaalityöstä, kuntouttavasta työtoiminnasta sekä pakolaistyöstä. Tarkoituksena on tiivistää rajat ylittävää yhteistyötä siten, että asiakasta palveleva tarkoituksenmukainen palveluyksikkö saavutetaan. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on saavuttanut kattonsa. Työ uuden TYP-Iain ja perustoimeentulotuen siirron KELA:aan on aloitettu. Uuden sosiaa lihuoltolain edellyttämät velvoitteet tulee tulevina vuosina toteuttaa päivittäisessä työssä. Vammaispalveluissa päivitämme palvelusuunnitelmat ja kaikkien toiselle paikkakunnalle sijoitettujen mielenterveys- ja päihdehuollon asiakkaiden läpikäyminen asetetaan etusijalle. Työtä kaupungin pakolaisten kanssa tulemme jatkamaan yhteistyössä pakolaistoimiston kanssa. Enligt barnskyddslagen för att främja barns och unga personers välfärd tillhandahåller komm unen utöver barnskydd också förebyggande barnskydd då barnet eiler familjen inte är klient inom barnskyddet. Genom det förebyggande barnskyddet främjas och tryggas barns uppväxt, utveckling och välfärd samt ges stöd i föräldraskapet. Det förebyggande barnskyddet omfattar sådant stöd och särskilt stöd som ges tili exempel inom undervisning, ungdomsarbete och dagvård, vid rådgivningsbyråerna för mödravård och barnavård samt inom annan socialoch hälsovård 54

57 Socialvårdslagens (131/214) målsättning är, att stärka basservicen och således minska behovet av korrigerande åtgärder. I famljecentret Pikku-Lilla arbetar deltid rådgivningens familjehandledare samt en barnträdgårdslärare. Förutom denna enhet handhar rådgivningen familjehandledning och samarbetar intensivt med rådgivningen samt med stadens övriga basservice, så har centret öppetdaghemverksamhet tre dagar i veckan. Den nygrundade enheten service för barnfamiljer, beviljar service utgående från socialvårdslagen. Enligt lagen så bör tyngdpunkten förflyttas från det tunga korrigerande barnskyddet tili en verksamhet som intensivt samarbetar med kommunens övriga basservice. Den nygrundade enheten i samarbete med den övrig basservicen kommer förhoppningsvis att medföra att antalet barnskyddsklienter och placeringar inom barnskyddet kommer att minska. Enheten för vuxensocialarbete har blivit mera omfattande och består i dagens läge av ekonomisk hjälp, socialhandledning handikappservice, mental- och rusvårdens socialarbete, rehabiliterande arbetsverksamhet samt arbete med flyktingar. Målsättningen är att intensifiera gränsöverskridande samarbete, så att det uppnås en ändamålsenlig servicehelhet, som gynnar klienten. Antalet klienter inom den rehabiliterande arbetsverksamheten har nått sitt tak. Arbetet kring den nya TYP-Iagen och grundutkomststödets överflyttning tili FPA har redan inletts. De förpliktelser den nya socialvårdslagen förespråkar, bör under kommande år implementeras i det dagliga arbetet. Inom handikappservicen kommer serviceplaner, att uppdateras och en genomgång av samtliga mental- och rusvårdsklienter placerade på annan ort kommer att prioriteras. Arbetet med stadens flyktingar kommer att fortsätta i samarbete med flyktingbyrån. Tavoite/Målsättning 2.3.Palvelun järjestämisen ja tuottamisen periaatteet/ 2.3.Principerför ordnande av produktionen av tjänster ToimenpiteetjMetoder 1. Vammaispalvelun tehostaminen/ Effektivering av handikappservicen 2. Erityishuollon palv, tehostaminen/ Effektiveri ng av tjänster för specialomsorgen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen/ Utveckling av personalresursen 1. Työtehtävien läpi käyminen ja kartoitus. Selvät työnkuvaukset/genomgång och kartläggning av arbetsuppgifter. Klara arbetsbeskrivningar 2. Selvät tavoitteet/klara målsättningar 3. Rajat ylittävän yhteistyön tiivistäminen/lntensifierande av gränsöverskridande samarbete 3.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi/prioritering av verksamhet som förebygger hälsa och välfärd och förebyggande verksamhet 1. Ehkäisevä lastensuojelun tehostaminen lastensuojelulain vaatimusten mukaan/effektivering av förebyggande barnskydd i enlighet med barnskyddslagen 2. Uuden sosiaalihuoltolain toteuttaminen päivittäisessä työssä/lmplementering av den nya socialvårdslagen i det dagliga arbetet Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 55

58 TP-BS Ehd. Försl 217 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Henkilötyövuodet - Årsverken 21 16,62 18,4 Suoritteet - Prestationer Pikku-Lillan Kävijämäärä/Antal besökare : Lapsiperheiden yksikkö/enheten för barnfamiljer: Yhteydenottoja, palveluta rpeenarvioi nnit neljä nnesvuos./ Kontaktagning, antal bedömningar av servicebehovet/per kvartai: La pset neljä nnesvuositta i n/perhetyöntekij ä/ perheohj a aj a/ 2 Antal barn per familjearb./familjehandledare/per kvartai : Keskimäärin myönnetyt viikoittaiset kotipalvelutunnit 3 lapsiperheissä neljännesvuosittain/i medeltal beviljad antal h hemservice i barnfamiljer i veckan/per kvartai : Lastensuojelu/Barnskydd: Lastensuojeluilmoitusten määrä/antal barnskyddsanmälningar: La pset/perhetyöntekijä neljä nnesvuositta i n/ 18 Antal barn per familjearbetare/per kvartai : Sijoitetut lapset neljännesvuos./antal placerade barn/per kva Sijoitusvuorokaudet/Placeringsdygn: 1 Aikuissosiaalityö/Vuxensocialarbete: Ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, kotitalouksien 85 kotitalouksien määrä/förebyggande och kompletterande utkomststöd, antal hushåll: Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki/förebyggande utkomststöd, : 12 Kunt. Työtoiminn. olevien henkilöiden määrä neljännesvuosit Antal personer inom rehabiliterande arbetsverksamhet/per kvartai: Vammaispalvelu/Handikappservice: Kuljetuspalvelu, asiakkaiden määrä neljännesvuosittain/ Färdtjänst, anta l klienter/per kvartai: Asiakkaita jolla on henkilökohtainen avustaja/ 22 Antal klienter som har personlig assistens Avustajatunnit yhteensä vuoden alusta/assistenttimmar sammanl. frän ärets början : Kehitysvammaisten palvelu/utvecklingsstördas service: Asiakkaiden määrä neljännesvuosittain/antal klienter/per kvartai: 31 La itospa i kat neljä n nesvuositta i n/i nstituti onsplatser /per kva rt Palveluasuminen neljännesvuosittain/serviceboende/per kva

59 Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter , Maksutuotot - Avgiftsintäkter 264, Tuet ja avustukset - Understöd 74998, Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint , TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 15622, Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -251, Avustukset - U nderstöd , Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. VUOSIKATE - ARSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ S, RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare -88,2-867,28-919,13 57

60 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden Terveyskeskus - Hälsocentralen Johtava lääkäri/perusturvajohtaja - Ledande läkare/grundtrygghetsdirektören Toiminta - Verksamhet : Äitiys- ja lasten neuvola, kouluterveydenhuolto, lasten- ja nuorten vastaanotto, lääkärivastaanotto, vuodeosasto, työterveyshuolto, päihde- ja mielenterveystyö, suun terveydenhuolto ja tukipalvelut. Erikoissairaanhoito HUS tuotantona. Mödra- och barnrådgivning, skolhälsovård, barn- och ungdomsmottagning, läkarmottagning, bäddavdelning, företagshälsovård, mentalvårds- och drogarbete. Mun- och tandvård och stödtjänster. Specialsjukvården produceras av HUS. Toiminta-ajatus: Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien hoitaminen. Verksamhetside: Främja befolkningens hälsa och välfärd och vårda sjukdomar. Tavoitteet - Målsättningar : Terveyskeskuksessa pyritään kaupungin strategian mukaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointiin. Perusturvalautakunta valitsi Attendo Terveyspalvelut Oy:n Hangon terveyskeskuksen vastaanottopalvelujen tuottajaksi 3 vuoden sopimuksella, optiot Lääkärivastaaoton henkilökunta vuokrataan uudelle palveluntuottajalle. Tämän rakenteellisen muutoksen kustannustehokkuutta on vaikea tässä vaiheessa arvioida, mutta odotettavissa on kustannusten alentuminen verrattuna tämän päivän järjestelyyn jossa monta eri ostolääkäri eri firmoilta. Sen lisäksi perusturvalautakunta valitsi Attendo Terveyspalvelutgeriatristen lääkäripalveuiden tuottajaksi vuodeosastolla, kotihoidossa ja palveluasumisessa 3 vuoden sopimuksella, optiot Eduskunta ottaa kantaa työterveyshuollon sairaanhoitopalvelujen järjestämiseen syksyn aikana. Ehdotus mahdolliseen lakimuutokseen on, että työterveyshuollon yhtiöittäminen tai ulkoistus siirretään vuoden 218 loppuun. Työterveyshuolto seuraa tilannetta. Työterveysneuvottelut pyritään ottamaan aktiivisempaan käyttöön työterveyshuoliossa. Lasten ja nuorten vastaanotolla kehitetään ehkäisevän perhetyön työmuotoja yhdessä muiden sektoreiden kanssa. Panostetaan myös kuntouttavaan toimintaan kuten psykoterapeuttisiin työmuotoihin ja ryhmätoimintoihin. Toimintaja puheterapiapalvelut hoidetaan toistaiseksi ostopalveluna. Lasten ja nuorten hoitopolkuja tulisi selkeyttää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ja lisäksi tehostaa yhteistyötä perusterveydenhuollon sisällä. Nuorten ennaltaehkäisevää päihdetyötä lisätään, yhdessä muiden yksiköiden kanssa. Neuvolan ja kouluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa hankolaisten terveyttä. Vuonna 217 tarkoitus panostaa yhteistyön toimivuuteen eri on sektoreiden kesken, kohdentamalla resursseja erityisesti ehkäisevään perhetyöhön. Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuolloin sekä sivistyksen työntekijöiden kesken jatkuu projektina, liittyen perhetyöhön ja kotikäynteihin. Matalan kynnyksen palveluita jatketaan ja pyritään kehittämään, yhteistyössä kaikkien sektoreiden kanssa. Päihde- ja mielenterveystyönyksikön tavoitteet vuodelle 217 ovat perustyön ohella kehittää entisestään ryhmätoimintoja sekä yhteistyötä muiden sektorien kanssa kaupungin sisällä ja alueellisesti mm. oppilaitos Axxellin kanssa. Tietoisuutta päihde- ja ryhmätoiminnasta sekä mielenterveystyöstä pyritään lisäämään mm. yleisötilaisuuksien, informaation ja koulutuksen kautta. Vuodeosaston tavoitteena on kehittää kuntouttavaa työtä sekä yhteistyötä erikoissairaanhoidon, kotihoidon ja kotikuntoutuksen välillä. Erikoissairaanhoidossa pyritään edelleen vähentämään kustannuksia ja tiivistämään yhteistyötä. Henkilöstörakenteen muutokset tk:ssa: Seuraavat toimet lakkautetaan : vuodeosastolla perushoitaja ( 23427), lähihoitaja (23422) ja sairaanhoitaja (23412) sekä vastaanoton terveyskeskusavustaja (23319). Seuraavat sairaanhoitajien toimet siirtyvät vuodeosastolta kotikuntoutukseen : 2348, 2341 ja Seuraavia toimia/virkoja ei täytetä vuonna 217: kuntohoitaja ja puheterapeutti. 58

61 På hälsovårdscentralen strävar man i enlighet med stadens strategi, att priotera verksamhet som främjar hälsa och välmbefinnande samt förebyggande verksamhet. Grundtrygghetsnämden valde Attendo Terveyspalvelut Oy tili producent av läkärmottagningstjänster vid Hangö hvc, avtal för 3 år, optionsår. Läkarmottagningens personai hyrs ut tili den nya vårdproducenten. Det är utmanande att i detta skede beräkna kostnadseffektiviteten på denna strukturella omändring men förväntningen är att den skall ge inbesparingar i jämförelse med dagens arrangemang med många olika hyrläkare från olika företag. Dessutom valde grundtrygghetsnämnden Attendo Terveyspalvelut Oy tili producent för de geriatriska läkartjänsterna på bäddavdelningen, inom hemvården samt serviceboende, avtal för 3 år, 1+1optionsår. Regeringen kommer att under hösten ta ställning angående ordnandet av sjukvården inom företagshälsovården. Förslaget tili en eventuelllagförändring är att en bolagisering eiler privatisering av företagshälsovården skjuts upp tili slutet av år 218. Företagshälsovården följer med läget. Företagshälsovården strävar tili att ta diskussioner gällande arbetshälsan i ännu aktivare bruk. På barn- och ungdomsmottagningen utvecklas det förebyggande familjearbetet, i samarbete med andra sektorer. Man satsar även på det rehabiliterande arbetet såsom psykoterapeutiska arbetsmetoder och gruppverksamhet. Ergoterapioch talterapitjänster sköts tillsvidare genom köptjänster. Vårdkedjan för barn och ungdomar bör göras klarare mellan specialsjukvården och primärvården och samarbeteter inom primärvården effektiveras. De ungas förebyggande rusmedelsarbete bör ökas i samarbete med andra enheter. Rådgivningen och skolhälsovården jobbar för att upprätthålla och förbättra hälsan för hangöborna. År 217 satsas det på förbättrat samarbete,med de olika sektorerna inom staden, speciellt prioriterars förebyggande arbete för barnfamiljer. Samarbetet mella hälsovården, socialvården och bildningen fortsätter i projektform som riktar in sig på familjearbete och hembesök. Lågtröskelarbete fortsätter och utvecklas genom samarbete mellan olika sektorer. Mental- och missbrukarvårdsenhetens målsättningar för året 217 är förutom bastjänsterna att ytterligare utveckla gruppverksamhet samt samarbete med övriga sektorer såväl inom staden som i regionen, t.ex. med läroanstalten Axxell. En målsättning är också att utöka kunskapen om missbrukarvården samt gruppverksamhet och mentalvårdsarbete genom olika former av allmänna tillställningar, information och utbildningar. Bäddavdelningens målsättning är att ytterligare utveckla rehabiliterande vård samt samarbete med specialsjukvården, hemvården och hemrehabiliteringen. Man strävar tili att forsättningsvis minska kostnaderna inom speciealsjukvården samt öka samarbetet. Förändringar i personalstrukturen på hvc: Följande befattningar upphör : på bäddavdelningen primärskötare (23427), närvårdare (23422) och sjukskötare (23412) samt hvc-biträde (23319) på mottagningen. Följande sjukskötare befattningar flyttas från bäddavdelningen tili Hemrehabilitering: 2348, 2341 ja Följande befattningar /tjänster fylls inte under 217 : konditionsskötare och talterapeut Tavoite/Målsättning 2.3. Palvelun järjestämisen ja tuottamisen periaatteet/ 2.3. Principer för ordnande av produktionen av tjänster Toimenpiteet/Metoder 1. Perusterveydenhuollon kustannusten alentaminen/ Minska kostnaderna för primärvården Lääkäreiden ja hoitajien välisen työnjaon kehittäminen/ Utveckling av arbetsfördelningen mellan läkare och skötare 2. Erikoissairaanhoidon kustannusten alentaminen/ Minska kostnader för specialsjukvården Tarpeeksi omia resursseja ja osaamista, varmistaa potilaan paluun esh:n konsultaatiosta/ Tillräckligt med egna resurser och kunskap, garanterar att patienterna återvänder i snabb takt från specialsj.v. konsultation Hoitoketjujen läpi käynti/ Genomgång av vårdkedjorna 3. TTH seuraa tilannetta koskien työterveyshuollon yhtiöittämistä / Företagshälsovården följer med läget gällande företagshälsovårdens bolagisering. 59

62 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen 2.5. Utvecklande av personalresurser/ 1. Selkeät työprosessit/klara arbetsprocesser Työprosessien läpikäynti asianomaisten kanssa/ Genomgång av arbetsprocesserna med berörda 2. Hus-alueen perusterveydenhuollon kehittäjävalmennukseen osallistuminen Deltar i utbildningen för att utveckla Hus-områdets primärhälsovård 4.1. Terveyttä ja hyvinvoinnin edistävän toiminnan ja ehkäisev. toim.priorisointi/ 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande 1. Ehkäisevän perhetyön tehostaminen/ Effektivering av förebyggande familjearbete Sabir-mallin hyödyntäminen / Användning av Sabir-modellen 2. Kuntouttavan työn tehostaminen/ Effektivering av det rehabiliterande arbetet Kuntoutustyön/työmenetelmien tehostaminen / Effektiveri ng av det reha bilitera nde a rbetet/a rbetssättet 3. Työttömien terveystarkastukset / Hälsoundersökni ngar för arbetslösa 4. Perheiden motivointi ryhmätoimintaan / Motivera familjer tili gruppverksamhet Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen/ 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran tili sunda levnadsvanor 1. Sairauksien ehkäisy ja oikea hoito oikeassa paikassa oikeaan aikaan/ Förebyggande och rätt skötsel av sjukdomar på rätt plats vid rätt tid Moniammatilliset asiantuntijatiimit, asiakasvastaava t.h:n pitkäaikaissairaille ja enemmän palveluja tarvitseville/ Mångprofessionella sakkunniga team, klientansvarig för långtidssjuka och de som behöver mera hälsovårdstjänster 2.Tukea fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia/ Stöda fysiskt och psykiskt välmående Terveys- ja liikunta neuvola/ Hälso- och motionsrådgivning 3. Panostus mielenterveys- ja päihdetyöhön/ Satsning inom mentalvårds- och drogarbete Matalan kynnyksen vastaanotto nuorille - tärkeänä osana nuorten päihdetyötä/ Ungas lågtröskelmottagning- rusvården är en viktig del av den verksamheten Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) 6

63 TP-BS Ehd.Försl 217 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Personai Henkilötyövuodet - Personarbetsår 95 9,95 83,1 Suoritteet - Prestationer Kotikunnan asiakkaat-hemkommunens klienter 6392 Muut kuntalaiset - Antal utsocknesbor 66 Avohoito Lä ä kä ri käyn nit/lä ka rbesök Hoitajakäynnit/Skötarbesök Vastaanottokäynnin esh-iähetteet Mottagningbesökens specsjv-remisser Neuvola-Rådgivningen (lasten ja äitiys/barn och mödra) käynnit -besök/lä ä kä ri-iä ka re kä y n n it -b es ö k/te rv eyd e n h oita ja -hä I sovå rda re TP-BS Ehd.Försl 217 Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Lasten- ja nuorten vastaanotto Käynnit/Besök Kouluterveydenhuolto-Skolhälsovård käynn it -besök/i ä ä kä ri-iä ka re käynnit -besök/terveydenhoitaj-hä I sovå rda re Työterveyshuolto - Företagshälsovård Lää kä ri käyn n it/lä ka rbesök Hoitaj a käyn nit/sköta rbesök Työpaikkakäynnit - Antal arbetsplatsbesök 73 Työpaikkaselvitykset tunneissa - arbetsplatskartläggning i timmar Yritykset jotka ostavat myös sairaanhoitopalv Företag som köper också sjukvårdstjänster työntekijämäärä - antal anställda Yritykset jotka ostavat va i n lakisäät.palv Företag som köper endast lagstadg. fh. työntekijämäärä - antal anställda Vuodeosasto - Bäddavdelningar Terveyskeskuksen hoitopaikkojen määrä Antal vårdsplatser vid hälsocentralen Suun terveydenhuolto-mun- och tandvård Hammashoidon asiakasmäärä - Antal tandvårdsklienter 3597 Hammahoidon käynnit/tandvårdens besök 7337 Mentalvårds- och drogarbete Päihdehuollon asia kaskäynnit-droga rbetets klientbesök Sosiaalityönt. asiakaskäynnit-socialsköta res klientbesök Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit, hoitaja Vuxnas mentalvårdsbesök hos skötare inom öppenvården Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit, psykologi Vuxnas mentalvårdsbesök hos psykolog inom öppenvården Bulevardin asiakkaat-boulevardens klienter

64 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Mittarit - Mätare Kulut/lääkärikäynti (sairaanhoito) netto Kostnad/läkarbesök (sjukvård) netto Kulut/työterveyshuoltokäynti netto Kostnad/företagshä Isovårdsbesök netto Hammaslääkärikäynti /käynti netto 7, Tandläkarbesök /besök netto Kulut/TK-vuodepaikka - Kostnad/HVC-bäddplats Vuodeos. hoitojaksot- bäddavd. vårdperioder HOitojaksojen pituus,osasto 1-vårdperiodens längd avd. l(p, 1,1 1, 1, HOitojaksojen pituus,osasto 2-vårdperiodens längd,avd 2(pv 21,3 2, 2, Hoitopäivät- osasto 1 - vårddagar Hoitopäivät- osasto 2 - vårddagar 2 Erikoissairaanhoitoa-Specialsjukvård Erikoissairaanhoidon nettokustannukset /asukas Specialsjukvårdens nettokostnader /invånare HUS palv.sop,fhns serv.avt. (yht.-sammanl.) LUS palv.sop.jvns serv.avt ESSH:n hoitopäivät psyk Specialsjukvårdens vårddygn psyk ESSH:n hoitopäivien seuranta som Specialsjukvårdens vårddygn som Sakkopäivät- Straffdagar HUS kuvantaminen - HNS röntgen, o Suoritteet - Prestationer HUS laboratorio - HUS laboratorie, Suoritteet - Prestationer Sairaskuljetus - Prehospitala +Fältchef+ Mediheli 5 4 Suoritteet - Prestationer Päivystys ja valvonta (Jupp) - Jour och uppföljning (JUPP) Suoritteet - Prestationer Yhteispäivystys - Samjour, Suoritteet - Prestationer Apuvälinekeskus - Hjälpmedelscentralen, Hyvinvointikertomuksen mittarit/välfärdsberättelsens mätare: Perusterveydenhuollon nettokustannukset /asukas-pri märvå rdens nettokostnader /invå na re (HUS-kunnat-HNS.kommunerna 214:589 /lnv.) Erikoissairaanhoidon nettokusta nnukset /asukas-specialsjukvårdens nettokostnader /i nvå nare (H US-ku nnat -H NS. kommu nerna 214: 143 /1 nv.) Tarkoitus on myös myöhemmässä vaiheessa selvittää samankokoisten kuntien nettokustannuksia/ Meningen är även att i ett senare skede utreda nettokostnader för kommuner i samma storlek. Sairastavuusindeksi (ikävakioitu/åldersstandardiserat): 11,5 (214) (maan keskiarvo/landets medelt =1(Kela) (Tilastokesk) 1345 (Tilastokesk) Kansantaudit/Fol khälsosjukdomar, 214 (Vakioitu/standaridserat): (maan keskiarvo/landets medeltal=1)(kela) Verenpa i neta uti/bi odtryckssj ukdom Diabetes P sykoosit/p sykoser Sepelva Iti mota udit/bi odkä rl ssj ukd Astma Nivel reu ma/ledgå ngsreumatism Sydämen vajaat,fhjärtinsufficiens Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot/1 asukasta(213): 119,7 (koko maa 11,2, Uusimaa 86,7) 84,3 83,6 94,1 74,1 78,4 71,4 55,8 62

65 Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 5457, Maksutuotot - Avgiftsintäkter 59115, Tuet ja avustukset - U nderstöd 75, Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint , TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 2S3 ls8, S3S 16 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat- Material , Avustukset - Understöd , Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Muut rahoituskulut-övriga finansieringskostnader -17, VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , RÄKEN5KAPSPERIODENS ÖVER-/UNDER5KOTT Netto I asukas I invånare -2363, ,37-285,4 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Erikoissairaa nhoito Tilinp TA/BU TA/BU Specialsjukvå rd % TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , % Palvelujen ostot - Köp av tjänster , % Avustukset - U nderstöd Muut toiminta kulut - Övr. verks.kostnader TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER , % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , % 63

66 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden Hallinto- ja tukipalvelut - Administrations- och stödtjänster Perusturvajohtaja - Grundtrygghetsdirektör Toiminta - Verksamhet : Perusturvalautakunta, perusturvan hallinto sekä asuntotoimi. Asuntotoimi hoitaa kaupungin välivuokrattujen ja omistamien asuntojen isännöinnin, asumisen tukemisen (korjaus- ja energia-avustukset, korkotuet ym.) sekä valtion lainoittamien vuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonnan. Lisäksi tähän kuuluu asuntoasioiden neuvonta ja ohjaus. Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetens administration samt bostadsförvaltningen. Tili bostadsförvaltningen hör disponentuppgifter i stadens egna och det upphyrda bostadsbeståndet, stöd för boende (reparations- och energiunderstöd, räntestöd mm) samt övervakning av hyresgästvalen i statsbelånade hyresbostäder. Tili bostadsförvaltningen hör även rådgivning och handledning i bostadsärenden. Toiminta-ajatus: Perusturvan hallinnon tehtävänä on tukea ydintoimintoja joustavasti, läpinäkyvästi ja hyvää hallintotapaa noudattaen. Asuntotoimen tehtävä on antaa korkeatasoista palvelua ja neuvontaa kaupungin asukkaille. Verksamhetside: Förvaltningens uppgift är flexibel och genomskinlig ekonomi- och annan förvaltning, som stöder kärnfunktionernas verksamhet. Bostadsförvaltningens uppgift är att ge service och rådgivning av hög kvalitet åt stadens invånare. Tavoitteet - Målsättningar : Hallinnon tavoitteena on tarjota joustavat ja korkeatasoiset palvelut perusturvan eri yksiköille, lautakunnalle ja asiakkaille. Hallinonssa tapahtuu muutoksia kun hallintosihteeri jää eläkkeelle. Hänen tilalleen ei tulla palkkaamaan uutta hallintosihteeriä. Muu kansliahenkilökunta joka nyt on kuulunut hallintosihteerin alaisuuteen siirtyy niiden osastojen alaisuuteen missä tekevät työtä. Asuntosihteeri jää hallintoon ja perusturvajohtajan alaisuuteen. Asuntotoimi palvelee kokonaisvaltaisesti kaupungin asukkaita heidän tarvitsemissaan asuntoasioissa. Förvaltningens målsättning är, att erbjuda flexibla och högstående tjänster åt grundtrygghetens olika avdelningar, nämnden och kunder. Inom förvaltningen sker det förändringar i samband med att förvaltningssekreteraren går i pension. Man kommer inte att anställa en ny förvaltningssekreterare. Den övriga kanslipersonalen som nu funnits under förvaltningssekreteraren flyttas tili att höra under de avdelningar där de utför sitt arbete. Bostadssekreteraren bli r kvar under förvaltningen och grundtrygghetsdirektören. Bostadsförvaltningen betjänar helhetsmässigt stadens invånare i de bostadsärenden som de behöver. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 64

67 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Henkilötyövuodet - Årsverken 7 6,6 2 Suoritteet - Prestationer Vuokra-asunnot omat - Hyreslokaler egna Vuokra-asunnot välivuokra (V-säätiö) - Hyresbostäder (Y-stifte Välivuokratut asunnot-upphyrda bostäder 6 7 Lautakuntakokousten määrä Antal nämndmöten Mittarit - Mätare TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Til lverkn. för eget bruk 341,19 341, TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER ,6-1532, , , , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3876, Rahoitustuototja -ku lut - Finansieringsint. O. kostn. VUOSI KATE - ÄRSBIDRAG -3876, Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare -42,94-41,47-23,4 65

68 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden Sivistystoimilyhteenveto -Bildningsväsendet/sammandrag Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef Toiminta - Verksamhet : Sivistystoimen hallinto, peruskoulut, lukiot, varhaiskasvatus, liikuntatoimi ja nuorisotoimi Bildningsväsendets adm inistration, grundskolor, gymnasier, småbarnsfostran, idrottsverksamheten och ungdomsverksamheten Tavoitteet - Målsättningar : Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä/ ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Henkilötyövuodet - Ärsverken 26 24,3 2,1 Arvio - Uppskattning ,6 (Tpo-opetus/ Asyls.underv.) (3,3) (3,3) Suoritteet - Prestationer Mittarit - Mätare Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 11495, Maksutuotot - Avgiftsintäkter 63984, Tuet ja avustukset - U nderstöd , Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint , TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER , Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material , Avustukset - Understöd , Muuttoimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. -17, VUOSI KATE - ÄRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -3521,32 TILIKAUDEN YLl-/ALlJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare -1549, , ,24 66

69 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden Sivistystoimen hallinto - Administrationen inom bildningsväsendet Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef Toiminta - Verksamhet : Sivistyslautakunta, koulutoimisto, kehittämis- ja koulutoiminta, musiikkikoulu Bildningsnämnd, skolbyrån, utvecklings- och skolverksamhet, musikskolan Toiminta-ajatus: Hallinto luo päivähoito-, koulutoiminnalle ja oppilaitoksille sekä liikunta- ja nuorisotoimelle laadukkaat puitteet jatkuvien toimintojen ylläpitämiseen sekä pitempiaikaiseen suunnittelutyöhön. Verksamhetside: Administrationen möjliggör för dagvårds-, skolverksamheten och läroanstalterna samt för idrottsoch ungdomsväsendet, kval itativa förutsättningar för kontinuerlig verksamhet samt för planeringsarbete i längre perspektiv. Tavoitteet - Målsättningar : Sivistystoimi laatii syksyllä uuden kehittämissuunnitelman vuosille Vuonna 217 päivitetään opetustoimen kehittämissuunnitelma (KeSu) vuosille Sivistystoimi ostaa rakennusten ylläpidon kaupungin sisäiseltä palveluita ja ruoka huollon palvelut kaupungin ruokapalvelukeskukselta. Tilojen turvallisuutta parannetaan, jatkamalla valvonta- ja/tai hälytyslaitteiden asentamista yhä useampiin sivistystoimen rakennuksiin. Sivistystoimen kiinteistöjen kuntotarkastuksia lisätään. Rakennusten investointi- ja kunnostustarve ilmenee talousarvion investointisuunnitelmassa. Oppilashuolto panostaa ennaltaehkäisevään, monialaiseen yhteistyöhön kaupungin eri toimijoiden kanssa. Kustannukset toisilla paikkakunnilla opiskelevien hankolaisnuorten kuraattori- ja psykologinpalveluista maksaa koti kunta, ja vastaavasti Hangossa opiskelevista nuorista, joilla on kotikunta muu kuin Hanko, laskutetaan kotikuntia vastaavista palveluista. Valmistavan opetuksen laajuus vuonna 217 ilmenee turvapaikanhakijaoppilaiden määrästä. Samalla yritetään yksilöllisesti integroida edellä mainittuja oppilaita yleisopetuksen luokkiin. Osaava -hanke jatkaa yhteisten, alueellisten toimintamallien kehittämistä opetussuunnitelmatöiden tukemiseksi. Hanke loppuu Ennaltaehkäisevässä perhetyössä sivistystoimen osastot (perus- ja lukio-opetus, päivähoito, nuorisotyö) jatkavat yhteistyötään perusturvan osastojen kanssa hyvinvointityöryhmän (HyVä-ryhmä) koordinoimana. Hangon kaupunki ostaa tasokasta musiikkikoulu- ja musiikkiopistokoulutusta Raaseporin musiikkiopistolta suhteutettuna kaupungin kokonaisoppilasmäärään. Opetustuntien vähentämisestä myös vuodelle 217 on sovittu opiston rehtorin kanssa. Varataan määrärahoja sivistyslautakunnan ja jaostojen jäsenten sähköisiin kokousasiakirjoihin. Bildningsväsendet uppgör under hösten för åren en ny utvecklingsplan. Under år 217 uppdateras utvecklingsplanen för utbildningsväsendet (KeSu) för åren Bildningsväsendet köper av stadens interna service tjänster för upprätthållandet av byggnader samt kosthållstjänster av stadens kosthållscentral. Utrymmenas säkerhet förbättras genom att fortsätta med att installera övervaknings- och/eller alarmapparatur i allt flere av bildningssektorns byggnader. Konditionsgranskningar av bildningssektorns fastigheter utökas. De av bildningssektorn förvaltade byggnadernas investeringsbehov framkommer ur budgetbokens investeringsplan. Inom elevvården prioriteras ett förebyggande, mångprofessionellt samarbete med olika aktörer i staden. Hemkommunen står för kurators- och psykologtjänsternas kostnader för de hangöelever som studerar på annan ort, och på motsvarande sätt kan Hangö fakturera de elever med annan hemkommun, som studerar i Hangö. Omfånget av förberedande undervisning år 217 beror på antalet asylsökande elever. Samtidigt försöker man individuellt integrera dessa elever i klasser med allmän läroplan. Inom Kunnig -projektet fortsätter man med att utveckla de gemensamma, regionala verksamhetsmodellerna med tanke på läroplansarbetet. Projektet upphör Inom det förebyggande familjearbetet fortsätter bildningssektorns avdelningar (grundundervisning och gymnasieutbildning, dagvård, ungdomsarbete) samarbetet med grundtrygghetens avdelningar. Stadens välfärdsgrupp (HyVä-gruppen) koordinerar samarbetet. 67

70 Hangö stad köper högklassig musikskol- och musikinstitututbildning av Musikinstitutet Raseborg i förhållande tili stadens totala elevantai. Med musikinstitutets rektor har man överenskommit om en reducering av undervisningstimmarna även för år 217. Anslag reserveras för digitala möteshandlingar för bildningsnämndens och sektionernas medlemmar. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutetl TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Henkilötyövuodet - Ärsverken Arvio - Uppskattning ,5 7,5 7,5 7,5 Suoritteet - Prestationer Koulukuraattori - Skolkurator oppilasmäärä/koulukuraattori - antal elever/skolkurator Koulupsykologi - Skolpsykolog oppilasmäärä/koulupsykologi - antal elever/skolpsykolog Kokousten määrä - Antal möten sivistyslautakunta-bildningsnämnden ruotsi nk.jaosto-svenska sektionen suomenk.jaosto-finska sektionen Oppilaita koululaitoksessa-elever i skolorna Koulurakennuksia-Skolbyggnader Koulutilat - Skolutrymmen m2 m2/oppilas - m2/elev Musiikinopetus/vvt Musikundervisning/åvt , ,5 55, , , Mittarit - Mätare Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsi ntäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 431,35 714,35 82, , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETEN5 K5TNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - Understöd Muut toiminta kulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERK5AMHETEN5 K5TNADER , , , , , TOIMINTAKATE - VERK5AMHET5BIDRAG , VU51KATE - ÄR5BIDRAG , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ- RÄKEN5KAP5PERIODEN5 ÖVER-/UNDER5KOTT , Netto I asukas I invånare -66,65-69,28-69,11 68

71 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden Peruskoulut - Grundskolor Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef Toiminta - Verksamhet : Keskuskoulu (185), Hangonkylän koulu (47), Lappohjan koulu (11), Tita-Marian koulu (46), Centrumskolan (26), Hangö centralskola (174) Hangöby skola (45), Lappvik skola (12), Hankoniemen yläaste (129), Hangö högstadium (112) Iltapäiväkerhotoimintaa perusopetusoppilaille (vlk 1-2+erit.opp.) Eftermiddagsklubbsverksamhet för grundskolelever (åk.1-2+spec.el.) Perusopetusta kaupungin alueella asuville oppivelvollisille. Perusopetusta tarjotaan myös Raaseporin kaupungin oppilaille erillisen sopimuksen mukaan. Perusopetukseen osallistuu 787 oppilasta lukuvuonna Perusopetusta annetaan viidessä suomen- ja viidessä ruotsinkielisessä koulussa. Tita-Marian koulu ja Centrumskolan antavat erityisopetusta sekä omissa yksiköissään että hajautetusti kaikissa peruskouluissa. Oppilaita integroidaan yleisopetukseen mahdollisuuksien mukaan. Perusopetuksen lisäksi tarjotaan lisäopetusta (1. luokka) joko alueellisena yhteistyönä tai ostopalveluna. Perusopetuksen oppilaat ovat tarvittaessa oikeutettuja saamaan kolmiportaista tukimuotoa (yleinen - tehostettu - erityinen). Harjaantumisopetusta tai sairaalaopetusta tarjotaan ostopalveluina. Oppilashuoltoryhmät toimivat kaikissa kouluissa, soveltaen uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimia käytäntöjä. Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan lakisääteistä S2-ja/tai tukiopetusta. Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan 1-2 luokan oppilaille koulujen yhteydessä. Tulona kaupunki saa valtionavustusta. Grundläggande utbildning för de läropliktiga som bor inom stadens gränser. Grundundervisning erbjuds även för elever från Raseborg enligt ett separat avtal. I den grundläggande utbildningen deltar 787 elever under läsåret Grundundervisning meddelas i fem finsk- och i fem svenskspråkiga skolor. Tita-Marian koulu och Centrumskolan erbjuder specialundervisning såväl i sina egna enheter, som utlokaliserat i alla grundskolor. Om det är möjligt integreras eleverna i den allmänna undervisningen. Förutom grundundervisning meddelas vid behov påbyggnadsundervisning (1:de klass) antingen som regionalt samarbete eiler köpt verksamhet. Eleverna i den grundläggande utbildningen erbjuds vid behov en trestegs stödportal (allmän - intensifierad - särskild). Träningsundervisning och sjukhusundervisning erbjuds som köptjänster. laila grundskolor verkar elevvårdsgrupper som tillämpar de föreskrifter som den nya lagen om elev- och studerandevård förutsätter. För elever med invandrarbakgrund erbjuds lagenlig S2- och/eller stödundervisning. Eftermiddagsklubbsverksamhet erbjuds elever i åk. 1-2, i samband med skolorna, och för verksamheten erhålls statsbidrag. Tavoitteet - Målsättningar : Kaikissa kouluissa jatketaan laatutyötä avainalueena. Laatutyön tavoite on parantaa jo olemassa olevia toimintamalleja ja/tai kehittää uusia. Koulujen yhteinen avainalue on perusopetuksen uuden paikallisen opetussuunnitelman jalkauttaminen. Koulut jatkavat myös alueellista HINKU-hanketta, tavoitteena kestävään kehitykseen panostaminen. Kaikille oppilaille pyritään saavuttamaan jatko-opintokelpoisuus. Koulukuljetukset toteutetaan sekä omina kuljetuksina että yleisillä vuoroilla. Niitä kilpailutetaan keväällä 217, vuosille Opettajat ja koulun muu henkilökunta ovat muodollisesti kelpoisia tai omaavat hyvän soveltuvan koulutuksen. Henkilökunnan koulutustarjontaa kehitetään tarjoamalla paikallisia tai alueellisia lähikoulutustilaisuuksia Osaava-hankkeen myötä. Hankkeen loppuessa, , suunnitellaan yhteisiä toimintatapoja, opettajien koulutustarjonnan ylläpitämiseksi. Hangon peruskoulujen yläluokkien uusi opetussuunnitelmaa otetaan asteittain käyttöön alkaen. Paikallisessa opetussuunnitelmat yössä on yhdistetty kieliryhmien toimintaperiatteita verrattuna edelliseen opetussuunnitelmaan. Kaikki peruskoulut laativat tasa-arvosuunnitelman, ja päivittävät koulujen järjestyssääntöjä. Tähän työhön osallistuvat opetushenkilöstön lisäksi koulujen oppilaskunnat sekä huoltajat. Koulujen digitalisointia kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaan, ja toiminnalle tehdään talousarvioon varaus. Uimaopetukseen varataan määrärahoja uuden kylpylän valmistuessa. Yhteistyötä sekä päiväkotien (esi-alkuopetus) että nuorisotoimen työpajojen kesken ylläpidetään ja kehitetään. Paikallisia moniammatillisia yhteistyömuotoja kehitetään sosiaalihuoltolakia soveltaen. Sivistystoimen peruskoulujen sisäiset vuokrat pysyvät vuoden 216 tasolla. 69

72 Alla skolor fortsätter med kvalitetsarbete som målområde. Målet med kvalitetsarbetet är att förbättra redan befintliga verksamhetsmodeller och/eller skapa nya. Som målområde inom detta är implementering av den lokala läroplanen inom grundundervisningen. Skolorna fortsätter även arbetet i det regionala HINKU-projektet med betoning på hållbar utveckling. För alla elever ges möjlighet att erhåller kompetens för fortsatta studier. Skoltransporterna förverkligas såväl med egna transporter som med allmänna turer. Dessa konkurrensutsätts under våren 217. Lärarna och skolans övriga personai är formellt behöriga eiler innehar tillräckligt lämpad kompetens. Personalens fortbildningsutbud utökas genom lokala eiler regionala utbildningsstillfällen inom Kunnig- projektet. För att upprätthålla lärarnas fortbildningsutbud planeras nya gemensamma verksamhetsmodeller efter att projektet upphör, En ny läroplan, för åk.7-9 inom Hangös grundskolor, tas i bruk fr.o.m Inom det lokala läroplansarbetet har man i jämförelse med den tidigare läroplanen, sammanslagit verksamhetsprinciper språkgrupperna emellan. Alla grundskolor uppgör en jämställdhetsplan, samt uppdaterar skolornas ordningsregler. Såväl elevkårer som vårdnadshavare är, förutom undervisningspersonalen, delaktiga i arbetet. Skolornas digitalisering utvecklas enligt den nya läroplanen, och för detta ändamål görs en reservering i budgeten. För simundervisning reserveras anslag i och med att den nya badinrättningen öppnar. Utvecklingen kring skolornas samarbete med såväl daghemmen (för-nybörjarundervisning) som med ungdomsväsendets verkstäder fortsätter. Det lokala, mångprofessionella samarbetet utvecklas med beaktande av socialvårdslagen. De interna hyrorna för grundskolorna bibehålls på samma nivå som för år 216. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Henkilötyövuodet - Årsverken 85,5 85,3 84,1 Arvio - Uppskattning ,6 (Tpo-opetus/ Asyl s.underv.) (3,3) (3,3) Suoritteet - Prestationer Oppilasmäärä - Elevantai 786, (keskiarvo syksy-kevät - medeltal höst/vår) josta kuljetusoppilaita - varav skjutselever erityisopetuksen oppilaat - elever i specialundervisning maahanmuutt.taust.oppilaat elever med invandrarbakgrund Tuntikehys/oppilas - Timresurs/elev 2,7 2,9 2,5 Päättötodistuksen saaneet oppilaat Antal utexaminerade elever Keskimääräinen luokkakoko, Ik ,3 17,4 17,3 Klasstorleken i medeltal, k11-6 Keskimääräinen luokkakoko, Ik ,5 15,9 15,4 Klasstorleken i medeltal, kl 7-9 Lapsia iltapäivätoiminnassa - Barn i eftermiddagsvård Mittarit - Mätare Nettokustannus/oppilas - nettokostnad/elev 8425, - josta opetuksen osuus - varav undervisning 532,18 Koulukulj.kustannus/oppilas - Skolskjutskostnad / elev 1884,26 7

73 Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försä Ij ni ngsi ntäkter 73131, Maksutuotot - Avgiftsi ntä kter 3171, Tuet ja avustukset - Understöd , Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint , TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER , Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material , Avustukset - Understöd -86,13 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -692 S29, S TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG , TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare -748,22-715,39-759,51 71

74 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden Lukiot - Gymnasier Sivistystoimenjohtaja - Bildningschef Toiminta - Verksamhet : Hankoniemen lukio (55), Hangö gymnasium (53) Lukiot antavat toisen asteen koulutusta lainsäädännön ja lukion opetussuunnitelman mukaisesti. Hankoniemen lukio ja Hangö gymnasium tekevät yhteistyötä muun muassa ylioppilaskirjoitusten koordinoinnissa, kurssitarjonnassa ja yhteisillä hakemuksilla eri projekteihin. Lisäksi lukiot tekevät yhteistyötä muiden paikallisten oppilaitosten kanssa. Lukiot ovat verkostoituneet Iso-Verstas-(LUKU-verkosto) ja NiVÄ- verkostojen kautta tarjoamalla laajempaa kurssitarjotinta opiskelijoilleen. Gymnasierna erbjuder andra stadiets utbildning i enlighet med lagstiftningen och läroplanen för gymnasiet. Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio samarbetar bland annat kring koordinering av studentskrivningar, kursutbud och genom gemensamma ansökningar för olika projekt. Dessutom samarbetar gymnasierna med övriga lokala läroanstalter. Gymnasierna kan genom nätverken NiVÄ och Iso-Verstas (LUKU-verkosto) erbjuda en bredare kursbricka för de studerande. Tavoitteet - Målsättningar : Lukioiden päätavoite vuodelle 217 on uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen, sekä ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen. Muita tavoitteita ovat laatutyö ja HINKU-hanke. Alueellisen Osaava-hankkeen myötä pystytään tarjoamaan lukioiden opettajille laajempi valikoima täydennyskoulutusvaihtoehtoja. Lukioiden tehtävänä on valmentaa opiskelijoita parhain mahdollisin tuloksin suoritettavaan ylioppilastutkintoon. Jatketaan Hangon lukioiden kehittämistä hyvinä yleissivistävinä lukioina tarjoamalla laadukkaita painopistealueita. Näitä ovat esim. kaksikieliset kurssit ja toisen lukion kurssien suorittaminen tai lisäämällä kurssitarjontaa verkkokurssien avulla. Lukioiden kansainvälistä yhteistyötä kehitetään, sekä myös yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Lukioon pääsyn alin keskiarvo on 6,8. Lukioiden sisäiset vuokrat pysyvät vuoden 216 tasolla. Gymnasierna har som huvudmål för år 217 att implementera den nya läroplanen, samt digitalisering av studentskrivningarana. Övriga målområden är kvalitetsarbetet samt HINKU-projektet. Via det regionala Kunnig-projektet erhåller gymnasielärarna ett digrare kursutbud inom fortbildning. Gymnasierna har som uppgift att förbereda de studerande att uppnå bästa möjliga resultat i studentexamen. Gymnasierna i Hangö fortsätter att utvecklas som goda, allmänbildande gymnasier genom att kvalitativa tyngdpunktsområdens erbjuds. Dessa kan bestå av t.ex. tvåspråkiga kurser, att avlägga kurser i det andra gymnasiet eiler genom att erbjuda ett stort kursutbud i form av nätkurser. Internationella gymnasiesamarbetsprojekt utvecklas, samt även samarbete med universitet och yrkeshögskolor. Det lägsta medeltalet för inträde tili gymnasierna är 6,8. De interna hyrorna för gymnasierna bibehålls på samma nivå som år 216. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 72

75 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Personai Henkilötyövuodet - Årsverken Arvio - Uppskattning Suoritteet - Prestationer Opiskelijamäärä - Antal studerande Ylioppilastutkinto - Studentexamen Opiskelijat, keskeyttäneet/vaihtaneet koulua- 8 Studerande som avbrutit/bytt skola Tuntikehys - Timresurs Mittarit - Mätare Nettomen%piskelija - Nettoutgift/studerande 1181,6 Tuntikehys/opiskelija - Timresurs/studerande 2,68 2,85 3,12 Ylioppilastutk.suor.-Avlagt studentexa men Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 3259, , , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat- Material Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , , TOIMINTAKATE - VERK5AMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut- Finansieringsint. O. kostn. -6, VUOSIKATE - ÄRSBIDRAG , TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ , RÄKENSKAP5PERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare -17,37-168,15-164,9 73

76 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran Päivähoidonjohtaja - Dagvårdschef Toiminta - Verksamhet : Varhaiskasvatuksen hallinto, lasten kotihoidontuki, päiväkodit, perhepäivähoito, vuorohoito, erityispäivähoito Småbarnsfostrans adm inistration, hemvårdsstöd, daghem, fam iljedagvård, skiftesvård, specialdagvård Tavoitteet - Målsättningar : Kaupungin varhaiskasvatus tarjoaa positiivisen ympäristön lapsen luovuudelle ja yritteliäisyydelle. Keskeisenä painopisteenä on leikin kautta oppiminen. Henkilökunnan hyvinvoinnilla on suuri merkitys, se luo hyvät edellytykset lasten hyvinvoinnille varhaiskasvatuksessa. Toim intaa varhaiskasvatuksessa arvioidaan vuosittain ja henkilökunta reflektoi omaa toimintaa ja työtapoja. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma ja sen toteutumista seurataan. Varhaiskasvatuksen käyttöastetta seurataan. Sivistyslautakunnan päätöksellä (syksy 216 ) oikeutta varhaiskasvatukseen ei rajoiteta, eikä suhdelukua lasten ja aikuisten välillä koroteta niin, kun lakimuutus varhaiskasvatuslakiin antoi mahdollisuuden. Uusi esiopetussuunnitelma lähtien, jalkautetaan toim intaan ja sitä arvioidaan keväällä 217. Opetushallitus laatii uudet perusteet varhaiskasvatukselle syksyllä 216. Hangon kaupungin perusteet tulee olla valmiina ja käytössä alkaen. Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään suurta huomiota yhteistyöhön lasten vahempien/huoltajien kanssa, ns. kasvatuskumppanuus. Uuden sosiaalihuoltolain mukaan yhteistyötä on tehostettava kaupungin eri sektoreiden välillä. Myös ennaltaehkäisevää työtä on kehitettävä. Varhaiskasvatus on aktiivisesti siinä työssä mukana. Opetushallitus myöntää vuodelle 217 valtionavustusta myös varhaiskasvatukselle. Hanko on mukana kahdessa eri alueellisessa hankkeessa. Toisessa hankkeessa keskitytään varhaiskasvatuksen pedagogisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja sen johtamiseen, toisessa hankkeessa lasten osallisuuteen arjen toiminnassa. Lasten syntyvyys kaupungissa vähenee, joten kotihoidontuen määrärahoja voidaan vähentää. Samoin tarve päivähoitopaikoista vähenee, joten kolmea perhepäivähoidon tointa ei tarvita alkaen. Näin ollen päivähoidon tulot päivähoitomaksuista vastaavasti vähenevät. Småbarnsfostran i Hangö erbjuder en positiv omgivning som stöd för barnets kreativitet och företagsamhet samt inlärning via lekar. Personalens välmående är av stor betydelse. Den skapar goda förutsättningar för barnens välbefinnande inom småbarnsfostran. Verksamheten inom småbarnsfostran utvärderas årligen och personalen reflekterar över sin verksamhet och arbetsmetoder. En utbildningsplan för personalen inom småbarnsfostran uppgörs och förverkligandet uppföljs. Beläggningsprocenten inom småbarnsfostran uppföljs. Genom ett beslut hösten 216 i bildningsnämnden, begränsas inte rätten tili småbarnspedagogik, inte heller höjs relationstalet mellan barn och vuxna såsom lagändringen i lagen om småbarnspedagogik gav möjlighet. Den nya läroplanen för förskolan fr.o.m implementeras i verksamheten och den utvärderas våren 217. Utbildningsstyrelsen uppgör nya grunder för småbarnspedagogik hösten 216. Grunderna för Hangö stad skall vara färdiga och ibruk fr.o.m I småbarnsfostran fäster man stor uppmärksamhet vid samarbetet med barnens föräldrar/vårdnadshavare, s.k. fostringsgemenskap. Genom den nya socialvårdslagen bör samarbetet med stadens olika sektorer effektiveras. Även det förebyggande arbetet bör utvecklas. Småbarnsfostran är aktivt med i detta arbete. Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd även för småbarnsfostran år 217. Hangö är med i två olika regionala projekt. I det ena projektet koncentrerar man sig på utvecklandet av den pedagogiska verksamhetskulturen och ledning av denna, i det andra projektet barnets delaktighet i den dagliga verksamheten. Antalet barn som föds i staden minskar, så även anslaget för hemvårdsstöd kan minskas. Likaså behovet av dagvårdsplatser minskar, så tre befattningar som familjedagvårdare behövs inte fr.o.m Således minskar inkomsterna från dagvårdsavgifter inom dagvården i motsvarande grad. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) 74

77 lp-bs 215 la-bu 216 la-bu 217 laloussuunnitelma-ekonomiplan Henkilökunta - Personai Henkilötyövuodet - Årsverken 86,5 84,5 81,5 Arvio - Uppskattning ,5 Suoritteet - Prestationer Lasten lukumäärä - Antal barn Esikoulu lapsilukumäärä - Antal barn i förskola Vuorohoidossa olevia lapsia - Barn i skiftesvård Kotihoidontukea saavia perheitä Familjer som erhåller hemvårdsstöd Mittarit - Mätare Päiväkotihoito/kk - Daghemsvård/mån 833, Perhepäivähoito/ kk - Familjedagvård/mån 748, Ryhmäperhepäivähoito/kk - Gruppfamiljedaghem/mån 813, Käyttöaste päiväkodeissa (%)/Beläggn i dagvården (%) 89, Kotihoidontukijkk/lapsi - Hemvårdsstöd/mån/barn 342,53 341,6 341,27 lp-bs 215 la-bu 216 la-bu 217 laloussuunnitelma-ekonomiplan Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 2661, Maksutuotot - Avgiftsintäkter 6812, Tuet ja avustukset - Understöd 721,62 53 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 5278,85 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER , Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -4623, Avustukset - U nderstöd , Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut- Finansieringsint. O. kostn. -11, VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare -476,57-471,1-446,96 75

78 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden liikuntatoimi - Idrottsverksamhet Nuoriso- ja liikuntajohtaja - Ungdoms- och idrottschef Toiminta - Verksamhet : Liikuntatoiminta, erityisliikuntatoiminta, toiminta- ja kohdeavustukset, ulko- ja sisäliikuntapaikat Idrottsverksamhet, specialidrottsverksamhet, verksamhets- och projektunderstöd, idrottsanläggningar utomhus och inomhus Tavoitteet - Målsättningar : Erityisliikunnan tavoitteena on kehittää toimintaa kunnan jokaiselle ikäryhmälie tarjoamalla yhä monipuolisempaa ohjelmaa, esim. kun on kyseessä matalan kynnyksen ryhmät. Toim inta, joka aloitettiin Voimaa vanhuuteen projektina, jatkuu yhteistyössä perusturvan kanssa. Liikuntaneuvontatoim intaa, joka aloitettin syksyllä 216 kohteena kaikki hankolaiset, kehitetään. Uimakoulutoimintaa, kymmenen päivän ajan heinä-elokuussa, kehitetään ja tehostetaan. Yhteistyö koulujen kanssa, ajatellen lähinnä uimaopetusta ja -taidon kartoitusta, jatkuu. Hangethe Sportcenterin ulkoalueiden korjaukset etenevät yhteistyössä Sisäisten palvelujen yksikön kanssa, nyt painopisteenä Cuplishallin ulkoalueet. Samalla Rukki areenan pääkatsomon peruskorjaus jatkuu. Urheilutalossa selvitetään uuden lattiapinnoitteen mahdollisuutta. Samalla kuntosalitoim intaa laajennetaan toiseen kerrokseen. Liikuntalaitosten valvontaan sijoitetaan enemmän resursseja. Kaupungin liikuntareittien ja -laitosten merkitsemiset ja infopisteet kartoitetaan ja tarvittaessa niitä parannetaan. Vuoropuhelua ja yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa tehostetaan, löytääksemme ratkaisuja hankolaisseurojen ajankohtaisiin haasteisiin. Jokaiselle työntekijälle laaditaan koulutussuunnitelma, jonka toteutum ista seurataan. Inom specialidrotten är målsättningen att utveckla verksamheten i riktning mot att inkludera kommuninvånare i alla åldersgrupper med ett allt mångsidigare utbud, t.ex. när det gäller grupper med låg tröskel. Den verksamhet, som byggdes upp under Kraft i åren-projektet, fortsätter i samarbete med grundtrygghetssektorn. Motionsrådgivningsverksamheten, som inleddes under hösten 216 och där målgruppen är alla hangöbor, utvecklas. Simskoleverksamheten under tio dagar i månadsskiftet juli-augusti omorganiseras och effektiveras. Samarbetet med skolorna, främst när det gäller simundervisning och -kartläggning, fortsätter. Förbättrandet av de yttre områdena vid Hangethe Sportcenter framskrider i samarbete med enheten för intern service, nu med betoning på uteområdena kring Cuplishallen, samtidigt som grundrenoveringen av Rukkiarenans huvudläktare fortsätter. Ildrottshuset kartläggs alternativen för en ny golvyta ihailen samtidigt som motionssalsverksamheten utvidgas tili övre våningen. Större resurser läggs på övervakningen av idrottsanläggningarna. Skyltningen och infopunkterna vid stadens motionsrutter och idrottsanläggningar ses över och förbättras vi behov. Dialogen och samarbetet med de loka la idrottsföreningarna intensifieras för att hitta lösningar tili de aktuella utmaningar som hangöföreningarna idag står inför. För varje arbetstagare görs en utbildningsplan, vars förverkligande följs upp. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 76

79 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Personai Henkilötyövuodet - Ärsverken 4,5 4,5 4,5 Arvio - Uppskattning ,5 Suoritteet - Prestationer Kuntosali/kävijämäärä/vuosi - 12 Konditionssal/antal besökare/år Uimakoulut/määrä/oppilaat - Simskolor/antal/elever 3/57 3/75 3/65 Mukana toiminnassa olevien yhdistysten määrä Antal föreningar med i verksamheten Ulkokentät/määrä/pinta-ala yhteensä- 11/596 11/596 11/596 Utomhusplaner/antal/yta totalt Sisätilat/määrä/pinta-ala yhteensä- 5/511 5/511 5/511 Inomhusutrymmen/antal/yta totalt Myönnetyt tuet - Antal beviljade bidrag Luistinradat/määrä/pinta-ala yhteensä- 5/94 5/94 5/94 Skridskobanor/antal/yta totalt Hiihtoladut/metrejä yhteensä - Skidspår/meter totalt Mittarit - Mätare Toiminta-avustus - Verksamhetsbidrag TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKsAMHETENs INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 1482, Maksutuotot - Avgiftsintäkter 2 1 Tuet ja avustukset - Understöd 261, Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 7483, TOIMINTATUOTOT - VERKsAMHETENs INTÄKTER 96896, Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKsAMHETENs KOsTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material , Avustukset - Understöd -28, Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKsAMHETENs KOsTNADER , TOIMINTAKATE - VERKsAMHETsBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. VUOSI KATE - ÄRsBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -3521,32 TILIKAUDEN YlI-/ALlJÄÄMÄ , RÄKENSKAPsPERIODENs ÖVER-/UNDERsKOn Netto I asukas I invånare -56,92-58,78-58, 77

80 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet Nuoriso- ja liikuntajohtaja - Ungdoms- och idrottschef Toiminta - Verksamhet : Nuorisotoiminta (kantakaupunki ja Lappohja), työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö, leiri- ja kerhotoiminta. Toiminnan kohderyhmä on kaikki lapset ja nuoret. Ungdomsverksamhet (stamstaden och Lappvik), verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete samt specialungdomsarbete, läger och klubbverksamhet. Målgruppen är alla barn och unga. Tavoitteet - Målsättningar : Nuorisotyöpaja Via:lla ja etsiväliä nuorisotyö PointVia :lla on päätavoitteena ohjata hankolaisnuoria koulutukseen, työelämään tai muihin palvelumuotoihin, esim. harjoittelemalla työelämä- ja arkipäivän valmiuksia. Vuoden 217 tavoitteena on järjestää monipuolisempaa toimintaa lisäämällä tiedottamista ja yhteistyötä yli sektorien. Yhteistyö Luksian kanssa jatkuu, koskien hankolaisopiskelijoiden etäopiskeluja esim. opinnollistamisen muodossa. Nuorisotoimella on aktiivinen ja tärkeä rooli tehostetussa, moniammatillisessa yhteistyössä, mitä esim. uusi sosiaalihuoltolaki ja ennaltaehkäisevä päihdetyö edellyttävät. Lapsi- ja nuorisokeskus Hylliksen kahvilatoimintaa nuorille kehitetään kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Nuorisoraati, joka sai ohjaajan syksyllä 216, jatkaa toimintaansa, ottaen aktiivisemman roolin koskien hankolaisnuorten yhteiskunnallisia kysymyksiä. Työleiritoiminta vuotiaille sekä kesäkerhotoiminta 7-12 vuotiaille lapsille jatkuu kesäkuussa yhteistyössä sosiaalisektorin kanssa. Nuorisotoimi hakee valtiolta jatkorahoitusta Via:n (nuorisotyöpaja) ja PointVia :n (etsivä nuorisotyö) toimintaan sekä kerhotoimintaan lapsille ja nuorille. Jokaiselle työntekijälle laaditaan koulutussuunnitelma ja sen toteutumista seurataan. Såväl ungdomsverkstaden Via som det uppsökande ungdomsarbetet PointVia har som huvudmål att leda in hangöungdomar på utbildningar, in i arbetslivet eiler andra serviceformer, t.ex. genom att träna arbetslivsfärdigheter och färdigheter i vardagssysslor. Målsättningen under 217 är en mångsidigare verksamhet genom mera information och ett utökat samarbete över sektorerna. Samarbetet med Luksia, angående hangöelevers distansstudier t.ex. via nonformativt lärande, fortsätter. Ungdomsväsendet har en aktiv och viktig roll i det allt intensivare mångprofessionella samarbetet som t.ex. den nya socialvårdslagen och det förebyggande rusmedelsarbetet förutsätter. Cafeverksamheten för ungdomar i barn- och ungdomscentret Hyllis utvecklas utgående från målgruppens behov. Ungdomsrådet, som fick en handledare under hösten 216, fortsätter sin verksamhet med en aktivare roll i samhälleliga frågor som berör hangöungdomar. Arbetslägerverksamheten för åriga ungdomar samt sommarklubbsverksamheten för 7-12 åriga barn fortsätter i juni i samarbete med socialsektorn. Ungdomsväsendet ansöker om att få fortsatt statligt understöd för Via:s (ungdomsverkstaden) och PointVia:s (uppsökande ungdomsarbetet) verksamhet samt för klubbverksamhet för barn och unga. För varje arbetstagare görs en utbildningsplan, vars förverkligande följs upp. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 78

81 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Henkilötyövuodet - Ärsverken 7 7,5 7,5 Arvio - Uppskattning ,5 Suoritteet - Prestationer Nuorisotilojen määrä - Antal ungdomsutrymmen Avoin toiminta/kävijöita/vuosi Öppen verksamhet/ besökare/år Kerhotoiminta/kerhojen määrä/käyntikertoja/vuosi 6/19 KI ubbverksa mheten/a ntelet klubbar/besök/å r Leiri/osa ll istujia - Läger/deltagare Myönnetyt tuet - Antal beviljade understöd Nuorisotyöpaja/nuorten määrä/vuosi U ngdomsverkstaden/a ntal ungdoma r/å r Etsivä nuorisotyö/nuorten määrä/vuosi Uppsökande ungdomsarbetet/antalet ungdomar/år Mittarit - Mätare Toiminta- ja kohdeavustukset Verksamhets- och projektunderstöd TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 387, , 2636, TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , , ,42-12, , , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. o. kostn. VUOSIKATE - ÄRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YLI-/AlIJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT , Netto I asukas I invånare -31,21-37,16-38,57 79

82 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta - Nämnd för kultur och medborgarverksamhet Kulttuuritoimi yhteensä - Kulturverksamhet sammanlagt Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan johtaja - Direktör för kultur- och medborgarverksamhet Toiminta - Verksamhet : Kulttuuritoimi, kirjasto, museo, kansalaisopistot ja taiteen perusopetus Kulturbyrån, biblioteket, museet, medborgarinstituten och grundundervisningen i konst Tavoitteet - Målsättningar : Luoda edellytykset monipuolisten kulttuuri-, taide- ja hyvinvointipalvelujen tuottamiselle kaikille kaupunkilaisille. Skapa förutsättningar för mångsidig producering av kultu r-, konst- och välfärdsservice för alla stadsbor. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai 15,4 15,45 15,45 Suoritteet - Prestationer Antal möten Behandlade ärenden Arbetsgrupper Mittarit - Mätare kusta nnu kset/asukas 135,72 143,5-144,6 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 7253, Maksutuotot - Avgiftsintäkter 41552, Tuet ja avustukset - U nderstöd 29375, Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint , TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , PalvelUjen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material , Avustukset - Understöd -1764, Muut toiminta kulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. o. kostn. -1, VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , TILIKAUDEN YLI-/ALlJAAMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto I asukas I invånare -138,22-145,74-144,

83 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Kulttuuri ja kansalaistoiminnan lautakunta-nämnden för kultur- och medborgarverksamhet Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet Kulttuuri- ja kansalaistoimenjohtaja - Direktörför kultur- och medborgarverksamhet Toiminta - Verksamhet : Kulttuuritoimisto edistää, tukee ja täydentää alueen kulttuuri- ja kansalaistoimintaa sekä järjestää eri kulttuurielämyksiä hankolaisille, mm. konsertteja, teatteriesityksiä, näyttelyitä, juhlia ja tapahtumia yhteistyössä yhdistysten, taidelaitosten, taiteilijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi koordinoi alueen tapahtumia ja markkinoi niitä julkaisemalla digitaalista ja painettua tapahtumakalenteria. Kulttuuritoimisto vuokraa Kaupungintalon Galleriaa ja juhlasalia sekä kehittää vuokraustoimintaa. Kulttuuritoimisto osallistuu alueyhteistyöhön ja jakaa kaupungin kulttuuripalkinnon. Kulturbyrån främjar, stöder och kompletterar områdets kultur- och medborgarverksamhet samt ordnar olika kulturupplevelser åt hangöborna genom konserter, föreställningar, utställningar, fester och evenemang i samarbete med föreningar, konstinstitutioner, konstnärer och andra aktörer. Kulturbyrån koordinerar områdets evenemang och marknadsför dem genom att publicera en digital och en tryckt evenemangskalender. Kulturbyrån hyr ut Stadshusgalleriet och festsalen samt utvecklar uthyrningsverksamheten. Kulturbyrån deltar i det regionala samarbetet och delar ut stadens kulturpris. Tavoitteet - Målsättningar: Vuoden 217 aikana kulttuuritoimiston toiminta keskittyy Suomen 1-vuotis juhlavuoteen. Tapahtumat, joita järjestämme sopii kansalliseen teemaan Yhdessä sekä Hangon omaan teemaan Hanko ajan virrassa. Keväällä järjestetään 1O-2-vuotialle tanssitapahtuma Moves. Moves on Nuori kulttuuri-säätiön kansallinen tapahtuma, joka järjestetään Rovaniemellä Hanko on Länsi-Uudenmaan tapahtuman isäntä, ja sitä järjestää Baletti- ja Liikuntakoulu Hannele Soulasmaan sekä liikunta- ja nuorisotoimi. Myös tutut tapahtumat ja ohjelmat järjestetään vuoden aikana: hiihtolomaohjelmaa, veteraanipäivän juhla, tanssit eläkeläisille ja senioreille, luovat viikot, iltatoriohjelmaa, kulttuuritreffit, Hanko Soul Jazz, Hangonpäivät ja itsenäisyys päivän juhla. Tapahtumia ja ohjelmia järjestetään kaupungin eri osastojen, yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta siirtyy uuden valtuustokauden myötä paperittomiin kokousiin. Talousarviossa on varattu määrärahaa tablettien hankintaan. Talousarvioon on myös varattu määrärahaa luovien viikkojen ohjaajien palkkamenoihin sekä taiteilijan palkkamenoihin. Kulttuuritoiminta aloitti syksyllä 216 projektin "Taidetta taloon! Taitelija osana kunnan toimintaa", joka jatkuu syyskuulie 217 asti. Opetusja kulttuuriministeriö tukee hanketta. Under 217 präglas kulturbyråns verksamhet av Finlands 1-års jubileum. De evenemang som ordnas tar vara på det nationella temat Tillsammans samt Hangös eget tema Hangö i tidens ström. På våren ordnas även dansevenemanget Moves för ungdomar i åldern 1-2 år. Moves är stiftelsen Ung kulturs nationella dansevenemang som ordnas i Rovaniemi ja Liikuntakoulu Hannele Soulasmaa, idrotts- och ungdomsväsendet samt ku lturbyrån. I vanlig ordning kommer följande evenemang och program att ordnas under året: sportlovsprogram, veterandagens fest, dans för pensionärer och seniorer, skapande veckor, kvällstorgsprogram, kulturträffar, Hanko Soul Jazz, Hangödagarna och självständighets dagens fest. Evenemang och program ordnas tillsammans med stadens olika enheter och övriga samarbetsparter. Nämnden för kultur- och medborgarverksamhet övergår tili papperslösa möten. I budgeten har det reserverats anslag anskaffning av surfplattor. I budgeten har det även reserverats anslag för handledarnas för skapande veckors löner samt för en konstnär. Kulturverksamheten startade projektet Kultur tili huset! Konstnären som en del av kommunens verksamhet hösten 216 och fortsätter tili september 217. Projektet stöds av undervisnings- och kulturministeriet. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) 81

84 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Suoritteet - Prestationer Taidenäyttelyjä - Konstutställningar Muiden tapahtumien lukumäärä Antal andra evenemang Myönnetyt avustukset Beviljade understöd Kokouksia - Anta I möten Käsitellyt asiat - Behandlade ärenden Mittarit - Mätare Koko vuoden tapahtumat Hela årets evenemang Näyttelyissä kävijätjbesökare på utställningar 4 Kävijämäärä tapahtumissajbesökarantal på evenemang 36 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuetja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 4158, 575,13 193, , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , ,9-2567,8-1739, , , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuotot ja -kul ut - Fi na nsieri ngsi nt. O. kostn. VUOSIKATE - ARSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOrr , Netto / asukas / invånare -21,68-2,13-21,2 82

85 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta - Nämnd för kultur och medborgarverksamhet Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet Kirjastotoimenjohtaja - Bibliotekschef Toiminta - Verksamhet : Kirjaston päätehtävä on edistää kaupunkilaisten yhdenvertaista tiedon saatavuutta ja hankintaa ja lisätä hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Kirjasto tukee luovuuden kehittymistä ja vahvistaa kielten, kirjallisuuden ja kulttuurien tuntem usta. Kirjasto tarjoaa asukkaille maksutta kirjallisuutta, AV- ja digitaalista aineistoa, sanoma- ja aikakauslehtiä ja mahdollisuuden monipuolisiin vapaa-ajan ja kulttuurin harrastuksiin. Kirjastolla on kaksi toimipistettä, pääkirjasto ja Lappohjan kirjasto. Bibliotekets huvuduppgift är att främja stadsbornas jämlika tillgång tili information och informationssökning och att öka välmående och trivsel. Biblioteket stöder utvecklingen av kreativitet och stärker kännedom av språk, litteratur och kulturer. Biblioteket erbjuder avgiftsfritt litteratur, AV- och digitalt material, tidningar och tidsskrifter och möjlighet tili mångsidig fritids- och kulturverksamhet för invånarna. Biblioteket har två verksamhetsenheter, huvudbiblioteket och biblioteket i Lappvik. Tavoitteet - Målsättningar : Kirjasto 1. kehittää digitointi- ja editointipalveluja, tiedonhaun ja -hankinnan koulutusta sekä elämyshuoneen toim intaa 2. järjestää kirjailijavierailuja, lukupiirejä satu- ja elämystunteja, näyttelyitä sekä digikoulutusta 3. jatkaa Lukas-kirjastojen yhteistyötä ja Uudenmaan seudun kirjastojen yhteistyötä lii Helle-kirjastokimppaan Uudellamaalla ja hankimalla yhteisen kirjastojärjestelmän 4. kehittää kirjastoa kirjaston käyttäjien yhteiseksi, viihtyisäksi olohuoneeksi 5. edistää kirjaston ja sen tapahtumien markkinointia muun muassa infotaulu-tiedotuksella 6. edistää kaupunkilaisten tasa-arvoista kirjallisuuden ja tiedon saantia ottamalla "Vaikuta valintaan! -palvelu käyttöön Biblioteket 1.utvecklar digitaliserings- och editeringstjänster, utbildning i informationssökning och verksamheten i upplevelserummet 2. ordnar författarbesök, läsecirklar, sago- och upplevelsetimmar, utställningar och digital utbildning 3. fortsätter samarbetet med Lukas-biblioteken samt samarbetet med nyländska bibliotek genom att ansluta tili Helle - det nya biblioteksnätverket och skaffa ny tt bibliotekssystem 4. utveckla biblioteket tili användarnas gemansamma och trivsamma vardagsrum 5. utveckla biblioteket och evenemangens marknadsföring genom en digital infotavia 6. främjar jämlikhet hos stadsbornas tillgång tilllitteratur och information genom att tjänsten "Påverka urvalet!" i bruk Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) 83

86 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Personai 6,78 7,2 7,2 *) Suoritteet - Prestationer Lainojen lukumäärä - Antallån Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök Verkkokäynnit - Nätbesök Tapahtumien lukumäärä - Antal evenemang elämystunnit, kirjavinkkaus, projektit, luennot -upplevelsestunder, bokprat, projekt, föreläsningar Näyttelyt - Antal utställningar Kirjanäyttelyt Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år Kirjastoaineisto:kokoelmat - biblioteksmaterial: bestånd Mittarit - Mätare Lainojen lukumäärä/asukas - Antallån/inv Fyysisiä ja verkkokäyntikertoja/asukas 12 11,8 11 9,8 12 9,5 Antal fysiska och nätbesök/inv Kirjastokäynnit/aukiolotunti - 3, B i bl i oteksbesök/ öppetti m me Nettokulutjkirjastokäynti - 6,2 7 7 Nettoutgiftjbesök i bibliotekslokaler Kokoelmat/asukas - Bestånd/inv 12, suomenkieliset - finskspråkiga (%) -ruotsinkieliset - svenskspråkiga (%) -vieraskieliset - främmande språk (%) 51,3 44,3 4, Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljni ngsi ntä kter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuetja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 3289,17 1, 4362, , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , ,78 -S9693S, TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Muut rahoituskulut-övriga finaseringskostnader VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG ,96-1, , TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn , Netto / asukas / invånare -65,35-69,96-69,7 84

87 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Kulttuuri- ja kansa laist oiminnan lautakunta - Nämnden för ku ltur och medborgarverksamhet Museotoiminta - Museiverksamhet M useoj ohtaja-m usei chefen Toiminta - Verksamhet : Museotoiminta - Museiverksamhet Hangon museo kartuttaa, ta llentaa ja hoitaa kaupungin historiaan, nykyiseen elämään ja toimintaan liittyviä kokoelm iaan ja kulttuuri perinnettä. M useo tuottaa näyttelyitä sekä julkaisuja ja järjestää mm. opastuksia ja esitelmiä. Hangon museo seuraa ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja antaa lausuntoja. Museon kirjasto ja arkisto ovat t utkimuksen käytettävissä. Hangö museum utökar, uppbevarar och vårdar sina samlingar om stadens historia, nutid och kultura rv. Museet producera r utställningar och publikationer samt ordnar bl.a. guidningar och föredrag. Hangö museum följer med föränd ringar i miljön och ger utlåtanden. Museets bibliotek och arkiv är tillgängliga för forskning. Tavoitteet - Målsättningar : 1. jatkaa kulttuurihistoriallisen perusnäyttelyn ja sen tilaohjelman suunnittelua ta lousarvion puitteissa 2. osa ll istuu ve rkostojen yhteistyöhön, mm. Museoviraston TAKa-projektiin, Länsi-Uudenmaan museoiden yhteistyöhön 3. tukee ryhmiä, yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä, jotka tutkivat ja tallentavat paikallishistoriaa 4. luetteloi esine- ja valokuvakokoelmia tietokantaan ja tuottaa vuosittain 2-4 näyttelyä 5. yhteistyö Hangon lapsi- ja nuorisoryhmien kanssa 6. tekee Suomi 1 vuotta kunniaksi näyttelyn Hangon teollistum isesta 1. fortsätter planeringen av en kulturhistorisk basutställning samt planeringen av dess utrymmesprogram inom budgetramarna 2. deltar i samarbetet med olika nätverk, bl.a. i det av Museiverket organiserade TAKO-samarbetet, med Västra Nylands museers samarbetsprojekt 3. stöder grupper, föreningar och privatpersoner som forskar och bevarar lokalhistoria 4. katalogiserar föremåls- och fotografisamlingarna i databaser och producerar 2-4 utställningar årligen 5. samarbetet med barn- och ungdomsgrupper i Hangö fortsätter 6. gör en utställning om Hangös industrialisering inför Finland 1 jubileumsåret Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) 85

88 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Personai Suoritteet - Prestationer Näyttelyt - Utställningar Näyttelyissä kävijät-utställningar/antal besökare Korsu Ku ltainen rauha - Korsun Den gyllene freden Julkaisuja - Publikationer Valokuvia kokoelmissa - Foton i samlingarna Esineitä kokoelmissa-föremål i samlingarna Mittarit - Mätare Esineitä/lisäys - Föremål/ökning Valokuvia/lisäys - Fotografier/ökning Myytyjä valokuvia - 5ålda fotografier Opastuksia - Guidningar Esitelmiä - Föreläsningar Vastatut kyselyt-besva rade förfrågningar Henkilökunna n koul utuspäivät-personalens utbildningsdagar Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 3964,1 7854,4 163, -63, , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , ,53-424, , , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn , Netto / asukas / invånare -19,99-19,91-2,94 86

89 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta - Nämnd för kultur och medborgarverksamhet Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet Kansalaisopistojen rehtori - Medborgarinstitutens rektor Toiminta - Verksamhet : Svenska MBI, Suomalainen kansalaisopisto, Taiteen perusopetus Grundundervisning i konst Kansalaisopistot järjestävät aikuiskoulutusta, edistävät oppimista ja tukevat kaupungin muuta koulutusta ja kulttuuritarjontaa. Kansalaisopistot toimivat eri koulujen tiloissa, pääosin kuitenkin Hangö gymnasiumin ja högstadiumin tiloissa (Koulukatu 9-15) Medborgarinstituten ordnar vuxenutbildning, främjar inlärning och stöder stadens övriga utbildning och kulturutbud. Medborgarinstituten verkar i olika skolbyggnader, i huvudsak ändå i utrymmena för Hangö gymnasium och Hangö högstadium (Skolgatan 9-15) Tavoitteet - Målsättningar : Kansalaisopistot järjestävät elinikäista oppimista edistävää koulutusta ja tukevat ja täydentävät muuta paikallista koulutusta sekä kulttuuri- ja kansalaistoimintaa. Tavoitteena on kohtuullisen kurssitoiminnan tarjoaminen eri ikäryhmille, nuorista ikäihmisiin. Opistot pyrkivät tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä kunnassa toimivien kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa. Tavoitteena on kuva- ja kädentaitojen oppimisen laajentaminen myös nuorille. Medborgarinstituten ordnar undervisning som gynnar livslångt lärande och stöder och kompletterar övrig lokal utbildnings-, kultur- och medborgarverksamhet. Målet är att erbjuda åtminstone ett måttligt kursutbud åt olika åldersgrupper, från ungdomar tili seniorer. Instituten strävar att samarbeta så mycket som möjligt med lokala medborgarorganisationer och företag. Målet är att utvidga undervisningen i konst- och hantverksämnen även för de unga. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 87

90 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai 3,64 3,25 3,25 Suoritteet - Prestationer Opiskelijamäärä - Antal studerande (kansal.opisto + MBI) Kurssien määrä - Antal kurser (kansal.opisto + MBI) Kurssilaisten määrä - Antal kursdeltagare (kansal.opisto + MBI) Opetustunnit - Undervisningstimmar (kansal.opisto + MBI) Mittarit - Mätare Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försä Ijni ngsi ntäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk 2954,5 25, 22152, , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , , ,4-25, , , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. VUOSIKATE - ARSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YlI-/ALIJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn , Netto / asukas / invånare -31,2-35,74-32,47 88

91 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Ympäristölautakunta - Miljönämnden Ymjläristätoimiala yhteensä - MiI"äsektorn sammanlagt Tekninen johtaja - Tekniska direktören Toiminta - Verksamhet : Rakennustarkastus, ympäristönsuojelu, maankäyttö ja kaavoitus Byggnadstillsyn, miljövård, markanvändning och planläggning Tavoitteet - Målsättningar : Ympäristötoimialaan kuuluvat rakennustarkastus, ympäristönsuojelu sekä maankäyttö ja kaavoitus. Toiminta sisältää lakisääteisiä lupa-, valvonta- ja neuvontatehtäviä. Tavoitteena on kestävän kehityksen sekä turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luominen ja turvaaminen. Painopiste on hyvän/riittävän palvelutason ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä joustavissa prosesseissa. Tässä hyödynnetään moderneja tietoteknisiä sovellutuksia ja työmenetelmiä. Tili miljöväsendet hör byggnadstillsynen, miljöskyddet samt markanvändning och planläggning. Verksamheten innehåller lagenliga tillstånds-, övervaknings- och rådgivningsuppgifter. Målet är att skapa och säkerställa hållbar utveckling samt trygg, hälsosam, trivsam och socialt välfungerande livsmiljö och omgivning som tillgodoser behoven hos olika befolkningsgrupper. Betoningen ligger på att en god/tillräcklig servicenivå upprätthålls och utvecklas, samt på flexibla processer. För detta utnyttjas modern informationteknik och arbetsmetoder. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) lp-bs la-bu la-bu laloussuunnitelma-ekonomiplan 21S Henkilökunta - Perso nai Vakituinen / ordinarie 1 1,8 Määräaikainen / tidsbunden,3 Talous - Ekonomi lp-bs la-bu la-bu laloussuunnitelma-ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försälj ni ngsi ntäkter 8598, Ma ksutuotot - Avgiftsi ntä kter 16632, Tuet ja avustukset - U nderstöd 3527, Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint , TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -8712, Avustukset - U nderstöd -5-5 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. o. kostn. -6, VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -555,34 TILIKAUDEN YLI -/ALlJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare 295,22 411,1 326,5 89

92 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Ympäristölautakunta - Miljönämnden Rakennustarkastus - Byggnadstillsyn Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör Toiminta - Verksamhet : Rakennustarkastus Byggnadstillsyn Tavoitteet - Målsättningar : Rakennustarkastus: Kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen neuvonta ja valvonta rakentamista ohjaavaan normistoon tukeutuen. Toiminnan pa inotus on hyvän palvelutason Ylläpitämisessä ja palvelun kehittämisessä. Vuosittain toimitetaan rakennusjärjestyksen mukainen julkisivukatselmus asiallisen kaupunkikuvan vaalimiseksi. Byggnadstillsyn: Med stöd av instruerande normer ge råd och övervaka byggandet så att det sker i enlighet med principen om hållbar utveckling. Betoningen ligger på att en god servicen ivå upprätthålls och servicen utvecklas. Årligen förrättas en fasadsyn i enlighet med byggnadsordningen för att värna om en saklig stadsbild. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Vakituinen / ordinarie 2,5 2,5 2,5 Määräaikainen / tidsbunden Suoritteet - Prestationer Myönnettyjä rakennuslupia- Bevilj. bygglov Toimenpidelupa - Ätgärdslov 65 6 Mittarit - Mätare Tulot / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl Inkomster / bygglov+åtgärdslov st Toimintakulut / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl Verksamhetskostn. / bygglov+åtgärdslov st tillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov prestation 9

93 Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 1238,3 3 3 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 11561, Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 66,8 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 12866, S TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , Palvelujen ostot - Köp av tjänster -8419, Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -1723, Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. o. kostn. VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare -7,24-1,93-1,9 Myyntivoitot - Försä Ij ni ngsvi nster 91

94 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Ympäristölautakunta - Miljönämnden Ympäristönsuojelu - Miljövård Ympäristönsuojelupäällikkö - Miljövårdschef Toiminta - Verksamhet : Ympäristönsuojelu Miljövård Tavoitteet - Målsättningar : Ympäristönsuojelu: Turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, edistää luonnontaloudellisesti kestävää kehitystä ja tuottaa luotettavaa tietoa ympäristön tilasta kaupungin kehittämisen tarpeisiin. Suorittaa ympäristönsuojelun lupa-, valvonta- ja neuvontatehtävät. Palkataan määräaikainen ympäristösuunnittelija avustamaan ympäristönsuojeluosaston työtehtävissä sekä laatimaan kaupungin ympäristönsuojeluohjelmaan liittyvä viherverkostoselvitys. Miljövård: Trygga en hälsosam och trivsam livsmiljö, befrämja en naturekonomisk hållbar utveckling och producera tillförlitlig information om miljöns tillstånd. Utföra tillstånds-, övervaknings- och rådgivningsuppgifter inom miljövården En miljöplanerare på viss tid anställs för att hjälpa tili med arbetsuppgifter på miljövårdsavdelningen samt göra en utredning om nätverket av grönområden i samband med stadens miljövårdsprogram. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Vakituinen / ordinarie 1, Määräaikainen / tidsbunden,3,3,3 Suoritteet - Prestationer Ymp.suoj.päät. - Beslut inom miljövården Ympäistönsuojelun lausunnot, kpl - Miljövårdens utlåtande, st 27 Mittarit - Mätare Ympäristönsuojelun nettokustannus / kaikki päätökset Nettokostnad för miljövård / all a prestationer 92

95 Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 3 58 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 5712, Tuetja avustukset - Understöd 1175,58 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 6887, TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS K5TNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -9166, Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -94, Avustukset - Understöd -5-5 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Ra hoitustuotot ja -kul ut - Fi na nsieri ngsi nt. o. kostn. VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare -11,58-12,81-11,95 Myyntivoitot - Försäljningsvinster 93

96 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Ympäristölautakunta - Miljönämnden Maankäyttö - Markanvändning Kaupungingeodeetti - Stadsgeodet Toiminta - Verksamhet : Maankäyttö ja kaavoitus Markanvändning och planläggning Tavoitteet - Målsättningar: Maankäyttö: Maankäyttöosasto huolehtii kaupungin kaavoituksesta ja muusta maankäytön suunnittelusta lupavalmistelusta (poikkeamiset, suunnittelutarpeet ja maisematyöluvat) maanhankinnasta, kiinteistömuodostuksesta ja kiinteistörekisteristä tonttien luovuttamisesta ja vuokraamisesta, pohjakartan ajan tasalla pidosta sekä muista mittaus- ja kartoitustehtävistä kaupungin paikkatietojen ylläpidosta em o tehtäviin liittyvästä arkistoinnista Tehtävän menestyksekäs toteuttaminen edellyttää maakäyttöstrategian lisäksi ajanmukaisia työmenetelmiä ja työvälineitä, ammattitaitoista henkilökuntaa ja riittäviä henkilöresursseja sekä mm. mahdollisuutta toteuttaa ostopalveluina erityisosaamista edellyttävät tehtävät, kuten kaavoitukseen liittyvät selvitykset ja inventoinnit sekä paikkatietojärjestelmien ylläpitoon liittyvät asiantuntijatehtävät. Tavoitteet vuodelle 217 Maankäyttöpoliittinen ohjelmat yö jatkuu Asemakaavoitus kaavoitusohjelman mukaan Tonttivaranto 3 pientalotonttia; panostus tonttien markkinointiin Eri prosessien kuvaaminen ja selkeyttäminen, tiedottamisen ja vuorovaikutuksen parantaminen Markanvändning: Markanvändningsavdelningen sköter stadens planläggning och annan planerig i anslutning tili markanvändningen beredning av undantagsbeslut och avgörande som gäller planeringsbehov samt tillstånd för miljöåtgärder markanskaffning, fastighetsbildning och fastighetsregistret tomtöverlåtelser och tomtarrenderingar uppdatering av baskartan och andra mätnings- och kartläggninsuppgifter upprätthållande av stadens geografiska data arkivering i anslutning tili ovannämnda uppgifter För att sköta uppgiften framgångsrikt förutsätts utöver en markanvändningsstrategi även tidsenliga arbetsmetoder och arbetsredskap, yrkeskunnig personai och tillräckliga personalresurser samt bl.a. möjlighet att genom köpttjänster förverkliga uppgifter som förutsätter specialkunnande, såsom utredningar och inventeringar i anslutning tili planläggningen och specialistuppgifter i anslutning tili upprätthållandet av geodatasystemen. Mål för 217 Markanvändningspolitiska programarbetet fortsätter Detaljplanering i enlighet med planläggninsprogrammet Tomtreserv 3 småhustomter; satsning på marknadsföring av tomter Beskrivning och förtydligande av olika processer; förbättring av information och växelverkan Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 94

97 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Vakituinen /ordinarie 6,5 6 7 Määräaikainen / tidsbunden Suoritteet - Prestationer Kiinteistötoimitukset - Fastighetsförrättni ngar Hyväksyty asemakaavat - Godkända detaljplaner Tonttijaot - Tomtindelningar Uusien tonttien määrä - Antalet nya tomter Paalutetut rakennukset - Pålade byggnader Maisematyöluvat - Tillstånd för miljöåtgärder Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut - Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov Mittarit - Mätare Kiinteistötoimitukset - Fastighetsförrätningar Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut - Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov Suoritteet netto / suorite - Prestationer netto / prestation Toimintakulut / suorite , , kk/3 män 3 kk/3 mån 3kk/3mån 3kk/3mån 24397, ,75-419, ,89 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 736, , , , , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material Avustukset - U nderstöd -6143, Muut toiminta kulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -9126, , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsint. o. kostn ,17-6, VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar -555,34 TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ - RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT , Netto / asukas / invånare 314,4 434,84 348,9 Myyntivoitot - Försäljningsvinster ,

98 ~ ~... ~ Kaavoitusohjelma YMPLA I1/KML Asemakaavat Kaupungin oma hanke omana työnä Hangonkyläntie Vanha paloasema ja ymp. Taktom, tien pohjoispuoli (Rajakaari) Taktom, tien eteläpuoli, Furumo Korttelit , LS;i' -,' ;: ;; ;;; :~L~;~Lw ;,,;., j-..:.. "z..-ö',; -.;;,ci'; ~"j""", ':";; :.U.d: :UUl~1ILU.1!! ' ;UiL;.... ",,~,,~." ( ~:~:~.~~i!l lii,',... ".. "... ",'.',tj~.jhill.t!:a.ttujl};.-;j,jo rjj~t 11,uc1:11Jl.lJ.!,l,.,kw;;.tU:1l..;i,.!BJ '.hu): ttl;-i:;;h:":;_~g~ ; ~ l~:;l..u '!.,'! ;;1 '!' ;,;. 'l,~;.:,~j:i.!i::~~ ' ' (L:;lJj.!":!Jl~tL!:L~!;.!;LU1J.LH2! :.LUJ.UJ;; :~,LLU,".. -'-'.-.-- '. "'" -,,.",- ".. ~.,."." ""...,-, '".1--,,)' ;::JJ..l.'::":; ');~U I illi;.lii;.h.~;, " ",,.;iiui ~; I. I c=:=:j Oma hanke konsultit yönä Yhteishanke Yksityinen hanke Itäsatama ll: ""~;].;J Esplanaadi 17 l-... /i,! Koppnäsudden L Furuvik 111 UlGL"tt'HC'tlU1S:" 'u., :::"u.,~~.~ ", Juvikinkatu Koverhar, teollisuusalue -.l Lappohja, ranta-alue U- :n ~~G:tUi H:~n::nj :~.L~ ~ 'i ' ~ ;: : ~ i:i - ;',: ; i:!: r ~: i;.~1~te :n : :il; ;:'1,;j&~U : ~.. ; 1 i:r i i:ij ' ~:~ U:I,,;;;::~:;::;;.1~!:LF!}it;tii ~,.~:!;+i:;';~~i;:::.1.;j;fi:!~~f:;t i,i::h~tiii Satamaruokala, Suokatu, Lappviks skola yms.....,..,.. "... "'... ",.. j!,!.j. ~;.;±2!:t,!L~:c~,,~.J "~!d:~jl Hangonkylän satama ympäristöineen ;~~ lti.; :'; ~,..,.. ~,~...,.,,'.'",...,. ",.,.,. ". II. ''Ol' '''114;!j;g' ;,UJ:l ~; o._.:;j _.. ~.! ''''~LU,,,,- _"H; _:...'~>t.j:!;i Esplanaadi 48-5 t.;,:,ll;: r:ql.l.i rn;) ;U:L~ql l Tulliniemi I ~ :...'_ _ :_ ~t:.ulju~ _\~'"', Santalan alueen asemakaava,.in "'II!!! n ",.t.~... " ' C~. " I Hdf il r: ,." '" Ii' ~ II! ~~ ' :'_~'~ -'-'-..'. ~ '-~ --'--' ''':~-' "-:!-'-'.':!<~ :.;1 I Tvarminne, Ornboetin ymparistö Nosturintien alue Halkotarha, konevarikko ja urheilukentän alue Pohjoinen Palbontie '.. ~:t:l...., IJ,J"t,;,i". ~ i. -.i Muut Täktom yleiskaava JJltL;::tNTf ~~.;:,;.. ~~!:~gf-;h~;l;-l1ttt;~~i;~lh Koverharin yleiskaava Ranta-asemakaavoja I " Kansallinen kaupunkipuisto hoito- ja käyttösuunnitelma i I,.",.. "" ",."..",... u, ' J.lYMPÄRISTÖMINISTERIÖ.-. ;;IUnH]1:~:UI:j~ITL1U: : Yleiskaavan katuverkko '!! ' ~H;;!!.'.!..lTkH'U H.n.!.I.'.".' _.~ ~",_ ~.:-~ n l'!,'.. I./":'" H!'''!:!''.1C,'l'!,!I.l<!,. I.IJ..!' Joi,1 """'''''''':Ij;:;1!.:::;:.;;.:rd:i:!:±:.,

99 Planläggningsprogram MILJö / 1/1/KML Detaljplaner r~ 1 Stadens projekt i egen regi Hangöbyvagen lli1.jlhjlluj:tujll11:liii:;-:h'".- i ;': _,J,~ :; ~' -- ~T'.:r.t.:i::_.:lt!t ~J Stadens projekt med konsult Gamla brabdstation och omglvning Täktom, norrom vägen (Räsvangen) [ il,i;ii, J '.,~ d Gemensamt projekt Pnvat projekt Täktom, söderom vägen, Furumo Kvarteren , Ostra Hamnen 1'" 1 1ll1l':;'U!,tl!"!j'"'hl;,1:il\I' '.'--~'-~"'~.~ ''- - -'-'''''-'----'-''-" J Esplanaden 17,', ~ Koppnäsudden Furuvik III 1 ~ ;:j :'; ":,:c": ':.':' : 'i i;;;,,; "i:'.;'.' ;,;':' ;lu.1 Juviksgatan Koverhar, industriområde Lappvik, strandområde Satamaruokala, Nykärrsgatan, Lappviks skola osv. _ L ~ 1 i II :~.U.i,,[ ::~:ij:~j:j~;.;:iii:;;::j.l :~.i.u.i,~:i::li ;;.U.{:H.:;.;.t::.nIl.d.U;U:h d:::.u:;.:l.;::~..f.uiihjl';;:u,lt:t:":.!j:l!.1ib~'n,..."""... j,l~:i,.aj,ij,1l::.::i:~!d..tdl.:~:.::h.l!:lj.,ij.;. :~:l i i Hangöbyhamn med omgivning Esplanaden 48-5 '.'" J,-,;,,/' Li'.. i Tulludden r Hu:nji;~:Lt; :~~~: _l.ti1i ""+'-; ', -"-'"-"---"'-- ""!i l:iii;.lll'.lt:llllcu.d-1 1,',,:, 'ljl i~~;r.i.li::u'i; ''1 Sandö områdets detaljplan :_;.,-, - ~,- Tvärminne, Ornboets omgivning ".i.",r...:_,.;'" Kranvägens område Vedgården, depån och idroltsplans område II" d!l" I :.~'- W..!:'.::i~, ;!t!.;o... ~~ '. Norra Palbovägen Övriga Täktom generalpian Koverhars general pian Stranddetaljplaner [te:j.u'lu.c'u'''-'~lu.c.. ;].,jjl''''.''l L ~ bldl [D1illftrulJ:u:ttri:!:UJJj~tU.L:j~H:3!Utk!HUi:[jjJ1~::c;; i:j:i:;:i :U;U1tU.[:lL!jj;i:: ~t i'i. j.ll 1. National stadspark, skötsel- och nyttjandeplan Generalplanens gatunät 1"""",~~IMILJöMINISTERIET L... "."".","',.,... "."., ".'.'."'. ;.:,;;,;:;.. " ;:.,,;.; ",;:; -~". ;' :lioii"i:i. 'Bi'~.. ",;e;;;ioii';ij''"'' ;''''ijiwi!.,:i,~;~-'--

100 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden Tekninen toimi yhteensä - Tekniska sektorn sammanlagt Tekninen johtaja - Tekniska direktören Toiminta - Verksamhet : Tekninen hal linto, kuntatekniikka, keskusvarasto ja konevarikko Teknisk förvaltning, kommunalteknik, centrallagret och maskindepån Tavoitteet - Målsättningar : Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Suoritteet - Prestationer Mittarit - Mätare Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter , Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd 14994,41 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint , TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER , S 12S56 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material , Avustukset - Understöd -554, Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. -29, VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar ,3 TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare -293,26-221,5-27,3 96

101 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden Tekninen kanslia - Teknisk kansli Tekninen johtaja - Tekniska direktören Toiminta - Verksamhet : Ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, tekninen kanslia, toim istota rvikevarasto Miljönämnden, tekniska nämnden, administrativa kansli, kontorsmateriallagret Tavoitteet - Målsättningar : Kustannuspaikka teknisen ja ympäristöviraston molemmille lautakunnille ja konttoritarvikevarastolle Kostnadsplats för båda nämdena och lager för kontorsmaterial Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Vakituinen- Fastanställd Budjetoitu henkilö I budjeterad person 3,55 3,55 o Suoritteet - Prestationer Ymp.ltk, kokuksia - Miljön. sammanträden Käs. asioita - Beh. ärenden Tekn.ltk, koouksia - Tekn. n. sammanträden Käs. asioita - Beh. ärenden Laskutus/ laskujen määrä - Fakturering, antal fakturor Vesi laitos / Vattenverk Muut ulkoiset / Andra externa Muut sisäiset / Andra interna Mittarit - Mätare Hallinnon osuus toimialan koko käyttömenoista - 1,5 % Adm andel i % av sektorns totala driftsutgifter 97

102 Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 2715, Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd 1175,86 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 552,31 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 28743, Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -1877, Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. -24, VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto I asukas I invånare -32,4-32,39-14,37 98

103 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Toiminta - Verksamhet : Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden Kuntatekniikka - Kommunalteknik Maanrakennuspäällikkö - Jordbyggnadschef Liikenneväylät, puistot ja viheralueet, jätteenkäsittely, tori- ja myyntipaikat, venesatamat ja keskusvaraston hallinto Tavoitteet - Målsättningar : Trafikleder, parker och grönområden, avfallshantering, torg och försäljningsplatser, båthamnar, centrallagrets administration Jatketaan olemassa olevien henkilöresurssien tehokasta käyttöä yli osasto / ryhmärajojen ja kehitetään oman tekemisen osuutta. Priorisoidaan kuntatekniikan osaston työkokonaisuudet ja aloitetaan näiden tehtävien säätö- ja kehittämistoimenpiteet kaupungille laadittavan palvelustrategian mukaisesti. Tarkistetaan kuntatekniikka osaston lakisääteisten tehtävien sisällöt. Jatketaan yleisten alueiden mm. puistojen, katujen, rantojen kunnossapitoluokitusten työohjeiden päivitystä niin, että ohjeistojen avulla voidaan myös ohjata käytännön työn tekemistä. Yhteistyötä jatketaan konevarikon ja vesi- ja viemärilaitoksen kanssa rakennushankkeiden toteutuksessa. Rakennushankkeissa käytetään yleisiä rakennuttamisen prosesseja ja hyviä toimintamalleja, joilla saadaan tarkempaa työn ohjausta ja valvontaa niin laadullisesti kuin aikataulujen sekä kustannusten osalta. Laitteet ja työkoneet pidetään työturvallisuuden vaatimassa kunnossa ja henkilöiden työturvallisuustietoisuutta lisätään. Maamassojen hyötykäyttöä kehitetään edelleen tavoitteena mm. murskatun kiviaineksen hyötykäyttö maarakentamisessa soveltuvin osin. Pienvenesatamissa vähennetään peräpaalujen osuutta asentamalla aisoja veneiden kiinnitystä varten. Kustannuksia vähennetään mm. jätehuollon ja katuvalaistuksen osalla ja tuloja pyritään lisäämään mm. vuokra- ja myyntituottoja nostamalla. Hulevesimaksu otetaan käyttöön. Att fortsätta använda de nuvarande personalresurserna effektivt över avdelnings / gruppgränserna och att utveckla andelen egen sysselsättning. Att prioritera den kommuntekniska avdeln ingens arbetshelheter och att påbörja justerings- och utvecklingsåtgärderna för dessa uppgifter i enlighet med den servicestrategi som staden gör upp. Justera innehållet i den kommuntekniska avdelningens lagstadgade uppgifter. Fortsätta uppdateringen av underhållsklassificeringen och arbetsinstruktionerna för stadens allmänna områden bl.a. parker, gator, stränder på så sätt att man med instruktionerna kan styra utförandet av det praktiska arbetet. Fortsätta samarbeta med maskindepån och vatten- och avloppsvattenverket när det gäller att förverkliga byggprojekt. I byggprojekten används allmänna byggnadsprocesser och goda verksamhetsmodeller med vars hjälp arbetet kan styras och övervakas noggrannare såväl kvalitativt som gällande tidtabeller och kostnader. Anläggningar och arbetsmaskiner hålls i det skick arbetssäkerheten kräver och personernas medvetenhet om arbetssäkerhet utökas. Jordmassornas nyttoanvändning utvecklas fortsättningsvis med målet att bl.a. ny tt ja krossad sten i markbyggnadsarbetena tili tillämpliga delar. I småbåtshamnarna minskas andelen förtöjningspålar genom installation av skaklar. Kostnaderna kommer att minskas bland avfallshantering och gatubelysning och inkomster att öka försäljning och intäkter, inklusive uthyrning. Dagvattenavgift tas i bruk. Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 99

104 Henkilökunta - Personai 26,65 26,25 29,25 Vakituinen- Fastanställd 24,9 24,5 26,5 Määräaikainen, oppisopimus - Tillförordnad, läroavtal Harjoittelija - Praktikant,75,75,75 Budjetoitu vakituinen/ Budjeterad fastanställd 1 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Suoritteet - Prestationer Katuverkoston pituus - Gatunätets längd, km Kevytliikenneverkosto - Lättrafiknätet, km Valaisinpisteiden määrä - Antal belysningspunkter Vierasvenepaikkojen määrä - Antal gästbåtsplatser Vuokravenepaikkojen määrä - Antal hyresbåtplatser Metsäpinta-ala - Skogsareal, ha Puistoja, puistometsiä - Parker, parkskogar, ha Rantoja, ulkoilualueita - Stränder, friluftsomr, ha Kauppatoripaikkoja - Salutorgsplatser Avustustoiminta,tiekuntien määrä Understödsverksamhet, antal väglag Saatujen positiivisten palautteiden määrä - 3 Antalet inkomna positiva gensvar Saatujen negatiivisten palautteiden määrä- 58 Antalet inkomna negativa gensvar Annettujen vastausten määrä palautteisiin- 6 Antalet svar på gensvaren Mittarit - Mätare Katuverkoston kust. - Kostnader för gatunät /km Puistojen kust - Kostnader för parker / ha Rantojen, ulk.alueet kust - Kostn. för stränder, friluftsomr. /ha Vierasvenepaikkojen meno/tulo (k /k ) - 17,6/37,2 3/3 3/3 Gästbåtsplatser kostnader/inkomster (k /k ) Vuokravenepaikkojen meno/tulo (k /k ) - 124,4/246,2 2/2 2/2 Hyresbåtplatser kostnader/inkomster (k /k ) Myyty puutavara määrä, puisto- ja talousmetsät Såld virkesmängd, park ekonomiskog, m' Yksityiset tiet, avustus /km - Enskilda vägar, bidrag /km Tehokkuus/laatu - Effektivitetjkvalitet Kauppatorin käyttöaste - Sa lutorgets anv.grad, % x Toripaikkojen myynti /Inkomster av torgplatser / m2 17,4 >15 >15 Muut tapahtumat torilla kpl/vuosi -1 >1 >1 Andra evenemang på torget st. / år Vuokravenepaikkojen käyttöaste %- 86 >9 >9 Användningsgrad av småbåtarnas hyresplatser % Palautteiden vastausaste %- 98 >9 >9 Gensvarens svarsprocent % Pisin vastausaika vrk - Den längsta svarstiden i dygn 3 max. 5 max. 5 1

105 Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försä Ij ni ngsi ntäkter 5539, Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd ,55 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint , TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 882 S1, Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material , Avustukset - Understöd -554, Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Muut ra hoituskul ut-övriga fi na nsieri ngskosta nder -5, VUOSI KATE - ÅRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar ,69 TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare -259,69-192,47-197,28 11

106 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden Keskusvarasto - Centrallagret Maanrakennuspäällikkö - Jordbyggnadschef Toiminta - Verksamhet : Kaupungin materiaalihankintojen logistinen keskus. Logistikcentral för stadens materialanskaffningar. Tavoitteet - Målsättningar : Hankintoja keskittämällä on tavoitteena lisätä käyttötarvikkeiden toimitusvarmuutta, kustannussäästöjä ja varmistaa tarvikkeiden nopea saatavuus myös häiriötilanteissa. Tehostaa varastorutiinien tekoa parantamalla varaston tietojen käsittelyä. Genom att centralisera anskaffningar är målet att öka leveranssäkerhet och kostnadsinbesparingar gällande bruksföremål och säkra att material finns att tillgå med kort varsel också vid störningssituationer. Effektivisera lagerrutiner med att förbättra ADB i lager. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Suoritteet - Prestationer Tarvi.kkeiden määrä - Antal olika produkter ~7 ~7 ~7 Mittarit - Mätare Tehokkuus/laatu - Effektivitet/kvalitet Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 17933, Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 17933, Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Persona lkostnader Palvelujen ostot - Köp av tjänster -97, Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material , Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. 3,51 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 14553,3-2 4 Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn. VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 14553,3-2 4 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN VLI-/ALlJÄÄMÄ ,3-2 4 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare 1,64 -,23,5 12

107 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 217 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden Konevarikko - Maskindepå Maanrakennuspäällikkö - Jordbyggnadschef Toiminta - Verksamhet : Kone- ja kuljetuspalvelujen myynti. Försäljning av maskin- och transporttjänster. Tavoitteet - Målsättningar : Toimittaa kone- ja ajoneuvopalveluja kustannustehokkaasti ja turvallisesti muille kaupungin toimijoille. Ylläpitää koneet ja ja laitteet käyttäjilleen turvallisessa j a lain mukaisessa kunnossa. Tavoitteena on myös kehittää uusia kustannustehokkaita ja miestyötä nopeuttavia tai helpottavia menetelmiä syntyneen tarpeen mukaan. Saada uudetvarikkotilat kahden vuoden sisä llä. Att åt staden övriga enheter leverera maskin- och fordonstjänster kostnadseffektivt och säkert. Att undehålla maskiner och utrustning så att de är säkra för sina användare och motsvarar vad som stadgas i lagstiftningen. Målet är också att utveckla nya kostnadseffektiva metoder för att försnabba arbetet vid behov. Få nya ytrymmena för depån inom två år. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutetl TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai,5 Suoritteet - Prestationer Laskutetut konetyö- ja ajoneuvotunnit yhteensä/ vuosi h 2693 >2 >2 Fakturerade maskinarbetstimmar och fordontimmar tillsammans/år h Laskutetut työtunnit/ajoneuvo/kk keskimäärin 66,3 > 7 > 7 Fakturerade arbetstimmar/fordon/mån i snitt Mittarit - Mätare Ajoneuvokohtainen käyttöaste keskimäärin % 41,3 >45 > 45 Fordonens användningsgrad i genomsnitt % Tehokkuus/laatu - Effektivitet/kvalitet 13

108 Talous - Ekonomi TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försälj ni ngsi ntäkter 3223, Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 3223, Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -945, Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat- Material , Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 61838, VUOSIKATE - ÄRSBIDRAG 61838, Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar ,61 TILIKAUDEN YlI-/AlIJÄÄMÄ , RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn Netto / asukas / invånare -2,81 3,59 4,3 14

109 Hangon kaupunki - Hangö stad TASEYKSIKKÖ - BAlANSENHET Talousarvio-Budget 217 lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden Vesi- ja viemärilaitos - vatten- och avloppsverket Vesi- ja viemäri lait. johtaja - Chefen för vatten- och avloppsverket Toiminta - Verksamhet : Puhtaan veden turvaaminen toiminta-alueen asukkaille ja teollisuuslaitoksille sekä viemäriveden puhdistaminen viranomaisten vaatimalle tasolle Tryggandet av rent vatten för verksamhetsområdets invånare och industrianläggningar, samt renandet av avloppsvatten enligt den nivå som myndigheterna kräver Tavoitteet - Målsättningar : Maksut pysyvät ennallaan. Uudistetut vesihuolto laitoksen toimitusehdot otetaan käyttöön Vuoden 217 aikana on tehtävä päätös, miten Hangon kaupungissa jaetaan hulevesiin liittyvät vastuut. Talouden tasapainottamisohjelmaan vaikutetaan mm. Koverharin alueen vesi huoltoa ja omia toimintatapoja kehittämällä (esim. toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto). Henkilömäärä kasvaa 15 työntekijään teknisen johtajan tekemällä päätöksellä (hallinto-osaston kanslistien jako muille osastoille). Vesivuoto-% alle 2 % Liittymismaksutulot 5 t Viemäritulvien kustannukset alle 15 t Avgifterna hålls oförändrade. Förnyade allmänna leveransvillkor för vattentjänstverk tas i bruk Det bör under år 217 fattas beslut om hur ansvar i anslutning tili dagvatten fördelas inom Hangö stad. Vattenverket påverkas av ekonomiska åtgärdsprogrammet, bl.a. genom att utveckla vattenförsörjningen på Koverhars område och förbättra egna verksamhetsprocesser (t.ex. anskaffning av ett system för verksamhetsstyrning). Personalens antal ökar tili 15 arbetstagare enligt beslutet som tekniska chefen gjorde (kanslister delas tili avdelningar). Vattenläckage under 2 % Inkomster för anslutningsavgifter 5 t Kostnader för avloppsöversvämningar under 15 t Tavoitteiden toteutuminen I Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä I ifylles i samband med bokslutet) 15

110 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Henkilökunta - Perso nai Suoritteet - Prestationer Vesijohtoverkosto/vattenledningsnät (km) Viemäriverkosto/avloppsledningsnät (km) Hulevesiverkosto/dagvattenavlopps (km) Pumpattu vesimäärä/pumpat vatten (m 3 ) Vastaanotettu jätevesi/mottaget avloppsvatten (m 3 ) Laskutettu jätevesi/fakturerat avl.vatten (m 3 ) Liitetyt kiinteistöt/anslutna fastigheter Vedenkulutus/förbrukad vattenmängd (m 3 ) Vuotojen määrä/läckage (m 3 ) ,4 217,7 87, vakituista +patova htij ä rj estely+kesätyö 258,4 259, 216,7 217, Mittarit - Mätare Driftskostnad/fakturerat vatten {/m 3 Driftskostnad/fakturerat spillvatten {/m 3 tulot/henkilökunta-ink/personal { menot/henkilökunta-utg/personal { , ,16-2,4-2, , ,6-2,7-2, , ,8 TP-BS Taloussuunnitelma-Ekonomiplan Talous - Ekonomi TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försä Ij ningsi ntäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - U nderstöd Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk , , S1, , TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader Pa lve lujen ostot - Köp av tjänster Ai neet, ta rvikkeet ja tavarat - Materia I Avustukset - U nderstöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , , , TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , Rahoitustuototja -kulut - Finansieringsint. O. kostn , VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar , TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT 24151, Netto I asukas I invånare 26,6 39,78 43,1 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR

111 HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA 217 RESULTATRÄKNING FÖR HANGÖ VATIEN- OCH AVLOPPSVERK 217 (sisäi set+ulkoiset)(interna+externa) Tilinpäätös Talousarvio Bokslut Budget euro euro Talousarvio Budget 217 euro Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk , ,62, 2793, ,35 764, , , 414,,,, 128, 8, 41148, 412,, 28,, 1, 1, Toimintakulut - Verksamhetens kostnader * Henkilöstökulut - Personalutgifter , , , 83949, , 84622, Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 6327,48 669, 659, Henkilösivukulut - Lönebikostnader 19291, , , Eläkekulut - Pensionskostnader Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader * Palvelujen ostot - Köp av tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustu kset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader , , , ,7 7261, , , , 3634, 5641, 6191, 6, 365, 34, , 498, 581, 6271, 74, 165, 12, TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , 25978, Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader ,77,, , ,15-24, -8, -16, -19, -3, -16,, VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , , , Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Suunnitelman mukaiset poistot-avskrivningar enligt pian , ,72 148, 148, 148, 148, Arvonalentumiset - Nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster,,,,, Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 24151, , 38978, Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min TILIKAUDEN YLI-/ALlJÄÄMÄ 24151, , 38978, RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOn 17

112 HANGON VESI - JA VIEMÄRI LAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TALOUSARVIO 216 BUDGET217 RAHOITUSOSA FINANSIERINGSDEL Toiminnan rahavirta - Kassflödet i verksamheten Vuosi kate - Ärsbidrag Satunnaiset erät - Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter tili internt tillförda med Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del Investointimenot -Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointimenoihin - Fin.and. för inv.utg. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TIlinpäätös Talousarvio Talousarvio Bokslut Budget Budget euro euro euro , , , , , ,,,, -887,1,, ,66-97, -1 7, -8552,76-97, -17,,,, 887,1,, , , 79978, Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Rahoituksen kassavirta - Kassaflöde för finansieringens del Antolainauksen muutokset - Utlåning,,, Antolainasaamisten lisäykset-ökning av utlåningen,,, Antola inasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen,,,,,, Lainakannan muutokset - Föränd rin g av lånebeståndet Pitkäaikaisten lainojen lisäys-ökning av långfristiga lån,,, Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån,,, Lyhytaikaisten lainojen muutos-förändring av kortfristiga lån,,,,,, ,35,,,, Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital Muut maksuvalmiuden muutokset-övriga föränd.av likviditeten Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Vaihto-omaisuuden muutos-förändring av omsättningstillgångar 554,79 Lyhytaikaisten saamisten muutos-förändring av kortfristiga ford ,19 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder ,95, Rahoituksen rahavirta - Kassaflödet för finansieringens del ,35,, Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel , , 79978, 18

113 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA BUDGET OCH EKONOMIPLAN INVESTOINTISUUNNITELMA INVESTERINGSPLAN

114 HANGON KAUPUNKI H~NGÖSTAD Kaupun1<i -f. taseyksikkö - Staden + ba1ansenhet INVESTOINNIT - INVESTERINGAR SITOVUUSTASO BINDNINGSNIVÅ euro euro euro MENOT - UTGIFTER Kadut ja liikennealueet/ Gator och trafikområden Kaupungin investointimenot - Stadens investeringsutgifter Vesilaitoksen investointimenot - Vattenverkets inv. utgifter Vesilaitoksen investointitulot-vattenverkets investeringsinkomster INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT Sivistystoimen rakennukset - Bildningsväsendets byggnader Perusturvatoimen rakennukset - Grundtrygghetsväs. byggnader Kulttuuri - ja vapaa-aikatoimen rakennukset - Kultur fritidsv. bygg Teknisen toimen rakennukset - Tekniska verkets byggnader Kalustohankinnat - Inventarieanskaffning ( fordon) Muut infratyöt -andra infra arbeten Muut investoinnit - övriga investeringar INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ INVESTERINGSUTG IFTER SAM MAN LAGT TULOT - INKOMSTER Kone - ja laitemyynti Kiinteistöjen myynti / Försäljn ing av fastigheter Keskuskoulu/lähiliikunta alue - Centralskolan/närrekreationsomr. Casino HYL Itäsatama - Östra hamnen - työllisyysper. inv. avustus /sysselsättn. bas inv. bidrag - ulkopuolinen rahoitus - extern finansiering INVESTOINNIT NETTO - INVESTERINGAR NETTO 19

115 KAUPUNKI TALOUSARVIO 217 Sli~IJ)EN BUIJ)GH211 INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEl TP-BS TA_BU TA_BU TS-Plan TS-Plan Kadut I Liikennealueet Gator I trafikområden - Uudisrakentaminen - Nybyggnad - Perusparannus - Underhållning - Liikenneturvallisuus-Trafiksäkerhet - Asfalttipaikkaukset - Asfalteringar - Venesatamat - Båthamna r Itäsatama - Östra hamnen - Hangonkylän satama - Muut infratyöt - Andra infra arbeten - Katuvalaistus - Gatubelysning - Kauppatori - Sa lutorget - Kuningatarvuori - Drottningberg Kaup.talon jalkakäyt. Asfaltointi - Koverhar ' Kiinteistöt Sivistystoimen rakennukset Bildningsväsendet byggnader - Ruotsinkielinen yläaste-svenska högstadiet - Ruotsinkielinen lukio - Svenska gymnasiet - Hangonkylän koulu - Hangöbyskolan -Urheilutalo - Idrottshuset - Keskuskoulu - Centralskolan - Lähiliikunta-a lue-närrekreationsområde - Haagapuiston koulu - Hagaparkskolan - HYL, Esplanaadi 77 - Ha ngethe sportcenter - Lappohjan koulu - Lappvik skola - Nuorisotalo Lappohja - Ungdomsgård - Hanko pohjoinen päiväkoti - Hangö norra daghe - Metsämaja - Skogshyddan Perusturvatoimen rakennukset Grundtrygghetsväsendets byggnader - Astrea - Terveyskeskus - Hälsocentralen - Norrberga - Lappohjan neuvola Kulttuuritoimen rakennukset Kulturvä sendets byggnader - Museon perusnäyttely - Museets grundutställnir 11

116 TP- BS TA_BU TA_BU TS-Plan TS-Plan l Teknisen toimen rakennukset Tekniska verkets byggnader - Keksi - Kexen @@OO Kaupungintalo - St adshuset Pelastuslait os - Räddningsverket Casino, saneeraustöitä - Casino Kiinteistöhuollon kehitys - Fastighetsservice Halmstadintalo - Halmstadsgården Keittiö-köket - Orrmanin talo - Orrmans huset Warrantti - Waranten - Hangonkyläntie 34 - Hangöbyvägen 34 - Jääkellare - Iskällaren - Kansanpuisto - Folkparken - Esplanaadi 17 - Esplanaden Kalustohankinnat - Inventarieanskaffningar - Ajoneuvot - Fordon/Konevarikko - Aj oneuvot - Fordon/Tilahallinto Ajoneuvot - Fordon/Mittausyksikköön-Mätni ngs - Työkone kuntatekniikka I arbetsmaskine kommt Muut investoinnit - Övriga investeringar -Digi GPS ohjelma- Digi GPS program 35 - Kaukolämpöliittymät - Fjärrvärmeanslut ningar - Kiinteistöjen osto - Inköp av fastigheter - Osakkeiden osto Maa-alueet - Markområden Pelastuslaitos (öljyvarasto) - Räddningsverket Aita-lunastettava alue IStängsel - Koverharin sähköt yöt Investointimenot - Investeringsutgifte Omaisuuden myynti - Försäljning av egendom - Kone- ja laitemyynti/försä ljn. av invent arier - Kiinteistöjen myynti - Försä ljning av fastigheter' Osakemyynti - Försäljning av aktier Tonttien myynti - Försälj. Av tomter 1 Investointitulot - Investeringsinkomst NETTO