Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/2017

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/

2 TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-6/ Kuukausiraportti 1-6/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma sisäiset erät eliminoituna, talousarvion toteutumisvertailu toimialoittain ja palveluketjuittain sekä investointien ja rahoituslaskelman toteutumisvertailut. Tuloslaskelman toteutuminen kaupunki Tuloslaskelma 1000 euroa TP 2016 TA TOT 6/2016 TOT 6/ Tot-% ta Muutos-% /2016 Muutos, /2016 TP-ennuste Toimintatuotot ,2 % -7,7 % Myyntituotot ,7 % 7,7 % Maksutuotot ,2 % -0,9 % Tuet ja avustukset ,9 % -35,8 % Muut toimintatuotot ,0 % -15,1 % Valmistevaraston muutos ,0 % Valmistus omaan käyttöön ,9 % -36,9 % Toimintakulut ,2 % -3,6 % Henkilöstökulut ,3 % -7,0 % Palkat ja palkkiot ,3 % -4,3 % Henkilösivukulut ,4 % -15,3 % Eläkekulut ,3 % -10,3 % Muut henkilösivukulut ,5 % -32,9 % Palvelujen ostot ,8 % 2,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % -4,9 % Avustukset ,1 % -9,3 % Muut toimintakulut ,9 % 0,1 % Toimintakate ,7 % -2,9 % Verotulot ,3 % 0,3 % Valtionosuudet ,1 % -3,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,5 % Korkotuotot ,9 % Muut rahoitustuotot ,8 % Korkokulut ,2 % Muut rahoituskulut ,4 % Vuosikate ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen muutos 3 0 Tilikauden yli/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 32,7 milj. euroa eli -7,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myyntituottojen toteuma on 8,0 milj. euroa ja maksutuottojen 14,6 milj. euroa. Tukien ja avustuksien määrä on kesäkuun lopussa 3,7 milj. euroa ja muiden toimintatuottojen 6,5 milj. euroa. Tukien ja avustuksien vertailussa edellisvuoteen on huomioitava perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle (noin 5 milj. euroa vuositasolla). Toimintakulujen toteuma on 283,4 milj. euroa, joka on 10,6 milj. euroa (-3,6 %) vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Henkilöstökulut ovat kesäkuun lopussa 132,0 milj. euroa eli muutos edellisvuoteen on -7,0 %. Kilpailukykysopimukseen liittyen palkkojen sivukulut sekä lomarahat ovat alentuneet edellisvuodesta. Palvelujen ostot ovat 107,5 milj. euroa eli 2,2 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat -4,9 % edellisvuotta pienemmät ja avustukset -9,3 % pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Taloushallinnon järjestelmämuutos sekä laskutusosoitteen muutos on aiheuttanut viivettä ostolaskujen kierrossa. Vertailussa edellisvuoteen on huomioitava perustoimeentulotuen vaikutus (avustusmenot noin 8,6 milj. euroa/vuosi ja muut menot 0,6 milj. euroa/vuosi). Toimintakatteen, -250,1 milj. euroa, muutos edellisestä vuodesta on -2,9 %. Perustoimeentulotuen maksatuksen Kela-siirron vaikutus toimintakatteeseen on vuositasolla noin 4 milj. euroa. Myös kilpailukykysopimuksen vaikutukset näkyvät toimintakatetta parantavasti. Kesäkuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on kertynyt yhteensä 174,4 milj. euroa (173,8 milj. euroa 6/2016). Kouvolan verotulojen muutos edellisestä vuodesta on 0,3 prosenttia, kun koko maan vastaava luku on 1

3 1,6 %. Verotulojen matalassa kasvussa näkyy kilpailukykysopimuksen vaikutukset kunnallisveroihin. Valtionosuuksia on kertynyt 84,7 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymä on 6,9 milj. euroa. Korko- ja rahoitustuottojen toteutuma on noin 7,7 milj. euroa. Rahoituskulujen toteuma kesäkuun lopussa on noin 1,1 milj. euroa ja se muodostuu pääosin korkokuluista. Vuosikate, 15,9 milj. euroa, on 5,6 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Poistojen ja arvonalentumisten jälkeen tilikauden tulos on 5,9 milj. euroa. Vuoden tilikauden alijäämäksi arvioidaan tällä hetkellä noin 0,8 milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä on kesäkuun loppuun mennessä 259,1 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutuma oli 261,1 milj. euroa. Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä tammi-kesäkuulta on 161,3 milj. euroa, joka tarkoittaa -0,9 prosentin vähennystä edelliseen vuoteen nähden. Koko maan osalta vastaava luku on -0,3 %. Heinäkuun tilitys huomioi- 2

4 den kunnallisverotulojen muutos on -0,5 % (koko maa 0,1 %). Kunnallisverojen negatiiviseen kertymään vaikuttaa merkittävästi kilpailukykysopimus. Kesäkuun loppuun mennessä yhteisöveroja on kertynyt 12,4 milj. euroa (13,5 milj. e 7/), jolloin kumulatiivinen muutos on 21,2 % (17,4 % 7/) edelliseen vuoteen nähden (kaikki kunnat 24,4 %). Yhteisöverojen kertymäarvio vuodelle on Kouvolan osalta hieman parempi kuin vuoden 2016 toteutuma. Yhteisöverojen kertymään sisältyy toukokuussa tilitetty yksittäisen yrityksen maksama täydennysmaksu, jonka pysyvyyteen liittyy epävarmuutta. Kiinteistöveroja on kertynyt tammi-kesäkuussa 0,6 milj. euroa, heinäkuu huomioiden 0,7 milj. euroa. Muutoksena aiempiin vuosiin toisen maksuerän eräpäivää on aikaistettu marraskuulta lokakuulle. Muutoksen seurauksena pääosa toisen maksuerän kiinteistöveroista ehtii kuntien lokakuun tilityksiin ja tilitetään siten kuukautta viime vuotta aiemmin. Valtionosuuksia vuodelle arvioitiin talousarviossa 169 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 139,6 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 16,4 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 13,4 milj. euroa eli yhteensä 169,3 milj. euroa. Tätä summaa muuttaa loppuvuodesta tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistus lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi. Käyttötalouden talousarvion toteutuminen toimialoittain ja palveluketjuittain Toimiala Palveluketju 1000 euroa TP 2016 Talousarvio Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% ta Tot ed. vuoden alusta Muutos% 2016/ Tpennuste Konsernipalvelut Toimintatuotot ,3 % ,3 % Valm. omaan käyttöön ,7 % 400 Toimintakulut ,8 % ,0 % Tuukka Forsell Toimintakate ,7 % ,5 % Hyvinvointipalvelut Toimintatuotot ,7 % ,5 % Toimintakulut ,2 % ,4 % Arja Kumpu Toimintakate ,2 % ,8 % Hypa yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot ,5 % ,7 % Toimintakulut ,0 % ,0 % Toimintakate Lasten ja nuorten palvelut Toimintatuotot ,0 % ,4 % Valmistevaraston muutos 26 0 Toimintakulut ,0 % ,7 % Ismo Korhonen Toimintakate ,8 % ,2 % Aikuisväestön palvelut Toimintatuotot ,8 % ,7 % Toimintakulut ,8 % ,4 % Vesa Toikka Toimintakate ,3 % ,8 % Ikääntyneiden palvelut Toimintatuotot ,0 % ,3 % Toimintakulut ,7 % ,2 % Tuula Jaakkola Toimintakate ,6 % ,2 % Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimintatuotot ,2 % ,8 % Valm. omaan käyttöön ,2 % ,5 % Toimintakulut ,8 % ,6 % Hannu Tylli Toimintakate ,0 % ,3 % Kaupunki yhteensä Toimintatuotot ,9 % ,9 % Valmistevaraston muutos Valm. omaan käyttöön ,9 % ,9 % Toimintakulut ,2 % ,2 % Toimintakate ,7 % ,9 % Konsernipalvelut Konsernipalveluiden toimintakatteen toteutuma on kesäkuun loppuun mennessä 46,7 %. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 49,3 % ja toimintakulujen 48,8 %. Vuoden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota parempana. Työterveyshuollon menojen osalta seurataan talousarvion määrärahojen riittävyyttä ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin kustannusten hillitsemiseksi. Elinkeinopalvelujen palvelu- ja yhteistyösopimusten mukaisten kehittämishankkeiden rahoituserien ensimmäiset rahoituserät Kouvola Innovation Oy:lle ja muille toimijoille on suoritettu. Maaseutupalveluiden osalta maksettavista avustuksista on toteutunut 43,0 % kesäkuun loppuun mennessä. Investointimenoista tulee siirtymään seuraavalle vuodelle aikataulumuutoksista johtuen noin 3 milj. euroa. Valkealan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman sisällön muutoksesta johtuen työt pääsevät alkamaan vasta vuonna 2018 ja vuoden määrärahasta jää käyttämättä noin 2,0 milj. euroa. Utunmäen päiväkodin hankesuunni- 3

5 telman muutoksen johdosta määrärahasta jää käyttämättä noin 0,8 milj. euroa, osa määrärahasta käytetään uudisrakennuksen suunnitteluun. Eli Suursuon päiväkoti ja Utunmäen päiväkoti yhdistetään uudisrakennukseksi ja Utunmäen päiväkodin peruskorjaus jätetään tekemättä. Skeitti-/skoottipuiston suunnittelu on käynnissä. Suunnitelmat ovat valmiit elokuussa, toteutus syksyllä. Saviston kodin työt on aloitettu. ICT-investoinnit digitalisaation ja sähköisten palveluiden osalta on käynnissä. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalveluiden toimintatuotot yhteensä ovat toteutuneet 48,1 % mukaisesti (tasainen toteutuma 50,0 %). Koko toimialan tasolla myynti- ja maksutuotot ovat toteutuneet lähes suunnitellun mukaisesti. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 37,6 % ja muut toimintatuotot 44,4 % mukaisesti. Hyvinvointipalveluiden toimintatuotot yhteensä tulevat toteutumaan koko vuoden osalta noin 0,88 milj. euroa (-1,6 %) suunniteltua alhaisempana. Hyvinvointipalveluiden toimintakulut yhteensä ovat toteutuneet 50,6 % mukaisesti. Toimintakulut kokonaisuudessaan tulevat toteutumaan koko vuoden osalta noin +3,9 milj. euroa suurempina (+ 0,8 %). Toimintakulujen ylitys johtuu pääosin terveydenhoidon (ml. erikoissairaanhoidon osto kuntayhtymiltä) kohonneista palveluostoista. Henkilöstökulujen toteuma tarkasteluajankohdalta on 49,7 %. Henkilöstökulujen odotetaan toteutuvan suunniteltua alhaisempina noin -1,2 milj. euroa (-0,5 %). Palveluiden ostot ovat toteutuneet 52,1 % mukaisesti. Palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan koko vuoden osalta noin 2,3 milj. euroa (+ 1,2 %) suunniteltua suurempina. Koko toimialan toimintakate on toteutunut 50,8 % mukaisesti. Koko vuoden osalta sen arvioidaan toteutuvan noin 4,8 milj. euroa (+ 1,0 %) suunniteltua suurempana. Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen talous on toteutunut suunnitelmallisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet ensimmäisen puolen vuoden aikana 48,3 %. Palvelujen ostot ovat pysyneet suunnitelman mukaisina. Toimintatuloja on kertynyt 49,2 %. Asuntomessualueen (Pioneeripuisto) infran rakentamista varten maa-aluetta on puhdistettu ja Pioneeriravintolan rakennus puretaan kesän aikana. Purkamisen kustannukset ovat noin euroa, mutta tähän tarkoitukseen ei ole varattu tämän vuoden talousarvioon määrärahaa. Lisäksi maanpuhdistushanke Pohjankorven alueella on aiesopimusvaiheessa, eikä talousarviossa ole tähän varattu rahoitusta. Mikäli mahdollinen ylimääräinen tulokertymä tai käyttötalouden säästöt eivät kata syntyviä lisäkustannuksia, tehdään lisämäärärahaanomus valtuustolle syyskuussa. Investointien toteutuma on 14,9 %. Suuri osa hankkeista on käynnistynyt kesän aikana. Kesäkuussa valmistuivat Inkeroisten rantapuisto, Kauppalanaukio, Mielakan pieneläinhautausmaa, Pioneeripuiston Tallisillan saneeraus, Puutarhurinkatu, Teholan teollisuusraiteiden parantaminen sekä Valtatien ja Kirkkosuoran risteyksen parantaminen. Katuhankkeista käynnissä ovat Koskenrannan asuinalueen infran rakentaminen Koulutien ja Karhunpesäntien saneeraukset, Niskalan ja Pellervontien kevyen liikenteen väylät, Manskin katusaneerauksen toinen vaihde, Pioneeripuiston rakentaminen sekä Valtakadun-, Vesitorninkadun- ja Yhteiskouluntien saneeraukset. Muista infrahankkeista ovat käynnissä Ahlmanintien tukimuurien saneeraus, Jokelan matonpesupaikan saneeraus sekä Manskin ja Keskuspuiston leikkipaikat. Uudelleenpäällystys, muut asfaltointikohteet sekä ajoratamerkinnät ja -maalaukset ovat myös käynnissä. Tekninen lautakunta on esittänyt talousarviomuutosta Pioneeripuiston hankkeeseen (investointiosa). Kaupunginhallitus käsittelee asiaa syksymmällä. Investointien toteutuminen Kaupungin investointimenoja on toteutunut yhteensä 9,8 milj. euroa ja investointituloja 0,4 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä. Toteutuneista investointimenoista merkittävimmät ovat Valkealakoti (2,6 milj. euroa) ja Yhteislyseon laajennus (2,4 milj. euroa). ICT-investoinneista on edennyt digitalisaation edistäminen, Sharepointin sekä sähköisen asianhallinnan ja arkistoinnin (TOS ja TOJ) käyttöönotot ja selainpohjaisen RAI-soft.net järjestelmän käyttöönoton suunnitteluvaihe. Yhdyskuntatekniikan investointimenojen toteutuma on 14,9 %, suurin osa kohteista toteutetaan kesän aikana. 4

6 Investointiohjelmaa tulee edelleen tarkastella kokonaisuudessaan kriittisesti. Etusijalle tulee asettaa ne investoinnit, jotka tukevat työllisyyttä ja joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Tavoitteena pitkällä aikavälillä pitää olla toiminnan ja investointien rahoituksessa investointien rahoitus omarahoituksella eli rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran tasapaino. Investoinnit sis. kärkihankkeet 1000 e TA Talousarviomuutos Muutettu TA TOT 6/ TP-ennuste Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Keskeneräiset hankinnat Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointitulot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Kärkihankkeet TA Talousarviomuutos Muutettu TA TOT 6/ Kokonaiskustannusarvio Keskustan kehittäminen/manski Menot Keskustan kehittäminen/ Matkakeskus liikennejärjestelyt Menot Pioneeripuisto/Asuntomessut Menot RR-terminaalin suunnittelu Menot Tulot Yhteensä Netto Investoinnit toimialoittain (1000 e) TA Ta-muutos Muutettu talousarvio Tot 6/ Poikkeama Tot-% Konsernipalvelut Investointitulot ,4 Investointimenot ,2 Nettoinvestoinnit ,4 Hyvinvointipalvelut Investointitulot ,0 Investointimenot ,0 Nettoinvestoinnit ,0 Tekniikka ja ympäristöpalvelu Investointitulot ,3 Investointimenot ,9 Nettoinvestoinnit ,1 Kaupunki yhteensä Investointitulot ,4 Investointimenot ,3 Nettoinvestoinnit ,7 5

7 Investointien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen, sitovuustaso valtuusto 1000 e TA TA-muutos Muutettu TA Toteutunut 1-6/ Kaupunginhallitus Osakkeet ja osuudet Menot Tulot 27 Netto Konsernipalvelut/aineettomat Menot hyödykkeet Tulot Netto Rakennukset/uusinvestoinnit Menot Tulot 0 1 Netto Rakennukset/korvausinvestoinnit Menot Tulot Netto Hyvinvointipalvelut Koneet ja kalusto Menot Tulot 0 Netto Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Maa- ja vesialueet Menot Tulot Netto Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Menot uusinvestoinnit Tulot 0 0 Netto Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Menot korvausinvestoinnit Tulot 0 0 Netto Muut pitkävaik.menot/ Menot uusinvestoinnit Tulot 0 Netto Keskustan kehittäminen/ Menot Kävelykatu Manski Tulot Netto Pioneeripuisto/Asuntomessut Menot Tulot Netto RR-terminaalin suunnittelu Menot Tulot Netto Keskustan kehittäminen/ Menot Matkakeskus liikennejärjestelyt Tulot Netto YHTEENSÄ Menot Tulot Netto

8 Rahoituslaskelman toteutuminen Rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien nettorahavirta on toteutunut 6,3 milj. euroa ylijäämäisenä. Pitkäaikaista lainaa on nostettu 0,9 milj. euroa, lyhennyksiä on toteutunut 12,0 milj. euroa. Antolainauksen lisäyksissä talousarvion osalta on huomioitu Kymi Ringille myönnettävä pääomalaina 2,0 milj. euroa. Vaikutus maksuvalmiuteen kesäkuun lopussa on 14,8 milj. euroa negatiivinen. Rahoituslaskelma 1000 e TP 2016 TA Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Muutettu TA Tot. 6/ TP-ennuste Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Lainakanta e/as Asukasluku vuoden lopussa

9 Henkilöstö Kouvolan kaupungin palveluksessa oli kesäkuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Kaupungilla oli henkilöstöä hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee jonkin verran eri tarkasteluajankohtina johtuen toiminnallisista syistä. Kausivaihtelun vuoksi henkilötyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 153,04:llä eli 2,8 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 102,62:lla ja määräaikaisten osalta 66,28:lla sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 15,86:lla. Kesäkuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 66 viranhaltijaa/työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 8 eli 12 prosenttia. Lisäksi osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt 6 henkilöä. Henkilöstömenojen toteuma on 132 milj. euroa (49,3 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 7 prosentilla. Tähän vaikuttaa sekä henkilöstömäärän väheneminen että kilpailukykysopimuksen seurauksena alentuneet lomarahat ja palkkojen sivukulut. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu alkuvuoden aikana n euroa (sis. sosiaalikustannukset) eli 15,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaoloja on ollut kesäkuun loppuun mennessä keskimäärin 10,4 kalenteripv/htv, mikä on enemmän kuin viime vuonna. Henkilöstömäärä Kouvolan kaupungin palveluksessa oli kesäkuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 680, määräaikaisia (sis. yhteensä 6 oppisopimussuhteista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 121. Henkilöstön kokonaismäärä on 115 eli 1,9 % vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö Henkilöstö Muutos lkm Muutos-% Konsernipalvelut ,8 Hyvinvointipalvelut ,8 Tekn.- ja ymp.palvelut ,7 Yhteensä ,9 Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. *) Konsernipalvelujen henkilöstöön kuuluu 101 vakinaista ja 2 määräaikaista maatalouslomittajaa. Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut jonkin verran vuoden aikana. Sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. 8

10 Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan tarkastelujaksoa, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka- /työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt Tot. 1-6/17 Tot. 1-6/16 Muutos (htv) Muutos- % Tot Ennuste Konsernipalvelut 165,32 32,96 0,72 199,00 212,64-13,64-6,4 212,81 199,16 Hyvinvointipalvelut 3 225, ,60 82, , ,66-120,44-2, , ,81 Tekn.- ja ymp.palvelut 602,66 136,66 27,22 766,54 785,50-18,96-2,4 783,24 764,33 Yhteensä 3 993, ,22 110, , ,80-153,04-2, , ,30 Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 153,04:llä eli 2,8 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 102,62:lla ja määräaikaisten osalta 66,28:lla sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 15,86:lla. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: yhteiset hallintopalvelut 58,40 htv, lasten ja nuorten palvelut 2 167,28 htv, aikuisväestön palvelut 1 077,76 htv ja ikääntyneiden palvelut 1 072,78 htv. Eläkkeelle siirtyneet Kesäkuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 66 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 47 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 19 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeitä on ollut alkuvuonna suhteellisen paljon. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 8 eli 12 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 6 henkilöä. Mahdollisuus jäädä osaaikaeläkkeelle on poistunut vuonna toteutetun eläkeuudistuksen myötä. Määräaikaisella kuntoutustuella on oltu ajalla yhteensä kalenteripäivää (v. 2016: kalenteripäivää), mikä on hieman edellisvuotta enemmän. Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Konsernipalvelut % Hyvinvointipalvelut % Tekn.- ja ymp.palv % Yhteensä % Vuonna % Vuonna % Henkilöstömenot Henkilöstömenojen toteuma on kesäkuun lopussa 132 milj. euroa (49,3 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet huomattavasti viime vuodesta (- 7 %). Palkat ja palkkiot ovat vähentyneet 4,3 prosentilla. Tähän vaikuttaa kilpailukykysopimuksen mukainen 30 %:n lomarahaleikkaus. Kilpailukykysopimuksen johdosta erityisesti palkkojen sivukulut ovat alentuneet verrattuna viime vuoteen (- 15,3 %). Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat: Henkilöstömenot 1000 e TP 2016 TA TOT TOT 6 MUUTOS% 2016/ TOT% TA Konsernipalvelut ,7% 45,2% Hyvinvointipalvelut ,7% 49,7% Tekniikka- ja ympäristöpalvelut ,7% 48,3% Kaupunki yhteensä ,0% 49,3% 9

11 Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot (1000, ilman sosiaalikustannuksia) on kuvattu seuraavassa kaaviossa: Lisä- ja ylityöt Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Kesäkuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu n euroa (sis. sos.kustannukset) edellisvuotta vähemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti: Toimiala Lisätyö h Ylityö h Lisätyö Ylityö 10 Yhteensä 1-6/ sis. henkilösivukulut Yhteensä 1-6/2016 sis. henkilösivukulut Muutos% 2016/ Konsernipalvelut ,6 Hyvinvointipalvelut ,5 Tekn.- ja ymp.palvelut ,1 Yhteensä ,7 Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja on ollut ajalla yhteensä kalenteripäivää (v. 2016: kalenteripäivää). Sairauspoissaolopäivien kokonaismäärä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä kalenteripäivää eli 14 % (v. 2016: 15,1 %). Esimies saa myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 10,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, joten tunnusluku on 0,5 kpv suurempi kuin vuotta aiemmin (v. 2016: 9,9 kalenteripäivää/htv). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet konsernipalveluissa, mutta lisääntyneet hyvinvointipalveluissa sekä tekniikka- ja ympäristöpalveluissa. Henkisistä syistä johtuvia sairauspoissaoloja on ollut huomattavasti viime vuotta enemmän. Sen sijaan tuki- ja liikuntaelin- sekä hengityselinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisvuodesta. Vuonna 2016 sairauspoissaoloja kertyi Kouvolan kaupungilla keskimäärin 19,7 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Kouvolan kaupungilla on jatkettu määrätietoista työtä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työkykyprosessien toimivuutta ja oikea-aikaisuutta seurataan Ainon terveysjohtamisen järjestelmällä. Vuonna käynnistyi Uusille urille -pilottihanke, jossa etsitään valmennuksen avulla ratkaisuja tukea työntekijöiden työhön paluuta pitkältä sairauslomalta ja työssä jatkamista. Lisäksi vuonna

12 on jatkettu Hyvä Työ Go -työturvallisuusvalmennuksia. Henkilöstöpalvelut ja työterveyshuolto järjestivät toukokesäkuussa kaikkien palveluketjujen johdon kanssa yhteistyöpalaverit, joissa käsiteltiin kyseisen palveluketjun sairauspoissaoloja ja keskusteltiin toimenpiteistä niiden vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Toimiala Sairauspoissaolot HTV Kalpv täyspalkallinen Kalpv osapalkallinen Kalpv palkaton Kalpv yhteensä v. kalpv/ htv v kalpv/ htv Muutos kalpv/ htv Muutos- % Konsernipalvelut 199, ,4 11,7-1,3-10,9 Hyvinvointipalvelut 4 376, ,1 10,0 0,1 1,3 Tekn.- ja ymp.palvelut 766, ,7 8,6 3,1 36,3 Yhteensä 5 341, ,4 9,9 0,5 4,7 1-6/ , ,9 1-6/ , ,0 1-6/ , ,2 *) Konsernipalvelujen sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 4,9 kpv/htv (v. 2016: 6,5 kpv/htv). 11