Sivistyslautakunnan vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 159/ /2014 SIVI 76 Sivistysjohtaja: Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion laadinnan perusteet. Kaupungin kannalta oleellista on verorahoituksen voimakas hidastuminen valtionosuusleikkausten ja kolme vuotta kestäneen taantuman jälkeen. Kuntarakenneuudistus edellyttää kaupungin tuloksen kääntämistä positiiviseksi vuoden 2016 loppuun mennessä täysillä poistoilla. Investointitaso tulee vakauttaa velkaantumisen estämiseksi tulorahoituksen kannalta kestävälle tasolle, joka tällä hetkellä on noin 3,5 miljoonaa vuodessa. Kaupunginhallitus hyväksyi kannanotossa tuottavuuden parantamiseen pohjaavan talousohjelman hallintokunnille ja tytäryhtiöille ja yhteisöille. Talousohjelmalla parannetaan tulosta keskimäärin 0,5 miljoonaa vuodessa. Talousohjelma ei voi perustua lykättyihin kustannuksiin. Hallintokunnan tulee esittää eriteltynä toimet, jotka alentavat nettokustannusten nousua, ja arvio toimien taloudellisesta vaikutuksesta. Nurmeksen kaupungin tuottavuusohjelma tuleville vuosille vaiheistetaan ja limitetään seuraavasti: : Hallintokuntien omat tuottavuusohjelmat : Integraatioratkaisut (erityisesti sote- ja sivistyspalvelut) 2017 Uuden kunnan ratkaisut / Uusi Nurmes (erityisesti keskushallinto ja tekniikka). Hallintokuntien omat tuottavuusohjelmat perustuvat hallintokuntien omiin vuosittaisiin suunnitelmiin. Integraatioratkaisujen tuottavuusvaikutukset perustuvat erillisstrategioiden toimeenpanoon (esim. varhaiskasvatus) ja hallinnon tehostumiseen (esim. lautakuntarakenteen muutos). Uuden kunnan ratkaisut perustuvat uuden kunnan kokonaan uuteen toimintatapaan ja hallinnon päällekkäisyyksien purkautumiseen. Jos uusi kunta ei toteudu, niin Nurmeksen hallintomalli uudistetaan uudeksi Nurmekseksi. Erillisstrategioiden osalta sivistystoimessa laaditaan vuoden loppuun mennessä varhaiskasvatusstrategia ja liikuntastrategia. Virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. Palkkakustannusten nousuksi on arvioitu vuodelle ,1 % ja sen

2 jälkeen 1,5%. Kunnallistalouden kustannustason nousuksi vuonna 2015 arvioidaan 0,7 %, vuonna ,5 %, vuonna ,7 % ja vuonna ,9 %. Palkkojen sivukustannukset ovat vuonna 2015 seuraavat: Sairausvakuutusmaksu 2,15 %, työttömyysvakuutusmaksu 2,70 %, palkkaperusteinen eläkevakuutusmaksu 17,05 %, opettajien eläkemaksu 20,50 %, tapaturma tai tal. tuki 0,75 % sekä yhteensä opettajat 26,10 % ja yhteensä muut 22,65 %. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan sivistystoimen menot olivat ,67, tulot ,31 ja poistot ,94, netto ,30. Sivistystoimen tuottavuusohjelma on laadittu etupainotteisesti niin, että vuoden 2015 osalta tuottavuutta parantavat toimenpiteet ovat yhteensä Sivistystoimen tuottavuusohjelmaan liittyvät toimenpiteet on tämän pykälän liitteenä (1/76 ). Talousarvion merkittävimpänä muutoksena on menokohdan 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat osalta tapahtuneet muutokset. Menokohdalta maksetaan ulkoiset ja sisäiset vuokrat. Sisäiset vuokrat sisältävät kiinteistöjen ylläpidon, puhtauden, kunnossapidon ja poistot. Näiden kustannusten nousu on vuoden 2014 budjettiin verrattuna teknisestä virastosta saadun laskelman mukaan n euroa. Muutos on merkittävä. Sisäisten kustannusten nousu on täten 4,2 % toimintakatteen loppusummasta. Sivistyspalvelukeskus yhteensä: 2014 käyttösuunnitelma 2015 talousarvio Tuotot Kulut Toimintakate Palkat ja palkkiot ovat (menokohdat ) talousarvioesityksessä yhteensä Palkkojen ja palkkioiden menot ovat pienemmät kuin kuluvan vuoden 2014 vastaavat summat. Tähän vaikuttaa keskeisesti sivistystoimen tuottavuusohjelma vaikkakin palkkakustannusten nousuksi on arvioitu vuodelle ,1 %. Talousarvioesityksessä menokohdalle 4002-vakinaisten palkat - on kirjattu OVTES:n mukaiset erillislisät. Vastaava summa on pienentänyt erilliskorvauksista (kerhotunnit, tukiopetus, oman toimen

3 ohella ja oman toimen ulkopuolella tapahtuva opetus, yo-kirjoitusten valvonta) maksettavia palkkoja. Lisäksi vakinaisten palkkoihin on kirjattu tuntipalkoista kaikki yhteisopettajuudet koulujen välillä. Vastaava summa on puolestaan pienentänyt tuntipalkoista maksettavia korvauksia. Tuntipalkoista maksetaan mm. kansalaisopiston tuntiopettajien palkat. Tuloja on arvioitu saatavan n euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. Merkittävimpänä tulona on päivähoitomaksut. Tämän lisäksi tulo odotukset pohjautuvat palvelumaksuihin tehtäviin korotuksiin jotka käsitellään omana asiana. Kotikuntakorvausten osalta tarkat luvut eivät olleet vielä tiedossa esityslistan valmistuessa, joten niihin voi tulla muutoksia. Toimialuekohtainen yhteenveto talousarvioon sisältyvistä tuloista ja menoista sekä vertailu vuoden 2014 vastaaviin lukuihin esitellään kokouksessa. Suunnitelmavuodet eivät sisällä sisäisiä kustannuksia. Sivistystoimen talousarvioesitys sisältää toimialueittain mm. seuraavia asioita: Hallinto: Sivistystoimen hallintoon on varattu vuoden 2015 alusta alkaen määräraha koko Nurmes-talon kattamiseen tietoliikenteen osalta siten, että langattomalla verkkoyhteydellä (WLAN) pystytään palvelemaan sekä asiakkaita että henkilökuntaa. PTTK:lta saadun laskelman mukaan vuosikustannukset ovat noin 1600 euroa vuodessa. Kulttuuripalvelut: Esitykseen sisältyy mm. seuraavia kustannuksia: Vakinaisen henkilöstön palkkoihin sisältyvät kulttuuripalvelujen kolmen työntekijän palkat ja 40 prosenttia yhden toimistosihteerin palkasta. Tilapäisen henkilöstön palkkoihin varataan euroa, jolla voidaan palkata Hannikaisen saliin heinäkuun ajaksi ääni- ja valomestareiden sijainen. Asiantuntijapalkkioihin varattava euroa kohdistuu myös yleisötilaisuuksien esiintyjien palkkioihin. Asiakaspalvelujen ostot muilta kunnilta euroa on korvaus Pielisen Karjalan musiikkiopistolle taiteen perusopetuksen mukaisen musiikinopetuksen järjestämisestä.

4 Euroopan Joululaulukaupungin kehittämiseen varataan euroa, joka sisältää taiteellisen johtajan palkkion. Kulttuuriesitysten ostoon varataan euroa ja Nurmeksen Joulumusiikin tuottamiseen euroa. Porokylän päiväkodin taidehankintaan varataan euroa, joka on puolet teoksen hankintakuluista. Toinen puoli katetaan Taiteen edistämiskeskuksen myöntämällä Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -valtionavustuksella. Taiteen edistämiskeskuksesta on ilmoitettu että taidehankintaa tuetaan 4500 eurolla. Kulttuurin kohdeavustuksiin varataan euroa. Aikaisemmin kulttuurin avustuksiin sisältynyt euroa kyläavustuksiin siirretään vapaa-aikapalveluiden puolelle. Maksutuottojen varmistamiseksi kulttuuripalveluiden järjestämien tilaisuuksien lippujen hintoja esitetään korotettaviksi vuoden alusta lähtien. Kulttuuripalveluiden palvelumaksut käsitellään eri pykälässä. Hannikaisen salin kalustohankintoihin varataan euroa. Tämä sisältää elokuvaprojektorin päivittämisen (kokonaiskustannukset euroa). Hankinnan ehtona on Suomen Elokuvasäätiöltä anottava avustus, joka on toteutuessaan vähintään 40% kustannuksista. Hannikaisen salin kalustohankintoihin ei ole erillistä investointimäärärahaa vaan hankintoja esitetään siirrettäväksi talousarvion tuloslaskelman menokohdalle Aineet, tarvikkeet ja tavarat (tili 4580 kalusto, luetteloitava). Tämän asian osalta sivistystoimen irtaimen omaisuuden hankintaan varattavat määrärahat käsitellään omassa pykälässä. Kirjastopalvelut: Esitys sisältää kirjastotoimen hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Kirjastossa työskentelee kirjastotoimenjohtaja, 2 kirjastonhoitajaa, 4 kirjastovirkailijaa ja järjestelyapulainen. Nykyinen av-osaston kirjastonhoitaja on toiminut ensin sijaisena ja 2014 keväästä asti määräaikaisena vakinaisen työntekijän irtisanouduttua hoitovapaansa aikana. Määräaikaisuus päättyy tammikuun alussa ja loppuvuoden palkkamäärärahat on varattu vakinaisten työsuhteisten kuukausipalkkoihin. Pielisen kirjastokimppa liittyy Vaara-kirjastoihin näillä näkymin huhtikuussa 2015 jolloin siirrytään käyttämään Koha-kirjastojärjestelmää. Liittymisen yhteydessä tarkastetaan mm. asiakkaiden maksut jotka pyritään mahdollisuuksien mukaan yhtenäistämään kaikissa Vaara-kirjastoissa.

5 Museopalvelut: Museopalvelujen osalta pääsylippujen hintoihin esitetään korotusta alkaen. Korotusesitys koskee Ikolan ulkomuseon pääsylippuja. Perusteena on, että Nurmeksen museon pääsylippujen hinnat ovat huomattavasti alhaisemmat kuin muiden samantyyppisten museoiden, eikä niitä ole korotettu vuoden 2002 jälkeen. Vuoden 2015 talousarvion tulot on arvioitu korotetun pääsylippuhinnan perusteella. Tulojen odotetaan kasvavan. Pääsylippujen hintojen korotusta koskeva esitys käsitellään eri pykälässä. Kohdasta 4470 muut palvelut on siirretty 400 euroa kohtaan 4950 muut kulut, koska jäsen- ja osallistumismaksut Kotiseutuliiton ja Museoliiton osalta tulee maksaa ko. menokohdalta. Museopäivien osallistumismaksu maksetaan kohdasta 4441 koulutuspalvelut, kuten muukin henkilöstön koulutukseen osallistuminen. Luetteloitavan kaluston osalta suurimman menoerän muodostavat kuljetuslaatikot, jotka on teetettävä mittojen mukaan taideteoksien väliaikaissäilytystä ja siirtoa varten. Rakennus- ja muuhun materiaaliin on varattu rahaa Ikolan ulkomuseon näyttelyn laajentamista varten. Liikuntapalvelut: Sotkan kuntalaiskäyttöä varten on varattu euroa á 1. Yhteensä käyntikertaa. Sataman kioskikiinteistön hoito ja ylläpito esitetään teknisen toimen hoidettavaksi/vuokrattavaksi vuoden 2015 alusta alkaen samojen periaatteiden mukaan kuin kaupungin muutkin kiinteistöt ovat. Seniorikortin hintaa esitetään nostettavaksi alkaen samoin kuin uimakoulumaksujen. Vapaa-aikapalvelujen maksut käsitellään omassa pykälässä. Liikuntaseurojen toiminta-avustusmäärärahaa on esityksessä pienennetty 5000 euroa joten avustuksen kokonaissummaksi jää euroa. Uimakoulujen järjestämiseen on varattu määrärahat entiseen tapaan kahden (2) uimaopettajan palkkausta varten kahden (2) kuukauden ajaksi: Juniorikorttiin on varattu entiseen tapaan ja erityisliikuntapalvelujen osto 7 t/vko x 38 viikkoa säilyy entisellään. Aluehallintoviraston liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman mukaan Itä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut hankkeet kiireellisyysjärjestykseen ja esittää että

6 Nurmeksen kaupungin vuonna 1953 rakennetun keskustan urheilukentän peruskorjauksen tulisi saada valtionapua hankkeen läpiviemiselle. Lopullista päätöstä odotetaan vuoden 2014 loppuun mennessä valtion tuloja menoarvion valmistuttua. Hanke on teknisen toimen investointilistalla. Nuorisotyö: Loma-Nurmes Oy:lle maksettava nuorisotyön korvaus on euroa ja Nuortenpaja Apajan korvaus euroa, jotka sisältävät 3 % sopimus- ja indeksikorotuksia. Korotus on yhteensä 3999,16. Nuorisotyön toiminta- ja kohdeavustuksiin on varattu euroa entiseen tapaan. Kylätoiminnan avustuksiin on siirretty 2000 kulttuuripalveluista aiemmin mainitun mukaisesti. Esitys sisältää lisäksi Nuorisokahvilan sopimuksen irtisanomisen. Irtisanomisaika on 6 kk. Sopimuksen irtisanominen astuu voimaan aikaisintaan Vuoden 2015 irtisanomisajan tukiosuus on 3 kk x 3850 eli yhteensä joka on varattu vuoden 2015 budjettiesitykseen. Sopimuksen irtisanominen on osa sivistyspalvelujen tuottavuusohjelmaa joka käsitellään omassa pykälässä. Nuorten kesätöitä varten on varattu 175 x 200 eli yhteensä euroa. Määrärahaa on pienennetty 1000 vastaamaan vuoden 2014 käyttöä. Varhaiskasvatuspalvelut: Lasten kotihoidon tuen menoiksi vuodelle 2015 on arvioitu euroa. Lisäystä vuodelle 2014 on euroa. Kuluvan vuoden 2014 lasten kotihoidon tuen maksatuksen toteuma on elokuun lopussa (86,6 %). Päivähoidon kysyntä suhteessa hoitopaikkojen lukumäärään on pysynyt ennallaan. Varhaiskasvatuksella on oma toimistosihteeri ja lisäksi sosiaalipalvelukeskuksen kahden toimistosihteerin palkkakustannuksia maksetaan 10 ja 20 prosentin verran perhepäivähoidon palkka-asioiden ja sijaisuuksien hoitoon. Päivähoidon maksutuotoiksi vuodelle 2015 on arvioitu , johtuen voimaan tulleesta maksujen korotuksesta. Tilapäisten työntekijöiden palkkoihin on varattu , jolla kustannetaan määräaikaisten perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien henkilöstön palkat. Määräaikaisista ryhmäperhepäiväkodeista ollaan luopumassa strategisten linjausten myötä.

7 Sijaisten palkkoihin on varattu , jolla varmistetaan henkilökunnan ja lasten suhdeluku lain tarkoittamalla tasolla lapsiryhmissä. Erilliskorvaukset tulevat vähenemään vuorohoidon keskittämisen vuoksi, joten niihin on varattu Vuorohoitoa järjestetään alkaen kahdessa ryhmässä (Hannilan Lemmikit ja Muksujen ryhmäperhepäiväkoti) entisten neljän ryhmän asemasta. Kalustemäärärahoista Hannilan remontoituihin tiloihin varataan Ateriahinta on päiväkodeissa 3,94 ja esiopetuksessa 2,18. Porokylän päiväkodin vaikutus vuoden 2015 talousarvioon Päiväkodin toiminta alkaa syys- tai lokakuun alusta valmistumisaikataulusta riippuen. Lapsiryhmä muodostetaan ryhmäperhepäiväkotien 3 5-vuotiaista lapsista. Henkilöstönä on kaksi lastenhoitajaa ja lastentarhanopettaja. Lastentarhanopettajan tehtävä on uusi. Päiväkotiapulainen tarvitaan tekemään ruoka- ja vaatehuoltotehtävät sekä ylläpitosiivoukset. Kahden ryhmäperhepäiväkodin toiminta lakkaa, kun uusi päiväkoti aloittaa toiminnan. Vuokrakuluja säästyy vuoden 2015 aikana vähintään riippuen päiväkotirakennuksen käyttöönotto ajankohdasta. Ns. Liimatan talon vuokrasopimusta ei jatketa jälkeen. Päivähoidon alue 1 Päivähoidon alue 1 muodos tuu hallin nosta ja lasten kotihoi don tuesta, Reku lan päiväkodista ja kolmesta ryhmäperhepäiväkodista. Alueella 1 on henkilöstönä Rekulan päiväkodissa aluejohtaja, erityislastentarhanopettaja, kolme lastentarhanopettajaa, kaksi lastenhoita jaa, erityislapsen avustaja, kaksi päiväkotiapulaista sekä yksi henkilökohtainen avustaja toukokuun loppuun. Ryhmäperhepäiväkodeissa työskentelee seitsemän ryhmäperhepäivähoitajaa ja kolme lastenhoitajaa. Esiopetusryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja yksi vakinainen koulunkäynninohjaaja. Päivähoidon alue 2 Päivähoidon alue 2 muodos tuu Hanni lan päiväkodista, sekä kahdesta ryhmäperhepäiväkodista. Henkilöstönä on Hannilan päiväkodissa aluejohtaja, erityislastentarhanopettaja, viisi lastentarhanopettajaa, viisi lastenhoita jaa, perhepäivähoitaja, joka työskentelee avustajana erityisryhmässä ja kolme päivä kotiapulaista.

8 Ryhmäperhepäiväkodeissa työskentelee viisi perhepäivähoitajaa ja kaksi lastenhoitajaa. Alueen 2 varahenkilö työskentelee myös viikonlopputyön ja muiden vapaiden tuuraajana. Hannilan päiväkodin piha- ja sisäremontti alkoi kesällä 2013 ja päättyy vuoden 2015 aikana. Väistötiloina toimii ns. Liimatan talo, jossa yksi Hannilan ryhmä on koko remontin ajan. Perhepäivähoito Perhepäivähoidon henkilöstöön kuuluu 12 vakinaisessa työsuhteessa olevaa perhepäivähoitajaa ja viisi määräaikaista työntekijää. Perhepäivähoitajien työtasaus-, loma ja muiden vapaiden varahoito hoidetaan Vesseleiden ryhmäperhepäiväkodissa, joka jatkossa sisältyy perhepäivähoitoon. Henkilöstönä on lastenhoitaja ja kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa. Henkilöstöä perhepäivähoidossa on yhteensä 20. Perhepäivähoidon ohjaajaan liittyvää vakanssimuutosta käsitellään eri pykälässä. Esiopetus Esiopetusta annetaan sekä Hannilan että Rekulan päiväkodeissa. Hannilassa opetus tapahtuu ensi syksystä lähtien esiopetusryhmässä sekä pienryhmässä että sekaryhmässä. Rekulassa on yksi ryhmä, jossa annetaan pelkästään esiopetusta sekä sekaryhmä että pienryhmä. Esiopetuksen oppilasmääräksi on arvioitu 70 (+15) lasta. Perusopetus ja esiopetuksen oppilaskohtaiset määrärahat: Perusopetuksen oppilasmäärä on 651 (-17). Alakouluissa opiskelee yhteensä 436 (-7) oppilasta ja yläkoulussa 215 (-10) oppilasta. Perusopetusta annetaan Porokylän ja Kirkkokadun kouluissa. Oppilaskohtaisiin oppimateriaalimäärärahoihin ei esitetä korotusta. Taso on vuoden 2013 määrärahataso. Koulutarvikemääräraha on alakouluissa 37 /oppilas, yläkoulussa 42 /oppilas, ja iltapäivätoiminnassa 37 /oppilas. Oppikirjoihin varattaviin määrärahoihin ei esitetä korotusta. Oppikirjoihin varattava määräraha on alakoulussa 152 /oppilas, yläkoulussa 168 /oppilas ja esikoulussa 44 /oppilas. Muun kirjallisuuden hankkimiseen esitetään 15 : n suuruista oppilaskohtaista määrärahaa. Määräraha on sama kuin vuonna Työaineiden materiaaliraha on niin ikään sama kuin vuonna 2014 eli alakoulussa 34 /oppilas, yläkoulussa 86 /oppilas, iltapäivätoiminnassa ja esikoulussa 22 /oppilas. ja oppilasruokailun hinta 3,17. Välipala 1,20.

9 Asiantuntijapalkkioihin on varattu vuoden 2015 osalta 2500 euroa joka kohdennetaan erityisesti uusien opetussuunnitelmaperusteiden laadintaan liittyvien koulutuspalvelujen ostoon. Koulukuljetussopimukset ovat voimassa saakka. Kilpailutus toteutetaan uusien sopimuksien osalta kevään 2015 aikana. Koulukuljetuksiin varattujen määrärahojen osalta lähtökohtana on, että uuden kilpailutuksen myötä nykyiset määrärahat riittävät vuoden 2015 kuljetusten järjestämiseen. Lukiokoulutus: Lukio-opiskelijoiden määrä on 78 (+8), sisältäen aikuisopiskelijat. Lukuvuoden alusta lukiossa aloitti 2 ensimmäisen vuosikurssin ryhmää. Lukiossa varaudutaan uuden opetussuunnitelman ja ylioppilastutkinnon sähköistämisen tuomiin haasteisiin. Tämä edellyttää modernin oppimisympäristön kehittämistä, henkilöstön osaamisen ylläpitämistä että uudistamista sekä ajanmukaisen oppimismateriaalin ja välineistön hankkimista. Henkilöstön täydennyskoulutus painottuu täten ainekohtaisen koulutuksen lisäksi tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen. Kansalaisopisto: Kansalaisopisto on oppilaitos, jonka päätehtävänä on tarjota vapaan sivistystyön keinoin paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Kansalaisopistojen toimintaan kohdistuu vuoden 2015 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti n :n menoleikkaus. Tästä summasta Ylä-Karjalan kansalaisopiston osuus on laskennallisesti n Kansalaisopiston tuntimäärä säilyy kuitenkin 5400 tunnissa, joten leikkaus on kompensoitava. Talousarviossa on varauduttu täten kurssimaksujen korotukseen. Kurssimaksujen korotus käsitellään eri pykälässä. Kokonaistuntimäärästä tuntia sijoittuu Valtimolle. Lukuvuodelle tarkoitettu valtion opintoseteliavustus on 4000, joka tarkoittaa käytännössä, että opiskelijakohtaisen opintosetelin arvo on 10. Jos kurssimaksujen hinta ylittää 10, opiskelija maksaa ko. hintaerotuksen itse. Kurssimaksut muodostavat keskeisen osan opiston tuloista. Sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2015 on kokonaisuudessaan tämän pykälän liitteenä (2/76 ). Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää

10 1. hyväksyä sivistystoimen tuottavuusohjelman vuosille liitteen mukaisesti. 2. hyväksyä sivistystoimen talousarvioesityksen vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille ja 3. esittää talousarvion edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Sivistyslautakunta: Ehdotus hyväksyttiin.