HUITTISTEN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 HUITTISTEN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto 3 1. Yleisiä talousnäkymiä 4 2. Talousarvion rakenne 5 3. Seurakunnan talous ja vuoden 2018 talousarvion perusteita 6 4. Henkilöstö 8 5. Talousarvio pääluokittain Käyttötalousosa Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tuloslaskelmaosa ryhmätasolla Rahoitusosa Investointiosa Haudanhoitorahasto Haudanhoitorahaston talousarvio 38 Tuloslaskemaosa, talousarvio pääkirjatasolla Tuloslaskemaosa, talousarvio tiliryhmätaso kustannuspaikkatasolla

3 JOHDANTO Huittisten seurakunta suuntaa vuoteen 2018 luottaen Raamatun lupaukseen: Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hepr. 13:8 Helmi-maaliskuussa valitaan Suomen evankelisluterilaiselle kirkolle uusi arkkipiispa, jonka virkakausi alkaa kesäkuussa. Kirkon hallintoon ja julkisuuskuvaan keskeisesti vaikuttava virka saa siis uudet kasvot. Myös seurakuntien kirkkovaltuustoihin valitaan uudet jäsenet seurakuntavaaleissa Vaalit järjestetään nyt viikkoa myöhemmin kuin aiemmin, jotta vältettäisiin vaalipäivän osuminen isänpäivään. Seurakunnan toiminta jatkuu enimmäkseen perinteiseen tapaan, mutta joitakin uudistuksiakin on tulossa. Uusi rippikoulusuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä Yhtenä muutoksena aiempaan suunnitelmassa rippikoululaisia kannustetaan osallistumaan jo rippikoulun aikana ehtoolliselle useampaan kertaan. Huittisten seurakunnan strategiassa vuoden 2018 kehittämiskohteena on vapaaehtoistyö. Vapaaehtoistyön kehittäminen on tärkeää sekä monipuolisten resurssien saamiseksi seurakunnan käyttöön, että jäsenten sitoutumisen ja mielekkäiden osallistumismahdollisuuksien takaamiseksi. Vapaaehtoistyön kehittäminen edellyttää luottamusta, rohkeutta, avointa ja kokeilunhaluista asennoitumista sekä oma-aloitteisuutta niin työntekijöiltä kuin seurakuntalaisiltakin. Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien ohjaama kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoimisprosessi etenee siten, että määräaika digitoimiselle ja digitoidun materiaalin tarkastamiselle päättyy vuoden 2017 lopussa ja kirkkoherranvirastojen virkatodistuksiin yms. tehtäviin liittyvä työ on jatkossa tarkoitus organisoida aluevirastojen toimesta. Vielä ei ole selvillä, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaisi Huittisten seurakunnan näkökulmasta. Uudistuksen eteenpäin viemistä hidastaa osaltaan, että kaikki seurakunnat eivät ole kyenneet suorittamaan digitointia ja tarkastusta määräajassa. Huittisten seurakunnassa tarkastustyön päätyttyä kirkkoherranvirastossa tarvitaan vuoden 2018 alusta noin puoli henkilötyövuotta vähemmän työvoimaa kuin viime vuosina. Vuoden 2018 alusta jatkuu messuyhteistyö SLEY:n rukoushuoneella toistaiseksi voimassa olevan ehtoollisenviettoluvan turvin. Tuomiokapituli myönsi luvan kahden vuoden kokeilujakson jälkeen, kun seurakunta ja Evankeliumiyhdistyksen paikallisosasto olivat laatineet yhteistyösopimuksen piispainkokouksen suosituksen mukaisesti. Sopimus mahdollistaa kerran kuussa rukoushuoneella vietettävät messut, joista vastaavat pääosin Evankeliumiyhdistyksen kutsumat papit ja kaksi kertaa vuodessa seurakunnan omat papit. Toukokuussa astuu voiman EU:n tietosuoja-asetus, joka edellyttää entistä huolellisempia toimia erilaisten henkilörekisterien ylläpidossa ja käytössä. Seurakunnissa asetuksen alaiset henkilörekisterit voivat kattaa yhtä lailla tietoja seurakuntalaisista, yhteistyökumppaneista kuin seurakunnan työntekijöistäkin. Esimerkiksi rippikouluilmoittautumisten ja työntekijöiden henkilötietojen kaltaiset listaukset ovat rekistereitä. Rekisterinpitäjän myös seurakunnan on jatkossa nimettävä tietosuojavastaava, jonka aseman ja toimenkuvan tietosuoja-asetus määrittelee. Tietosuojavastaavan tehtävä ei ole huolehtia tietosuoja-asioiden käytännön toteuttamisesta, vaan huolehtia, että rekisterinpitäjä noudattaa asetusta. 3

4 1 Yleisiä talousnäkymiä Vuonna 2016 seurakuntien talous heikkeni hieman edellisvuodesta, mutta parani pidemmän aikavälin tarkastelussa. Toimintatuotot kasvoivat ja toimintakulut vähenivät, jonka seurauksena toimintaan käytettiin 34 miljoonaa euroa vähemmän verotuloja. Verotulot vähenivät 18 miljoonaa euroa. Työnantajamaksut alenivat vuodeksi 2017 ja lomarahoista jätettiin maksamatta 30 prosenttia. Kirkollisveron tilityksissä (vuoden 2016 rahan arvossa) saavutettiin korkein lukema vuonna Siitä lähtien vuoteen 2016 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin seitsemän prosenttia, eli keskimäärin yksi prosentti vuodessa. Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustettiin alenevan noin kolme prosenttia. Alkuvuoden tilitysten perusteella verokertymä voi vähentyä jopa yli viisi prosenttia. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään. Ennusteita vuodelle 2018 Suomen talous supistui vuosina Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, vuonna ,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Veronkevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. Mikäli veronperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria. Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. Valtionrahoitus Laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2018 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty. Kirkon keskusrahastomaksu Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruus vuonna 2018 on 6,5 prosenttia (vuonna ,5 %), eli maksun suuruus pienenee yhden prosenttiyksikön. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2016 kirkollisverotulot vuoden 2016 kirkollisveroprosentilla. 4

5 Eläkerahastomaksu Kirkollisveron perusteella määräytyvää eläkerahastomaksua korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä 5 prosenttiin. Samaan aikaan työnantajan eläkemaksua alenee 2 prosenttiyksiköllä. Verotuskustannukset Seurakuntataloudet maksavat verokustannuksina Verohallinnosta lain 30 :n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot alenevat noin yhdeksällä prosentilla. Tämän perusteella seurakuntien osuus verokustannuksista alenee ja olisi yhteensä noin 13,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukykysopimusta eikä palkkoihin ole tullut tämän vuoden helmikuun jälkeen korotuksia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla. Vähennys koskee vuosina päättyvien lomanmääräysvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2018 palkkoja budjetoidessa tulee jälleen ottaa huomioon, että lomarahoista jätetään 30 prosenttia maksamatta. Talouden kasvaessa syntyy paine palkankorotuksiin. Neuvotteluratkaisut uusista sopimuksista saadaan todennäköisesti vuoden loppupuolella. Mikäli talouden kasvu pysyy nykyisellä tasolla ja kasvu jatkuu myös tulevina vuosina, on talousarviossa varauduttava maltillisiin noin 0,5-1 prosentin suuruisiin palkankorotuksiin. Seurakuntien työnantajan eläkemaksu alenee 2 prosenttiyksiköllä 21,8 prosenttiin. Kilpailukykysopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksikköä ja edelleen 0,4 prosenttiyksikköä vuodeksi Vuonna 2018 työnantajan sairausvakuutusmaksu alenee 0,86 prosenttiin (1,08 % vuonna 2017) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi Työttömyysvakuutusrahaston esityksen mukaan vuodelle 2018 palkkasummaarajaan saakka 0,65 ja ylittävästä osasta 2,60 prosenttia. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 25 %. 2 Talousarvion rakenne Kirkkojärjestyksessä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta rahoittaa toimintansa. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on kirkkovaltuuston tärkeimpiä välineitä seurakunnan talouden ja toiminnan ohjaamiseen. Hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä. Seuraavan vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään 3 vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma (KJ 15:1). Seurakunnan perustehtäviä on seurakunnallinen toiminta, kirkonkirjojen pito ja hautaustoimi. Perustehtäviä tukevia palveluja ovat yleishallinto ja kiinteistötoimi. Näiden kustannukset kohdennetaan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan. Talousarviossa esitetään myös sisäiset tulot ja menot. sisäiset vuokrat on jaettu vuoden 2016 tilinpäätöksessä käytetyn jaon mukaan. Yleishallinnon pääluokan kulut, verotuskustannukset 5

6 ja keskusrahastomaksut vyörytetään seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen pääluokille lukuun ottamatta kirkonkirjojen pidon tehtäväaluetta. Vuosien 2019 ja 2020 osalta kiinteistöjen kuluja ei ole jaettu sisäisinä vuokrina eikä hallintokuluja vyörytetty pääluokille seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi. 3 Seurakunnan talous ja vuoden 2018 talousarvion perusteita 3.1 Vuoden 2016 tilinpäätös Huittisten seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätös osoitti ,95 alijäämää. Rahavarat kasvoivat ,36 ja vuoden lopussa rahavarat olivat ,06. Vuoden 2016 investoinnit olivat ,00. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin saldo oli vuoden vaihteessa , Vuoden 2018 verotulot Seurakunnan verotulotilitykset (sisältäen kirkollisverotulo- ja yhteisöverotulotilitykset sekä vuodesta 2016 alkaen valtion rahoitukset): vuonna 2015 yht ,71 (vuoden 2015 tilinpäätöstieto) muutos 1,56 % vuonna 2016 yht ,12 (vuoden 2016 tilinpäätöstieto) muutos - 0,95 % vuonna 2017 yht ,00 (arvio tilitysten perusteella) muutos - 3,73 % vuonna 2018 yht ,00 (arvio, sama kuin 2017 TA:ssa) muutos - 0,15 % Kirkollisveroprosentti on 1,5 % 3.3 Investoinnit Vuoden 2017 aikana toteutui Kulman ulkomaalaus. Vuodelle 2018 on suunniteltu Huittisten kappelin saneeraus. Kappelin tiloissa lisätään vainajien säilytystiloja sekä uusitaan yleisövessoja. Seuraaville vuosille ajoittuu leirikeskuksen saunan ja vanhan keittiön korjausta (2019), Vampulan hautausmaan varasto- ja sosiaalitilojen saneerausta ja rivitalon korjausta ja suunnittelua (2020). 3.4 Käyttötalousosa Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille tehtävien hoitamista varten. Käyttötalousosa muodostuu seuraavista pääluokista: 1. Yleishallinto, 2. Seurakunnallinen toiminta, 4. Hautaustoimi ja 5. Kiinteistötoimi. Ulkoiset tuotot eli toimintatuotot ovat vuoden 2018 talousarviossa yht (v ). Summaan sisältyy metsätalouden tuloa (v ). Tilojen käyttökorvauksiin on kirkkoneuvosto tehnyt noin 10 %:n korotuksen. Toimintakulut ovat vuoden 2018 talousarviossa yhteensä (v ) ja toimintakate (v ). Toimintakuluihin sisältyvät henkilöstökulut ovat (v ), muutos -1,50 %. Henkilöstökulut jakaantuvat palkkoihin ja palkkioihin sekä henkilöstösivukuluihin. Palkat ja palkkiot ovat vuoden 2018 talousarviossa (v ), muutos -0,70 ja henkilöstösivukulut (v ), muutos -4,63 %. 6

7 Henkilöstökuluihin vaikuttavia tekijöitä vuonna 2018: - palkankorotukseksi on arvioitu 1 % - palkkamäärärahoissa on huomioita vuonna 2018 tulevat vuosisidonnaiset osat - lomarahoja leikataan 30 % - kirkkoherranviraston toinen toimistosihteeri työskentelee osa-aikaisesti (50 %) - emäntä siirtyy eläkkeelle vuoden 2018 loppupuolella. Talousarviossa on huomioitu apuemännän lisätarve. - työnantajan eläkemaksu on 21,8 % (v ,8 %) - sairausvakuutusmaksu on 0,86 % (v ,08 %) - työttömyysvakuutusmaksu on 0,65 % (v ,8 %) 3.5 Sitovuustaso Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi. Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2018 sitovuustasoksi on seuraava: 1. Talousarviossa esitetyt toimintakatteet ovat kirkkovaltuuston nähden sitovia pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla. 2. Sisäiset erät eivät ole sitovia. 3. Investointien osalta sitovuustaso on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä. 4. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset nettomenot/nettotulot. Tehtäväalueelle vahvistettua määrärahaa käytetään sitovuustasolla suunnitelman mukaisesti. Seurakunnan toiminnot on järjestettävä niin, että vahvistetut määrärahat riittävät. Kunkin budjettivastuullisen viranhaltijan ja työntekijän on huolehdittava, että määrärahoja käytetään taloudellisesti ja vain tarkoituksenmukaisiin kohteisiin sekä valvottava suunnitelmallista käyttöä jatkuvasti talousarviovuoden aikana. Budjettivastaavat ovat velvollisia seuraamaan talousarvion toteutumavertailua Kipan järjestelmässä. Kirkkovaltuuston vahvistamaa määrärahaa ei saa ylittää. Jos pyrkimyksistä huolimatta vahvistettu määräraha ei riitä, lisämäärärahaa on anottava kirkkovaltuustolta hyvissä ajoin vuoden aikana. Määrärahan ylityksen on tällöin oltava väistämätön ja hyvin perusteltu. Mikäli työala hankkii talousarviossa ennakoitua tulomäärärahaa enemmän tuloja, ovat nämä ylittyneet tulot työmuodon käytettävissä talousarviovuoden aikana. 3.6 Tilivelvolliset Kirkkolain 15 luvun 5 :n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa, 1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen; 2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavan tulon 3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa 4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa. 7

8 4 Henkilöstö Seurakunnalla on 17 virkaa, joissa kaikissa on viranhaltija: - kirkkoherra - kappalainen, jonka toimipaikka on kappeliseurakunta - 2 seurakuntapastorin virkaa - B- ja C-kanttorin virat, joista C-kanttori pääosin kappeliseurakunnassa - 3 diakoniatyöntekijän virkaa, joista 1 on kappeliseurakunnassa - 3 nuorisotyöntekijän virkaa, joista 1 on kappeliseurakunnassa - lapsityönohjaaja - talouspäällikkö - kirkkoherranviraston toimistosihteeri - puutarhuri - seurakuntamestari Työsopimussuhteessa seurakuntaan ovat vakinaisesti: - 3 kokoaikaista kuukausipalkkaista lastenohjaajaa - osa-aikainen kuukausipalkkainen lähetyssihteeri (työaika 8 h viikossa) - kokoaikainen kuukausipalkkainen emäntä - osa-aikainen kuukausipalkkainen siistijä (työaika 30 h viikossa) - kokoaikainen kuukausipalkkainen vahtimestari, jonka toimipaikka on pääosin kappeliseurakunnassa (sijaistaa seurakuntamestaria Huittisissa) - osa-aikainen kuukausipalkkainen suntio (työaika 10 h viikossa), jonka toimipaikka on kappeliseurakunnassa (sijaistaa myös vahtimestaria) - kokoaikainen kuukausipalkkainen taloustoimiston toimistosihteeri - kirkkoherranvirastossa toimistosihteeri osa-aikaisena kuukausipalkkaisena (työaika 40 % sekä 100 % viraston toisen toimistosihteerin vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana). Määräaikaisessa työsuhteessa seurakuntaan ovat: - Seurakuntapastorin sijainen, vakituinen viranhaltija virkavapaalla asti Jokaisen auki tulevan viran tai toimen osalta pohditaan sen täyttäminen aina erikseen. Samoin menetellään pitkäaikaisten sijaisten palkkaamisen suhteen. Vuosi 2018 Palkat on laskettu tiedossa olevien suunnitelmien mukaan. Tiedossa olevat muutokset, esim. vuosisidonnaiset osat, on huomioitu. Ennakkotietojen mukaan v ollaan neuvottelemassa palkankorotuksia. Tähän on varauduttu talousarviossa 1 % korotuksella palkkoihin. Kirkkoherranvirastossa on tarve toiselle työntekijälle alkaen palkataan osa-aikainen (40 %) toimistosihteeri toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen. Vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana toimistosihteerin työaika on kokoaikainen (100 %). Tällä järjestelyllä varmistetaan kirkkoherranviraston palvelun pysyminen nykyisellä tasolla. Lastenohjaajien osalta palkkakulut on laskettu koko vuodelta. Kesäkerhot työllistävät lastenohjaajia kesäaikana, joten lomautuksille ei ole tarvetta. Ylistenrannan osalta seurakuntakeskuksen siistijä käy siivoamassa leirikeskuksen tiloja leirien välisinä päivinä ja yleiset tilat kerran viikossa leirien aikana. Kevätsiivous hoidetaan emännän, apuemännän ja tuntityöntekijän toimesta. Ylistenrannan talonmiehen työt ostetaan paikalliselta yrittäjältä. 8

9 Kesätyöntekijät: - Huittisten kirkon oppaiksi palkataan 2 nuorta kumpikin kuukauden ajaksi. Oppaat työskentelevät maanantaista perjantaihin. Vapaaehtoiset oppaat toimisivat sunnuntaisin kirkon esittelijöinä. Vampulan kirkon osalta kirkon oppaan tehtäviä hoitavat vapaaehtoiset. - Emännän avuksi palkataan noin 2,5 kk:n työsuhteeseen apuemäntä Ylistenrantaan. Lisäksi emännän vuosilomien ajaksi palkataan apuemäntä. Vakituinen emäntä jää eläkkeelle alkaen, joten tämä saattaa aiheuttaa enemmän tarvetta apuemännän palkkaamiseksi. Tämä on huomioitu talousarviossa. - Hautausmaille palkataan noin ½ vuodeksi kuukausipalkkaisia kausityöntekijöitä 6-7 henkilöä ja kuukausipalkkaisia kesätyöntekijöitä lyhyemmiksi ajoiksi henkilöä. - Rippileireille palkataan yövahti. - Palkataan kesäteologi/seurakuntapastori rippileirille sekä sijaistamaan muiden pappien vuosilomia ja viikkovapaita 1 kk:n ajaksi. Vuodet Jatketaan samoilla linjoilla kuin v Kesätyöntekijät palkataan kuten aikaisemminkin. - Uusia virkoja tai toimia ei ole suunniteltu Henkilösivukulut - Sairausvakuutusprosentti 0,86 % (ent. sosiaaliturvamaksuprosentti) - Kirkon eläkemaksuprosentti 21,8 % - Työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksu 0,71 % - Tapaturmavakuutusprosentti on 1,29 % 4.1 Selvitys vuoden 2018 palkkatileistä Kustannuspaikka Pääkirjatili Kirkolliset vaalit TA Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 2 000,00 Seurakuntavaalien toimitsijat Kokouspalkkiot henkilökunta 1 000,00 Seurakuntavaalien toimitsijat, KirVESTES mukainen kokouspalkkio Palkat ja palkkiot 3 000, Kirkkovaltuusto Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 900,00 Kirkkovaltuuston pj Kirkkovaltuuston varapj Palkat ja palkkiot 900, Kirkkoneuvosto Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 300,00 Kirkkoneuvoston varapj Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Kirkkoherra 10% Talouspäällikkö 35% Palkat ja palkkiot , Taloushallinto Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 7 660,00 Talouspäällikkö 15% 9

10 Työsuhteisten kuukausipalkat ,00 Toimistosihteeri 45% Muut palkkiot 70,00 Talouspäällikön vuosilomasijainen 45% Palkat ja palkkiot , Henkilöstöhallinto Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Kirkkoherra 10% Talouspäällikkö 25% Työsuhteisten kuukausipalkat ,00 Toimistosihteeri 47% Muut palkkiot 70,00 Talouspäällikön vuosilomasij. 47% Palkat ja palkkiot , Kirkonkirjojenpito Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Toimistosihteeri 70% Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 9 140,00 Toimistosihteeri 75% Palkat ja palkkiot , Kirkkoherranvirasto Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Kirkkoherra 10% Toimistosihteeri 20% Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 2 290,00 Toimistosihteeri 25% Palkat ja palkkiot , Muu yleishallinto Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Kirkkoherra 20% Talouspäällikkö 23% Kappalainen 10% Muut palkkiot 20,00 Kirkkoherran vuosilomasijainen Palkat ja palkkiot , Jumalanpalveluselämä Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Kirkkoherra 20% Kappalainen 20% Seurakuntapastori 30% Seurakuntapastori 30% (virkavapaa) Kanttori 20% Kanttori 20% Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 710,00 Kesäteologi/srk-pastori 20% Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset ,00 Srk-pastorin sijainen 30% Toimituspalkkiot 3 000,00 Toimituspalkkiot Muut palkkiot 40,00 10

11 Kirkkoherran vuosilomasijainen 20% Palkat ja palkkiot , Hautaansiunaaminen Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Kirkkoherra 10% Kappalainen 20% Seurakuntapastori 20% Seurakuntapastori 30% (virkavapaa) Kanttori 30% Kanttori 25% Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 540,00 Kesäteologi/srk-pastori 15% Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset ,00 Srk-pastorin sijainen 30% Toimituspalkkiot 3 000,00 Toimituspalkkiot Muut palkkiot 40,00 Kirkkoherran vuosilomasijainen 20% Palkat ja palkkiot , Muut kirkol. Toimitukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Kirkkoherra 10% Kappalainen 10% Seurakuntapastori 30% Seurakuntapastori 20% (virkavapaa) Kanttori 10% Kanttori 10% Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 540,00 Kesäteologi/srk-pastori 15% Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset 8 540,00 Srk-pastorin sijainen 20% Toimituspalkkiot 300,00 Toimituspalkkiot Muut palkkiot 20,00 Kirkkoherran vuosilomasijainen 10% Palkat ja palkkiot , Muut seurakuntatilaisuudet Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Seurakuntapastori 10% (virkavapaa) Diakoniatyöntekijä 10% Diakoniatyöntekijä 10% Diakoniatyöntekijä 10% Kanttori 10% Kanttori 15% Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset 4 270,00 Srk-pastorin sijainen 10% Toimituspalkkiot 300,00 Toimituspalkkiot Palkat ja palkkiot ,00 11

12 Evankelioimistyö Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 6 670,00 Kappalainen 15% Muut palkkiot 30,00 Kirkkoherran vuosilomasijainen 15% Palkat ja palkkiot 6 700, Tiedotus ja viestintä Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 9 840,00 Nuorisotyöntekijä 20% Toimistosihteeri 10% Palkat ja palkkiot 9 840, Musiikki Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Kanttori 30% Kanttori 20% Palkat ja palkkiot , Päiväkerho Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Lapsityönohjaaja 40% Nuorisotyöntekijä 30% Työsuhteisten kuukausipalkat ,00 Lastenohjaaja 73% Lastenohjaaja 73% Lastenohjaaja 73% Palkat ja palkkiot , Pyhäkoulu Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 3 400,00 Lapsityönohjaaja 10% Työsuhteisten kuukausipalkat 8 460,00 Lastenohjaaja 10% Lastenohjaaja 10% Lastenohjaaja 10% Palkat ja palkkiot , Varhaisnuorisotyö Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Nuorisotyöntekijä 60% Nuorisotyöntekijä 10% Nuorisotyöntekijä 40% Erilliskorvaukset 150,00 leirinjohtajalisät Kerhonohjaajien palkkiot 620,00 Varhaisnuorten kerhojen ohjaajat Palkat ja palkkiot , Rippikoulu Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Kappalainen 10% Seurakuntapastori 20% Seurakuntapastori 10% (virkavapaa) 12

13 Diakoniatyöntekijä 5% Nuorisotyöntekijä 10% Nuorisotyöntekijä 25% Nuorisotyöntekijä 10% Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 1 780,00 Kesäteologi/srk-pastori 50% Erilliskorvaukset 380,00 Leirin johtajalisät Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset 4 270,00 Srk-pastorin sijainen 10% Tunti- ja urakkapalkat 1 500,00 Leirien yövahti Muut palkkiot 20,00 Kirkkoherran vuosilomasijainen 10% Palkat ja palkkiot , Nuorisotyö Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Seurakuntapastori 10% Nuorisotyöntekijä 65% Nuorisotyöntekijä 10% Kanttori 10% Erilliskorvaukset 70,00 Leirin johtajalisä Palkat ja palkkiot , Perhekerhotyö Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Lapsityönohjaaja 50% Nuorisotyöntekijä 10% Nuorisotyöntekijä 10% Työsuhteisten kuukausipalkat ,00 Lastenohjaaja 17% Lastenohjaaja 17% Lastenohjaaja 17% Palkat ja palkkiot , Diakonia Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Diakoniatyöntekijä 75% Diakoniatyöntekijä 80% Diakoniatyöntekijä 80% Palkat ja palkkiot , Yhteiskunnallinen työ Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 2 230,00 Kappalainen 5% Muut palkkiot 10,00 Kirkkoherran vuosilomasijainen 5% Palkat ja palkkiot 2 240, Lähetys Työsuhteisten kuukausipalkat 5 990,00 Lähetyssihteeri 100% 13

14 Palkat ja palkkiot 5 990, Muu seurakuntatyö Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Kirkkoherra 10% Kappalainen 10% Diakoniatyöntekijä 10% Diakoniatyöntekijä 10% Diakoniatyöntekijä 10% Toimituspalkkiot 350,00 Toimituspalkkiot Muut palkkiot 20,00 Kirkkoherran vuosilomasijainen 10% Palkat ja palkkiot , Huittisten hautausmaa Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Puutarhuri 32% Työsuhteisten kuukausipalkat 1 330,00 Vahtimestari 5% Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat ,00 Kausityöntekijät Kesätyöntekijät Palkat ja palkkiot , Vampulan hautausmaa Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 5 740,00 Puutarhuri 18% Työsuhteisten kuukausipalkat 7 200,00 Suntio 25% Vahtimestari 20% Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 8 310,00 Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät Palkat ja palkkiot , Varsinainen hautaustoimi Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 7 400,00 Puutarhuri 10% Seurakuntamestari 15% Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 2 650,00 Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät Palkat ja palkkiot , Huittisten kirkko Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Seurakuntamestari 45% Työsuhteisten kuukausipalkat 5 320,00 Vahtimestari 20% Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 400,00 Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät Erilliskorvaukset 2 600,00 Sunnuntai, ilta, yö, ylityöt 14

15 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 1000 Seurakuntamestarin sijainen Tunti- ja urakkapalkat 1 800,00 Kirkonoppaat Palkat ja palkkiot , Vampulan kirkko Työsuhteisten kuukausipalkat 5 080,00 Suntio 50% Vahtimestari 5% Erilliskorvaukset 2 000,00 Sunnuntai, ilta, yö, ylityöt Palkat ja palkkiot 7 080, Huittisten seurakuntakeskus Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 9 820,00 Seurakuntamestari 35% Työsuhteisten kuukausipalkat ,00 Emäntä 70% Siistijä 90% Vahtimestari 20% Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 2 410,00 Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät Erilliskorvaukset 4 650,00 Sunnuntai, ilta, yö, ylityöt Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 8 180,00 Emännän sijainen 5kk 38% Siistijän sijainen 1,5 kk 90% Palkat ja palkkiot , Vampulan seurakuntatalo Työsuhteisten kuukausipalkat ,00 Suntio 25% Vahtimestari 30% Erilliskorvaukset 1 500,00 Sunnuntai, ilta, yö, ylityöt Palkat ja palkkiot , Kulman pappila Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 1 410,00 Seurakuntamestari 5% Työsuhteisten kuukausipalkat 2 010,00 Siistijä 10% Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 400,00 Siistijän sijainen 1,5kk 10% Palkat ja palkkiot 3 820, Ylistenranta Työsuhteisten kuukausipalkat 7 490,00 Emäntä 25% Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 400,00 Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät Erilliskorvaukset 2 050,00 15

16 Sunnuntai, ilta, yö, ylityöt Tunti- ja urakkapalkat 5920 Apuemäntä Palkat ja palkkiot , Haudanhoitorahasto Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat ,00 Puutarhuri 40% Talouspäällikkö 2% Työsuhteisten kuukausipalkat 1 580,00 Toimistosihteeri 8% Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat ,00 Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät Muut palkkiot 10,00 Talouspäällikön vuosilomasijainen 8% Palkat ja palkkiot ,00 Seurakunnan palkat yhteensä ,00 Haudanhoitorahaston palkat yhteensä ,00 Kaikki palkat yhteensä ,00 16

17 5 Talousarvio pääluokittain Pääluokkien 1-5 toimintakate on Tuloslaskelmaosan jälkeen vuosikatteeksi muodostuu Suunnitelman mukaiset poistot ovat Vuoden 2018 talousarvio jää poistoeron lisäyksen jälkeen alijäämäiseksi. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä. Talousarvio pääluokittain vuodelta 2018 sekä 2017, toteutuma 2016 ja suunnitelmavuodet 2019 ja HALLINTO TOT TA TA TS1 TS Toimintatuotot , Toimintakulut , TOIMINTAKATE , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Toimintatuotot , Toimintakulut , TOIMINTAKATE , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , HAUTATOIMI Toimintatuotot , Toimintakulut , TOIMINTAKATE , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset 10056, Suunnitelman mukaiset poistot 10056, TILIKAUDEN TULOS , Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , KIINTEISTÖTOIMI Toimintatuotot , Toimintakulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut -5,66 VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman mukaiset poistot , TILIKAUDEN TULOS , Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -2604,56 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,

18 6. RAHOITUSTOIMI TOT TA TA TS1 TS Verotulot ja valtionrahoitus , Kirkollisverotulot , Osuus yhteisöveron tuotoista , Verotuskulut 31697, Keskusrahastomaksut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , Käyttötalousosa KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT 6.1 Yleishallinto Kirkolliset vaalit, luottamushenkilöelimet, taloustoimisto, henkilöstöhallinto, kirkonkirjojen pito, kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Perustehtävä Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Tärkeimpiä kirkkovaltuuston päätäntävaltaan kuuluvia asioita ovat seurakunnan tuloveroprosentista, talous- ja toimintasuunnitelmista sekä tilinpäätöksestä päättäminen. Kirkkovaltuuston valitseman kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja tehdä seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Seurakunnan hallinnon organisaatiomuutos tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Kirkkoneuvoston valitsemien vastuuryhmien tärkeimpiä tehtäviä ovat suunnitella, valvoa ja kehittää työmuotojen toimintaa, valmistaa ja esittää talousarvio ja toimintasuunnitelma kirkkoneuvostolle ja antaa vuosittain toimintakertomus työmuodon toiminnasta. Hallintorakenteen muutoksia seurataan edelleen ja tarvittaessa muutetaan. Kirkkoherranviraston työntekijöiden tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestökirjanpidosta, hoitaa seurakunnan aika-, paikka- ja työntekijävarauksia sekä hoitaa muita hallintoon ja asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä sekä koota tiedottamiseen liittyviä asioita. Taloustoimiston työntekijät huolehtivat siitä, että talouden resurssit palvelevat seurakunnan toimintaa ja tehtävää; taloustoimistosta johdetaan ja valvotaan seurakunnan taloutta, kiinteistöjä, henkilöstöhallintoa sekä kirjanpitoa. Vuoden 2016 alussa seurakunta liittyi Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi, mikä on kiristänyt henkilöstöhallinnon, palkanlaskennan ja kirjanpidon osalta määräaikaan mennessä tehtävien toimintojen aikatauluja huomattavasti. 18

19 Tavoitteet Seurataan kuntatalouksien päätöksiä ja valtion toimia kunnallisesta yhteistyöstä. Pyritään varautumaan mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Seurakunnan eri tehtäväalueiden yhteistyön parantaminen. Pitkän aikavälin strategian laatiminen. Tehdään talouden sopeutustoimia tarpeen mukaan. Toimet ovat edelleen ajankohtaisia johtuen vähenevistä verotuloista. Toiminnot Vuosi 2018 Seurakuntavaalit marraskuussa Luottamuselimet kokoontuvat normaalisti. Tarvittaessa järjestetään luottamushenkilökoulutusta. Järjestetään tarvittaessa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden neuvottelu- ja keskustelutilaisuuksia. Valmistaudutaan kirkonkirjojen pidon osalta muutoksiin (aluerekisterit). Tuetaan työntekijöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja järjestetään työilmapiirin parannusta tukevia tilaisuuksia ja toimintaa. Kirkkohallituksen kustantaman kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto. Vuosi 2019 Seurataan kuntatalouksien päätöksiä ja valtion toimia kunnallisesta yhteistyöstä. Pyritään varautumaan mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Luottamuselimet kokoontuvat normaalisti Vuosi 2020 Seurataan kuntatalouksien päätöksiä ja valtion toimia kunnallisesta yhteistyöstä. Pyritään varautumaan mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Luottamuselimet kokoontuvat normaalisti 6.2 Seurakunnallinen toiminta Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Toiminta-ajatus Kirkon perustehtävä on julistaa Jumalan Sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1:2) Huolehdimme siitä, että seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista, luontevaa ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä sekä tavoittaa eri ikäryhmät. Tavoitteet vuodelle 2018 Strategiassa kehittämiskohde on vapaaehtoistyö. Osallistujien määrä jumalanpalveluksissa säilyy ennallaan tai lisääntyy. Käytetään uusia virsiä. Vuoden aikana pidetään 3-4 perhemessua yhteistyössä lapsityön kanssa. Keidasmessuja pidetään 7-9 kertaa. Vampulassa pidetään jumalanpalvelus 3-4 kertaa kuukaudessa, kesäaikaan hieman harvemmin. 19

20 Huhtamon kirkossa pidetään messu kerran kuussa läpi vuoden. SLEY:n rukoushuoneella vietetään messua keväällä ja syksyllä kerran kuussa sunnuntai-iltaisin. Kirkolliset toimitukset toteutetaan laadukkaasti ja seurakuntalaisten toivomuksia kuunnellen. Huittisten kirkossa pidetään joulukonsertti ja lisäksi järjestetään neljä muuta konserttia. Tavoitteet vuosille Jumalanpalvelukset valmistellaan huolella ja avustajina käytetään mahdollisimman paljon seurakuntalaisia. Kuorot kokoontuvat viikoittain ja esiintyvät erityisesti kirkollisina juhlapyhinä. Strategiassa 2019 kehittämiskohde on jumalanpalveluselämä ja 2020 tulevan suunnittelu/varavuosi. TOIMINTASUUNNITELMA JUMALANPALVELUKSET, KIRKOLLISET TOIMITUKSET JA KUOROTOIMINTA Sunnuntain messu on seurakunnan tärkein yhteinen tapahtuma. Messujen radiointia jatketaan sunnuntaisin ja mahdollisimman usein myös muina kirkollisina juhlapäivinä. Erityisryhmien messut, kuorot ja vierailijat tuovat monipuolisuutta jumalanpalveluselämään. Seurakuntalaiset palvelevat erilaisissa vastuutehtävissä. Keidasmessuja vietetään seurakuntakeskuksessa noin kerran kuussa talvikaudella. Lapsille, nuorille ja perheille järjestetään erityismessuja. Vampulassa pidetään normaalisti messu viikoittain, kesäaikaan hieman harvemmin. Huhtamon kirkossa pidetään messu kerran kuussa. Meidän seurakunnan pappi toimittaa rukoushuoneen messun kerran kaudessa. Kirkollisista toimituksista tärkeimmät ovat hautaan siunaaminen, kaste ja avioliittoon vihkiminen. Ne toteutetaan laadukkaasti ja mahdollisuuksien mukaan seurakuntalaisten toiveita kuunnellen. Pappi osallistuu pääsääntöisesti muistotilaisuuteen, kanttori tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Huittisten Kirkkokuoro esiintyy erityisesti juhlapyhinä, Katariina-kuoro harvakseltaan. Kirkkokuoro täyttää 90v. Muita kuoroja ovat Ylistysryhmä, Tuomaskuoro ja Veteraanien Lauluveljet, joka täyttää 20v. Lapsikuoro on tauolla. Vampulassa on lauluryhmä Umbra beata. Tilapäisesti seurakunnan tilaisuuksissa esiintyvät myös Kylänmiehet, Vampulan kappelikuoro ja Vampulan miesten lauluryhmä. MUSIIKKIKASVATUS, KONSERTIT, KINKERIT JA SEURAKUNNAN SOITTIMET Huittisten kirkossa pidetään joulukonsertti ja lisäksi järjestetään vähintään neljä muuta konserttia. Vampulan kirkossa pidetään vuoden aikana vähintään kaksi konserttia. Kinkerit järjestetään kevättalvella. Kahdet kirkkourut vaativat vuosittaisen huollon. Myös pianoja pitää virittää säännöllisesti. Seurakunnassa voitaisiin suunnitella lähivuosina hyvän pianon hankkimista Toivonsalin pianon tilalle Evankelioimistyö Toiminta-ajatus Evankeliumin sanoman levittäminen erityisesti niiden seurakunnan alueella elävien keskuuteen, jotka ovat vieraantuneet Kristuksesta ja Hänen kirkostaan, tai eivät ole koskaan kuulleet Kristuksesta. 20

21 Tavoitteet Vapaaehtoistyön kehittäminen evankelioimistyössä Alfakurssien avulla voidaan rekrytoida lisää vapaaehtoisia seurakunnan toimintaan Keidasmessut elävöittävät seurakunnan jumalanpalveluselämää Alle 50-vuotiaiden parempi tavoittaminen evankelioimistyössä Toimintasuunnitelma Järjestetään vuoden aikana alfakurssi. Alfakurssia mainostetaan aikaisempaa näyttävämmin erilaisin tempauksin. Järjestetään keväällä ja syksyllä Keidasmessuja n. kerran kuukaudessa. Kehitetään keidasmessua siten, että se vetäisi paremmin myös nuorempia ikäpolvia Osallistutaan Gospel Riders -tapahtumaan kesällä 2018 Järjestetään mahdollisuuksien mukaan ilosanoma-iltoja, lauluiltoja ja vastaavia tilaisuuksia: näidenkin järjestämisessä yritetään ottaa paremmin huomioon nuoremmat ikäpolvet Jatketaan matalan kynnyksen toimintaa maahanmuuttajille Tiedostustyö Tiedotuksen vastuuryhmä Tiedotuksen vastuuryhmään kuuluvat kirkkoneuvoston asettamina kolme (3) henkilöä, työntekijöiden edustaja/tiedotussihteeri ja kokoonkutsujana kirkkoherra. Kirkkoherran kanssa on sovittu, että kutsut lähettää tiedotussihteeri, kun kokouspäivä on sovittu. Tiedotuksen vastuuryhmä pitää vuosittain kaksi kolme kokousta. Kokouksissa ideoidaan ja suunnitellaan Lauttakylä-lehden välissä ilmestyvää Ikkuna-liitettä sekä pohditaan tiedotukseen liittyviä aiheita. Tiedottaminen Kirkkoherra vastaa tiedottamisesta. Viraston toimistosihteeri tekee kirkolliset ilmoitukset ja kokoaa ikkunaliitteeseen tapahtumat Työntekijät päivittävät omalta osaltaan nettisivuja. Tiedotussihteerin tehtäviä hoitaa Marjo Mäki 20 % oman työnsä ohella. Tiedotuksen toteutus Tiedotusta toteutetaan kirkollisilla ilmoituksilla Lauttakylälehdessä, Alueviestissä ja seurakunnan omilla kotisivuilla. Kirkon sisäänkäynnin luona ulkosalla, seurakunnan ilmoitustaululla, vaihtuvat viikoittain kirkolliset ilmoitukset. Ennen radioitavaa messua luetaan kirkolliset ilmoitukset Iskelmäradio Satakunnan kuuluvuusalueella. Myös henkilökohtaista kutsua mukaan erilaisiin seurakunnan tilaisuuksiin käytetään jonkin verran. Ikkunaliite ilmestyy kaksi kertaa vuodessa pääsiäisen ja joulun tienoissa. Vuoden 2018 kehittämistavoitteet Kesäkuun alussa 2017 julkaistujen uusien nettisivujen ylläpito ja sisällön kehittäminen Kouluttautuminen sosiaalisen median käyttämiseen Tukea seurakunnan yhteistä teemaa vapaaehtoiset mm. pitämällä teemaa esillä ja ilmoittamalla vapaaehtoisten tarpeesta eri tilanteissa ja tilaisuuksissa 21

22 6.2.4 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus Päiväkerhotyön tarkoitus on tarjota lapsille turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, jossa lapsi saa kokea Jumalan lapsen iloa, Taivaallisen Isän rakkautta ja saa kristillistä opetusta. Kulmakivenä työssä on Jesuksen antama lähetyskäsky (Matt. 28:18-29) ja lasten evankeliumi (Mark. 10:13-16). Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 Laadukkaan kristillisen päiväkerhotoiminnan järjestämisen lisäksi oli vuonna 2017 tavoitteena aloittaa kesäkerhotoiminta. Tavoite toteutui. Tavoitteena vuonna 2018 on tarjota lapsille edelleen laadukasta kerhotoimintaa, jossa täyttyy päiväkerhotyön kristillinen arvopohja, ja kesäkerhotoimintaa Tukea kotien kasvatustyötä kristillisestä näkökulmasta. Yhteistyö seurakunnan sisällä ja muiden kasvatustahojen kanssa (päivähoito, neuvola, koulu, sosiaalitoimi sekä muut kristilliset seurakunnat) Kesäkerhotoiminnan jatkuminen Perustelut kesäkerhotoiminnan jatkumiselle Lastenohjaajat ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja siksi on perusteltua, että heidän työpanoksensa ja vahva ammattitaitonsa kohdennetaan siihen toimialaan ja palvelun kohdetyhmään, johon heidät seurakunnassa ensisijaisesti on palkattu. Kesäkerhotoiminnasta vuonna 2017 saatu palaute on ollut pelkästään positiivista. Toiminnan on toivottu jatkuvan tulevinakin vuosina. Kesäkerhotoiminta on palvelumuoto, joka vaikuttaa konkreettisesti lapsiperheiden arkeen ennen vanhempien kesälomia. Kesäkerhon kautta tavoitimme myös uusia lapsiperheitä. Toiminta ei aiheuta lisäkuluja seurakunnalle. Lastenohjaajat ovat hoitaneet myös avoimen kesäperhekerhon tarjoilut, toiminta ei siis kuormita keittiötä. Tavoitteet vuosille Kristillisen arvomaailman ja Jumalan sanan esillä pitäminen kasvatuskeskusteluissa Päiväkerho- ja kesäkerhotoimintojen jatkuminen vireänä Toimintasuunnitelma Rukous päiväkerhotyön suunnittelun ja toiminnan puolesta Kerhotoiminnan huolellinen suunnittelu ja valmistelu, omasta työstä vastuun kantaminen Päiväkerhot (Huittisissa kokoontuu kerran viikossa kaksi eri 3-vuotiaiden ryhmää ja kaksi kertaa viikossa kolme eri 4-5 -vuotiaiden ryhmää, Vampulassa kokoontuu yksi vuotiaiden ryhmä kahdesti viikossa) Osallistuminen omaa työtä tukeviin koulutuksiin/valtakunnallisille neuvottelupäiville Vartti- ja muut tarvittaessa sovittavat keskustelut vanhempien kanssa (lapsityönohjaaja, lastenohjaajat) Yhteiset tapahtumat ja keskustelut muiden kasvatustahojen kanssa Aamu- ja perhekirkot, retket ym. tapahtumat 22

23 6.2.5 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Pyhäkoulu on lasten, varhaisnuorten ja perheiden parissa tehtävää työtä, jonka tehtävänä on tukea kristillisessä kasvussa ja auttaa lasta tutustumaan Raamatun rakastavaan Jumalaan. Toiminta perustuu Jesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Matt. 28:18-29) ja lasten evankeliumiin (Mark. 10:13-16). Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 Vuoden 2017 tavoitteena oli kartoittaa pyhäkoulutoiminnan tilannetta, minkä johdosta toimintaa hieman muutettiin ja kohderyhmää rajattiin. Pyhäkoulutoiminnan kehittäminen ajan haasteissa niin, että evankeliumia pystyttäisiin yhä kertomaan lapsille ja perheille. Toimintatapojen selkiyttämistä mm. päiväkotien kanssa. Yhteistyön syventäminen kuntasektorin kanssa, uuden VASU:n eli varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen yhteistyön kehittäminen. Tavoitteet vuosille Pyhäkoulutoiminnan tulevaisuuden ja toimintamahdollisuuksien kartoittaminen ja työmuodon säilyttäminen elävänä. Toimintasuunnitelma Rukous pyhäkoulutyön suunnittelun ja toiminnan puolesta Puuhis eli puuhapyhäkoulu alakouluikäisille (1-4 lk) lapsille joka toinen perjantai srkkeskuksessa sekä kevätretki tai muu tapahtuma (lastenohjaajat ja lapsityönohjaaja) Pikkukirkko-hetket päiväkodeissa 3-4 kertaa vuodessa kussakin (lapsityönohjaaja) Toiminnalliset tapahtumat (sekä omalla väellä toteutetut että yhteiskristilliset) Leppis-kerho lauantaisin Nuorisoklubilla yhteistyössä Vapaaseurakunnan, Kotikirkon, Huittisten kaupungin, Pelastakaa Lapset ry:n sekä MLL:n kanssa (toiminta on sekä perhekerhotyötä että pyhäkoulutyötä) Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus Varhaisnuorisotyö on Jeesuksen kastekäskyssä antaman opetustehtävän toteuttamista alle rippikouluikäisten koululaisten parissa. Seurakunnan varhaisnuorisotyö tarjoaa mielekästä toimintaa ja turvallisen kasvupaikan tytöille ja pojille (7-13 v.) sekä tukee vanhempia kasvattajina. Eri toimintamuodoissa tytöille ja pojille tarjotaan mahdollisuus kohdata pyhä ja rakastava Jumala ja tuetaan heidän kasvuaan ihmisenä ja kristittynä. Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 Kerhotoiminnan mukauttaminen ja kehittäminen seurakuntalaisten tarpeiden mukaan ja vapaaehtoisia ohjaajia kouluttamalla Huomioidaan koko kirkon kasvatuksen vuosiaihe Rauha vuosille Tavoitteet vuosille Huomioidaan kirkon kasvatuksen painopisteet ja teemat vuosille sekä oman seurakunnan strategia. Toteutetaan toimintaa näiden painopisteiden ja teemojen pohjalta Nostetaan esille Huittisten seurakunnan lapsi- ja varhaisnuorisotyön kehittämisasiakirjassa kirjattuja tavoitteita 23

24 Toimintasuunnitelma lyhyesti vuodelle 2018 Vuonna 2018 seurakunnan varhaisnuorille on tarjolla 11 erilaista kerhoryhmää eri puolilla seurakuntaa. Kerhot kokoontuvat kerran viikossa ja joka toinen viikko, muutama kerho kerran kuukaudessa. Toimintakausien välissä on noin kuukauden mittainen joululoma, sekä kesätauko (kesä-elo). Toimintakauden aikana järjestetään lisäksi erilaisia tapahtumia yksin tai yhdessä oman seurakunnan eri työmuotojen ja partiotyön (Huittisten seurakunta toimii taustajärjestönä Huittisten Eränkävijöille) kanssa. Lisäksi on yhteistyötä useiden seurakunnan ulkopuolisten kasvattajatahojen kanssa. Kesällä seurakunta järjestää seurakunnan omassa leirikeskuksessa leiritoimintaa. Keväälle on suunnitteilla teatteriretki ja syksylle retki Forssan Vesihelmeen. Yhteistyö koulujen kanssa jatkuu säännöllisten päivänavausten muodossa. Alakouluilla hartaus toteutetaan kerran kuukaudessa, yläkoululla ja lukiossa joka toinen viikko. Syksyllä ja keväällä seurakunta järjestää kouluille koululaisjumalanpalveluksen osittain yhdessä koulujen kanssa. Seurakunta osallistuu edelleen yhdessä koulun kanssa järjestettävään 7 luokkalaisten ryhmäytymispäivään. (Varhaisnuorisotyön ja partiotyön toiminnasta tarkemmin laajemmassa suunnitelmassa sekä ajankohtaiset tapahtumat seurakunnan nettisivuilla.) Rippikoulutyö Rippikoulutyön ydintehtävä ja tavoite Huittisten seurakunnan strategian mukaan seurakuntatyön yleinen tehtävä on seuraava: Seurakunta julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. KL 2 Tämän tehtävän mukaisesti seurakuntamme rippikoulutyönkin tehtävä on opettaa nuorille, kuka on se Jumala, jonka omaksi heidät on kastettu sekä tämän kautta luoda edellytyksiä uskon syntymiselle ja mahdollistaa Pyhän Hengen työ, jonka kautta aito lähimmäisenrakkaus on mahdollista. Tavoitteena on, että nuori omaksuu kristinuskon keskeisen sisällön omakohtaisesti ja haluaa tämän myötä paitsi osoittaa lähimmäisenrakkautta arjessa, myös osallistua seurakunnan toimintaan sen itsenäisenä jäsenenä. Edellä mainittujen seikkojen pohjalta rippikoulutyön toimintasuunnitelma sisältää seuraavat tavoitteet ja toiminnan sisällöt. (1) Ensimmäisenä tavoitteena on, että valtaosa (90 95 %) nuorista käy rippikoulun. Tämän mahdollistamiseksi Tarjotaan mahdollisuus rippikoulun käymiseen sekä päivärippikoulumuodossa että leirillä. Ikäluokassa Huittisten seurakunnan kirjoilla on 102 nuorta (lisäksi on tiedossa 2 paikkakunnalla asuavaa, toisessa seurakunnassa kirjoilla olevaa nuorta ja yksi nuori käy rippikoulun vuotta tavanomaista myöhemmin), joten lähtökohtaisesti tarjotaan kolmea leiriä Ylistenrannassa kesällä 2018 sekä päivärippikoulumahdollisuus koulujen joululoman aikaan talvella ( ). Nuorten ja heidän vanhempiensa tavoittamiseksi järjestetään niin kutsuttu rippikoulusunnuntai, eli nuoret ja heidän vanhempansa kutsutaan messuun ja tämän jälkeen toteutettavaan tiedotustilaisuuteen. Tiedostustilaisuudessa paitsi kerrotaan vuoden 2018 rippikouluista, myös jaetaan rippikoulun ilmoittautumiskortit ja muu asiaan kuuluva materiaali, Tämän materiaalin täyttämisen ja palauttamisen kautta nuoret sitten konkreettisesti aloittavat rippikoulumatkansa. 24