Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

Transkriptio

1 Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

2 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA BUDGET OCH EKONOMIPLAN SISÄLTÖ INNEHÅLL Sivu - Sida Johdanto / Inledning 1 Strategia / Strategi 7 Käyttötalousosa / Driftshushållning Tuloslaskelma 2014 Resultaträkning Käyttötulot /-menot, kaavio Driftsinkomster / -utgifter,diagram 20 Yhteenveto / osasto - Sammandrag / verksamhetsorgan 21 Tuloslaskelmaosa/suunnitelma Resultaträkning/ekonomiplan 24 Kaupungin ja liikelaitoksien tuloslaskelma - Stadens och affärsverkens resultaträkning 25 Verotulot ja valtionosuudet, kaavio Skatteinkomster o statsandelar, diagram 26 Rahoitusosa Finansieringsdelen Kaupungin ja liikelaitoksien rahoituslaskelma - Stadens och affärsverkens finansieringskalkyl 28 Yleishallinto Allmän förvaltning 29 Perusturva Grundtrygghet 41 Sivistystoimi Bildningsväsendet 53 Kulttuuri- ja kansalaistoimi Kultur- och medborgarverksamhet 66 Ympäristötoimiala Miljösektorn 75 Tekninen toimi Tekniska sektorn 78 Hangon satama Hangö hamn 86 Hangon vesi- ja viemärilaitos Hangö vatten- och avloppsverk 90 Investointiosa / Investeringsdel 94

3 Talousarvion 2014 lähtökohdat Vuoden 2014 talousarvion valmistelu tapahtui edelleen vaikeutuneissa olosuhteissa. Vuoden 2012 kesällä alkanut työttömyyden kasvu ei ole päättynyt ja verotulojen kasvu on ollut vaatimatonta - vuoden 2014 ennustetut verotulot ovat ilman korotuksia vain 1,2 % suuremmat kuin verotulot vuonna 2011! Valtionosuuksien kasvu ei ole juuri lainkaan kompensoinut verotulojen menetystä, koska hallitusohjelmassa on vähennetty kuntien valtionosuuksia. Myös kertynyt alijäämä ja suuri velkataakka ovat edelleen rasitteena. Kulujen kasvu on kuitenkin onnistuttu pitämään hyvin kurissa ja korkotaso on edelleen alhainen. Satamaliikenne on toistaiseksi pysynyt hyvällä tasolla. Hangon kaupungin väkiluku oli , eli vähennystä vuodesta 2012 on 148 henkilöä. Työttömyys on Hangossa edelleen korkea. Budjettia laadittaessa kaupungin työttömyysaste on 14,0 % ( tieto). Vastaavana ajankohtana vuonna 2012 työttömyysaste oli 11,4 %. Työttömyyden arvioidaan pysyvän korkeana myös vuonna Huonoista talousnäkymistä johtuen on vuodelle 2014 jouduttu laatimaan alijäämäinen talousarvio (-1,5 milj. euroa). Kulujen kasvu on saatu pidettyä talousarviossa hyvin alhaisena (+0,5 %). Henkilömäärän pienentämisessä, toimenpideohjelman mukaan, vuosittain keskimärin 7 henkilöllä, on onnistuttu pysymään. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosina Tämän ohjelman mukaan kertynyt alijäämä olisi katettu vuoden 2016 lopussa. Toimenpideohjelmaa päivitettiin kaksi kertaa vuonna Viimeisen päivitetyn ohjelman mukaan vuoden 2013 tulos olisi 0,6 milj. euroa ylijäämäinen ja vuoden 2014 ylijäämä olisi 1,8 milj. euroa. Kun vuodelle 2013 ennustetaan merkittävää alijäämää, olisi kertynyt alijäämä vuoden 2013 lopussa jo 17,6 milj. euroa. Alijäämän kattaminen vuoden 2016 loppuun mennessä on hyvin vaikeaa. Satamaliikelaitoksen mahdollinen yhtiöittäminen vuoden 2013 lopussa saattaa kuitenkin merkittävästi vähentää peruskunnan kertynyttä alijäämää. Toimenpideohjelma tullaan päivittämään seuraavan kerran vuoden 2014 talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Talouden tasapainottamiskautta ehdotetaan jatkettavaksi vuoteen 2018 saakka. Lainamäärä on vuonna 2013 kasvamassa yli 53 milj. euroon. Vuoden 2014 talousarvion investointimäärä on kohtuullinen (5,0 milj. euroa). Alhaisesta vuosikatteesta johtuen tulee lainamäärä kasvamaan vuonna 2014 noin 56 milj. euroon. Lainamäärää kasvattaa myös vuonna 2014 toteutettavaksi suunniteltu Orioninkadun lietekaatopaikan saneeraus (1,7 milj. euroa). Vuodelle 2010 korotettiin tulovero 19,25 prosentista 20,75 prosenttiin. Myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2010 huomattavasti. Vuonna 2011 ja 2012 ei veroprosentteja muutettu. Vuodelle 2013 korotettiin tulovero 20,75 prosentista 21,25 prosenttiin ja pidettiin kiinteistöveroprosentit ennallaan. Vuodelle 2014 on tuloveroa 1

4 korotettu 21,25 prosentista 21,75 prosenttiin. Myös kaikkia kiinteistöveroprosentteja on korotettu. Vuoden 2014 arvioidut verotulot ovat kunnallisveron osalta 35,6 milj. euroa (vuoden 2013 ennusteessa 33,8), yhteisöveron osalta 2,9 milj. euroa (vuoden 2013 ennusteessa 2,6 milj. euroa) ja kiinteistöveron osalta 2,6 milj. euroa (vuoden 2013 ennusteessa 2,0). Konserniyhtiöiden valvontaa tullaan edelleen parantamaan. Tytäryhtiöiltä vaaditaan osavuosiraportointia ja niille asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Jos satamaliikelaitos yhtiöitetään vuoden 2013 lopussa, on peruskunnan talousarvioon tehtävä tarvittavat muutokset vuoden 2014 aikana. Konserniyhtiöille asetettavat tavoitteet Hangon Vuokratalot Oy Hangon Vuokratalot Oy on Hangon kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa edullisia ja viihtyisiä vuokraasuntoja, joissa asuvilla on turvallinen asuinympäristö lähellä tarvittavia palveluita. Asuntojen rakentaminen on rahoitettu pääasiassa aravalainoituksella. Oy Hansea dc Oy Hansea dc on Hangon kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka hoitaa kaupungin matkailutoimistoa. Yhtiön liikevaihto muodostuu myyntituloista sekä kaupungin avustuksesta. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangon kaupunki omistaa 88,2 % Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43:n osakekannasta. Yhtiö omistaa vuonna 1964 rakennetun ja peruskorjatun 32 asuntoa käsittävän asuintalon. Yleiset tavoitteet (koskee kaikkia tytär- Yhtiökohtaiset tavoitteet yhtiöitä) vuodelle 2014 Yhtiön toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito on järjestetty niin, että niiden arvo säilyy. Osavuosiraportointi laaditaan vähintään 6 kk välein Hangon Vuokratalot Oy - Asuntojen käyttöaste on vähintään 95% - Yhtiö ei tee tappiota täysien vuosipoistojen jälkeen Oy Hansea dc - Yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja Talousarvion sitova vaikutus Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2014 talousarvion osastotasolla. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot 2

5 käyttötalousosan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin. Satamaliikelaitos, vesi- ja viemärilaitos, tekninen hallinto, kuntatekniikka, keskusvarasto, konevarikko ja tilahallinto ovat nettoyksiköitä, eli budjetin nettomäärärahaa ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Muilta osin bruttomäärärahat ovat sitovia. Kuntalain 13 4 kohdan mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Talousarvion hyväksymällä valtuusto vahvistaa vesi- ja viemärimaksujen ja muiden hallintokuntien perimien maksujen suuruuden. Teknisen lautakunnan johtosääntömuutos on vireillä, jossa em. periaate otetaan huomioon. 3

6 Utgångspunkterna för budgeten 2014 Beredningen av budgeten för 2014 gjordes fortfarande under försvårande förhållanden. Ökningen av arbetslösheten som började sommaren 2012 har inte avstannat och ökningen av skatteintäkterna har varit blygsam de kalkylerade skatteintäkterna 2014 är utan höjningar endast 1,2 % högre än skatteintäkterna 2011! Ökningen av statsandelarna har inte just alls kompenserat förlusten av skatteintäkter, då kommunernas statsandelar har minskats i regeringsprogrammet. Även det ackumulerade underskottet och den stora skuldbördan är fortfarande belastningar. Staden har dock lyckats hålla ökningen av utgifterna i disciplin och räntenivån är fortfarande låg. Hamntrafiken har tills vidare hållits på en bra nivå var Hangö stads invånarantal 9 270, alltså en minskning från 2012 med 148 personer. Arbetslösheten i Hangö är alltjämt hög. Vid budgetberedningen var stadens arbetslöshetgrad 14,0 % (uppg ). Vid motsvarande tidpunkt 2012 var arbetslöshetsgraden 11,4 %. Arbetslösheten uppskattas förbli hög även På grund av de dåliga ekonomiska utsikterna har man för 2014 varit tvungen att utarbeta en budget med underskott (- 1,5 milj. euro). Utgiftsökningen har man i budgeten lyckats hålla på en mycket låg nivå (+ 0,5 %). När det gäller en minskning av personalstyrkan enligt åtgärdsprogrammet, årligen i genomsnitt 7 personer, har man lyckats. Stadsfullmäktige godkände åtgärdsprogrammet för att balansera ekonomin åren Enligt detta program skulle det ackumulerade underskottet vara täckt i slutet av Åtgärdsprogrammet uppdaterades två gånger under Enligt det senaste, uppdaterade programmet skulle överskottet för 2013 vara 0,6 milj. euro och överskottet för 2014 vara 1,8 milj. euro. Då man för 2013 uppskattar ett betydande underskott, skulle det ackumulerade underskottet i slutet av 2013 vara 17,6 milj. euro. Att täcka underskottet till utgången av 2016 är mycket svårt. En eventuell bolagisering av hamnen i slutet av år 2013 kan dock betydligt minska baskommunens ackumulerade underskott. Åtgärdsprogrammet kommer följande gång att uppdateras i samband med att budgeten för 2014 fastställs. Man föreslår att perioden för att balansera ekonomin förlängs till Lånesumman håller 2013 på att växa till över 53 milj. euro. Investeringssumman i budgeten för 2014 är rimlig (5,0 milj. euro). På grund av det låga årsbidraget kommer lånesumman 2014 att öka till cirka 56 milj. euro. Lånesumman ökas även av saneringen av Oriongatans slamavstjälpning (1,7 milj. euro) som planerats till För 2010 höjdes inkomstskatten från 19,25 % till 20,75 %. Även fastighetsskatteprocenterna höjdes betydligt för För 2011 och 2012 ändrades inte skatteprocenterna. För 2013 höjdes inkomstskatten från 20,75 % till 21,25 procent och fastighetsskatteprocenterna bevarades oförändrade. För 2014 höjdes inkomstskatten från 21,25 till 21,75 procent. Även alla fastighetsskatteprocenter höjdes. De uppskattade skatteintäkterna för 2014 är för kommunalskattens del 35,6 milj. euro (i uppskattningen för ,8 milj. euro ), för samfundsskatten 2,9 milj. euro (i uppskattningen för ,6 milj. euro) och för fastighetsskatten 2,6 milj. euro (i uppskattningen för ,0 milj. euro). Övervakningen av koncernbolagen kommer vidare att förbättras. Av dotterbolagen krävs delårsrapportering och för dem uppställs mål både för verksamheten och ekonomin. 4

7 Om hamnaffärsverket bolagiseras i slutet av 2013, måste man under 2014 i baskommunens budget göra de ändringar som behövs. Målen för koncernbolagen Hangö Hyreshus Ab Hangö Hyreshus Ab är ett i sin helhet av Hangö stad ägt allmännyttigt hyreshusbolag. Bolagets verksamhetsprincip är att låta bygga och upprätthålla förmånliga och trivsamma hyresbostäder, i vilka hyresgästerna har en trygg boendemiljö nära servicen. Byggandet av bostäderna har huvudsakligen finansierats med aravabelåning. Oy Hansea DC Ab Oy Hansea DC Ab är ett av Hangö stad i sin helhet ägt bolag, som sköter stadens turistbyrå. Bolagets omsättning bildas av försäljningsintäkter samt av stadens bidrag. Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Hangö stad äger 88,2 % av aktiestocken i Kiinteistö Pitkäkatu 43. Bolaget äger ett 1964 byggt och totalrenoverat bostadshus i vilket finns 32 bostäder. Allmänna mål (gäller alla dotterbolag) Bolagsvisa mål för 2014 Bolagets verksamhet är arrangerad Hangö Hyreshus Ab ekonomiskt, effektivt och med - Bostädernas användningsgrad beaktande av kundernas behov är minst 95 % Underhållet av de av bolagen ägda byggnaderna är ordnad så att deras värde bibehålls. - Bolaget gör inte förlust efter fulla årsavskrivningar Delårsrapportering görs minst var Oy Hansea DC Ab 6 månad. - Bolagets kostnader/år överstiger inte intäkterna Budgetens bindande verkan Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2014 på avdelningsnivå. Då stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, uppskattade intäkter, de skriftliga målen och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningarna för varje verksamhetsorgan samt för projektet eller objektet) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftbudgetens kostnadsställen samt för investeringsdelens projekt eller mål. De ledande tjänstemännen kan fortfarande i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen till mindre delar. Hamnaffärsverket, vatten- och avloppsverket, tekniska förvaltningen, kommunaltekniken, centrallagret, maskindepån och utrymmesförvaltningen är nettoenheter, alltså budgetens nettoanslag får inte överskridas utan stadsfullmäktiges tillstånd. Till övriga delar är bruttoanslagen bindande. Enligt 13 4 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Genom att 5

8 6 godkänna budgeten fastställer fullmäktige storleken på vatten- och avloppsavgifterna och avgifter som uppbärs av de övriga förvaltningsenheterna. En ändring av tekniska nämndens instruktion är aktuell och i den beaktas ovan nämnda princip.

9 Ote kaupungin strategiasta Visio Hangosta 2025 Hanko on v kasvava, vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu sujuvaan arkeen, viihtyisään ympäristöön ja elinvoimaiseen yritystoimintaan. Uutta yritystoiminnassa on kestävää kehitystä tukevat toimialat. Visio korostaa tulevaisuuden Hangon luottamusta tulevaisuuteen monipuolista vetovoimaa turvallista ja sujuvaa arkea vireää ja uusien toimialojen monipuolistamaa yritystoimintaa Toiminnan arvopohja Hangon kaupunki on toiminnassaan asukas- ja asiakaskeskeinen vastuullinen - työntekijä yksilönä ja organisaatio kokonaisuutena avoin - suvaitsevainen, yhteistyökykyinen, uudistumishaluinen tuloksellinen Strategiset päämäärät ovat visiota tarkentavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 2. Tuloksellisuuden parantaminen 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja 1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen 1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) 1.4. Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen 1.5. Kasvukraft 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1 Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/maakunnalliset) 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi 2.3. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia) 2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen 7

10 2.6. Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen 3.4. Matkailusesongin pidentäminen 3.5. Luovien alojen ammatinharjoittajien houkuttelu Hankoon 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi 4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa 4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito 5.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia 6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa 6.3. Toimiva kaksikielisyys 6.4. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen 6.5. Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa 6.6. Hinku - tavoitteellista päästövähennystyötä (Hinku = hiilineutraali kunta) 1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen 1.1. Uusia työpaikkoja Tavoitteet / toimenpiteet Yrityshankintahanke (Novago/kaupunki) Veneilyä palveleva yritystoiminta Koverharin alue ja satama yrityskäyttöön Mittari /arviointikriteeri Uusien työpaikkojen määrä Uusien työpaikkojen määrä - keskimäärin 90 työpaikkaa/vuosi 1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen Tavoitteet / toimenpiteet Kaavoituskatsaus Kaavoitusohjelma 3 vuodeksi Mittari /arviointikriteeri Toteutus aikataulun mukaan 1.3. Elinkeino-ohjelman laatiminen valtuustokausittain (erillinen asiakirja, liite) 1.4. Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen Tavoitteet / toimenpiteet Itäsataman kehittämiselle laaditaan suunnitelma Pitkäaikaiset vuokra- ja yhteistyösopimukset Opasteiden parantaminen Mittari /arviointikriteeri Huhtikuu 2014 Asiakaspalaute 8

11 Markkinakojujen sijoitusperiaatteet Kaavoituksella tuetaan ympäristön ja luonnon houkuttelevuuden vahvistamista ympärivuotisesti 1.5. Kasvukraft 2. Tuloksellisuuden parantaminen 2.1. Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/maakunnalliset) Tavoitteet / toimenpiteet Palvelurakenteen sovittaminen väestömäärän ja tarpeen mukaan Mittari /arviointikriteeri 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Korjausvelkaselvitys pidetään ajan tasalla Keskimääräinen kuntoluokka väh. 75 % Luovutaan kiinteistöistä korjausvelkaselvityksen (2013) periaatteiden ja valtuuston päätösten mukaisesti Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen 2.3. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia) Tavoitteet / toimenpiteet Laaditaan palvelustrategia Yhteispalvelupiste ja palvelupisteiden yhdistäminen Mittari /arviointikriteeri Valmis Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen Tavoitteet / toimenpiteet Kuntien yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotto (Tiera) Paperittomat kokoukset (hallitus ja lautakunnat)/ paperiton toiminta (sähköinen arkistointi, sähköiset lomakkeet) Asianhallintajärjestelmän (Dynasty) tehokas hyödyntäminen Mittari /arviointikriteeri alkaen asteittain 2015 Järjestelmien käyttöönottoaste 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen Tavoitteet / toimenpiteet Työn vaativuuden arviointi ja siihen pohjautuvan palkkausjärjestelmän luominen koko organisaatiossa Integroidun työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto Työsuojelutoiminta tehokkaaksi Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen Mittari /arviointikriteeri Työsuojeluohjelman päivitys vuosittain Henkilöstökysely joka vuosi 9

12 2.6. Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Investointien priorisointi suunnitelmakausittain Nettoinvestoinnit enintään 5 meur/vuosi 3. Vireä Hanko ympäri vuoden 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Alueiden ja harrastuspaikkojen ylläpito Ulkoilureitistön kehittäminen Kansalaisopistojen ja Hangö sommarunin toiminnan turvaaminen 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Yhteistyösopimukset Tapahtumakalenterit Lupamenettelyjen kehittäminen Suunnittelu- ja palautekokoukset 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen Tavoitteet / toimenpiteet Matkalippujärjestelmien kehittäminen Työ- ja koulumatkavuorojen lisääminen 3.4. Matkailusesongin pidentäminen Mittari /arviointikriteeri Käyttäjäkysely Opiskelijamäärät, opetustunnit Mittari /arviointikriteeri Osanottajamäärät Vuosittain Mittari /arviointikriteeri Matkustajatilastot Tavoitteet / toimenpiteet Teema- ja retkeilypakettien markkinointi ja myynti Korkeatasoisen majoitus-/ hyvinvointikeskuskapasiteetin lisääminen Mittari /arviointikriteeri Myynti 3.5. Luovien alojen työntekijöiden houkuttelu Hankoon 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi Tavoitteet / toimenpiteet Perhetyön lisääminen, jossa varhainen puuttuminen ja moniammatillinen tiimityöskentely ovat keskeiset työmenetelmät Nuorisopaja- ja kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen sektorien välisen yhteistyön kautta Ikääntyvien toimintakykyä ja kotona asumisen tukemista tehostamalla ja uudistamalla kotihoidon Mittari /arviointikriteeri Hyvinvointikertomuksen mittarit Hankkeiden toteutumisaste 10

13 palveluja sekä ikääntyville suunnattujen eri hankkeiden kautta (Voimaa Vanhuuteen, erilaista ryhmätoimintaa) Hanko liittyy Savuton kunta -ohjelmaan 4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa Tavoitteet / toimenpiteet Turvallisuusohjelman laatiminen Melun torjunta Riittävästi valtion viranomaisresursseja Mittari /arviointikriteeri Valmistuminen 6/2014 Melualueiden mallintaminen 4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen Tavoitteet / toimenpiteet Moniammatilliset asiantuntijatiimit terveyskeskuksessa (esim. diabeteksen, ylipainon, geriatristen ongelmien asiantuntemus) Terveys- ja liikuntaneuvola. Omaehtoisen liikkumisen kannustaminen Päihde- ja mielenterveystyön valistus ja koulutus Yhteistyö terveysjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa Mittari /arviointikriteeri Sairastavuusindeksi 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö Tavoitteet / toimenpiteet Sote-yhteistyöalue Mittari /arviointikriteeri 5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa Tavoitteet / toimenpiteet Kaupungin tärkeimpien kiinteistöjen saneerausohjelma Kontaktikäytäntö avainkiinteistöjen omistajien kanssa Kiinteistökatselmus vuosittain (toimenpidekehotus,-suositus) Mittari /arviointikriteeri 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito Tavoitteet / toimenpiteet Määritellään luokitukset, työselitykset ja vastuunjako alueiden ja rakenteiden kunnossapidolle Paikoitusperiaatteiden määrittely (ranta-alueiden paikoitus) Mittari /arviointikriteeri

14 5.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Kunnossapitoluokitus alueittain Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen Tavoitteet / toimenpiteet Uusien kuntalaisten informointi Kuntalaistiedote Mittari /arviointikriteeri Infotilaisuus joka vuosi 2 x /vuosi 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Mittari /arviointikriteeri Kuntalaistilaisuudet Kotisivujen palautejärjestelmä Toimiva kaksikielisyys Tavoitteet / toimenpiteet Palvelut kattavasti molemmilla kielillä Mittari /arviointikriteeri Kielibarometri 6.4. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen Tavoitteet / toimenpiteet Yleiskaavan täytäntöönpano Kaupunkipuiston käyttö- ja hoitosuunnitelma Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Tavoitteet / toimenpiteet Työharjoittelujaksojen- ja opinnäytetöiden suorittaminen Yhteistyö lukioiden kanssa Mittari /arviointikriteeri Mittari /arviointikriteeri Oppilasmäärät 6.6. Hinku - tavoitteellista päästövähennystyötä Tavoitteet / toimenpiteet CO2-päästöjä vähennetään vuoden 2007 tasosta 80 % vuoteen 2030 mennessä Mittari /arviointikriteeri CO2-päästökehitys 12

15 Ett utdrag ur stadens strategi Vision om Hangö 2025 Hangö är år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda livet grundar sig på en fungerande vardag, trivsam omgivning och livskraftig företagsverksamhet. Nya företag finns i branscher som främjar hållbar utveckling. Visionen betonar framtidens Hangö förtroende för framtiden mångsidig dragningskraft trygg och smidig vardag en aktiv företagsverksamhet som blir mångsidigare genom nya verksamhetsområden Verksamhetens värdegrund Hangö stad är i sin verksamhet invånar- och kundcentrerad ansvarstagande både de enskilda arbetstagarna och organisationen som helhet öppen- tolerant, samarbetsvillig, villig för att förnya sig resultatrik De strategiska målen är långsiktiga utvecklingsmål som preciserar visionen. 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 2. Förbättring av resultatet 3. Aktivt Hangö året runt 4. Främjande av hälsa och välmående 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) 1.4. Förbättring av förutsättningarna för företagande inom turismen 1.5. Kasvukraft 2. Förbättring av resultatet 2.1 Mål som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-/ landskapsnivå) 2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna 13

16 2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi) 2.4. Systematiskt nyttjande av informationsteknik 2.5. Utvecklande av personalresurserna 2.6. Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar 3.3. Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafiken 3.4. Förlängning av turismsäsongen 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö 4. Främjande av hälsa och välmående 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande 4.2. Trygghet i den dagliga verksamheten 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränserna 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner 5.3. Strandområdena och parkerna är städade och trygga 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet 6.2. Dialog med kommuninvånarna 6.3. Fungerande tvåspråkighet 6.4. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön 6.5. Samarbete med universitet och högskolor 6.6. Hinku målinriktat arbete för minskning av utsläpp (Hinku = kolneutral kommun) 1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser 1.1. Nya arbetsplatser Mål/åtgärder Projekt Förvärv av nya företag (Novago/ staden) Företagsverksamhet som betjänar båtlivet Koverhar området och hamnen i företagsbruk Mätare/utvärderingskriterie Antal nya arbetsplatser Antal nya arbetsplatser - i medeltal 90 arbetsplatser/år 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser Mål/åtgärder Planläggningsöversikt Planläggningsprogram för 3 år Mätare/utvärderingskriterie Förverkligande enligt tidtabellen 1.3. Utarbetande av näringsprogram för varje fullmäktiges mandatperiod (separat dokument, bilaga) 14

17 1.4. Förbättring av förutsättningarna för turismföretagare Mål/åtgärder En plan för utvecklingen av Östra hamnen utarbetas Långvariga hyres- och samarbetsavtal Förbättrad skyltning Placeringsprinciper för flyttbara försäljningsstånd Med planläggning stärker man miljöns och naturens dragningskraft året runt 1.5. Kasvukraft Mätare/utvärderingskriterie April 2014 Kundrespons 2. Förbättring av resultatet 2.1. Mål som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-/landskapsnivå) Mål/åtgärder Anpassning av servicestrukturen efter befolkningsmängden och behovet Mätare/utvärderingskriterie 2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Utredningen av reparationsskulden hålls à jour Genomsnittlig konditionsklass minst 75 % Vi avstår från fastigheter enligt principerna i utredningen av reparationsskulden (2013) och fullmäktigebesluten. Vi avstår från utomstående hyresutrymmen Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi) Mål/åtgärder En servicestrategi utarbetas Samservicekontor och sammanslagning av servicekontor Mätare/utvärderingskriterie Färdigt Systematiskt nyttjande av informationsteknik Mål/åtgärder Ibruktagande av kommunernas gemensamma datasystem (Tiera) Papperslösa möten (styrelsen och nämnderna) / papperslös verksamhet (elektronisk arkivering, elektroniska blanketter) Effektivt nyttjande av ärendehanteringssystem (Dynasty) Mätare/utvärderingskriterie Gradvis fr.o.m Nyttjandegraden 15

18 2.5. Utveckling av personalresurserna Mål/åtgärder Utvärdering av arbetets svårighetsgrad och skapande av ett lönesättningssystem i hela organisationen som baserar sig på utvärderingen. Ibruktagande av ett integrerat system för uppföljning av arbetstiden En effektiv arbetsskyddsverksamhet Utveckling av personalens kunnande och välmående i arbetet Mätare/utvärderingskriterie Uppdatering av arbetsskyddsprogrammet årligen Personalenkät varje år 2.6. Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Prioritering av investeringar enligt planperiod Nettoinvesteringar högst 5 meur/år 3. Aktivt Hangö året runt 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ Mål/åtgärder Upprätthållande av områden och platser för hobbyverksamhet Utveckling av friluftslederna Tryggande av medborgarinstitutens och Hangö sommarunis verksamhet 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar Mål/åtgärder Samarbetsavtal Evenemangskalendrar Utvecklande av tillståndsförfarande Planerings- och responsmöten 3.3. Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafik 3.4. Förlängning av turismsäsongen Mätare/utvärderingskriterie Användarenkät Elevantal, undervisningstimmar Mätare/utvärderingskriterie Deltagarantal Årligen Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Utveckling av biljettsystemen Utökning av turer för arbets- och skolresor Resandestatistik Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Marknadsföring och försäljning av tema- och Försäljning utfärdspaket Ökning av högklassig inkvarterings- och wellnesscenterkapasitet 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö 4. Främjande av hälsa och välmående 16

19 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande Mål/åtgärder Ökande av familjearbete där tidigt ingripande och yrkesövergripande teamarbete är centrala arbetsmetoder Effektivering av ungdomsverkstadsverksamhet och rehabiliterande arbetsverksamhet genom samarbete mellan sektorerna Genom att effektivera äldre människors funktionsförmåga och stöda hemmaboendet samt genom att förnya hemservicens tjänster och diverse projekt för äldre (Kraft i åren, diverse gruppverksamhet) Hangö ansluter sig till programmet Rökfri kommun 4.2. Trygghet i den dagliga verksamheten Mål/åtgärder Ett trygghetsprogram utarbetas Bullerbekämpning Tillräckligt med statliga myndighetsresurser Mätare/utvärderingskriterie Mätarna i välfärdsberättelsen Verkställighetsgraden för projekten Mätare/utvärderingskriterie Färdigt 06/2014 Beskrivning av bullerområden 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor Mål/åtgärder Yrkesövergripande expertteam på hälsovårdscentralen (t.ex. sakkännedom om diabetes, övervikt, geriatriska problem) Hälso- och motionsrådgivning. Sporrande av motion på egen hand. Upplysning och utbildning inom arbete för missbrukar- och mentalvård. Samarbete med hälsoorganisationer och övriga aktörer Mätare/utvärderingskriterie Sjuklighetsindex 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränser Mål/åtgärder Sote-samarbetsområde Mätare/utvärderingskriterie 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick Mål/åtgärder Saneringsprogram för stadens mest betydelsefulla byggnader Kontaktpraxis med ägarna till nyckelbyggnaderna Fastighetssyn årligen (åtgärdsuppmaning,- rekommendation) Mätare/utvärderingskriterie 17

20 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner Mål/åtgärder Klassificeringar, arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelningar för underhåll av områden och konstruktioner fastställs Principer för parkering fastställs (parkering på strandområden) Mätare/utvärderingskriterie Strandområdena och parkerna är städade och trygga Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Underhållsklassificering områdesvis Styrkor utnyttjas utan fördomar 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet Mål/åtgärder Information för nya kommuninvånare Infoblad för kommuninvånarna Mätare/utvärderingskriterie Infomöte årligen 2 x /år 6.2. Dialog med kommuninvånarna Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Möten för kommuninvånare Respons-systemet på hemsidan Fungerande tvåspråkighet Mål/åtgärder Mätare/utvärderingskriterie Service fullständigt på båda språken Språkbarometer 6.4. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön Mål/åtgärder Verkställande av generalplanen Nyttjande- och vårdplan för stadsparken Mätare/utvärderingskriterie 6.5. Samarbete med universitet och högskolor Mål/åtgärder Utförande av arbetspraktikperioder och lärdomsprovarbeten Samarbete med gymnasierna 6.6. Målinriktat arbete för minskning av utsläpp Mål/åtgärder CO2-utsläppen minskas med 80 % utgående ifrån utsläppsnivån 2007 fram till 2030 Mätare/utvärderingskriterie Elevantal Mätare/utvärderingskriterie CO2-utveckling av utsläppen 18

21 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2014 Kaupunki + liikelaitokset / Staden + affärsverken BUDGET 2014 (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) TULOSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Budget * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Toimintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster * Kunnallisvero - Kommunalskatt * Kiinteistövero - Fastighetsskatt * Yhteisövero-Samfundsskatt * Muut verot - Övriga skatter Valtionosuudet - Statsandelar * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter o kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Sivu - Sida 19

22 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSARVIO 2014 BUDGET 2014 KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER TP - BS TA - BU * Myyntituotot - Försäljningsintäkter * Maksutuotot - Avgiftsintäkter * Vuokratuotot - Hyresintäkter * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag * Muut tuotot - Övriga intäkter KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER TP - BS TA - BU * Henkilöstökulut - Personalutgifter * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter * Vuokrat - Hyror * Avustukset - Understöd * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sivu - Sida 20

23 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 HANGÖ STAD BUDGET 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING Sitovuustaso - Bindningsnivå Menot - Utgifter Tulot-Inkomster Netto Osasto - Avdelning Vaalit - Val 15000, ,00 0, Tilintarkastus - Revision 53000,00 0, , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Seniori- ja vammaispalvelukeskus , , ,00 Senior och handikappservicecentralen Sosiaali- ja perhepalvelukeskus , , ,00 Social- och familjeservicecentralen Terveyskeskus - Hälsocentral , , , Hallintopalvelu tulosalue-förvaltning o stödserv , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv ,00 850, , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försäljningsvinster från tomter ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk ,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 80000,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , ,00 0,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , ,00 N Satama - Hamnen , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 45000, ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Sivu - Sida 21

24 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 HANGÖ STAD BUDGET 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Tulot-Inkomster Vaalit - Val 28500,00 0, , Tilintarkastus - Revision 0,00 0,00 0, Keskushallinto-Centralförvaltning 53580, , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Seniori- ja vammaispalvelukeskus , , ,00 Senior och handikappservicecentralen Sosiaali- ja perhepalvelukeskus , , ,00 Social- och familjeservicecentralen Terveyskeskus - Hälsocentral , , , Hallintopalvelu tulosalue-förvaltning o stödserv , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv. 655,41 400,00 850, Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier 48950, , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 Tonttien myyntivoitot - Försäljningsvinster från tomter , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning 31301, , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Myyntivoitot - Försäljningsvinster 0, , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk , , ,00 N Satama - Hamnen , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 46217, , ,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT , , ,00 netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , , ,00 Ulkoiset - Externa , , ,00 Sivu - Sida 22

25 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 HANGÖ STAD BUDGET 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING YHTEENVETO / OSASTO - SAMMANDRAG / AVDELNING TP TA TA Osasto - Avdelning Menot-Utgifter Menot-Utgifter Menot-Utgifter Vaalit - Val 35406,70 0, , Tilintarkastus - Revision 40762, , , Keskushallinto-Centralförvaltning , , , Taloushallinto - Ekonomiförvaltning , , , Henkilöstöhallinto-Personalförvaltning , , , Eteläkärjen ympäristöterveystoimi , , , Seniori- ja vammaispalvelukeskus , , ,00 Senior och handikappservicecentralen Sosiaali- ja perhepalvelukeskus , , ,00 Social- och familjeservicecentralen Terveyskeskus - Hälsocentral , , , Hallintopalvelu tulosalue-förvaltning o stödserv , , , Sivistystoimen hallinto - Bildningsväs. förv , , , Peruskoulut - Grundskolor , , , Lukiot - Gymnasier , , , Päivähoito - Dagvård , , , Liikunta- ja nuorisotoiminta - Idrott- o ungdoms , , , Kulttuuri- ja kansalaistoiminta , , ,00 Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimiala-Miljösektorn , , ,00 N Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning , , ,00 N Kuntatekniikka - Kommunalteknik , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 0,00 N Tilahallinto-Utrymmesförvaltning , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk N Keskusvarasto-Centrallagret , , ,00 N Konevarikko - Maskindepå , , ,00 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 N Satama - Hamnen , , ,00 N Vesi- ja viemärilaitos-vatten o avloppsverket , , ,00 Valmistus omaan käyttöön-tillv f eget bruk 0,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ , , ,00 DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT netto = nettositovuustaso / nettobindningsnivå Eliminoinnit - Elimineringar , , ,00 Ulkoiset - Externa , , ,00 Sivu - Sida 23

26 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD TALOUSSUUNNITELMA Kaupunki + liikelaitokset / Staden + affärsverken EKONOMIPLAN TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma RESULTATRÄKNINGDEL Bokslut Budget Budget Plan Plan Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintakulut - Verksamhetens kostnader TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Sivu - Sida 24

27 HANGON KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 HANGÖ STAD BUDGET 2014 Kaupunki + liikelaitokset - Staden + affärsverken TULOSLASKELMA Kaupunki Satama Vesilaitos Eliminointi Eliminointi Eliminointi Yhdistetty RESULTATRÄKNING Staden Hamnen Vattenverket Eliminering Eliminering Eliminering Sammanslagen Kaupunki/staden Satama/hamnen Vesil./Vattenv euro euro euro euro euro euro euro Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter , , , ,00 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk ,00 0, , ,00 Toimintakulut - Verksamhetens kostnader , , , ,00 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , , ,00 Verotulot - Skatteinkomster ,00 0,00 0, ,00 * Kunnallisvero - Kommunalskatt ,00 0,00 0, ,00 * Kiinteistövero - Fastighetsskatt ,00 0,00 0, ,00 * Yhteisövero-Samfundsskatt ,00 0,00 0, ,00 * Muut verot - Övriga skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Valtionosuudet - Statsandelar ,00 0,00 0, ,00 Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader , , , , , , ,00 * Korkotuotot - Ränteintäkter , ,00 0, , ,00 0, ,00 * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 * Korkokulut - Räntekostnader ,00 0, , ,00 0, , ,00 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader , , ,00 0, , , ,00 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar , , , ,00 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 0,00 Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min 9793, ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , , , , ,00 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Sivu - Sida 25

28 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 HANGÖ STAD BUDGET 2014 VEROTULOT - SKATTEINKOMSTER VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR B 2013 Kunnallisvero - Kommunalskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt B 2014 Yhteisövero - Samfundsskatt VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR Sivu - Sida 26

29 HANGON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 HANGÖ STAD BUDGET 2014 Kaupunki +liikelaitokset / Staden + affärsverk Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma RAHOITUSOSA Bokslut Budget Budget Plan Plan FINANSIERINGSDEL Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten , , , , ,00 Vuosikate - Årsbidrag , , , , ,00 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda med , , , , ,00 Investointien rahavirta - Kassaflödet för investering. del , , , , ,00 Investointimenot - Investeringsutgifter , , , , ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin - Fin.and. för inv.utg , ,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , , ,00 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva Toiminnan ja investointien rahavirta , , , , ,00 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Rahoituksen rahavirta - kassaflöde för finansieringens del Antolainauksen muutokset - Utlåning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainasaamisten lisäykset - Förändringar i utlåningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainakannan muutokset - Förändring av lånebeståndet , , , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys-ökning av långfristiga lån , , , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån , , , , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos-förändring av kortfristiga lån 0,00 0,00-377,00-252,00 0,00 Oman pääoman muutokset - Förändring i eget kapital 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset-övriga föränd.av likviditeten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta - Kassaflödet för finansieringens del , , , , ,00 Rahavarojen muutos - Förändring i likvida medel ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Sivu - Sida 27