Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-3/2017

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-3/2017

2 TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2017 Kuukausiraportti 1-3/2017 Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma sisäiset erät eliminoituna, talousarvion toteutumisvertailu toimialoittain ja palveluketjuittain sekä investointien ja rahoituslaskelman toteutumisvertailut. Tuloslaskelman toteutuminen kaupunki Tuloslaskelma 1000 euroa TP 2016 TA 2017 TOT 3/2016 TOT 3/2017 Tot-% ta Muutos-% 2017/2016 Muutos, 2017/2016 TP-ennuste Toimintatuotot ,7 % -17,7 % Myyntituotot ,4 % 16,7 % Maksutuotot ,3 % -3,6 % Tuet ja avustukset ,6 % -44,0 % Muut toimintatuotot ,2 % -48,9 % Valmistevaraston muutos ,0 % Valmistus omaan käyttöön ,3 % -81,5 % Toimintakulut ,2 % -4,4 % Henkilöstökulut ,6 % -5,5 % Palkat ja palkkiot ,5 % -2,9 % Henkilösivukulut ,1 % -13,3 % Eläkekulut ,2 % -9,7 % Muut henkilösivukulut ,7 % -27,4 % Palvelujen ostot ,2 % -1,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % -10,8 % Avustukset ,6 % -8,2 % Muut toimintakulut ,4 % 2,0 % Toimintakate ,5 % -2,1 % Verotulot ,9 % -1,8 % Valtionosuudet ,0 % -3,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,5 % Korkotuotot ,5 % Muut rahoitustuotot ,3 % Korkokulut ,5 % Muut rahoituskulut ,7 % Vuosikate ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen muutos 3 0 Tilikauden yli/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 15,0 milj. euroa eli -17,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Taloushallinnon järjestelmämuutos on aiheuttanut viivettä alkuvuoden laskutuksissa. Myyntituottojen toteuma on 4,0 milj. euroa ja maksutuottojen 7,1 milj. euroa. Tukien ja avustuksien määrä on maaliskuun lopussa 1,4 milj. euroa ja muiden toimintatuottojen 2,5 milj. euroa. Tukien ja avustuksien vertailussa edellisvuoteen on huomioitava perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle (noin 5 milj. euroa vuositasolla). Toimintakulujen toteuma on 130,1 milj. euroa, joka on 6,0 milj. euroa (-4,4 %) vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Henkilöstökulut ovat maaliskuun lopussa 60,6 milj. euroa eli muutos edellisvuoteen on -5,5 %. Kilpailukykysopimukseen liittyen palkkojen sivukulut ovat alentuneet edellisvuodesta. Palvelujen ostot ovat 50,3 milj. euroa eli -1,4 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat -10,8 % edellisvuotta pienemmät ja avustukset -8,2 % pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Taloushallinnon järjestelmämuutos sekä laskutusosoitteen muutos on aiheuttanut viivettä ostolaskujen kierrossa. Vertailussa edellisvuoteen on huomioitava perustoimeentulotuen vähennys (avustusmenot noin 8,6 milj. ja muut menot 0,6 milj. euroa/vuosi). Toimintakatteen, -115,8 milj. euroa, muutos edellisestä vuodesta on -2,1 %. Perustoimeentulotuen maksatuksen Kela-siirron vaikutus toimintakatteeseen on vuositasolla noin 4 milj. euroa. Maaliskuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on kertynyt yhteensä 86,3 milj. euroa (87,9 milj. euroa 3/2016). Kouvolan verotulojen muutos edellisestä vuodesta on -1,8 prosenttia (-1,0 % 4/2017), kun myös koko maan vastaava luku on -1,2 % (-0,3 % 4/2017). Verotulojen alhaisessa kertymässä näkyy kilpailukykysopimuksen vaikutukset kunnallisveroihin. Valtionosuuksia on kertynyt 42,3 milj. euroa maaliskuun loppuun mennessä. 1

3 Rahoitustuottojen ja kulujen kertymä on 0,3 milj. euroa. Korko- ja rahoitustuottojen toteutuma on noin 0,3 milj. euroa. Rahoituskulujen toteuma maaliskuun lopussa on noin 0,6 milj. euroa ja se muodostuu pääosin korkokuluista. Vuosikate, 12,5 milj. euroa, on lähes sama kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Poistoja ja arvonalentumisia ei ole taloushallinnon järjestelmämuutoksesta johtuen kirjattu, joten tilikauden tulos on 12,5 milj. euroa. Poistojen toteuma-arvio maaliskuun lopussa on noin 5,0 milj. euroa. Vuoden 2017 tilikauden alijäämäksi arvioidaan tällä hetkellä noin 0,5 milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä on maaliskuun loppuun mennessä 128,6 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutuma oli 131,5 milj. euroa. Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä maaliskuun loppuun mennessä on 81,8 milj. euroa, joka tarkoittaa 1,7 prosentin vähennystä edelliseen vuoteen nähden (huhtikuu -0,7 %). Koko maan osalta vastaava luku on -1,2 % (-0,3 % 4/2017). Kunnallisverojen negatiiviseen kertymään vaikuttaa merkittävästi kilpailukykysopimus. Maaliskuun loppuun mennessä yhteisöveroja on kertynyt 4,3 milj. euroa, jolloin kumulatiivinen muutos on -2,6 % (-2,2 % 4/2017) edelliseen vuoteen nähden (kaikki kunnat 0,9 %, 1,1 % 4/2017). Yhteisöverojen kertymäarvio 2

4 vuodelle 2017 on Kouvolan osalta hieman parempi kuin vuoden 2016 toteutuma. Kiinteistöveroja on kertynyt tammi-maaliskuussa 0,2 milj. euroa. Muutoksena aiempiin vuosiin toisen maksuerän eräpäivää on aikaistettu marraskuulta lokakuulle (16.10.). Muutoksen seurauksena pääosa toisen maksuerän kiinteistöveroista ehtii kuntien lokakuun tilityksiin ja tilitetään siten kuukautta viime vuotta aiemmin. Valtionosuuksia vuodelle 2017 arvioitiin talousarviossa 169 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 139,6 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 16,4 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 13,4 milj. euroa eli yhteensä 169,3 milj. euroa. Tätä summaa muuttaa loppuvuodesta tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistus lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi. Käyttötalouden talousarvion toteutuminen toimialoittain ja palveluketjuittain Toimiala Palveluketju 1000 euroa Talousarvio Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% ta Tpennuste 2017 Konsernipalvelut Toimintatuotot ,6 % Valm. omaan käyttöön Toimintakulut ,1 % Jyrki Harjula Toimintakate ,4 % Hyvinvointipalvelut Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,9 % Arja Kumpu Toimintakate ,2 % Hypa yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,9 % Toimintakate Lasten ja nuorten palvelut Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,2 % Ismo Korhonen Toimintakate ,2 % Aikuisväestön palvelut Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,1 % Vesa Toikka Toimintakate ,2 % Ikääntyneiden palvelut Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,1 % Tuula Jaakkola Toimintakate ,6 % Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimintatuotot ,2 % Valm. omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut ,8 % Hannu Tylli Toimintakate ,0 % Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot ,0 % Valm. omaan käyttöön ,3 % Toimintakulut ,0 % Toimintakate ,5 % Konsernipalvelut Konsernipalveluiden toimintakatteen toteutuma on 21,4 % maaliskuun loppuun mennessä. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 24,6 % ja toimintakulujen 24,1 %. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä lähes talousarvion mukaisena. Alkuvuoden Taitoan kustannukset (noin 1,0 milj. euroa) on jaettu toimialoille huhtikuussa, joten ne sisältyvät konsernipalveluiden kustannuksiin. Henkilöstöpalvelujen toteuma sisältää Sympa HR-järjestelmän ja Aino terveysjohtamisen kustannukset, joista on jakamatta toimialojen osuus. Työterveyshuollon koko vuotta koskeva yleismaksu (0,2 milj. euroa) kirjataan vasta huhtikuussa. Työterveyshuollon menojen osalta seurataan talousarvion määrärahojen riittävyyttä. Elinkeinopalvelujen palvelu- ja yhteistyösopimusten mukaisten kehittämishankkeiden rahoituserien ensimmäiset rahoituserät Kouvola Innovation Oy:lle ja muille toimijoille on suoritettu. Maaseutupalveluiden osalta maksettavat avustukset toteutuvat vasta myöhemmin. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen toimintatulojen toteutuma on tammi-maaliskuulta 20,3 % (tasainen toteutuma 25,2 %). Hammashuollon laskutusruuhkaa on saatu hieman purettua, mutta asiakaslaskutukset kulkevat edelleen jäljessä, johtuen laskutusjärjestelmän muutoksesta. 3

5 Toimintamenojen toteutuma on koko toimialan osalta 22,9 %, johtuen ostolaskujen käsittelyjärjestelmän ja laskutusosoitteen muutoksesta. Kun huomioidaan kirjanpidosta puuttuvat maaliskuulle kuuluvat ostolaskut (noin 6,7 milj. e), on toimintamenon toteuma noin 24,4 %. Vuoden 2017 alusta on muuttunut myös ostolaskujen ennakkokirjaustapa, joka osaltaan vaikuttaa toimintamenon vertailuun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Henkilöstökulujen toteutuma on 22,8 %, josta palkkojen ja palkkioiden osuus on 22,7 %. Henkilöstömenon osalta kiky-sopimuksen vaikutus tulee olemaan toimialan tasolla noin 3,1 milj. euroa. Palvelujen ostojen toteutuma on tammi-maaliskuulta 22,5 %. Toimintakatteen toteutuma maaliskuun lopussa on 23,2 %. Kun huomioidaan toimintamenoista puuttuvat ostolaskut, saadaan toimintakatteeksi noin 24,8 %. Palveluketjujen käyttösuunnitelmissa on laadittu palveluittain toimenpiteet toimialan ja palveluketjujen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Käyttösuunnitelmissa on määritelty palveluketjuittain ja palveluittain seuranindikaattorit toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Seurantaindikaattorit ovat toteutuneet ajalla 1-3/2017 pääosin suunnitellusti. Toiminnan ja talouden toteutumasta raportoidaan kuukausi- ja osavuosikatsauksissa. Askel-hankkeen tavoitteiden jalkauttaminen arjen toimintaan jatkuu palveluittain asiakkuuspäälliköiden johdolla. Hyvinvointipalvelujen henkilöstö on osallistunut maakunnan sote-valmistelun alatyöryhmien työskentelyyn tiiviisti. Sote-valmistelun väliraportit valmistuvat huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Laajan hyvinvointikertomuksen raportti päättyvältä valtuustokaudelta on valmistelussa. Oppilaitosyhteistyönä on laadittu kuntalaisille kohdennettu asukaskysely, jolla on arvioitu hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumista ja vastaajien näkemystä laajasta hyvinvointikertomuksesta. Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan , että sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaa ei toteuteta vaan sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan julkisina palveluina. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt luvan Kouvolan kaupungille akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen määräaikaisena alkaen vuoden 2024 loppuun. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt luvan Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjauksen ja lisärakennuksen sekä Ratamokeskuksen uudisrakennuksen investointien toteuttamiseen. Pohjois-Kymen sairaalan osaavan hoitohenkilöstön saatavuus ja pysyvyys on heikentynyt alkuvuoden aikana. Sairaalan nykytoiminnan turvaamiseksi on jouduttu käyttämään sijaistyövoimaa ja ostopalveluita aiempaa enemmän. Erikoissairaanhoidossa keskitytään turvaamaan päivystys- ja leikkaustoiminnan jatkuminen loppuvuoden ajan. Carean kanssa on neuvoteltu erikoissairaanhoidon poliklinikkatoimintojen sekä päivystys- ja leikkaustoiminnan turvaamisesta sekä valmisteltu päivystysaikaisten leikkausten siirtymistä 6/2017 alkaen Careaan. Ikääntyneiden palveluissa toiminta on käynnistynyt suunnitellusti alkuvuoden aikana. Varhaisissa palveluissa erilaisten ryhmätoimintojen (esim. leski- ja muistiryhmät) profiilia on työstetty vastaamaan entistä paremmin asiakastarvetta. Kulttuurivirta-yhteistyötä laajennetaan eri puolille kaupunkia periaatteella kulttuuri kuuluu kaikille. Omaishoidon uusia tukihakemuksia on tullut alkuvuodesta enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna (+24 kpl). Kotihoidon palveluihin on päässyt ilman jonotusta. Valkealakodin peruskorjaus ja Elimäkikodin uudisrakentaminen ovat edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tekniikka ja ympäristöpalvelut Toimintamenot ovat toteutuneet kolmen ensimmäisen kuukauden osalta 22,8 % ja vastaavasti tulot 20,2 %. Tulot ovat tasaisen kertymän tavoitetta alhaisemmat, joten myös toimintakate näyttää kehittyneen huonosti. Toimialan tulokertymä painottuu vuoden toiselle puoliskolle ja taloushallinnon ohjelmamuutoksen aiheuttaman hitauden vuoksi kiinteistöpalveluista puuttuu maaliskuun sisäisiä tuloja noin 1,2 milj. euroa. Ympäristöpalvelujen, kiinteistöpalvelujen sekä maaomaisuus- ja paikkatieto -palvelun ostot ovat painottuneet alkuvuoteen. Henkilöstömenot ovat pysyneet hyvin budjetin rajoissa. Pohjankorven entisen pesulan alueen maaperän puhdistaminen ELY-keskuksen johdolla on lähdössä liikkeelle kuluvan vuoden aikana. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa talousarviossa. Kaupungin kustannusosuus selviää kesään 2017 mennessä. Lisäksi Pioneeripuiston maaperän kunnostus sekä purkutyöt aiheuttavat kuluja noin 0,5 milj. euroa. Tätä summaa ei ole huomioitu talousarviossa. Lisämääräraha tullaan esittämään tonttipalveluille (maaomaisuus- ja paikkatieto). Vuonna 2014 kaupungin valtuustolle esitetyssä alkuperäisessä asuntomessuprojektin kustannusarviossa maaperän kunnostustöihin varauduttiin eurolla ja rakennusten purkutöihin eurolla. Omana rakentamistyönä on investoinneista aloitettu Vesarontien rakentaminen sekä Kirkkosuora-Valtatien liittymän parantaminen ja Niskalantien kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Kilpailutettujen urakoiden osalta 4

6 Tehola-Logistiikka alueen teollisuusraiteiston akselipainojen korotusurakka on käynnissä ja Valtakadun urakkasopimus on allekirjoitettu (töiden aloitus 4/2017). Koskenrannan asuinalueen kunnallistekniikan rakentamistyöt on aloitettu Kouvolan Vesi Oy:n toimesta. Investointimäärärahoihin on esitetty muutoksia Manskin (lisäys) ja Matkakeskuksen (vähennys) osalta. Talousarvion investointiosan muutokset on hyväksytty valtuustossa Maan hankintaan jouduttaneen esittämään vielä toinen määrärahan lisäys. Esitys tehdään syksyn alussa, mikäli tarve on olemassa. Toimialan esimiesten talouden seurantaa, kustannustietoisuutta ja hankintaosaamista kehitetään. Sisäisiä tehtäväjärjestelyjä ja prosesseja tarkastellaan ja kehitetään toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan, jotta sairauspoissaolojen määrää saadaan laskemaan edelleen. Investointien toteutuminen Kaupungin investointimenoja on toteutunut yhteensä 3,7 milj. euroa ja investointituloja 0,3 milj. euroa maaliskuun loppuun mennessä. Toteutuneista investointimenoista merkittävimmät ovat Valkealakoti (1,5 milj. euroa) ja Yhteislyseon laajennus (1,23 milj. euroa). ICT-investoinneista on edennyt digitalisaation edistäminen, Sharepointin sekä sähköisen asianhallinnan ja arkistoinnin (TOS ja TOJ) käyttöönotot ja selainpohjaisen RAI-soft.net järjestelmän käyttöönoton suunnitteluvaihe. Investointiohjelmaa tulee edelleen tarkastella kokonaisuudessaan kriittisesti. Etusijalle tulee asettaa ne investoinnit, jotka tukevat työllisyyttä ja joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Tavoitteena pitkällä aikavälillä pitää olla toiminnan ja investointien rahoituksessa investointien rahoitus omarahoituksella eli rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran tasapaino. Investoinnit 1000 e TA 2017 Talousarviomuutos TA 2017 TOT 3/2017 TP-ennuste 2017 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Keskeneräiset hankinnat Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointitulot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Kärkihankkeet TA 2017 Talousarviomuutos Muutettu TA 2017 TOT 3/2017 Keskustan kehittäminen/manski Keskustan kehittäminen/matkakeskus Pioneeripuisto/Asuntomessut RR-terminaalin suunnittelu Yhteensä

7 Investoinnit toimialoittain (1000 e) TA 2017 Ta-muutos Konsernipalvelut Muutettu talousarvio Tot 3/2017 Poikkeama Tot-% Investointitulot ,4 Investointimenot ,9 Nettoinvestoinnit ,1 Hyvinvointipalvelut Investointitulot ,0 Investointimenot ,0 Nettoinvestoinnit ,0 Tekniikka ja ympäristöpalvelu Investointitulot ,1 Investointimenot ,4 Nettoinvestoinnit ,5 Kaupunki yhteensä Investointitulot ,4 Investointimenot ,8 Nettoinvestoinnit ,6 Rahoituslaskelman toteutuminen Rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien nettorahavirta on toteutunut 8,8 milj. euroa ylijäämäisenä. Pitkäaikaista lainaa on nostettu 0,9 milj. euroa, lyhennyksiä on toteutunut 5,5 milj. euroa. Antolainauksen lisäyksissä on huomioitu Kymi Ringille myönnettävä pääomalaina 2,0 milj. euroa. Vaikutus maksuvalmiuteen maaliskuun lopussa on 2,7 milj. euroa positiivinen. Kouvolan kaupunki Rahoituslaskelma 1000 e TP 2016 TA 2017 Tot. 3/2017 Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta 6 TP-ennuste 2017 Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Lainakanta e/as Asukasluku vuoden lopussa

8 HENKILÖSTÖRAPORTTI 1-3/2017 Kouvolan kaupungin palveluksessa oli maaliskuun 2017 lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Kaupungilla on henkilöstöä selvästi vähemmän kuin vuosi sitten. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee jonkin verran eri tarkasteluajankohtina johtuen toiminnallisista syistä. Kausivaihtelun vuoksi henkilötyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 239,80 htv:llä eli 4,4 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 160,48:lla ja määräaikaisten osalta 94,60:llä sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 15,28:lla. Maaliskuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 17 viranhaltijaa/työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 3 eli 18 prosenttia. Lisäksi osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt 2 henkilöä. Henkilöstömenojen toteuma on 60,6 milj. euroa (22,6 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 5,5 prosentilla. Tähän vaikuttaa sekä henkilöstömäärän väheneminen että kilpailukykysopimuksen seurauksena alentuneet palkkojen sivukulut. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu alkuvuoden aikana runsaat euroa (sis. sosiaalikustannukset) eli lähes 30 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaoloja on ollut maaliskuun loppuun mennessä keskimäärin 5,6 kalenteripv/htv, mikä on hieman viime vuotta enemmän. Henkilöstömäärä Kouvolan kaupungin palveluksessa oli maaliskuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 710, määräaikaisia (sis. yhteensä 7 oppisopimussuhteista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 116. Henkilöstön kokonaismäärä on 123 (2 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö Henkilöstö Muutos lkm Muutos-% Konsernipalvelut ,6 Hyvinvointipalvelut ,9 Tekn.- ja ymp.palvelut ,6 Yhteensä ,0 Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. *) Konsernipalvelujen henkilöstöön kuuluu 103 vakinaista ja 12 määräaikaista maatalouslomittajaa. Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut jonkin verran vuoden aikana. Sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. 7

9 Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan tarkastelujaksoa, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka- /työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Toimiala Tot. 1-3/17 Tot. 1-3/16 Muutos (htv) Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt Muutos- % Tot Ennuste 2017 Konsernipalvelut 164,04 33,44 0,44 197,92 212,52-14,60-6,9 212,81 198,19 Hyvinvointipalvelut 3 198, ,20 78, , ,08-187,64-4, , ,35 Tekn.- ja ymp.palvelut 593,20 111,40 18,60 723,20 760,76-37,56-4,9 783,24 744,57 Yhteensä 3 955, ,04 97, , ,36-239,80-4, , ,11 Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 239,80:llä eli 4,4 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 160,48:lla ja määräaikaisten osalta 94,60:llä sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 15,28:lla. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: yhteiset hallintopalvelut 56,12 htv, lasten ja nuorten palvelut 2 165,16 htv, aikuisväestön palvelut 1 045,20 htv ja ikääntyneiden palvelut 1 020,96 htv. Eläkkeelle siirtyneet Maaliskuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 17 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 11 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 6 henkilöä. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 3 eli 18 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 2 henkilöä. Mahdollisuus jäädä osa-aikaeläkkeelle on poistunut vuonna 2017 toteutetun eläkeuudistuksen myötä. Määräaikaisella kuntoutustuella on oltu ajalla yhteensä kalenteripäivää (v. 2016: kalenteripäivää), mikä on edellistä vuotta enemmän. Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Konsernipalvelut Hyvinvointipalvelut % Tekn.- ja ymp.palvelut % Yhteensä % Vuonna % Vuonna % Henkilöstömenot Henkilöstömenojen toteuma on maaliskuun lopussa 60,6 milj. euroa (22,6 %). Henkilöstömenot ovat alemmalla tasolla (-5,5 %) kuin vuosi sitten. Palkat ja palkkiot ovat vähentyneet 2,9 prosentilla edellisvuodesta. Kilpailukykysopimuksen johdosta erityisesti palkkojen sivukulut ovat alentuneet edellisvuodesta. Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat: Henkilöstömenot (1000 e) TP 2016 TA 2017 TOT 3/2016 TOT 3/2017 MUUTOS-% 2016/2017 TOT% TA 2017 Konsernipalvelut ,7% 20,3% Hyvinvointipalvelut ,0% 22,8% Tekniikka- ja ympäristöpalvelut ,3% 22,5% Kaupunki yhteensä ,5% 22,6% 8

10 Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot (1000, ilman sosiaalikustannuksia) on kuvattu seuraavassa kaaviossa: Lisä- ja ylityöt Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Maaliskuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu yli euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta vähemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti: Toimiala Lisätyö h Ylityö h Lisätyö Ylityö Yhteensä 1-3/2017 sis. henkilösivukulut Yhteensä 1-3/2016 sis. henkilösivukulut Muutos% 2016/2017 Konsernipalvelut ,9 Hyvinvointipalvelut ,9 Tekn.- ja ymp.palvelut ,6 Yhteensä ,6 Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja on ollut ajalla yhteensä kalenteripäivää (v. 2016: kalenteripäivää). Sairauspoissaolopäivien kokonaismäärä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä kalenteripäivää eli 16,2 % (v. 2016: 16,6 %). Esimies saa myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 5,6 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin (v. 2016: 5,4 kalenteripäivää/htv). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet konsernipalveluissa ja hyvinvointipalveluissa, mutta puolestaan lisääntyneet tekniikka- ja ympäristöpalveluissa. Henkisistä syistä johtuvia sairauspoissaoloja on ollut huomattavasti viime vuotta enemmän. Sen sijaan tuki- ja liikuntaelinsekä hengityselinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisvuodesta. Vuonna 2016 sairauspoissaoloja kertyi Kouvolan kaupungilla keskimäärin 19,7 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Kouvolan kaupungilla on jatkettu määrätietoista työtä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työkykyprosessien toimivuutta ja oikea-aikaisuutta seurataan Ainon terveysjohtamisen järjestelmällä. Vuonna 2017 käynnistyi Uusille urille -pilottihanke, jossa etsitään valmennuksen avulla ratkaisuja tukea työntekijöiden työhön paluuta pitkältä sairauslomalta ja työssä jatkamista. Lisäksi vuonna 2017 on jatkettu syksyllä aloitettuja Hyvä Työ Go -työturvallisuusvalmennuksia. 9

11 Toimiala Sairauspoissaolot HTV Kalpv täyspalkallinen Kalpv osapalkallinen Kalpv palkaton Kalpv yhteensä v kalpv/ htv v kalpv/ htv Muutos kalpv/ htv Muutos- % Konsernipalvelut 197, ,7 6,6-0,9-13,6 Hyvinvointipalvelut 4 287, ,4 5,5-0,1-2,2 Tekn.- ja ymp.palvelut 723, ,5 4,7 1,8 38,8 Yhteensä 5 208, ,6 5,4 0,2 2,8 1-3/ , ,4 1-3/ , ,6 1-3/ , ,6 *) Konsernipalvelujen sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 2,7 kpv/htv (v. 2016: 4,5 kpv/htv). 10