Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-9/2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-9/2016"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-9/

2 TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ Kuukausiraportti 1-9/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion toteutumisvertailu toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain sekä investointien ja rahoituslaskelman toteutumisvertailut. Tuloslaskelman toteutuminen kaupunki ja liikelaitokset Tuloslaskelma Kaupunki yhteensä (eliminoitu) 1000 e TP 2015 Muutettu TA TOT 9/2015 TOT 9/ Tot-% muut. ta Muutos-% /2015 Muutos, /2015 TP-ennuste Toimintatuotot ,8 % 3,9 % Myyntituotot ,5 % 2,6 % Maksutuotot ,0 % 2,1 % Tuet ja avustukset ,8 % -1,0 % Muut toimintatuotot ,7 % 12,4 % Valmistevaraston muutos ,0 % Valmistus omaan käyttöön ,7 % 51,7 % Toimintakulut ,2 % 1,6 % Henkilöstökulut ,8 % -0,3 % Palkat ja palkkiot ,5 % -0,5 % Henkilösivukulut ,7 % 0,3 % Eläkekulut ,5 % -3,2 % Muut henkilösivukulut ,4 % 15,4 % Palvelujen ostot ,3 % 3,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 3,5 % Avustukset ,0 % 5,1 % Muut toimintakulut ,3 % 4,3 % Toimintakate ,2 % 1,1 % Verotulot ,9 % 1,6 % Valtionosuudet ,7 % 4,8 % Rahoitustuotot ja -kulut ,6 % Korkotuotot ,6 % Muut rahoitustuotot ,0 % Korkokulut ,2 % Muut rahoituskulut ,7 % Vuosikate ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen muutos 3 0 Tilikauden yli/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 54,4 milj. euroa eli 3,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Myyntituottojen toteuma on 11,8 milj. euroa ja maksutuottojen 21,6 milj. euroa. Tukien ja avustuksien määrä on syyskuun lopussa 8,6 milj. euroa ja muiden toimintatuottojen 12,4 milj. euroa. Toimintakulujen toteuma on 431,2 milj. euroa, joka on 6,8 milj. euroa (1,6 %) enemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Henkilöstökulut ovat syyskuun lopussa 206,4 milj. euroa eli muutos edellisvuoteen on -0,3 %. Henkilöstömenot sisältävät 0,5 milj. euroa edellisen vuoden virheellisesti jaksotetun työttömyysvakuutusmaksun oikaisua, joka on huhtikuussa kirjattu toimialoille menoksi. Henkilöstökulujen ennusteessa on huomioitu kilpailukykysopimuksen vaikutus lomapalkkavelkaan. Palvelujen ostot ovat 155,9 milj. euroa eli 3 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 3,5 % edellisvuotta suuremmat ja avustukset 5,1 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakatteen, 374,6 milj. euroa, muutos edellisestä vuodesta on 1,1 %. Syyskuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on kertynyt yhteensä 270,5 milj. euroa (266,2 milj. euroa 9/2015). Kouvolan verotulojen kasvu edellisestä vuodesta on 1,0 prosenttia, kun myös koko maan vastaava luku on 1,0 %. Valtionosuuksia on kertynyt 130,9 milj. euroa syyskuun loppuun mennessä. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymä on 6,3 milj. euroa. Korkotuottoja on toteutunut 1,0 milj. euroa ja muita rahoitustuottoja 7,4 milj. euroa. Rahoituskulujen toteuma syyskuun lopussa on 2,2 milj. euroa, josta korkokulujen osuus on 1,7 milj. euroa. 1

3 Vuosikate, 33,1 milj. euroa, on 4,3 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeen tilikauden tulos on 18,9 milj. euroa. Vuoden tilikauden alijäämäksi arvioidaan tällä hetkellä noin 1,1 milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä on syyskuun loppuun mennessä 401,5 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutuma oli 391,2 milj. euroa. Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä syyskuun loppuun mennessä on 241,8 milj. euroa, joka tarkoittaa 1,4 prosentin kasvua edelliseen vuoteen nähden. Koko maan osalta vastaavat luku on 1,3 % Helmikuussa käyttöön otettujen jako-osuuksien mukaan Kouvolan osuus kasvoi edellisestä vuodesta kunnallisveroprosentin nostosta johtuen. Koko kuntaryhmän jako-osuus pysyy vuoden 2015 tasolla eli 61,04 %. Jako-osuudet kuluvalta vuodelta oikaistaan joulukuussa. Kuntakohtaiseen jako-osuuteen vaikuttaa kunnallisveroprosentin lisäksi asukasluku, joka on Kouvolan osalta laskeva. 2

4 Eli vaikka veroprosenttikerroin on 1,0375, niin asukaskerroin jää alle yhden (0,99341). Yhteensä jako-osuuden muutos vuodelle on 0,2 %. Syyskuun loppuun mennessä yhteisöveroja on kertynyt 14,1 milj. euroa, jolloin kumulatiivinen muutos on -8,2 % edelliseen vuoteen nähden (kaikki kunnat -4,3 %). Yhteisöverojen tilitykset tulevat pienenemään vuonna niiden määräaikaisen korotuksen päättymisen johdosta. Yhteisöverojen kertymä on kuitenkin ollut ennakoitua parempaa. Kiinteistöveroja on kertynyt tammi-syyskuussa 14,6 milj. euroa. Kiinteistöverot kertyvät pääosin vuosittain syys- ja marraskuussa. Valtionosuuksia arvioitiin vuodelle talousarviossa 173 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 145,9 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 15,6 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 13,1 milj. euroa. Yhteensä valtionosuudet ovat päätösten mukaan 174,6 milj. euroa. Tätä summaa muuttaa loppuvuodesta tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistus lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi. Tämän oikaisun arvioidaan olevan negatiivinen Kouvolan osalta. Käyttötalouden talousarvion toteutuminen toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain Peruskaupunki Toimiala Palveluketju 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% ta Tot ed. vuoden alusta Muutos% 2015/ Muut. talousarvio Tpennuste Konsernipalvelut Toimintatuotot ,1 % ,7 % Toimintakulut ,7 % ,5 % Tuukka Forsell Toimintakate ,3 % ,5 % Hyvinvointipalvelut Toimintatuotot ,1 % ,9 % Valmistevaraston 61 0 Toimintakulut ,5 % ,6 % Arja Kumpu Toimintakate ,9 % ,9 % HVP yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot ,5 % ,0 % Toimintakulut ,4 % ,3 % Toimintakate Lasten ja nuorten palvelut Toimintatuotot ,8 % ,3 % Valmistevaraston 61 0 Toimintakulut ,2 % ,5 % Veikko Niemi Toimintakate ,0 % ,5 % Aikuisväestön palvelut Toimintatuotot ,3 % ,0 % Toimintakulut ,1 % ,7 % Vesa Toikka Toimintakate ,5 % ,2 % Ikääntyneiden palvelut Toimintatuotot ,0 % ,8 % Toimintakulut ,8 % ,4 % Arja Kumpu Toimintakate ,2 % ,7 % Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimintatuotot ,1 % ,1 % Valm. omaan käyt ,0 % ,3 % Toimintakulut ,5 % ,5 % Hannu Tylli Toimintakate ,5 % ,6 % Teky yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot ,5 % 428-6,7 % 600 Toimintakulut ,7 % ,3 % -971 Toimintakate ,6 % ,7 % -371 Elinympäristön kehittäminen Toimintatuotot ,4 % ,8 % Valm. omaan käyt ,0 % ,3 % Toimintakulut ,4 % ,6 % Hannu Tylli Toimintakate ,3 % ,8 % Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot ,7 % ,2 % Valm. omaan käyt ,0 % ,3 % Toimintakulut ,4 % ,7 % Liikelaitokset Toimintakate ,3 % ,3 % Tilaliikelaitos Toimintakate ,4 % ,4 % Timo Oksanen Tilikauden tulos ,6 % ,1 % Tekninen tuotanto Toimintakate ,0 % ,1 % 516 Päivi Takkinen Tilikauden tulos ,9 % 41 Liikelaitokset yhteensä Toimintakate ,7 % ,1 % Tilikauden tulos ,2 % ,3 % Kaupunki yhteensä Toimintakate ,2 % ,1 %

5 Konsernipalvelut Konsernipalveluiden toimintakatteen toteutuma on 71,0 % syyskuun loppuun mennessä. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 73,1 % ja toimintakulujen 71,7 %. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä noin 0,2 milj. euroa pienempänä kuin talousarvio. Henkilöstöpalvelujen toteuma sisältää koko vuotta koskevan työterveyshuollon yleismaksun (0,2 milj. euroa). Uudelleensijoituksen ja työssä jatkamisen tuen määräraha, noin 0,1 milj. euroa, sisältyy konsernipalveluiden talousarvioon, mutta toteuma kirjataan aina ao. työyksikön kustannuspaikalle. ICTinvestointien osalta toteumaksi ennustetaan 1,5 milj. euroa. Tietohallintopalvelujen ostojen osalta toteuma on tässä vaiheessa yli talousarvion johtuen siitä, että Microsoftin lisenssin sisäinen siirto tehdään loppuvuodesta. Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukainen investointiraha (0,5 milj. euroa), joka koskee koko vuotta, on laskutettu jo tammikuussa, joten määrärahan käytön toteutuma tasoittuu vuoden loppuun mennessä. Elinkeinopalvelujen palvelusopimuksen mukaiset kuukausierät Kouvola Innovation Oy:lle suoritettu ja hankerahoituksen kuntarahoituskiintiö on määritelty ja sen ensimmäinen erä on suoritettu huhtikuussa. Maaseutupalveluissa avustuksista on maksettu kolmannes. Maksuajankohdista johtuen talousarvion menot eivät ole toteutuneet tasaisen kertymän mukaisesti. Tilaliikelaitos Käyttötalousmenot toteutuvat talousarvion mukaan. Koulujen kuntokartoitukseen on käytetty tähän mennessä noin euroa ja lisäksi tulee vielä uimahallien kuntokartoitukset noin euroa, joita kumpaakaan ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa. Vastaava säästö pyritään etsimään muista menoista. Investointien osalta budjetti on toteutunut muutetun talousarvion mukaisesti, paitsi Ratamon osalta toiminnallisten päätösten viivästyminen siirtää hankkeen aloitusta ja vuoden määrärahasta jää käyttämättä 25,5 milj. euroa. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen toimintatulojen toteutumaprosentti tammi- syyskuulta on 73,1, toimintamenojen 75,5 ja toimintakatteen 75,9. Toimintakate on noussut 3,3 milj. euroa eli 0,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimintatuotot kattavat 14,1 % toimintamenoista. Hyvinvointipalvelujen toimintatuotot eivät kerry täysimääräisinä, vaan jäävät noin 2,5 % alle budjetoidun. Toimintatuoton arvioitua alhaisempaan kertymään vaikuttaa mm se, että asiakasmaksujen tuloarvio vuodelle perustui asiakasmaksujen maksimikorotukseen. Toimintamenot ylittävät määrärahansa noin 0,7 %:lla ja toimintakate ylittyy 5,6-6,0 milj. eurolla eli 1,1-1,5 %:lla. Hyvinvointipalvelujen henkilöstömenot ovat toteutuneet 74,0 prosenttisesti syyskuun loppuun mennessä. Henkilöstömenot ovat alentuneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 0,1 milj. eurolla huolimatta 2/ toteutuneesta 0,2 %:n palkkojen korotuksesta. Henkilöstömenon toteutumassa on mukana työttömyysvakuutusmaksun nousu sekä lisäksi 4/ kirjautunut noin 0,5 milj. euron työttömyysvakuutusmaksu takautuvasti vuodelta Työttömyysvakuutusmaksun talousarvion määrärahavaraus (5,65 milj. euroa) on toteutunut jo syyskuussa 99,9 %:sti. Ennakoitu toteutuma vuoden lopussa tullee olemaan 7,2 milj. euroa eli ylitystä 1,56 milj. euroa. Palkkamenot ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa pienempinä kuin vastaavana ajankohtana vuonna Henkilöstömenot kaikkineen tulevat toteutumaan noin 97,5 prosenttisesti. Palvelujen ostojen toteutuma on edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 1,2 milj. euroa suurempi. Jos menokehitys jatkuu alkuvuoden- sekä edellisvuoden kaltaisena vuoden loppuun asti, tulee palvelujen oston toteutuma olemaan yhteensä noin 223,0 milj. euroa eli 9,6 milj. euroa talousarviota suurempi. Asiakaspalvelujen ostot niin kunnilta, kuntayhtymiltä kuin muilta palveluntuottajilta ovat toteutuneet arvioitua korkeampina (ylitysarvio 2,7 milj. euroa). Terveydenhuollon puolella asiakaspalvelujen oston toteutuma on 7,0 % korkeampi kuin 2015 vastaavana ajankohtana Sote-uudistus ja PoKS:n erikoisssairaanhoidon tulevaisuus on lisännyt henkilöstön keskuudessa epävarmuutta. Sairaalan nykytoiminnan turvaamiseksi on jouduttu käyttämään sijaistyövoimaa ja ostopalveluita aiempaa enemmän. Lisäksi ostopalveluihin on kirjautunut ikääntyneiden palvelujen 20 lisäpaikan osto 3/ lukien (noin +0,5 milj. euroa/ vuosi). Carean kuntayhtymän avohoitokäynnit ovat toteutuneet ennakoitua korkeampina (+8,4 %) kaikkien erikoisalojen osalta. Myös kouvolalaisten Carean hoitojaksot ovat nousseet edellisestä vuodesta +6,8 %. Lisäksi kuntoutuspalveluja tuottavan Hoiku Oy:n käyttöä on lisätty sairaalan vuodeosastojen kuormituksen vähentämiseksi. Hoikulta on hankittu kuntoutuspalveluita PoKS:ssa ja KoKS:ssa hoidetuille potilaille (toteutuma 9/ 0,4 milj. euroa). Asiakaspalvelujen ostoja Hoikulta ei ole budjetoitu vuodelle. Osasto 4:n toiminnan jatkuessa menot tulevat siltä osin ylittymään noin 0,5 milj. eurolla. 4

6 Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma ennustaa noin 0,8 milj. euron määrärahaylitystä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuskehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti. Samoin vammaisille annettujen avustusten määrärahat tulevat ylittymään noin 0,8 milj. eurolla ja omaishoidon tuki ylittynee noin 0,2 milj. eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyvät noin 1,2 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset ovat lääkkeissä, hoitotarvikkeissa ja kalustossa. Hyvinvointipalvelujen sairauspoissaolot ovat +0,3 kalpv/htv enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Yhteiset hallintopalvelut ja lasten ja nuorten palvelut pysyvät budjeteissaan ja alittavat ne. Aikuisväestön palvelut ylittävät budjettinsa noin 9,0 milj. eurolla ja myös ikääntyneiden palvelujen määrärahat tulevat ylittymään näillä näkymin noin 0,2 milj. eurolla. Toimialan talousarvion ylitysarvio tullee olemaan noin 5,6-6,0 milj. euroa. Hyvinvointipalvelujen niin toimialan kuin palveluketjujen tasolla seurataan talousarvion toteutumaa kuukausitasolla. Aikuisväestön palvelujen talousarvion laadinnassa arvioidut kustannusten leikkaukset eivät tule toteutumaan suunnitelman mukaisina. Palvelujen oston toteutumaan terveydenhuollossa vaikuttavat mahdolliset vakinaisen henkilöstön irtisanoutumiset (lähinnä lääkärit), jolloin puuttuvaa työpanosta on korvattava ostopalveluilla. KSAO:n talouden tasapainottamisohjelma on valmisteilla ja ohjelma hyväksytään lautakunnassa lokakuussa. KSAO:n talousarvion ylityksen arvio on noin 1,3 milj. euroa. KSAO:ssa on keväällä toteutettu irtisanomismenettely luonnonvaran koulutuksen osalta ja koko KSAO:a koskeva yt-menettely on käynnistyy lokakuussa. Kilpailukykysopimuksen mukanaan tuoma lomapalkkavelan kirjaus tuottanee Hypalle menojen supistumista jo tänä vuonna, mutta ennuste saadaan vasta lokakuun kuukausikatsaukseen, jonka pohjalta tehdään talousarvion muutosehdotus. Tekniikka ja ympäristöpalvelut Koko toimialan toimintakate on muodostumassa talousarvion mukaista paremmaksi. Menoja näyttäisi kertyvän jonkin verran enemmän kuin talousarvio edellyttäisi. Kaikkien palvelujen tulot ovat kertyneet odotettua paremmin. Maan myyntivoitoissa tullaan kirjaamaan huomattava ylitys. Maankäytön suunnittelun osalta henkilöstökuluissa on pysytty talousarviossa. Myös palvelujen ostojen osalta tilanne on hyvä eikä suurempia konsulttitöitä olla loppuvuonna tilaamassa. Tulojen osalta ollaan jäljessä tavoitteesta, koska kaavoituksen käynnistämissopimuksiin liittyviä tuloja on alkuvuonna ollut arvioitua vähemmän. Asuntomessujen osalta kuluja on palkkakulujen lisäksi muodostunut tämän vuoden asuntomessuille järjestetystä matkasta sekä asumisen strategiatyöstä. Viheralueiden hoidon kustannukset ylittivät syyskuussa viheralueiden hoitoon (koko vuodelle) varatun rahoituksen. Ylitys johtuu siitä, että puistoalueita on pyritty ylläpitämään lautakunnan edellyttämällä tasolla. Hulevesisopimukset ovat valmistelussa. Hulevesien käsittelyn aiheuttamat kustannukset puuttuvat kuluvan vuoden talousarviosta. Arvio vuoden kustannuksista on euroa. Alueiden hoidon ja kunnossapidon osalta käytetään tasauslaskutusta eli tuotannon liikelaitos/aluepalvelut hyvittää laskutuksesta mahdollisen ylijäämän. Investointiohjelmassa kaikki vuodelle suunnitellut kohteet eivät toteudu niihin varattujen määrärahojen mukaisesti. Inventointi kohteiden toteutumisesta on vielä kesken. Kasarminmäki-Ruskeasuon alueen liikennejärjestelyihin varattu määräraha, 3,7 milj. euroa, jää suurimmaksi osaksi käyttämättä. Mikäli toimialan menot toteutuvat vuoden lopun aikana talousarvion mukaisesti, uusia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ei tarvita. Alkuvuodesta raportoitu lisämäärärahan tarve on poistunut, koska maan myyntivoittoja on kertynyt talousarviossa esitettyä enemmän. Teknisen tuotannon liikelaitos Henkilöstömenot ovat toteutuneet budjetoidusti eli 73,8 %. Sairauspoissaolojen aleneminen jatkuu ja se näkyy henkilöstön palkkakustannusten säästöinä. Materiaalin ja palvelujen toteutuma on 87 % johtuen arvioitua suuremmasta kunnallistekniikan rakentamisen ja kiinteistöpalvelujen materiaali- ja konehankinnoista. Kunnallisteknisessä rakentamisessa on vielä keskeneräisiä työmaita, jotka laskutetaan työmaiden valmistumisen jälkeen. Koko liikelaitoksen tulokertymä on 79 %. Taloutta johdetaan vastuullisesti ja osallistavasti. Mitoituksia, toimenkuvia sekä tehtäviä tarkistetaan ja priorisoidaan edelleen. Prosesseja kehitetään ja innovatiivisuuteen kannustetaan. Koulutuksessa keskitytään monialaisuuteen henkilöstön uusiutumiskyvyn turvaamiseksi. Vahva panostus säilytetään myös henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvalli- 5

7 suuden edistämisessä, joka parhaimmillaan näkyy sairauspoissaolojen ja sijaistarpeen vähenemisenä. Tämä näkyy suoraan taloudellisissa tehokkuusluvuissa. Esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa ja kustannustietoisuutta sekä osto-osaamisen tehokkuutta. Mahdolliset palveluverkkopäätökset vaikuttavat palvelutuotantoon. Liikelaitoksen tavoitteena on talousarvion toteutuminen suunnitellusti, joten mahdollisesti kertyvät ylijäämät tasoitetaan tilinpäätökseen mennessä. Toimenpiteet riittävät tasaamaan kulut ja tuotot vastaamaan budjetin mukaista tulosta. Investointien toteutuminen Kaupungin ja liikelaitosten Investointimenoja on toteutunut yhteensä 21,0 milj. euroa ja investointituloja 6,5 milj. euroa syyskuun loppuun mennessä. Peruskaupungin investointitulot (3,5 milj. euroa) muodostuvat maa- ja vesialueiden myynnistä (1,5 milj. euroa) ja Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy:n osakkeiden myynnistä (2,1 milj. euroa). Yhdyskuntatekniikan investointimenoja on toteutunut noin 7,5 milj. euroa ja tuloja 1,5 milj. euroa. Näistä suurimmat menot kohdistuvat maa- ja vesialueisiin (1,5 milj. euroa), uudelleen päällystykseen (0,8 milj. euroa) ja katuvalosaneeraukseen (0,7 milj. euroa). Investointien toteutuminen painottuu loppuvuoteen. Tilaliikelaitoksen rakennuksiin kohdistuvista investointimenoista (13,2 milj. euroa) suurimmat ovat syyskuun loppuun mennessä Ratamo-keskus (1,0 milj. euroa), Valkealakoti (2,1 milj. euroa), Myllykosken vpk-talo (1,9 milj. euroa), Niskalan päiväkoti (1,6 milj. euroa) ja Ksaon Biosampo (0,4 milj. euroa). Investointien myyntituloja on kertynyt 3,0 milj. euroa. Investointiohjelmaa tulee edelleen tarkastella kokonaisuudessaan kriittisesti. Etusijalle tulee asettaa ne investoinnit, jotka tukevat työllisyyttä ja joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Investointiohjelmassa esitettyjä kohteita tulee arvioida palvelutarpeen kehityksen sekä eri rahoitusvaihtoehtojen näkökulmista. Tavoitteena pitkällä aikavälillä pitää olla toiminnan ja investointien rahoituksessa investointien rahoitus omarahoituksella eli rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran tasapaino. Investointitasoa on laskettava, koska nykyisellään investointitaso on poistoihin nähden liian korkealla tasolla. Investoinnit Peruskaupunki Tilaliikelaitos Kaupunki yhteensä 1000 e TP 2015 VS Muutettu TA TOT 9/ TP 2015 VS Muutettu TA TOT 9/ TP 2015 VS Muutettu TA TOT 9/ Tp-ennuste Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointituotot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä

8 Rahoituslaskelman toteutuminen Rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien nettorahavirta on toteutunut 17,0 milj. euroa ylijäämäisenä. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vielä tänä vuonna, lyhennyksiä on toteutunut 17,0 milj. euroa. Investointimenojen arvioitu pieneminen vaikuttaa suoraan pitkäaikaisen lainan tarpeeseen, jonka tälle vuodelle suunniteltu lisäys tulee olemaan huomattavasti pienempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Muihin maksuvalmiuden muutoksiin on budjetoitu Osuuskunta Kyläkuidulle annettavaa lainaa 3 milj. euroa. Vaikutus maksuvalmiuteen syyskuun lopussa on 12,5 milj. euroa negatiivinen. Lainakannan kasvun vuoden loppuun mennessä arvioidaan olevan maltillinen. Kouvolan kaupunki, sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2015 Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Käyttös Muutettu TA Tot. 9/ Tp-ennuste Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Lainakanta e/as Asukasluku vuoden lopussa

9 HENKILÖSTÖRAPORTTI 1-9/ Kouvolan kaupungin palveluksessa oli syyskuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Kaupungin henkilöstömäärä laski nyt ensimmäisen kerran alle 6 000:een nykyisellä palvelurakenteella. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee jonkin verran eri tarkasteluajankohtina johtuen toiminnallisista syistä. Kausivaihtelun vuoksi henkilötyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 66,44 htv:llä eli 1,2 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 17,52:lla ja määräaikaisten osalta 51,70:llä sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 2,77:llä. Syyskuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 149 viranhaltijaa/työntekijää, mikä on huomattavasti viime vuotta enemmän. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 24 eli 16 prosenttia. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle on siirtynyt yhteensä 22 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 20 henkilöä. Myönteistä kehitystä osoittaa osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvu suhteessa täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Henkilöstömenojen toteuma on 206,4 milj. euroa (73,8 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 0,3 prosentilla huolimatta siitä, että palkkoja on korotettu kunta-alan sopimuskorotuksilla kahdesti viime vuoden kesäkuun jälkeen. Sopimuskorotusten vaikutus on keskimäärin noin 0,9 1,1 %. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu alkuvuoden aikana runsaat euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaoloja on ollut syyskuun loppuun mennessä keskimäärin 14,1 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden eli 0,2 kalenteripv/htv viime vuotta vähemmän. Henkilöstömäärä Kouvolan kaupungin palveluksessa oli syyskuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 775, määräaikaisia (sis. yhteensä 8 oppisopimussuhteista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 124. Henkilöstön kokonaismäärä on yhteensä 46 (-0,8 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö Henkilöstö Muutos lkm Muutos-% Konsernipalvelut ,2 Hyvinvointipalvelut ,2 Tekn.- ja ymp.palvelut ,6 Tilaliikelaitos ,3 Tekninen tuotanto ,5 Yhteensä ,8 Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. *) Konsernipalvelujen henkilöstöön kuuluu 108 vakinaista ja 10 määräaikaista maatalouslomittajaa. Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu seuraavassa kaaviossa. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut jonkin verran vuoden aikana. Sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. 8

10 Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan tarkastelujaksoa, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka-/työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Tot. 1-9/16 Tot. 1-9/15 Muutos (htv) Määräaik. Työllistetyt Muutos-% Tot Ennuste Konsernipalvelut 161,07 35,05 0,67 196,79 201,49-4,70-2,3 202,49 197,76 Hyvinvointipalvelut 3 291, ,24 76, , ,20-36,77-0, , ,18 Tekn.- ja ymp.palvelut 100,75 13,84 0,23 114,81 113,77 1,04 0,9 113,91 114,95 Tilaliikelaitos 15,97 0,00 0,00 15,97 15,56 0,41 2,7 15,44 15,85 Tekninen tuotanto 525,35 125,29 24,71 675,35 701,77-26,42-3,8 690,90 664,89 Yhteensä 4 094, ,43 102, , ,79-66,44-1, , ,64 Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 66,44:llä eli 1,2 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 17,52:lla ja määräaikaisten osalta 51,70:llä sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 2,77:llä. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: yhteiset hallintopalvelut 58,25 htv, lasten ja nuorten palvelut 2 194,77 htv, aikuisväestön palvelut 1 131,83 htv ja ikääntyneiden palvelut 1 093,57 htv. Eläkkeelle siirtyneet Syyskuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 149 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 133 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 16 henkilöä. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 24 eli 16 prosenttia. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaan eläkepoistumasta tulisi hyödyntää 30 %. Eläkepoistuman hyödyntäminen on tällä hetkellä hieman enemmän kuin, mitä toimialat arvioivat mahdolliseksi keväällä laatimissaan eläkepoistuman hyödyntämissuunnitelmissa. Osa-aikaeläkkeelle on jäänyt yhteensä 22 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 20 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvu suhteessa täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin osoittaa myönteistä kehitystä, koska se on hyvä vaihtoehto työkyvyn heikentyessä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäävä jatkaa työssä, eikä työnantajalle tule maksettavaksi varhaiseläkemenoperusteista maksua (varhe-maksu). Osatyökyvyttömyyseläkkeitä pitäisi pyrkiä hyödyntämään selvästi nykyistä enemmän. Määräaikaisella kuntoutustuella on oltu ajalla yhteensä kalenteripäivää (v. 2015: kalenteripäivää), mikä on huomattavasti viime vuotta vähemmän. Määräaikaisten kuntoutustukien selkeä väheneminen edellisvuodesta vaikuttaa myös myönteisesti varhe-maksun kehitykseen. Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti: Toimiala Varhennettu vanhuus-eläke Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Konsernipalvelut % Hyvinvointipalvelut % Tekn.- ja ymp.palv % Tilaliikelaitos Tekninen tuotanto % Yhteensä % Vuonna % Vuonna % Henkilöstömenot Henkilöstömenojen toteuma on elokuun lopussa 206,4 milj. euroa (73,8 %). Henkilöstömenot ovat hieman alemmalla tasolla (-0,3 %) kuin vuosi sitten. Palkat ja palkkiot ovat puolestaan vähentyneet 0,5 prosentilla edellisvuodesta, vaikka palkkoja on korotettu kunta-alan sopimuskorotuksilla kahdesti viime vuoden kesäkuun jälkeen. Palkkoja korotettiin alkaen sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus oli keskimäärin 0,4 %. Lisäksi palkkoja korotettiin 1.1. ja 1.2. alkaen sopimuskorotuksilla, joiden kustannusvaikutus on keskimäärin 0,49 0,72 prosenttia sopimusalasta riippuen. Myös palkkojen sivukuluihin on tullut korotuksia. Lisäksi henkilöstömenoja kasvattaa huhtikuussa kirjattu ylimääräinen työttömyysvakuutusmaksu 0,55 milj.. Tämä johtuu siitä, että tilinpäätökseen oli kirjattu liian suuri työttömyysvakuutusmaksua koskeva saaminen, joka on nyt kirjattu vastaavasti vuoden menoksi. 9

11 Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat: Henkilöstömenot 1000 e TP 2015 TA Muutettu TA TOT TOT 09 Muutos-% 2015/ TOT-% Muut TA Konsernipalvelut ,7% 71,7% Tekniikka- ja ympäristöpalvelut ,0% 69,5% Hyvinvointipalvelut ,1% 74,0% Tilaliikelaitos ,6% 81,4% Liikelaitos Tekninen tuotanto ,2% 73,8% Kaupunki yhteensä ,3% 73,8% Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot (1000 euroa, ilman sosiaalikustannuksia) on kuvattu seuraavassa kaaviossa. Lisä- ja ylityöt Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Syyskuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu runsaat euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta vähemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti: Toimiala Lisätyö h Ylityö h Lisätyö Ylityö Yhteensä 1-9/ sis. henkilösivukulut Yhteensä 1-9/2015 sis. henkilösivukulut Muutos% 2015/ Konsernipalvelut ,3 Hyvinvointipalvelut ,3 Tekn.- ja ymp.palvelut ,0 Tilaliikelaitos ,0 Tekninen tuotanto ,8 Yhteensä ,2 10

12 Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja on ollut ajalla yhteensä kalenteripäivää (v. 2015: kalenteripäivää). Sairauspoissaoloja on ollut noin kalenteripäivää viime vuotta vähemmän. Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä kalenteripäivää eli 13,6 % (v. 2015: 12 %). Esimies saa myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 14,1 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin (v. 2015: 14,3 kalenteripäivää/htv). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet huomattavasti tekniikkaja ympäristöpalveluissa, tilaliikelaitoksessa ja teknisen tuotannon liikelaitoksessa. Sairauspoissaolot ovat puolestaan lisääntyneet konsernipalveluissa ja hyvinvointipalveluissa. Erityisesti hengityselinten sairauksista johtuvia sairauspoissaoloja on ollut selvästi viime vuotta enemmän. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä henkisistä syistä johtuvat sairauspoissaolot ovat sen sijaan selvästi vähentyneet. Vuonna 2015 sairauspoissaoloja kertyi Kouvolan kaupungilla keskimäärin 19,0 kalenteripäivää/henkilötyövuosi ja sairauspoissaolot vähenivät edellisvuodesta 1,9 kalenteripäivällä/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen vähenemisen ennustetaan jatkuvan myös kuluvan vuoden aikana. Kouvolan kaupungilla on jatkettu määrätietoista työtä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työkyvyn johtamisen prosessia on tehostettu monin eri tavoin. Marraskuussa 2015 otettiin käyttöön Ainon HealthManager-terveysjohtamisen järjestelmä, joka auttaa seuraamaan työkykyprosessien toimivuutta ja oikea-aikaisuutta. Järjestelmän tuomien hyötyjen pitäisi näkyä erityisesti kuluvan vuoden sairauspoissaolojen kehityksessä. Lisäksi huhtikuussa päivitettiin Aktiivinen hyvinvoinnista välittäminen -työkyvyn toimintamalli. Toimiala Sairauspoissaolot Kalpv täyspalkallinen Kalpv osapalkallinen Kalpv palkaton Kalpv yhteensä v. kalpv/htv v kalpv/htv Muutos kalpv/htv Muutos-% Konsernipalvelut ,6 16,9 0,7 4,1 Hyvinvointipalvelut ,2 13,9 0,3 2,2 Tekn.- ja ymp.palvelut ,9 10,5-2,6-24,8 Tilaliikelaitos ,6 6,6-4,0-61,1 Tekninen tuotanto ,8 17,1-3,3-19,1 Yhteensä ,1 14,3-0,2-1,3 1-9/ ,3 1-9/ ,3 1-9/ ,3 *) Konsernipalvelujen sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 9,2 kpv/htv (v. 2015: 10,2 kpv/htv). 11

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-11/2016

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-11/2016 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-11/ TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ Kuukausiraportti 1-11/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2016

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2016 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/ TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-2/ Kuukausiraportti 1-2/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2017

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2017 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/ TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-2/ Kuukausiraportti 1-2/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma sisäiset erät eliminoituna,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-3/2017

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-3/2017 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-3/2017 TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2017 Kuukausiraportti 1-3/2017 Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma sisäiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/2017

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/2017 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/ TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-6/ Kuukausiraportti 1-6/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma sisäiset erät eliminoituna,

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-10/2017

Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-10/2017 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-10/2017 TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2017 Kuukausiraportti 1-10/2017 Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma sisäiset

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Liikelaitos Tekninen tuotanto Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Liikelaitos Tekninen tuotanto Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Liikelaitos Vastuuhenkilö Tekninen tuotanto Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten yhteisarvo on 33 544 587. Uusina

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/2015

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/2015 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/ TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-6/ Kuukausiraportti 1-6/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Osavuosikatsaus 1-4/2016 Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Yhteenveto vuosien talousarviosta Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot