Talousarvion toimintaohjeet

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelma 129/ /2015 SIVI 80 Sivistysjohtaja: Talousarvion sitovuus Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille on osoitettu määrärahat ja annettu toimintaohjeet hallintokunnille. Määrärahat ovat käytettävissä kunnan lakisääteisiin tehtäviin kaupunginvaltuuston päätöksellä kaupungille otettuihin tehtäviin ilman eri perusteluja. Kaupungin toimialaa ei saa laajentaa ilman valtuuston tekemää päätöstä. Toimialamuutokset on esitettävä talousarvioperusteluissa. Määrärahat on annettu tulosalueittain sitovasti, investointiosassa hankekohtaisesti. Käyttötalousosan perustelujen sitovuudessa on lisäksi otettava huomioon se, että mikäli kuntalaisille tuotettavassa palveluvalikoimassa, palvelutuotannon määrässä tai laadussa tai palveluverkossa tapahtuu talousarvioon nähden olennaisia muutoksia, on ne tuotava kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. Perusteluosan tekstit ohjaavat tulosalueiden toimintaa. Mikäli ne eivät toteudu, on siitä informoitava kaupunginhallitusta. Talousarvion toimintaohjeet Talousarvion hallintokuntakohtaisen käyttösuunnitelman laatiminen Kunkin toimielimen on laadittava käyttösuunnitelma tulosalueittain aina menolajierittelyyn saakka. Hallintokunta voi päättää harkintansa mukaan, mikä luottamushenkilöelin tai kuka virkamies ratkaisee tulosalueen tulosyksikköä alempien määrärahojen jakamisen. Perusopetuksen tulosalueella käyttösuunnitelma hyväksytään lautakunnassa meno- tulolajeittain vahvistamatta tulosaluetta alempia tasoja. Käyttösuunnitelman on pysyttävä valtuuston antamissa tulosaluekohtaisissa rajoitteissa ja tavoitteissa. Jos hanketta ei ole mainittu talousarvioperusteluissa ja hallintokunta hyväksyy hankkeen toteutettavaksi, tulee sen tapahtua kaupunginvaltuuston hyväksymän toimialan ja -vallan puitteissa. Käyttösuunnitelmaa voidaan tarkistaa hallintokunnan omalla päätöksellä.

2 Kaupunginhallitus voi antaa käyttösuunnitelman laadinnasta tarkempia ohjeita, joilla voidaan velvoittaa hallintokunnat, kuntayhtymät ja konserniyhtiöt raportoimaan erikseen määriteltyjen konsernitavoitteiden suhteen. Hallintokunnat siirtyvät vuonna 2016 puolivuosittaiseen raportointiin hallitukselle ja valtuustolle, mutta hallintokunnan omaa tilanneraportointia lautakunnalle lisätään. Käyttösuunnitelma jakautuu sivistystoimen eri toimialueille seuraavasti: Hallinto Tulot 800, menot Varhaiskasv. hall. ja Tulot 0, menot kotihoidon tuki Päiväkodit alue 1 Tulot , menot Päivähoito alue 1 Tulot , menot Esiopetus alue 1 Tulot 0, menot Päiväkodit alue 2 Tulot , menot Päivähoito alue 2 Tulot , menot Esiopetus alue 2 Tulot 0, menot Perhepäivähoito Tulot137100, menot Kulttuuripalvelut: Tulot , menot Nuorisotyö Tulot 0, menot Vapaa-aikapalvelut: Tulot , menot Museo Tulot 1 700, menot Kirjasto Tulot , menot Perusopetus: Tulot , menot Lukiokoulutus: Tulot , menot Kansalaisopisto: Tulot , menot Sivistyslautakunta yhteensä: Tulot , menot Toimintakate : Suunnitelman mukaiset poistot: Erityisperustelut ja huomiot Hallinto

3 Sivistystoimen hallintoon on vuoden 2016 alusta alkaen kirjattu Keskustan koulun sisäisiä kustannuksia euroa. Menot aiheutuvat muun muassa soveltavan liikunnan, kansalaisopiston ja ryhmäperhepäivähoidon tilan käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Hallinnon menot sisältävät sivistysjohtajan palkan ja kahden toimistosihteerin osalta 40 %:n ja 50%:n palkkakustannukset. Toimistosihteerien muut palkkakustannukset kirjataan perusopetuksen-, kulttuuri-, kirjasto-, museo- ja vapaa-aika palveluiden menokohdille kustannusten aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kansalaisopiston toimistosihteerin palkkakustannukset jaetaan kansalaisopiston (80%) ja lukion (20%) kesken. Lautakunta käsittelyn jälkeen talousarvioneuvottelujen yhteydessä ennen kaupunginhallitukselle tehtyä talousarvioesitystä ICT-palveluista vähennettiin euroa. Vähennys kohdistuu eri tulosyksiköiden ulkoisiin toimintamenoihin kohtaan ulkoiset menot - Palvelujen ostot - ICT-palvelut. Vastaavasti sivistystoimen hallinnon kohtaan ulkoiset menot Palvelujen ostot lisättiin 3000 euroa, joka kohdistuu uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyviin kustannuksiin koskien OVTES-alaisen henkilöstön virkaehtosopimuksen mukaista koulutusta. Muut muutokset näkyvät perustelutekstissä kustannuspaikoittain. Kulttuuripalvelut: Vakinaisen henkilöstön palkkoihin sisältyvät kulttuuripalvelujen kolmen työntekijän palkat ja 40 prosenttia yhden toimistosihteerin palkasta. Tilapäisen henkilöstön palkkoihin on varattu euroa, jolla voidaan palkata Hannikaisen saliin heinäkuun aikana ääni- ja valomestareiden sijainen. Asiantuntijapalkkioihin on varattu euroa, joka kohdistuu myös yleisötilaisuuksien esiintyjien palkkioihin. Asiakaspalvelujen ostot muilta kunnilta euroa on korvaus Pielisen Karjalan musiikkiopistolle taiteen perusopetuksen mukaisen musiikinopetuksen järjestämisestä. Euroopan Joululaulukaupungin kehittämiseen varataan euroa, joka sisältää taiteellisen johtajan palkkion. Kulttuuriesitysten on varattu euroa ja Nurmeksen Joulumusiikin tuottamiseen euroa. Toiminta- ja kohdeavustuksiin on varattu euroa.

4 Hannikaisen salin kalustohankintoihin varataan euroa (v euroa). Tämä sisältää mm. elokuvatoimintaan tarvittavia hankintoja (kokonaiskustannukset euroa), joiden toteutumisen ehtona on Suomen Elokuvasäätiöltä anottava, vähintään 40 prosentin suuruinen avustus. Hannikaisen salin kalustohankintoihin ei ole erillistä investointimäärärahaa, vaan hankinnat on siirretty talousarvion tuloslaskelman menokohdalle Aineet, tarvikkeet ja tavarat (tili 4580 kalusto, luetteloitava) vuonna 2015 noudatetun käytännön mukaisesti. Sivistystoimen irtaimen omaisuuden hankinnasta on päätetty erikseen talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kirjastopalvelut: Käyttösuunnitelma sisältää kirjastotoimen yleisestä hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Kirjastossa työskentelee kirjastotoimenjohtaja, 2 kirjastonhoitajaa, 4 kirjastovirkailijaa ja järjestelyapulainen. Toukokuussa 2015 kirjastopalvelut siirtyi käyttämään Koha-kirjastojärjestelmää. Liittymisen yhteydessä yhtenäistettiin asiakasmaksut kaikissa Vaara-kirjastoissa. Vuoden 2016 alusta mukana on myös Keski-Karjalan Kirkas-kirjastot. Järjestelmässä on vielä kehitettävää sekä tehostettavaa ja näihin panostetaan vuoden 2016 aikana. Aineiston hankintaan on varattu Museopalvelut: Museon peruspalvelujen rahoitukseen on varattu 2000 euroa Kantapuu-tietojärjestelmän kehittämiseen. Kantapuu-tietojärjestelmään tallennetaan mm. valokuvia ja esineistöä. Museopalvelut varautuu taiteilija Alma Pääkkösen taidekokoelman vastaanottamiseen ja luettelointiin sekä esillepanosuunnitteluun. Liikuntapalvelut: Sotkan kuntalaiskäyttöä varten on varattu euroa á 1. Yhteensä käyntikertaa. Liikuntaseurojen toiminta-avustusmääräraha on euroa.

5 Uimakoulujen järjestämiseen on varattu määrärahat entiseen tapaan, kahden (2) uimaopettajan palkkausta varten kahden (2) kuukauden ajaksi. Juniorikorttiin on varattu yhteensä Tässä on lisäystä vuoteen 2015 verrattuna yhteensä Lisäys perustuu kaupunginhallituksen valtuustolle tekemään esitykseen. Samalla juniorikortin enimmäistuki (50 % harjoitus / kausimaksusta) nousee 120 euroon entisen 60 euron sijaan. Erityisliikuntapalveluihin (sovellettu liikunta) on varattu 10 viikkotuntia. Tässä on lisäystä 3 viikkotuntia vuoteen 2015 verrattuna (toiminta-aika 34 viikkoa). Määrärahan lisäys on tämän osalta 3800 euroa, jonka jälkeen kokonaiskustannuksiin on varattu euroa. Sovelletun liikunnan ohjaustarve on lisääntynyt sovelletun allasjumpan, senioritanssin ja ikääntyvien sekä toimintakyvyltään heikentyneiden kausiluontoiseen toimintaan liittyvän ohjaustarpeen vuoksi. Sovelletun allasjumpan osalta ratkaisevaa on kylpylä toiminnan jatkuminen. Toiminnan määrärahan korotus (3800 ) on katettu ulkoisista vuokrakustannuksista joihin vuoden 2015 budjetissa oli varattu 9312 (3kk) euroa päättyneen nuorisokahvilatoiminnan vuokrasopimuksen mukaisesti. Muu osa tästä ulkoisesta vuokrasta on osa sivistyspalvelujen tuottavuusohjelmaa. Seniorikortin hinta on 35 euroa. Seniorien kuntalaiskäyttöön varataan euroa. Jäähallin kunnallistamisen isännöintiin on varattu euroa. Jäähallin kunnallistaminen on osa Nurmeksen 4U- strategiaa. Palvelu ostetaan konserniyhtiö Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus Oy:ltä. Lisäksi vapaa-aikapalveluille on siirretty kaupunginhallituksen menoista 4300 euron yleisavustus joka kohdennetaan niin ikään jäähalliyhtiölle. Kaupungin ja Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus Oy:n kanssa laaditaan isännöinnistä palvelusopimus. Keskustan urheilukentän peruskorjaus jatkuu vuoden 2016 aikana. Rakennushankkeen viimeistely ja kentän pinnoitteet tehdään kesän 2016 aikana. Tavoiteaikataulu on tarkentunut siten, että kenttä valmistuu heinä-elokuun vaihteessa 2016 ennen kuin koulutyö alueella käynnistyy. Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, että ensilumen ladun toteuttaminen ja käytännön järjestelyt Hyvärilän alueella käynnistetään jo vuoden 2016 alussa siten, että hankkeen toteutukseen varataan yhteensä , josta siirrettävän lumetusjärjestelmän laitehankintaan osoitetaan ja käyttökustannuksiin Rahat varataan teknisen toimen kuntatekniikan menokohdalle. Alue tarjoaa hankkeen toteutukselle monipuoliset oheispalvelut muun muassa majoituksen osalta. Täten

6 hankkeella pyritään edistämään myös alueen matkailullista merkitystä. Ensilumen ladun tekninen toteutus tapahtuu niin sanotusta säilölumesta joka varastoidaan talven 2016 aikana. Toteutuksen lähtökohtana on, että syksyllä 2016 Hyvärilän ulkoilualueen Kartanon kierros (n.2,7 km) on lumetettuna. Strategian mukaisesti hankkeesta laaditaan erillinen hankesuunnitelma. Nuorisotyö: Hyvärilä Oy:lle maksettava nuorisotyön korvaus on euroa ja Nuortenpaja Apajan korvaus euroa, jotka sisältävät 3 % sopimus- ja indeksikorotuksia. Korotus on yhteensä Nuorisotyön toiminta- ja kohdeavustuksiin on varattu euroa. Kylätoiminnan avustuksiin on varattu Nuorten kesätöitä varten on varattu yhteensä euroa. Määräraha sisältää euron varauksen kesätyöseteleihin (155 x 200 euroa) ja euroa nuorten kesätyöyritysseteleihin. Nuorten kesätyöyritysseteleillä työllistetään 10 nuorta. Alaikäraja on 13 vuotta ja yläikäraja 19 vuotta. Kesätyöyrityssetelin saavien nuorten kanssa tehdään sopimus setelin käytöstä, joka edellyttää yrityskurssin (8 t) käymistä, yritystoiminnan aloittamista sekä mainontaa. 4H-yhdistys vastaa kesätyöyrittäjäsetelin tiedottamisesta, tiedotustilaisuuksista kouluilla, yrittäjien valitsemisesta, setelien jakamisesta, sopimusten teosta, sopivien yritysohjaajien saamisesta nuorille yrittäjille, yritystodistusten kirjoittamisesta ja yrityskurssin järjestämisestä. Kaupunki tekee sopimuksen Nurmeksen 4H-yhdistyksen kanssa toiminnasta. Varhaiskasvatuspalvelut: Lasten kotihoidon tuen menoiksi vuodelle 2016 on arvioitu euroa eli summa on vuoden 2015 tasolla. Päivähoidon kysyntä suhteessa hoitopaikkojen lukumäärään on kasvanut. Lokakuussa 2015 lapsia on 17 enemmän kuin vastaavana aikana Hallinnossa työskentelee kaksi aluejohtajaa, perhepäivähoidonohjaaja ja toimistosihteeri. Päivähoidon maksutuotoiksi vuodelle 2016 on arvioitu Päivähoitomaksujen tulokertymään vaikuttaa vanhempien maksukyky. Tilapäisten työntekijöiden palkkoihin on varattu Tuottavuusohjelman mukainen yhden perustehtävän väheneminen varhaiskasvatuksesta näkyy tässä luvussa vuoden 2015 tasoon

7 nähden ( ). Tilapäisten palkkasumma sisältää kahdeksan perhepäivähoitajan palkkauksen koko vuodelle. Perhepäivähoidon vahvistaminen liittyy varhaiskasvatusstrategian linjaukseen. Sijaisten palkkoihin on varattu , jolla varmistetaan henkilökunnan ja lasten suhdeluku lain tarkoittamalla tasolla lapsiryhmissä. Kalustemäärärahoista Hannilan lasten kalusteisiin on varattu Ateriahinta on päiväkodeissa 3,94 ja esiopetuksessa 2,18. Hallituksen linjaamat toimenpiteet vaikuttavat varhaiskasvatuksessa yli 3 -vuotiaiden lasten ryhmien kokoon siten, että ryhmässä voi olla 21 lapsen sijaan 24 lasta. Yhtä kasvatusvastuullista henkilöä kohden saa olla paikalla 8 lasta. Päivähoitomaksuihin on tulossa muutoksia siten, että tulossa on joko uusi maksuluokka tai korotukset tehdään tasaisesti kaikkiin maksuluokkiin. Ratkaisu selviää kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen. Muutoksia on ennakoitu lisäämällä päivähoitomaksuihin 8 % korotus tämän vuoden toteutuneeseen tulokertymään pohjautuen. Porokylän päiväkodin vaikutus vuoden 2016 talousarvioon Päiväkodin toiminta on alkanut Esikoiden ryhmä on esiopetusryhmä, jossa lapset tarvitsevat myös päivähoitoa. Henkilöstönä on kaksi lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja ja päiväkotiapulainen. Uuden päiväkodin ja Pillipiipareiden 3-5 vuotiaiden ryhmän henkilöstöjärjestelyjen vuoksi Rekulan Peukaloisiin palkataan yksi lastentarhanopettaja mahdollisuuksien mukaan jo heti vuoden 2016 alusta alkaen. Budjettiin on varattu palkkamäärärahat tätä tehtävää varten. Päivähoidon alue 1 Päivähoidon alue 1 muodos tuu hallin nosta ja lasten kotihoi don tuesta, Reku lan päiväkodista, Porokylän päiväkodista ja yhdestä ryhmäperhepäiväkodista. Alueella 1 on henkilöstönä Rekulan päiväkodissa aluejohtaja, erityislastentarhanopettaja, kaksi lastentarhanopettajaa, kolme lastenhoita jaa, erityislapsen avustaja ja kaksi päiväkotiapulaista. Porokylän päiväkodissa työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa,

8 lastenhoitaja ja päiväkotiapulainen. Esiopetusryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja yksi vakinainen koulunkäynninohjaaja. Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kolme ryhmäperhepäivähoitajaa ja yksi lastenhoitaja. Henkilöstöä alueella on 22. Päivähoidon alue 2 Päivähoidon alue 2 muodos tuu Hanni lan päiväkodista, sekä kahdesta ryhmäperhepäiväkodista. Henkilöstönä on Hannilan päiväkodissa aluejohtaja, erityislastentarhanopettaja, neljä lastentarhanopettajaa, viisi lastenhoita jaa, perhepäivähoitaja, joka työskentelee avustajana erityisryhmässä ja kolme päivä kotiapulaista. Ryhmäperhepäiväkodeissa työskentelee viisi ryhmäperhepäivähoitajaa ja kaksi lastenhoitajaa. Alueen 2 varahenkilö työskentelee myös viikonlopputyön ja muiden vapaiden tuuraajana. Henkilöstöä alueella on 22. Perhepäivähoito Perhepäivähoidon henkilöstöön kuuluu 14 vakinaisessa työsuhteessa olevaa perhepäivähoitajaa ja 8 määräaikaista työntekijää. Näiden esimiehenä toimii perhepäivähoidonohjaaja. Perhepäivähoitajien työtasaus-, loma ja muiden vapaiden varahoito hoidetaan Vesseleiden ryhmäperhepäiväkodissa, joka sisältyy perhepäivähoitoon. Henkilöstönä on lastenhoitaja ja kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa. Henkilöstöä perhepäivähoidossa on yhteensä 23. Esiopetus Esiopetusta annetaan Hannilan, Porokylän ja Rekulan päiväkodeissa. Hannilassa opetus tapahtuu esiopetusryhmässä ja pienryhmässä. Porokylän päiväkodissa toimii esiopetusryhmä. Rekulassa on kaksi ryhmää, joissa annetaan esiopetusta. Keväällä 2016 esioppilaita on 69 ja syksyllä 60. Keskustan päiväkodin rakentaminen vuonna 2016 Keskustaan Kirkkokadun ja Kaarlonkadun alueelle, niin sanotulle sairaalan tontille sijoitettavan päiväkodin rakentaminen aloitetaan vuoden 2016 aikana. Tällä ei vielä ole vaikutusta vuoden 2016 varhaiskasvatuksen talousarvioon. Rakentamiseen on vuodelle 2016 varattu 1,5 miljoonaa euroa ja vuodelle ,6 miljoonaa euroa. Määrärahat sisältyvät teknisen toimen investointiohjelmaan.

9 Hankkeen toteuduttua Vesseleiden, Pirpanoiden, Naperoiden ja Muksujen ryhmäperhepäiväkodit lakkautuvat. Tämän lisäksi päiväkotiin keskitetään vuorohoitoryhmät, perhepäivähoitajien varahoitoryhmä, avoin päiväkotitoiminta sekä Kirkkokadun koulun iltapäiväkerho. Perus- ja esiopetuksen oppilaskohtaiset määrärahat Perusopetuksen oppilasmäärä on 641 (-10). Alakouluissa opiskelee yhteensä 421 (-15) oppilasta ja yläkoulussa 220 (+5) oppilasta. Perusopetusta annetaan Porokylän ja Kirkkokadun kouluissa. Oppilaskohtaisiin oppimateriaalimäärärahoihin ei esitetä korotusta. Taso pidetään edelleen vuoden 2013 määrärahatasolla. Koulutarvikemääräraha on: alakouluissa 37 / oppilas yläkoulussa 42 / oppilas iltapäivätoiminnassa 37 / oppilas. Oppikirjoihin varattaviin määrärahoihin ei esitetä korotusta. Oppikirjoihin varattava määräraha on: alakoulussa 152 / oppilas yläkoulussa 168 / oppilas esikoulussa 44 / oppilas. Luokkien 1-6 siirtyessä uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ei käyttösuunnitelmaa laadittaessa ole vielä tietoa siitä, millä tavoin uusi opetussuunnitelma vaikuttaa oppikirjojen ja opetusmateriaalien hintaan. Uuden opetussuunnitelman mukaisen oppimateriaalin hankinta ajoittuu kevääseen Muun kirjallisuuden hankkimiseen esitetään 15 : n suuruista oppilaskohtaista määrärahaa. Määräraha on sama kuin vuonna Työaineiden materiaaliraha on niin ikään sama kuin vuonna 2014 eli alakoulussa 34 / oppilas, yläkoulussa 86 / oppilas, iltapäivätoiminnassa ja esikoulussa 22 / oppilas ja oppilasruokailun hinta (3,17.) Välipala (1,22.) Asiantuntijapalkkioihin on varattu vuoden 2016 osalta 2500 euroa joka kohdennetaan erityisesti uusien opetussuunnitelmaperusteiden laadintaan liittyvien koulutuspalvelujen ostoon. Tämän lisäksi opetussuunnitelmatyötä rahoitetaan keskitetysti sivistystoimen hallinnosta koskien lähinnä virkaehtosopimuksen mukaisia koulutuspäiviä.

10 Uudet koulukuljetussopimukset ovat astuneet voimaan alkaen. Sopimukset ovat voimassa 3+1 vuotta. Kokonaisuudessaan perusopetuksen koulukuljetuksiin on varattu vuodelle 2016 yhteensä noin euroa. Lukiokoulutus Lukio-opiskelijoiden määrä on 90 (78). Lisäksi kaikilla luokka-asteilla on muutamissa aineissa ammattiopisto Nurmeksen kahdentutkinnon suorittajia. Lukuvuoden alusta lukiossa aloitti toisena syksynä peräkkäin 2 ensimmäisen vuosikurssin ryhmää. Opiskelijamäärä kasvoi edellisen syksyn tilastointipäivästä 18 %. Käyttösuunnitelmassa on varauduttu uuden opetussuunnitelman ja ylioppilastutkinnon sähköistämisen tuomiin muutoksiin. Tämä edellyttää modernin oppimisympäristön kehittämistä, henkilöstön osaamisen ylläpitämistä että uudistamista sekä ajanmukaisen oppimismateriaalin ja välineistön hankkimista. Henkilöstön täydennyskoulutus painottuu ainekohtaisen koulutuksen lisäksi tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen. Laitehankintoja ja koulutusta varten lukio sai opetushallituksen rahoitusta euroa. Kansalaisopisto Kansalaisopiston päätehtävänä on tarjota vapaan sivistystyön keinoin paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Kansalaisopiston tuntimäärä pienenee talousarvion käsittelyn yhteydessä esitetystä 5400 tunnista 312 tuntia. Kokonaistuntimäärä on täten 5088 tuntia. Vähennys perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön tekemään päätökseen koskien kansalaisopistojen valtionosuuden laskennallista perustetta vuodelle Päätös on saapunut ja kirjattu Nurmeksen kaupungissa Koska kevään 2016 kurssiohjelma on jo julkaistu, niin tuntimäärään vähennys kohdistuu pääsääntöisesti syyslukukauden 2016 kurssitarjontaan. Tämän lisäksi kevään 2016 kurssiohjelmassa ilmoitettujen ja toteutumatta jääneiden kurssien osalta tunteja ei sidota muuhun käyttöön, jotta tuntimäärän vähennys kohdistuisi tasapuolisemmin koko vuoteen 2016.

11 Kokonaistuntimäärästä tuntia sijoittuu Valtimolle. Lukuvuodelle tarkoitettu valtion opintoseteliavustus on edelleen 4000, joka tarkoittaa käytännössä, että opiskelijakohtaisen opintosetelin arvo on 10. Jos kurssimaksujen hinta ylittää 10, opiskelija maksaa ko. hintaerotuksen itse. Kurssimaksut muodostavat keskeisen osan opiston tuloista. Lukuvuoden kurssit toteutuvat pitkälti samankaltaisina kuin edellisenä lukukautenakin. Kurssimaksujen uudet hinnat on otettu käyttöön sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää 1. hyväksyä sivistystoimen vuoden 2016 käyttötaloussuunnitelman ja tavoitteet liitteen 1/80 :n mukaisena 2. että käyttösuunnitelman sitovuustaso lautakuntaan nähden on tulosaluetaso ja 3. myöntää sivistysjohtajalle oikeuden ratkaista sivistystoimen sisällä tapahtuvat käyttösuunnitelman muutokset. Sivistyslautakunta: Ehdotus hyväksyttiin.