PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2018 Ennuste 2018 Poikkeama enn./tam Tot 08/2017 Tot 08/2018 Tot-% tot/tam Kasvu % Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot ,5-1,3 Toimintamenot ,2 2,4 Toimintakate ,9 3,0 Erikoissairaanhoito Toimintamenot ,3-0,5 Lautakunta yhteensä ,7 1,5 Toimintatulot ovat elokuun lopussa kertyneet arvioidusti perusterveydenhoidossa, mutta sosiaalipalveluiden ja vanhuspalveluiden tuottojen arvioidaan vuoden lopussa jäävän yhteensä euroa talousarviosta. Sosiaalipalveluissa on lisätty palvelusetelien käyttöä, jolloin asiakaspalvelumaksuja ei laskuteta, ja vanhuspalveluissa tuloja pienensi Hopearinteen remontti. Oman toiminnan toimintamenot ovat korkeammat kuin 8/2017. Vuoden loppuun mennessä perusterveydenhuollon kustannuksissa on varauduttava noin euron ylitykseen kohonneiden hoitotarvike- ja atk-kulujen takia sekä akuutti- ja kuntoutusosaston hoitopäivien määrän ja loppuvuoden ajaksi nostettavan hoitopaikkojen lukumäärän kasvusta aiheutuen. Sosiaalipalveluissa lastensuojelun sijoitusten määrä on lisääntynyt, perhetyötä on ostettu ulkopuoliselta palveluntuottajalta sekä mielenterveys ja päihdepalvelujen ostoja lisätty palvelutarpeen kasvaessa. Vuodelta 2018 ylityksen arvioidaan olevan yhteensä euroa. Vanhustyössä on saatu säästöjä Hopearinteen remontin aikaisten henkilöstöresurssien tarkan suunnittelun avulla ja tavallisen palveluasumisen vähennyttyä Vuosikkaan loppuessa. Lisäksi kotihoidon yöpartion ja ikäihmisten päivätoiminnan aloittamisen siirtyessä vuodelle 2019, jäävät niihin vuodelle 2018 varatut määrärahat jäävät käyttämättä. Vanhustyön menot jäävät noin euroa pienemmiksi kuin talousarviossa. Erikoissairaanhoidon kustannuksia pienentää kesäkuussa 2018 saatu euron suuruinen palautus vuodelta Jos tämä palautus jätetään huomiotta, on erikoissairaanhoidon kustannuskertymä euroa. Ennuste koko vuodelle on euroa palautus huomioon otettuna.

2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Sosiaalipalvelut Perusturvaa ja erityisesti johtavia viranhaltijoita on työllistänyt SOTEMAKUvalmistelutyö, jota on tehty lukuisissa eri työryhmissä. Lastensuojelutyöhön on loppuvuodesta saatu neljäs sosiaalityöntekijän virka ja lisäksi perheohjaajan toimi on muutettu sosiaaliohjaajan viraksi. Johtavan sosiaalityöntekijän virka on perustettu alkuvuodesta ja viranhaltija aloitti tehtävässä kesäkuussa Lastensuojeluilmoitusten määrä oli syyskuun loppuun mennessä 217 kpl. Lastensuojelun haasteena näkyy ongelmien monikerroksisuus eikä sijoituksilta ole vältytty. Sijoitus on aina viimesijainen keino turvata lapsen tasapainoinen kasvu ja kehitys, kun muut tukitoimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Sijaishuollon kustannukset ovat aina avohuollon tukitoimia kalliimpi ratkaisu. Kokonaisuudessaan erityisesti lastensuojeluun on saatu merkittäviä henkilöstölisäyksiä alkuvuoden aikana, joiden ansiosta mm. pystytään paremmin jakamaan työkuormaa ja saamaan aikaan pysyvyyttä. Aikuissosiaalityössä työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää ja kolme sosiaaliohjaajaa. Heidän apunaan toimivat hanketyöntekijät Fokus-hankkeesta (2017-8/2019) ja OSMO-hanke. Aikuissosiaalityössä haasteena näkyy mm. nuorten työttömien suuri määrä. Perhetyön henkilöstömäärä on ollut edellisvuotta pienempi, minkä seurauksena on jouduttu palkkaamaan määräaikaista henkilöstöä sekä osin turvautumaan ostopalveluihin. Lapsi- ja perhepalvelut/ Lastensuojelu Sijaishuollon määrällinen väheneminen, ennaltaehkäisevän työn tavoitteellinen lisääminen ja työn jatkuvuuden Lapsiperheiden kotipalvelu Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta Perhehoito osittain osittain turvaaminen Sijoitusten painopisteen siirtäminen perhesijoituksiin Sosiaalihuoltolain mukainen ennaltaehkäisevä työskentely painopisteenä lasten- ja perheiden palveluissa Perhehoitajien rekrytointi Vertaistukiryhmä sijaisperheille Oma PRIDE-valmennus perheille Lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen asiakkuuden määrittely, kriteeristöjen laadinta. Kevät 2019 Kriteeristö työn alla. Neljäs sosiaalityöntekijän virka 11/17, johtava sosiaalityöntekijä 6/18. Lapsi- ja perhepalvelut/ Perhetyö Asiakkuuksien siirtäminen kriteeristön mukaan lastensuojelusta sosiaalihuoltolain mukaiseen asiakkuuteen, korjaavan työn tarpeen taittuminen Sosiaaliohjaaja aloittanut maaliskuulla 2018

3 Lastensuojelun asiakkaille (alle 18-v.) suunnatun perhetyön painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään suuntaan Työntekijöiden ammattitaidon vahvistaminen Perhetyön vaikuttavuus Aikuissosiaalityö Sosiaalihuoltolain mukainen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentelyote Työnhakijoiden aktivointityön suunnitelmallinen toteuttaminen Kuntouttavan työtoiminnan Kasvatus- ja perheneuvonta: Perhetyön asiakkuuksille määräaikojen asettaminen. Havainnointi, tavoitteet ja suunnitelmat työskentelylle sekä arviointi. Oma työntekijä/vastuuhenkilö asiakasperheille Perhetyön mallinnuksen vakiinnuttaminen MES-ohjaajakoulutus (vanhemmuus- ja verkostotyön ohjaajakoulutus) Tavoitetason saavuttaminen tehokkaammin ja perheiden voimaantuminen. Sijoituksen välttäminen perhetyön/perhekuntoutuksen keinoin. Sijoitettujen lasten palautuminen kotiin tehostetun perhetyön avulla Palvelutarpeen arviointi Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Asiakastyölle aikaa Aktivointisuunnitelmien ja monialaisten työllistymissuunnitelmien laadinta ja asiakasprosessien tukeminen ja seuranta Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden säännöllinen seuranta, asiakkaiden tarpeisiin sopivien työtoimintapaikkojen löytäminen sekä ryhmämuotoisen toiminnan (sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus) MES-ryhmäohjaajakoulutus henkilökunnalle Pääosin toteutuu. sekä henkilökunnalle että asiakasryhmille Työskentely on vakiintunut ja vaikuttavuus lisääntyy. Osin joudutaan turvautumaan ostopalveluihin sekä perhetyön että perhekuntoutuksen osalta sijoituksen välttämiseksi tai sijoitetun lapsen palatessa kotiin. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden toimivuus ja saatavuus Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 4 vk osittain Toiminnan tehostaminen - terapeuttiset keskustelut Perheneuvolan viikoittain kokoontuva tiimi arvioi tarpeenmukaisen hoidon ja toiminnan. MES-vertaisryhmäohjaajan koulutus henkilökunnalle. Osin toteutuu

4 Yhteistyön tehostaminen sosiaalitoimen, erityisesti lastensuojelun kanssa Sosiaalityöntekijä Yksilön tilanteen selvittely sosiaalisesta ja palveluiden näkökulmasta käsin Terveyskeskuspsykologi Äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen hoidon tehostaminen ja toimivien hoitoketjujen Yhteistyön Puheterapia Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Painopisteen siirtäminen alle 3- vuotiaisiin Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Perhekeskuksen toiminnan tukeminen. Yhteiset säännölliset palaverit vähintään 3-4 krt/vuodessa Jalkautuvan psykiatrin konsultaatiot Perheenjäsenten omien voimavarojen tunnistaminen Psykoterapeuttinen työote Perheasioiden sovittelu erotilanteessa Hoitoon ohjautumisen määrä ja seuranta eri toimipisteissä Yhteistyö lastensuojelu ja psykiatria Oppilaitoksen ja terveydenhoitajan kanssa yhteiset tiimit arviointi < 1-2 kk terapia < 4-6 kk Esikko-arvion käyttö neuvolassa Varhaisen vaiheen puuttumisen tehostaminen Tehokas palveluun ohjaus ja yhteistyön osittain Jalkautuva psykiatri perheneuvolassa 2 krt/kk 10/18 alkaen Pääosin toteutuu aiempaa paremmin Pääosin toteutuu Yhteistyön terveyskeskuksen kanssa ja päällekkäisen työn vähentäminen Sosiaalityöntekijän säännölliset käynnit terveyskeskuksen kuntoutusosastolla Kehittäjätiimin työskentely pääosin Osin toteutuu Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden, kustannustehokkuus Omaishoidontuen palvelu- ja hoitosuunnitelmat Toiminnan selkiyttäminen ja asiakaslähtöisyyden lisääminen työ- ja päivätoiminnassa Jukantuvan toiminnan sisällöllinen Ryhmämuotoisen toiminnan sosiaalipalvelun muotona Palvelutarpeen kartoitus ennen päätöksentekoa Asiakassuunnitelmien sisältö vastaamaan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100% Erityishuolto-ohjelmien päivittäminen Suunnitelmat kaikille omaishoidontuen saajille Toimintojen keskittäminen mahdollistaa ryhmien kokoonpanon ja sisällön joustavan käytön Maakunnallinen yhteistyö muiden toimintakeskusten kanssa, tapaamiset 1-2 krt/vuosi Kehittämispäivät ja tiimityöskentelyyn panostaminen Jukantuvan saneeratut tilat antavat mahdollisuuden myös muita hyödyntää tiloja ryhmämuotoiseen toimintaan Pääosin toteutuu Päivitys palvelutarpeen mukaan osittain Valmisteilla

5 Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveystyö- osittain Tavoitteellinen työskentely palveluiden järkeistämiseksi Yhteistyön terveyskeskuksen kanssa päihde- ja mtt-asioissa sekä päällekkäisen työn vähentäminen ryhmän perustaminen Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Tuetaan kotona asuvia mielenterveyskuntoutujia -> jalkautuvan työn jatkumisen mahdollistaminen Sosiaalityöntekijän säännölliset käynnit päivystyspoliklinikalla Kehittäjätiimin työskentely Vanhustyö Vanhustyön toimintamenot ovat toteutuneet ennakoidusti. Hopearinteen kiinteistössä on tehty mittavat muutostyöt teknisen toimen suunnitelmien mukaisesti. Rakennuksen käyttötarkoitus edellyttää automaattista sammutuslaitteistoa nk. sprinkleriasennusta. Asennuksen jälkeen saavutetaan Hopearinteen paloturvallisuudelle asetetut tavoitteet. Muutostöiden yhteydessä on uudistettu ja parannettu myös kiinteistön ilmastointia, jossa on otettu huomioon myös energiansäästöön liittyvät merkittävät toimenpiteet. Jokaiseen neljään yksikköön on tehty pintaremonttia. Hopearinteen neljän eri yksikön muutostyöt ovat valmiita ja toiminta voitiin aloittaa etuajassa myös viimeisen yksikön Matintuvan osalta, joka toimi koko remontin ajan asukkaiden väistötilana. Hyvinvointitarkastukset järjestetään 75 vuotta täyttäville ja yhteinen hyvinvointipäivä pidettiin Hopearinteellä. Palveluohjantaa ja neuvontaa on monipuolistettu ja hyödynnetty palvelujen ennakoitavuudessa, suunnittelussa ja kohdentamisessa. Tarkoituksena on lisätä ikäihmisten palvelutietoutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä selkeyttää ikääntyvien palvelujärjestelmää. Tehostettua kotihoitoa on toteutettu mm. antamalla saattohoitoa, kivun hoitoa ja suonensisäisiä antibioottihoitoja. Toiminnalla on pyritty mahdollistamaan kotiin annettavat sairaanhoidolliset palvelut, jolloin osastojaksoilta tai turhilta päivystyskäynneiltä on voitu välttyä. Kotona annetusta saattohoidosta on tullut hyvää palautetta. Vuoden 2018 yhtenä keskeisenä tavoitteena on järjestää myös yöaikainen hoito säännöllisen kotihoidon asiakkaille ja muille sitä tarvitseville. Tällä pyritään turvaamaan asiakkaan mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään huolimatta toimintakyvyn vajavuuksista tai sairauksista. Yöpartiotoiminnan valmistelu kaupungin omana toimintana on parhaillaan käynnissä. Yöpartiotoiminnan kokonaissuunnitelma esitellään perusturvalautakunnalle pidettävässä kokouksessa. Tavoitteena on ollut vähentää ikäihmisten tavallista palveluasumista. Hoivakoti Vuosikas lopetti toimintansa Asukkaat kyettiin sijoittamaan muihin yksiköihin palvelutarpeen arvion mukaisesti.

6 Ikäihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on lisätty perustamalla asiakasneuvosto jokaiseen kymmeneen asumispalveluyksikköön. Keskitetty asiakasohjausyksikkö Yhdenvertainen ja tasapuolinen toimintakyvyn arviointi Otetaan käyttöön RAI Screener arviointimittari Toteutetaan yhteistyössä E-P kuntien ja kuntayhtymien kanssa Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut Palveluasuminen Yöaikainen hoito kotihoidossa oleville asiakkaille Hankitaan kilpailutuksen kautta yöhoitoa antava toimija. Palvelua ostetaan tarpeen mukaan. Toiminta aloitetaan vuoden 2018 aikana. Tehostettu kotikuntoutus Kotihoidon fysioterapeutti / kuntoutustiimi laatii kuntoutussuunnitelmia sekä kotihoidon että kuntouttavan lyhytaikaishoidon asiakkaille Tehostettu kotihoito, kotiin annettavat sairaanhoidolliset palvelut Turvallinen lääkehoito Kotona asuville toteutetaan saattohoitoa, kivunhoitoa, suonensisäistä antibioottihoitoa ym. Tehostettua kotisairaanhoitoa ja kotisaattohoitoa toteutetaan yhdessä akuutti- ja kuntoutusosaston kanssa Kotihoitoon otetaan pysyväksi käytännöksi lääkkeiden koneellinen annosjakelu Yöpartiotoimintaa valmistellaan kaupungin omana toimintana Kuntoutustiimi on aloittanut toiminnan kotihoidon ja lyhytaikaishoidon asiakkaille Tehostettua kotisairaanhoitoa on toteutettu Toteutettu esiintyvien pyyntöjen ja tarpeiden mukaisesti Kilpailutus meneillään Asukkaiden kuntoa ylläpitävä ja edistävä toiminta yksiköissä Päivittäiset toimintatuokiot, ulkoilu ja muu harrastustoiminta, ohjelma nähtävissä eri Nähtävillä yksiköiden ilmoitustauluilla Hoidon laadun omaehtoinen seuranta Turvallinen, laadukas ja kustannustehokas lääkehoito Asukkaiden osallistamisen ja vaikuttamisen lisääminen yksiköiden ilmoitustaululla RAI laadunhallinnan tulokset: kipu = 0 mieliala: DRS < 3 ravitsemus BMI > 23 Aloitetaan koneellinen lääkkeiden annosjakelu jokaisessa asumispalveluyksikössä vaiheittain Jokaiseen asumispalveluyksikköön perustetaan oma asukasneuvosto Tulokset vuoden lopulla Kilpailutus meneillään Toteutettu

7 Terveyspalvelut Vastaanotto-toimenpideosasto Depressiohoitaja on ollut työssä sosiaalitoimessa huhtikuusta 2017 alkaen. Nämä palvelut on ostettu asiakaspalvelujen ostoina muilta. Kustannukset ovat kasvaneet tämän vuoksi. Depressiohoitaja on palannut ja tavoitteena on vähentää ostopalveluja tältä osin. Lisäksi päihde- ja mielenterveyspalveluja kehitetään ja toimintamallia täsmennetään yhdessä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välillä. Vastaanotto- ja päivystystoiminnan asiakaspalvelun parantaminen ja osallisuuden lisääminen Puhelimeen vastaus % > 80 % Puhelinvastausprosentit ovat olleet koko alkuvuoden yli 80 % huolimatta influenssaepidemian tuomasta kuormituksesta. Sähköisen asioinnin aloitus valituille potilasryhmille Sähköinen asiakaspalautelomake on nettisivuilla. Moniammatillisuus ja tiimityö Toiminnan jatkuva ja triagekäytäntöjen alueellinen yhtenäistäminen sekä pelisääntöjen luominen Marevan-asiakkailla mahdollisuus saada tutkimustulokset Hyvis.fi kautta Sähköisten palveluiden käyttöönottosuunnitelma laadittu ja käyttöönoton toteutus aloitettu. Perustettu sähköisen asioinnin työryhmä viemään asiaa eteenpäin. Klinik Pro- ohjelman esittely 5/2018 on pidetty Tehtävänkuvien käynnissä seuraavien asioiden osalta: Päihde- ja mielenterveyspotilaiden palvelujen selkiyttäminen ja henkilöstön tehtävien kuvien selkeyttäminen yhteistyössä esh:n ja sosiaalitoimen kanssa on loppusuoralla. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävää on tarkasteltu ja työpanosta jaettu uudelleen. Akuutit ajat otettu käyttöön. Päihdeasiakkaiden vastaanotot toteutetaan pääosin lääkärihoitaja työparina

8 Kiire-vastaanoton (pikapoli) /triagen käynnissä. Kartoitetaan TEKEtyöparikoulutusta tähän kehittämistyöhön Suoravastaanottojen hyödyntämistä tehostetaan fysioterapian kanssa tässä vaiheessa selkäpotilaiden osalta ja ensi vuodelle suunnitellaan myös olkapääpotilaiden osalle. osittain VESOTE-elintapaohjauksen verkkokoulutukseen on osallistunut yksiköstä hoitajia Pitkäaikaissairaille hoitosuunnitelmat Koulutus 91 uutta tai päivitettyä suunnitelmaa tehty vuonna osittain Koulutus on suunnattu pääosin asiantuntijatyöhön, esim. päihdekoulutus ja painehaavakoulutus. Osastosihteerien ja sairaalahuoltajien koulutus ei ole toteutunut halutulla tavalla. Tilastoinnin jatkuva Henkilöstön kanssa on käyty kevään aikana läpi kirjaamista ja tilastointia. Tässä on hyödynnetty EPSHP:n alueen suoritekäsikirjaa Exreport-ohjelman käyttökoulutus pidetty toukokuussa lähijohdolle ja johdolle. Tukipalvelut Hoitotarvikkeiden osalta voidaan todeta, että menot ylittävät talousarvion Yhtenä keskeisenä syynä ovat ykköstyypin diabeteksen hoitoon kehitetyt sensorit, joiden käyttäjämäärä on lisääntynyt ja kustannukset kasvaneet. Alueella on laadittu hoitotarvikejakelun yleisohje, jonka myös perusturvalautakunta on hyväksynyt. Tämän avulla on luotu selkeät kriteerit, jolla pyritään mm. yhtenäistämään alueen käytäntöjä sekä osaltaan hillitsemään kustannusten kasvua. Suoravastaanoton 1-2 fysioterapeuttia osallistuu syksyllä 2017 alkaneeseen fysioterapeutin tehtävien laajentaminen (15 op)- osittain 1 fysioterapeutti on valmistunut 5/2018 fysioterapeutin tehtävien

9 Avoterveydenhuolto Tuki- ja liikuntaelinsairaiden fysioterapian Sähköiset asiointipalvelut koulutukseen. Olkapääpotilaan suoravastaanotto Shockwave-laitteen hankkiminen ja käyttöönotto tule-potilaiden fysioterapiassa Otetaan sähköinen ajanvaraus käyttöön laajentaminen koulutuksesta Suoravastaanotto voidaan näillä resursseilla kohdistaa selkäpotilaisiin, Olkapääpotilaiden vastaanottoja suunnitellaan vuodelle 2019, edellyttäen tk-avustajan toimen muuttamisen Ei toteutunut Luovuttu hankinnasta, sillä laitteesta ei ole riittävästi tutkittua tietoa. Ei ole toteutunut Sähköisten palveluiden käyttöönottosuunnitelma laadittu ja käyttöönoton toteutus aloitettu. Perustettu sähköisen asioinnin työryhmä viemään asiaa eteenpäin Avoterveydenhuollon terveydenhoitajat ovat osallistuneet aktiivisesti SOTE-valmistelun työryhmiin ja perhekeskuksen suunnittelutyöhön. VESOTE-hankkeessa on mukana yksi terveydenhoitajista moniammatillisen elintapaohjauksen toimintamallin kehittämisessä erityisesti diabetespotilaille ja useampi terveydenhoitaja on osallistunut hankkeen tarjoamiin elintapaohjauksen verkkokoulutuksiin. Aikuisneuvolassa on aloitettu uutena lakisääteisenä toimintana omaishoitajien terveystarkastukset. Työvoimahallinnon käyttöön ottama malli on selkeästi lisännyt työnhakijoiden terveystarkastuksiin tulevien määrää. Lisäksi suunnitteilla on psykiatrisen hoitajan vastaanoton käynnistäminen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Tavoite Avoterveydenhuollon toiminnan suuntaaminen ennalta ehkäisevään työhön - > terveyden edistämisen lisääntyminen Toimenpiteet/tavoiteta so Täydennyskoulutus Monialainen yhteistyö (sairaanhoitopiiri, ympäristökunnat) Toteutuma osittain. Koulutuksiin osallistuttu hyvin Perhekeskustyö käynnistynyt alueellisesti ja paikallisesti. Toimintamallin ja työnjaon käynnissä. Perhekeskustoimijat on kartoitettu. Johtojärjestelmää kehitetään. VESOTE-hankkeen alueelliset työpajat ja elintapaohjausmallin poikkihallinnollinen työ käynnissä. Yhteistyötä tehdään erityisesti liikuntatoimen kanssa. SOTE-työryhmät

10 Ennalta ehkäisevät ryhmät (mm. tupakkaryhmä, vastuullinen vanhemmuus) Tupakkaryhmä on suunnitteilla syksyksi Vastuullinen vanhemmuus ryhmät eivät ole toteutuneet Ohjaamotoiminta käynnistynyt. Hammashuolto Avoterveydenhuollon lakisääteisten tarkastusten tekeminen ja toimintasektorien palvelujen sekä monialaisen yhteistyön Aikuisvastaanottotoiminnan Diabetesasiakkaiden turvallinen hoito Työnhakijoiden terveyspalveluiden Lainmukaisen TYP-toiminnan toteutuminen Asetuksen mukaiset tarkastukset ja toiminta. Sähköinen lastenneuvolaajanvaraus (2-6 vuotiaat). Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltolain sekä opiskeluhuoltolain mukainen toiminta Monialaisen yhteistyön/tiimityön ja hoitopolkujen kuvaaminen Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Omaishoitajille tarjotaan lakisääteiset hyvinvointija terveystarkastukset. Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Täydennyskoulutus Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhakijoille. TYKE-tiimin säännöllinen kokoontuminen. Terveyspalvelujen edelleen. Hoitopolkujen kuvaaminen. Merkkaritoiminta käynnistynyt yläkoululla ja toisella asteella. Hyvinvointikertomuksen laatimiseen osallistuttu, työ vielä kesken. Osittain toteutunut /hoitopolkujen kuvaus suunnitteluvaiheessa Osallistujat nimetty yhteensovittavan ja verkostojohtaminen koulutukseen osana LAPE-työtä osittain Tarkastukseen on päässyt 1-5 viikossa. Suunnitteluvaiheessa Paikkakunnan yksityisvastaanottojen vähennyttyä potilasruuhkaa on hammashuoltoon. Jonossa on n. 300 asiakasta.

11 Asiakasmaksutulot ovat hiukan suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Riittävät hammashoitopalvelut kuntalaisille Hoitotakuun toteutuminen Hoitoon pääsy viivästynyt, vielä hoitotakuu toteutuu Reikiintymisen väheneminen Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut pysäytyshoito Reikiintymistä kuvaavan D- indeksin tavoitetaso 12- vuotiailla 0,4 ja 15-vuotiaalla 1,2 12-v arvo 0,5 ; ei toteutunut (reikiintymistä enemmän), 15-v arvo 1,0; toteutunut Akuuttihoito ja kuntoutusosasto: Akuutti- ja kuntoutusosasto on alkuvuonna jonkin verran ruuhkautunut alkuvuoden epidemioiden ja osan jatkohoitopaikkojen ollessa saneerauksen alla. Tavoite Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyksikkö akuuttiosaston yhteydessä Saattohoidon ja yhteistyö kotihoidon kanssa Toimenpiteet/tavoiteta so Palvelu- ja hoitosuunnitelmakoulutusta Eri sairauksien tuntemiseen liittyvää koulutusta ja erityisesti hygieniaosaamisen päivittäminen koko henkilöstölle Hoitoketjujen suunnittelu sujuviksi fysioterapian, osaston ja kotihoidon kesken. Toteutuma osittain Toiminnan suunnittelu käynnistynyt eli akuutin vuodeosastotoiminnan lisäksi panostetaan kuntoutuksen tehostamiseen. Suunnittelu uudesta toimintatavasta aloitettu maaliskuulla ja sen pilotointi aloitettu Pilotoinnin aikana tehty jatkuvaa arviointia. Arvioinnissa todettu, että osaston kuormitus on suuri ja jouduttu avaamaan väliaikaisesti 2-3 potilaspaikkaa. Osastolla on potilaita, jotka odottavat jatkohoitopaikkaa. tilannetta pyritään kaikin tavoin helpottamaan. Kuntoutusprosessia ei ole päästy toteuttamaan halutulla tavalla eli tavoite ei ole täysin toteutunut. Yhteistyötä fysioterapian ja kotihoidon kanssa syvennetty. Työjakoa osastolla on selkeytetty ja työvuorosuunnittelun avulla pyritty vähentämään työn kuormittavuutta, mutta tavoitteessa ei ole onnistuttu. osittain: Osallistuttu koulutuksiin ja erityisesti suun hygieniaan paneudettu STEPPIhankkeen myötä osittain Yhteistyötä on sujuvoitettu ja palveluketjuja paranneltu. Työryhmät työstävät kuntoutuksen yhteistä palveluketjua, yöpartiotoiminnan

12 Kuntoutuksen Kuntoutuksen Erikoissairaanhoito: Koulutus Kinestetiikka Toimintamallien jatkuva käynnistämistä sekä kotihoidon, vuodeosaston ja vastaanoton yhteisen asiakkaan palvelupolkua. Perushoitoa kehitetty STEPPIhankkeessa osittain Koulutus käynnissä yhteistyössä sosiaalipuolen kanssa osittain ks. edellä Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntien määrä on vähentynyt 5,4 %, mutta hoitopäivien määrä on lisääntynyt 3,8 % ja hoitopakettien määrä on lisääntynyt 5,4 %. Erikoissairaanhoidon menot ovat vain 0,6 % yli talousarvion sen johdosta, että sairaanhoitopiiri on palauttanut erikoissairaanhoidon maksujen ylijäämää viime vuodelta , joka on kustannuksissa jo huomioitu Sairaanhoitopiirin tuottamat omat palvelut maksavat ja kustannukset ovat nousseet 3 % eli Erikoissairaanhoidon ulkopuolelta, yliopistosairaaloista, ostetut palvelut ovat viime vuotta alhaisemmat ja ovat kustannuksiltaan Näiden ostopalveluiden taustalla on aina vaikeahoitoiset tautitapaukset, jotka eivät ole olleet hoidettavissa Seinäjoen keskussairaalassa. Sairaanhoitopiirin omassa tuotannossa on eniten kustannusten nousua ortopedian, vatsatautien, lasten- ja nuorisopsykiatrian, sisätautien ja syöpätautien erikoisaloilla. Laskua kustannuksissa on eniten neurologian, urologian ja lastentautien erikoisaloilla. Lähetemäärät ovat nousseet 2,7 %. Nousua lähetemäärissä on muiden kuin yksityisten lähetteitä tekevien tahojen lähetemäärissä. Terveyskeskuksesta tehtyjen lähetteiden määrä on 41 % lähetteiden kokonaismäärästä. Terveyskeskuksen omien lähetteiden määrä on noussut 7 %. Keskussairaalan sisäisten lähetteiden määrä noussut 4,3 % ja ilman lähetettä sairaalaan menneiden määrä on kasvanut 0,7 %. Erikoissairaanhoidon määräraha on ylittynyt maksettu ylijäämäpalautus huomioiden, vain 0,5 %, mutta jos tarkastellaan vain kustannuksia, ylittyy koko vuoden ennuste talousarvioon verrattuna. Hoidon porrastuksen toteutuminen Toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys potilassiirroissa Pääosin toteutunut, sakkopäiviä 20 Kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutkimuksissa oman toiminnan tehokkaan käytön osalta, mutta ESH-kustannukset silti nousseet yli talousarvion