Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma 2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 6 046 957,10 6 076 490 6 139 700 6 189 700 6 189 700 1,0 1,9 1,9 Myyntituotot 635 997,54 640 700 686 200 706 200 706 200 7,1 10,2 10,2 Maksutuotot 3 377 715,52 3 316 900 3 448 000 3 478 000 3 478 000 4,0 4,9 4,9 Tuet ja avustukset 1 334 675,87 1 413 000 1 323 000 1 323 000 1 323 000-6,4-6,4-6,4 Vuokratuotot 565 867,67 620 890 596 500 596 500 596 500-3,9-3,9-3,9 Muut toimintatuotot 132 700,50 85 000 86 000 86 000 86 000 1,2 1,2 1,2 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 59 837 733,39 62 456 029 63 212 169 63 026 828 63 030 828 1,2 0,9 0,9 Henkilöstökulut 17 320 080,85 18 149 988 18 441 686 18 217 936 18 217 936 1,6 0,4 0,4 Palvelujen ostot 34 669 638,34 36 204 415 36 620 231 36 688 640 36 688 640 1,1 1,3 1,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 174 415,90 1 331 250 1 363 976 1 333 976 1 333 976 2,5 0,2 0,2 Avustukset 4 205 720,05 4 405 300 4 577 300 4 577 300 4 577 300 3,9 3,9 3,9 Vuokrakulut 2 419 388,81 2 360 076 2 207 976 2 207 976 2 207 976-6,4-6,4-6,4 Muut toimintakulut 48 489,44 5 000 1 000 1 000 5 000-80,0-80,0 TOIMINTAKATE -53 790 776,29-56 379 539-57 072 469-56 837 128-56 841 128 1,2 0,8 0,8 Poistot ja arvonalentumiset -157 781,40-173 160-166 246-166 246-166 246-4,0-4,0-4,0 Laskennalliset erät -161 744,27-186 781-183 895-183 895-183 895-1,5-1,5-1,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -54 110 301,96-56 739 480-57 422 610-57 187 269-57 191 269 1,2 0,8 0,8 TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot 5 888 272,31 5 816 990 5 877 700 5 927 700 5 927 700 1,0 1,9 1,9 Sisäiset toimintatulot 158 684,79 259 500 262 000 262 000 262 000 1,0 1,0 1,0 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 6 046 957,10 6 076 490 6 139 700 6 189 700 6 189 700 1,0 1,9 1,9 Ulkoiset toimintamenot 54 688 818,98 57 262 453 58 125 346 57 911 596 57 915 596 1,5 1,1 1,1 Sisäiset toimintamenot 2 827 536,77 2 929 205 2 972 117 3 000 526 3 000 526 1,5 2,4 2,4 Keskinäiset toimintamenot 2 321 377,64 2 264 371 2 114 706 2 114 706 2 114 706-6,6-6,6-6,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 59 837 733,39 62 456 029 63 212 169 63 026 828 63 030 828 1,2 0,9 0,9 TOIMINTAKATE -53 790 776,29-56 379 539-57 072 469-56 837 128-56 841 128 1,2 0,8 0,8 LIITE 4 181
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimistoja asiakaspalveluista. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Seudullisessa Sote- ja palvelurakennemuutoksessa aktiivinen toiminta Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon Talouden, toiminnan ja tilastoinnin seuranta ja palvelutarpeiden kartoittaminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Oikein mitoitetut palvelut ja resurssit Resursseista huolehtiminen ja oikea kohdentaminen mm. työnjakoa kehittämällä ja tehtävänkuvia selkiyttämällä Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilojen ja palvelurakenteen selvitys Konsulttiselvitys yhteistyössä tilalaitoksen kanssa Naantalilla edustaja merkittävimmissä johto- ja työryhmissä Naantalin sijoittuminen verrokkikuntien joukossa yli keskiarvon Valtakunnalliset suositukset ja henkilöstömitoitukset suhteutettuna asiakkaisiin (mm. potilaat/lääkäri) TOIMINTATULOT YHT. 15 138,73 15 000 15 000 15 000 15 000 Myyntituotot 15 138,73 15 000 15 000 15 000 15 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 579 635,16 697 618 667 457 667 459 671 459-4,3-4,3-3,7 Henkilöstökulut 356 907,77 412 146 411 158 411 158 411 158-0,2-0,2-0,2 Palvelujen ostot 130 182,05 190 046 162 975 162 977 162 977-14,2-14,2-14,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 680,10 15 580 16 454 16 454 16 454 5,6 5,6 5,6 Avustukset 12 714,00 15 000 19 200 19 200 19 200 28,0 28,0 28,0 Vuokrakulut 64 572,67 59 846 56 670 56 670 56 670-5,3-5,3-5,3 Muut toimintakulut 7 578,57 5 000 1 000 1 000 5 000-80,0-80,0 TOIMINTAKATE -564 496,43-682 618-652 457-652 459-656 459-4,4-4,4-3,8 Poistot ja arvonalentumiset -11 400,72-11 410-11 400-11 400-11 400-0,1-0,1-0,1 Laskennalliset erät -68 168,08-67 735-66 961-66 961-66 961-1,1-1,1-1,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -644 065,23-761 763-730 818-730 820-734 820-4,1-4,1-3,5 Ulkoiset toimintatulot 15 138,73 15 000 15 000 15 000 15 000 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 15 138,73 15 000 15 000 15 000 15 000 Ulkoiset toimintamenot 436 435,88 537 216 520 178 520 178 524 178-3,2-3,2-2,4 Sisäiset toimintamenot 80 352,37 104 656 94 559 94 561 94 561-9,6-9,6-9,6 Keskinäiset toimintamenot 62 846,91 55 746 52 720 52 720 52 720-5,4-5,4-5,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 579 635,16 697 618 667 457 667 459 671 459-4,3-4,3-3,7 TOIMINTAKATE -564 496,43-682 618-652 457-652 459-656 459-4,4-4,4-3,8 50
HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä. Hallinto valmistelee sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä jaostojen kokoukset. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talouspäällikön viran täyttöprosessi selvitetään talousarviokäsittelyn yhteydessä. Muilta osin hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia seikkoja. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään muutettuna. Muihin toimintamenoihin on lisätty 4 000 euroa (jäsenmaksut). 51
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Väestön terveyserojen kaventaminelisen Hoitohenkilökunnan ja lääkärien vä- Hoitajakäyntien lukumäärän kehitys työnjaon kehittäminen Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Säännölliset kehityskeskustelut, avoin ja kannustava työilmapiiri Kunta10-kyselyt OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Terveyshyötymallin asteittainen käyttöönottaminen Omahoitajan nimeäminen terveyspalvelujen suurkuluttajille Kuinka monelle prosentille yli 10 vuosittaisen käyntikerran naantalilaisista on nimetty omahoitaja TOIMINTATULOT YHT. 558 967,68 466 800 524 800 574 800 574 800 12,4 23,1 23,1 Myyntituotot 297 572,56 194 700 240 200 260 200 260 200 23,4 33,6 33,6 Maksutuotot 244 407,68 262 100 274 600 304 600 304 600 4,8 16,2 16,2 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 16 987,44 10 000 10 000 10 000 10 000 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 6 170 447,18 5 732 913 5 911 414 5 810 664 5 810 664 3,1 1,4 1,4 Henkilöstökulut 3 458 097,26 3 486 148 3 629 109 3 498 359 3 498 359 4,1 0,4 0,4 Palvelujen ostot 1 859 823,11 1 358 459 1 391 270 1 441 270 1 441 270 2,4 6,1 6,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 483 005,63 544 792 569 531 549 531 549 531 4,5 0,9 0,9 Avustukset Vuokrakulut 358 837,41 343 514 321 504 321 504 321 504-6,4-6,4-6,4 Muut toimintakulut 10 683,77 TOIMINTAKATE -5 611 479,50-5 266 113-5 386 614-5 235 864-5 235 864 2,3-0,6-0,6 Poistot ja arvonalentumiset -48 092,59-64 630-56 226-56 226-56 226-13,0-13,0-13,0 Laskennalliset erät -21 118,74-23 869-25 064-25 064-25 064 5,0 5,0 5,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -5 680 690,83-5 354 612-5 467 904-5 317 154-5 317 154 2,1-0,7-0,7 Ulkoiset toimintatulot 490 807,06 407 300 462 800 512 800 512 800 13,6 25,9 25,9 Sisäiset toimintatulot 68 160,62 59 500 62 000 62 000 62 000 4,2 4,2 4,2 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 558 967,68 466 800 524 800 574 800 574 800 12,4 23,1 23,1 Ulkoiset toimintamenot 5 440 275,78 5 005 503 5 208 849 5 108 099 5 108 099 4,1 2,0 2,0 Sisäiset toimintamenot 373 314,58 385 556 382 321 382 321 382 321-0,8-0,8-0,8 Keskinäiset toimintamenot 356 856,82 341 854 320 244 320 244 320 244-6,3-6,3-6,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 6 170 447,18 5 732 913 5 911 414 5 810 664 5 810 664 3,1 1,4 1,4 TOIMINTAKATE -5 611 479,50-5 266 113-5 386 614-5 235 864-5 235 864 2,3-0,6-0,6 52
HENKILÖSTÖRESURSSIT Omalääkäri - toiminta Naantalissa jatkuu, kuten myös yhden virka-aikana toimivan sairaanhoitajan vastaanotto. Omahoitaja toiminta aloitetaan terveyspalvelujen suurkuluttajille. Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2016 ei tule, äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaaliterveysneuvola, perhetyö sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan. Kouluterveydenhuoltoon panostetaan voimakkaammin vuonna 2016, koululääkärin resurssia on budjetoitu viisi päivää viikossa aikaisemman kolmen päivän sijasta. TALOUSARVION PERUSTELUT Terveyspalvelut - tehtäväalue jakaantuu neljään tulosyksikköön; hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja erityispalveluihin sekä terveysneuvontaan. Hallinnon puolella tietojärjestelmä- ja muut ohjelmistokulut muodostavat vuosittain kasvavan merkittävän kustannuserän. Uusiin hankintoihin pyritään kuitenkin suhtautumaan konservatiivisesti, sote-uudistuksen kulkua seurataan tarkasti, hankinnat kohdennetaan siten, että lain määräämät toimintaedellytykset täyttyvät. Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion tekohetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2016; röntgen, laboratoriotoiminta, lääkehuolto, hoitotarvikejakelu ja välinehuolto tuotetaan edelleen omana toimintana. Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella vuodeksi 2015 suunniteltiin suurta muutosta, kun kaiken virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan oli tarkoitus siirtyä sairaanhoitopiirin tuottamaksi. Päivystysasetuksen tulkinta tarkentui kuitenkin vuodenvaihteessa, ja vuoden 2015 virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta arkisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-14 tuotettiin vuoden 2014 tapaan terveyskeskuksen omana palveluna. Sama toimintatapa jatkuu vuonna 2016. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Terveyspalvelut - tehtäväalueessa ei ole merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia vuoteen 2015 verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Seuraavat muutokset perustuvat 2015 toteutumiin: myyntituottojen lisäys 20 000 euroa, maksutuottojen lisäys 30 000 euroa, tulojen lisäykset yhteensä 50 000 euroa; henkilöstökuluissa palkkakulujen vähennystä 30 750 euroa ja sairasvakuutuskorvausten lisäystä 50 000, aineiden ja tarvikkeiden vähennystä 20 000 euroa, vaikutus menoihin yhteensä 100 750 euroa; toimintakate paranee 150 750 euroa. Lääkehuollon siirto TYKS:iin vähentää henkilöstömenoja 50 000 euroa ja lisää ostopalveluja 50 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 53
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Lakisääteisten palveluiden tuottaminen Lakisääteisten toimintojen piirissä pysyminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Resurssien mahdollisimman oikea kohdentaminen Työnjohdollisen ohjauksen kehittäminen Talousarvion vuosittaisen kasvuprosentti, tavoitteena vain palkkamenojen kasvu Talousarvion vuosittaisen kasvuprosentti, tavoitteena vain palkkamenojen kasvu TOIMINTATULOT YHT. 94 288,82 101 000 96 000 96 000 96 000-5,0-5,0-5,0 Myyntituotot 71 755,12 85 000 75 000 75 000 75 000-11,8-11,8-11,8 Maksutuotot 22 533,70 16 000 21 000 21 000 21 000 31,3 31,3 31,3 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 744 987,09 793 209 774 834 774 834 774 834-2,3-2,3-2,3 Henkilöstökulut 420 997,95 454 394 450 838 450 838 450 838-0,8-0,8-0,8 Palvelujen ostot 283 350,38 289 441 276 180 276 180 276 180-4,6-4,6-4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 482,30 19 794 20 063 20 063 20 063 1,4 1,4 1,4 Avustukset Vuokrakulut 29 985,46 29 580 27 753 27 753 27 753-6,2-6,2-6,2 Muut toimintakulut 171,00 TOIMINTAKATE -650 698,27-692 209-678 834-678 834-678 834-1,9-1,9-1,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -1 389,86-2 285-1 982-1 982-1 982-13,3-13,3-13,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -652 088,13-694 494-680 816-680 816-680 816-2,0-2,0-2,0 Ulkoiset toimintatulot 94 288,82 101 000 96 000 96 000 96 000-5,0-5,0-5,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 94 288,82 101 000 96 000 96 000 96 000-5,0-5,0-5,0 Ulkoiset toimintamenot 678 287,42 720 309 706 758 706 758 706 758-1,9-1,9-1,9 Sisäiset toimintamenot 37 045,15 43 720 40 723 40 723 40 723-6,9-6,9-6,9 Keskinäiset toimintamenot 29 654,52 29 180 27 353 27 353 27 353-6,3-6,3-6,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 744 987,09 793 209 774 834 774 834 774 834-2,3-2,3-2,3 TOIMINTAKATE -650 698,27-692 209-678 834-678 834-678 834-1,9-1,9-1,9 54
HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntoutus tehtäväalue jakautuu kuuteen kustannuspaikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo. Tehtäväalueen tavoitteena on tukea ihmisten omatoimisuutta ja itsenäistä kotona pärjäämistä sekä parantaa toimintakykyä. Henkilöstömuutoksia ei tulevalle talousarviovuodelle ole. Toimintaterapian lisäresurssitarve hoidetaan aikaisempaan tapaan 0,5 toimintaterapeutin työpanoksen ostolla perusturvakuntayhtymä Akselista. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ei oleellisia muutoksia vuoden 2015 toimintaan verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 55
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Virpi-Maija Kyrki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Hoitojonon lyhentäminen Riskipotilaiden tehostettu hoito Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipotilaisiin Ostopalvelun vähentäminen Alle 18 v käyntien vähentäminen Peittävyys 85% OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä Yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa: tavoitteena on saada suun terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhustenhoidon eri osa-alueilla Ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön Käyntien ja potilaiden määrä TOIMINTATULOT YHT. 617 428,08 572 400 602 800 602 800 602 800 5,3 5,3 5,3 Myyntituotot 21 075,25 15 800 17 300 17 300 17 300 9,5 9,5 9,5 Maksutuotot 596 317,07 556 600 585 500 585 500 585 500 5,2 5,2 5,2 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 35,76 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 925 705,14 2 129 785 2 207 938 2 144 938 2 144 938 3,7 0,7 0,7 Henkilöstökulut 1 473 227,48 1 593 266 1 646 707 1 603 707 1 603 707 3,4 0,7 0,7 Palvelujen ostot 250 287,91 302 529 328 211 318 211 318 211 8,5 5,2 5,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 126 450,19 168 686 172 466 162 466 162 466 2,2-3,7-3,7 Avustukset Vuokrakulut 66 044,64 65 304 60 554 60 554 60 554-7,3-7,3-7,3 Muut toimintakulut 9 694,92 TOIMINTAKATE -1 308 277,06-1 557 385-1 605 138-1 542 138-1 542 138 3,1-1,0-1,0 Poistot ja arvonalentumiset -21 435,12-14 080-9 389-9 389-9 389-33,3-33,3-33,3 Laskennalliset erät -6 485,86-7 285-6 369-6 369-6 369-12,6-12,6-12,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 336 198,04-1 578 750-1 620 896-1 557 896-1 557 896 2,7-1,3-1,3 Ulkoiset toimintatulot 617 428,08 572 400 602 800 602 800 602 800 5,3 5,3 5,3 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 617 428,08 572 400 602 800 602 800 602 800 5,3 5,3 5,3 Ulkoiset toimintamenot 1 786 134,08 1 970 876 2 053 017 1 990 017 1 990 017 4,2 1,0 1,0 Sisäiset toimintamenot 73 526,42 93 605 94 367 94 367 94 367 0,8 0,8 0,8 Keskinäiset toimintamenot 66 044,64 65 304 60 554 60 554 60 554-7,3-7,3-7,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 925 705,14 2 129 785 2 207 938 2 144 938 2 144 938 3,7 0,7 0,7 TOIMINTAKATE -1 308 277,06-1 557 385-1 605 138-1 542 138-1 542 138 3,1-1,0-1,0 56
HENKILÖSTÖRESURSSIT Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat asetetaan ilmoittautumisjärjestyksessä jonoon ja he saavat tarvittaessa ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli. Määräaikaistarkastukseen tuleva asiakas ei voi ilmoittautua jonoon ennen sovittua tarkastuskuukautta. Lain mukaan hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa. Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty myös ostopalvelusopimus naantalilaisen yksityishammaslääkärin ja Turussa toimivien Mediverkko Oy:n ja Denta Oy:n kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia. Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ostopalvelua käytetään, jos hoitoa ei pystytä omana toimintana antamaan kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Suun terveydenhuolto liittyy valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon vuoden 2016 aikana. Ostopalvelun käyttöön varaudutaan edelleen, hoidon kysyntä lisääntyy valtion vähentäessä Kela-korvauksia yksityisestä hammashoidosta. Vuodelle 2016 esitetään suuhygienistin toimi. Ostopalvelun vähentäminen, työnjaon kehittäminen: yksinkertaisten hoitotoimenpiteiden siirtäminen hammaslääkäriltä suuhygienistille, ehkäisevän- ja ylläpitohoidon lisääminen erityisesti vanhusväestössä, yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa vanhusten suun sairauksien vähentämiseksi. Vuoden 2016 investointeihin esitetään suuhygienistin hoitohuoneen remontoiminen apuvälinelainaamosta sekä hoitokone, kalusteet ja instrumentit, mikäli esitetty henkilöstöresurssilisäys hyväksytään. Vuodelle 2017 esitetään hammaslääkärin ja hammashoitajan toimet, jolloin ostopalvelusta voitaisiin luopua. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään menojen osalta muutettuna. Muutokset perustuvat 2015 toteutumiin (henkilöstökulujen vähennys 43 000 euroa, palveluiden ostojen vähennys 10 000 euroa sekä aineiden ja tarvikkeiden vähennys 10 000 euroa, vähennykset yhteensä 63 000 euroa). KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 57
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 270 808,56 262 744 262 382 262 382 262 382-0,1-0,1-0,1 Henkilöstökulut 8 109,95 7 794 7 215 7 215 7 215-7,4-7,4-7,4 Palvelujen ostot 262 698,61 254 950 255 167 255 167 255 167 0,1 0,1 0,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -270 808,56-262 744-262 382-262 382-262 382-0,1-0,1-0,1 Poistot ja arvonalentumiset -21 004,68-21 010-100,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät -2 507,66-1 502-1 475-1 475-1 475-1,8-1,8-1,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -294 320,90-285 256-263 857-263 857-263 857-7,5-7,5-7,5 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot 270 736,56 262 584 262 215 262 215 262 215-0,1-0,1-0,1 Sisäiset toimintamenot 72,00 160 167 167 167 4,4 4,4 4,4 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 270 808,56 262 744 262 382 262 382 262 382-0,1-0,1-0,1 TOIMINTAKATE -270 808,56-262 744-262 382-262 382-262 382-0,1-0,1-0,1 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2015 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 246 000 ja eläinsuojeluun noin 16 000 euroa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 58
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoitoa tehostamalla Päihde- ja mielenterveystiimin toiminnan ja Naantalin oman avohoidon jatkuva kehittäminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Aikuissosiaalityön yhtenäisen toimintatavan kehittäminen päihde- ja mielenterveystyössä Aikaisempaa vahvempi esimiestuki Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa Moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 % TOIMINTATULOT YHT. 49 124,93 57 000 61 500 61 500 61 500 7,9 7,9 7,9 Myyntituotot 2 972,60 2 000 1 500 1 500 1 500-25,0-25,0-25,0 Maksutuotot 4 830,60 11 000 15 000 15 000 15 000 36,4 36,4 36,4 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 40 887,79 44 000 45 000 45 000 45 000 2,3 2,3 2,3 Muut toimintatuotot 433,94 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 359 419,53 2 506 501 2 576 120 2 576 120 2 576 120 2,8 2,8 2,8 Henkilöstökulut 452 688,83 486 680 544 732 544 732 544 732 11,9 11,9 11,9 Palvelujen ostot 1 734 836,01 1 829 570 1 862 583 1 862 583 1 862 583 1,8 1,8 1,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 33 441,99 56 814 42 888 42 888 42 888-24,5-24,5-24,5 Avustukset 3 491,39 Vuokrakulut 134 726,72 133 437 125 917 125 917 125 917-5,6-5,6-5,6 Muut toimintakulut 234,59 TOIMINTAKATE -2 310 294,60-2 449 501-2 514 620-2 514 620-2 514 620 2,7 2,7 2,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -1 110,44-2 229-1 190-1 190-1 190-46,6-46,6-46,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 311 405,04-2 451 730-2 515 810-2 515 810-2 515 810 2,6 2,6 2,6 Ulkoiset toimintatulot 49 124,93 57 000 61 500 61 500 61 500 7,9 7,9 7,9 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 49 124,93 57 000 61 500 61 500 61 500 7,9 7,9 7,9 Ulkoiset toimintamenot 2 226 196,86 2 373 000 2 451 002 2 451 002 2 451 002 3,3 3,3 3,3 Sisäiset toimintamenot 34 666,85 37 064 37 201 37 201 37 201 0,4 0,4 0,4 Keskinäiset toimintamenot 98 555,82 96 437 87 917 87 917 87 917-8,8-8,8-8,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 359 419,53 2 506 501 2 576 120 2 576 120 2 576 120 2,8 2,8 2,8 TOIMINTAKATE -2 310 294,60-2 449 501-2 514 620-2 514 620-2 514 620 2,7 2,7 2,7 59
HENKILÖSTÖRESURSSIT Päihdehuollossa laitoskuntoutuksia pyritään tarjoamaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen. Päihdeongelmaisten päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa yksikön vaihtoehtoista tuotantotapaa selvitetään syksyn 2015 aikana, tarjoukset on pyydetty Sininauhaliitolta ja Rauman seudun katulähetykseltä. Lähtökohtana tuotantotavan muutokselle on, että se on kustannusneutraali tai ei ainakaan lisää kaupungin kustannuksia. Talousarviomääräraha vastaa nykyistä tuottamistapaa. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuisten psykososiaaliset palvelut tehtäväalue jakautuu kolmeen tulosyksikköön; hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdehuoltoon. Tehtäväalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut. Tehtäväalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tehtäväalueen toiminta on erittäin moniammatillista, kuukausittain kokoontuva päihde- ja mielenterveystiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää kaikista uusista sijoituksista. Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoitoa on viimeisten vuosien aikana systemaattisesti pyritty Suomessa vähentämään. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat kääntyneet jyrkkään nousuun. Asumispalveluista pyritään palaamaan normaalin asumisen pariin heti, kun asiakkaan tilanne tämän sallii. Ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee 28 000 128 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta. Kalleinkin asumiskustannus on kuitenkin selkeästi vähäisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus (kallein asumispäivähinta 350 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta 465 930 euroa). MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Henkilötyövuosissa näkyvä kahden henkilön lisäys on näennäinen ja johtuu teknisistä muutoksista talousarviorakenteessa. - Aikuissosiaalityön avohuollon ohjaajan toimen määrärahat siirretään aikuisten psykososiaaliset palvelut tehtäväalueelle toimen painottuessa hyvin vahvasti päihdetyöhön. - Tuulentuvalla on jo useiden vuosien ajan ollut 2 vakituista työntekijää, toisen työntekijän kustannukset kohdistuvat hallinnollisista järjestelyistä johtuen tehtäväalueelle vasta 14.8.2015 alkaen. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 60
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 20 689 508,31 22 033 273 21 981 428 21 981 428 21 981 428-0,2-0,2-0,2 Henkilöstökulut 108 730,78 97 284 95 245 95 245 95 245-2,1-2,1-2,1 Palvelujen ostot 20 580 777,53 21 935 989 21 886 183 21 886 183 21 886 183-0,2-0,2-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -20 689 508,31-22 033 273-21 981 428-21 981 428-21 981 428-0,2-0,2-0,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -20 689 508,31-22 033 273-21 981 428-21 981 428-21 981 428-0,2-0,2-0,2 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot 20 689 208,31 22 032 994 21 981 245 21 981 245 21 981 245-0,2-0,2-0,2 Sisäiset toimintamenot 300,00 279 183 183 183-34,4-34,4-34,4 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 20 689 508,31 22 033 273 21 981 428 21 981 428 21 981 428-0,2-0,2-0,2 TOIMINTAKATE -20 689 508,31-22 033 273-21 981 428-21 981 428-21 981 428-0,2-0,2-0,2 TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Talousarviolukuna 2016 käytetään poikkeuksellisesti kaupungin viranhaltijoiden talousarvioneuvotteluissa sovittua omaa arviota erikoissairaanhoidon ostopalvelun kustannuksista, 21 886 000 euroa, pohjautuen vuoden 2015 arvioituun säästöön (500 000 euroa) lisättynä sairaanhoitopiirin ilmoittamalla keskimääräisellä kasvuprosentilla 2,1 vuodelle 2016. Sairaanhoitopiirin ilmoittama talousarvioluku ostopalveluista on 22 559 300 euroa eli 673 300 euroa suurempi. Henkilöstökulut ovat lakanneiden sairaaloiden eläkemenoperusteisia maksuja. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 61
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja (Jutta Merilahti) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi-ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta. Kaikkien toimenpiteiden tulee olla lapsen edun mukaisia STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Painopistettä siirretään perhehoitoon. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ennen sijoituspäätösten tekemistä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Tuetaan perheiden jälleen yhdistämistä. Seurataan säännöllisesti sijoituksen tarpeen kestoa. Tavoitteita ja talouden kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalamman kynnyksen palveluihin edelleen hyödyntämällä moniammatillista osaamista ja yhteistyötä. Oikea-aikainen ja varhainen työskentely sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön ja työnjakokysymysten kehittäminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä Toteutuneet sijaishuoltopäivät laitoshoidossa ja perhehoidossa Toteutuneet kustannukset Toimivat prosessit TOIMINTATULOT YHT. 167 928,61 54 700 55 700 55 700 55 700 1,8 1,8 1,8 Myyntituotot 28 000 28 000 28 000 28 000 Maksutuotot 148 107,34 21 700 21 700 21 700 21 700 Tuet ja avustukset 800,00 Vuokratuotot 1 589,80 Muut toimintatuotot 17 431,47 5 000 6 000 6 000 6 000 20,0 20,0 20,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 3 157 782,95 3 163 235 3 217 498 3 167 498 3 167 498 1,7 0,1 0,1 Henkilöstökulut 740 076,52 852 107 849 807 799 807 799 807-0,3-6,1-6,1 Palvelujen ostot 2 277 775,56 2 151 838 2 217 916 2 217 916 2 217 916 3,1 3,1 3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 317,34 7 000 7 237 7 237 7 237 3,4 3,4 3,4 Avustukset 56 306,69 73 000 68 000 68 000 68 000-6,8-6,8-6,8 Vuokrakulut 77 215,24 79 290 74 538 74 538 74 538-6,0-6,0-6,0 Muut toimintakulut 91,60 TOIMINTAKATE -2 989 854,34-3 108 535-3 161 798-3 111 798-3 111 798 1,7 0,1 0,1 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -5 894,27-5 889-6 382-6 382-6 382 8,4 8,4 8,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 995 748,61-3 114 424-3 168 180-3 118 180-3 118 180 1,7 0,1 0,1 Ulkoiset toimintatulot 167 928,61 54 700 55 700 55 700 55 700 1,8 1,8 1,8 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 167 928,61 54 700 55 700 55 700 55 700 1,8 1,8 1,8 Ulkoiset toimintamenot 3 029 228,20 3 037 927 3 088 627 3 038 627 3 038 627 1,7 0,0 0,0 Sisäiset toimintamenot 59 959,27 58 238 66 553 66 553 66 553 14,3 14,3 14,3 Keskinäiset toimintamenot 68 595,48 67 070 62 318 62 318 62 318-7,1-7,1-7,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 3 157 782,95 3 163 235 3 217 498 3 167 498 3 167 498 1,7 0,1 0,1 TOIMINTAKATE -2 989 854,34-3 108 535-3 161 798-3 111 798-3 111 798 1,7 0,1 0,1 62
HENKILÖSTÖRESURSSIT Lastensuojelutarpeen taustalla olevista syistä 24 % on vuonna 2015 liittynyt vanhempien päihteiden käyttöön. Muita keskeisiä lastensuojeluilmoitusten taustalla olevia syitä ovat olleet lapsen oma päihteiden käyttö, vanhempien jaksamattomuus, perheväkivalta sekä vanhempien ja lasten psyykkinen huonovointisuus. Sijoitusten tarpeen taustalla olevista syyt liittyvät vanhempien päihteiden käyttöön, vanhempien mielenterveyden ongelmiin ja lapsen tai nuoren omaan psyykkiseen huonovointisuuteen. Sijaishuollon toteutuminen TALOUSARVION PERUSTELUT 1.4.2015 on tullut voimaan sosiaalihuoltolain uudistus, jonka tavoitteena on ollut kiinnittää huomioita erityisryhmien palvelutarpeen huolelliseen arviointiin ja siirtää lastensuojelun vaativan työn asiakkaita mahdollisuuksien mukaan matalamman kynnyksen palveluiden piiriin. Ennen lastensuojelu asiakkuuden aloittamista tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja perheen tarpeiden mukaan palvelut tarjotaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisina. Kesäkuun 2015 lopussa sijoitushoitopäiviä oli eniten perhehoidossa yhteensä 3018 päivää. Laitoshoidon sijoitushoitopäiviä oli 1768 ja ammatillisten perhekotien sijoitushoitopäiviä yhteensä 921.Kesäkuun 2015 lopussa perhehoidossa on ollut yhteensä 17 lasta ja nuorta, perhekotihoidossa 5 lasta ja laitoshoidon piirissä yhteensä 9 lasta ja nuorta. Sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisen päihde- ja mielenterveystyön tiimin tehostamisella on pystytty edelleen vaikuttamaan sijaishuollon tarpeeseen lastensuojelussa sitä vähentävästi. Oikea-aikaisilla hoitoon ohjauksilla ja päihdekuntoutuksilla on pystytty ehkäisemään sijoituksia ja palauttamaan lapsia takaisin kotiin. Lastensuojeluun tulleiden ilmoitusten määrä ja ongelmien vakavuus lastensuojelutyössä vuonna 2015 ennakoi sitä, että sijaishuoltoon tarvittava määräraha nousee vuonna 2016. Lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä on laskenut jonkin verran verrattuna viime vuoden tarkasteluajankohtaan 30.6.2015. Kesäkuun 2015 lopussa lastensuojelun avohuollon asiakkaiden kokonaismäärä on 126 lasta ja nuorta kun vastaava luku vuonna 2014 on ollut 151. Lastensuojeluilmoitusten määrä on sen sijaan kasvanut vuonna 2015. Lastensuojeluilmoitusten ja tiedoksisaantien määrä kesäkuun lopussa 2015 oli yhteensä 240 kun vastaava luku kesäkuun 2014 lopussa oli yhteensä 137. Vuoden 2015 aikana tarkasteluajankohtaan mennessä ilmoitukset koskivat yhteensä 114 lasta tai nuorta kun vuonna 2014 vastaavana aikana ilmoitusten piirissä oli yhteensä 84. Eniten ilmoituksia on vuoden 2015 aikana on tehnyt sosiaalipäivystys, terveydenhuolto, poliisi, päihdehuolto ja opetustoimi. 63
Ostopalvelua on lastensuojelun avohuollon puolella ostettu lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin tarvittavaa intensiivistä perhetyötä perheille, joissa lasten sijoituksen uhka on ollut suuri. Tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on hankittu myös ostopalveluna. Lainsäädännön muutokset Lastensuojelulakiin on vuoden 2015 aikana tullut uudistuksia, jotka ovat lisänneet entisestään kuntien velvollisuuksia varhaiseen puuttumiseen ja tukeen lastensuojeluasiakkuuden alkuvaiheessa esimerkkinä lastensuojeluprosessin alkuvaiheessa toteuttava perhekuntoutus. Sosiaalihuoltolain uudistus tuli asteittain voimaan vuonna 2015. Kotipalvelua koskevaa säännöstä on tullut soveltaa jo 1.1.2015 lukien. Käytännössä tämä merkitsi sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun järjestämisen velvoitetta. Uudistetun sosiaalihuoltolain tarkoituksena on ollut vahvistaa peruspalveluja ja vähentää tätä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta sekä madaltaa kynnystä tuen hakemiseen. Lain uudistus edellyttää, että kunnat varaavat riittävät resurssit uudistuksen toteuttamiseen. Edelleen lain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. sosiaalihuollon toimin vaikutetaan väestön sosiaaliseen hyvinvointiin, turvallisuuteen, toimintakykyyn ja osallisuuteen. Asiakaskeskeisyys on yksi keskeisimpiä lain periaatteita. Sosiaalihuoltolain uudistus on tuonut kunnille lisää velvoitteita. Kunnallisena sosiaalipalveluna on muun ohessa järjestettävä lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta. Lisäksi on huolehdittava lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanossa toimitettava sovittelu. Moniammatillinen työ Lastensuojelun moniammatillinen tiimi on vuoden aikana 30.6.2015 pyrkinyt tekemään työn pääasiassa omana työnä mm. vanhemmuuden arviot, olosuhdeselvitykset ja sukulais-sijaisvanhemmuus selvitykset. Tarkasteluajankohtana kahdella lapsiperhepsykologilla on ollut yhteensä 111 asiakasta ja lapsiperheiden psykoterapeutilla 41 asiakasta. Oman lastensuojelun perhetyön piirissä on ollut yhteensä 61 perhettä ja nuorten avohuollon ohjaajilla 23 nuorta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuoden 2016 talousarviossa sijaishuollon laitoshuollon järjestämiseen varattua määrärahaa on jouduttu lisäämään n. 50 000. Uuden 1.4.2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uudistukset lisäksi vaikuttavat kustannuksia lisäävästi koko sosiaalityössä. Tarkoituksena kuitenkin on vaikuttaa talouden toteumaan sitä vähentävästi korjaavien palveluiden osalta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään menojen osalta muutettuna. Muutokset perustuvat 2015 toteutumiin (henkilöstökulujen vähennys 50 000 euroa) ja suunnitelmaan, ettei yhtä sosiaalityöntekijän avoinna olevaa virkaa täytetä. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 64
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja (Jutta Merilahti) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työtoiminnan järjestämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Syrjäytymisen ehkäiseminen, arjessa selviytyminen ja avopalvelujen kehittäminen Asiakasprosessien sujuvoittaminen ja työnjaon kehittäminen Asiakasmäärät Uuden sosiaalihuoltolain edellyttämien kunnan velvoitteiden toteuttaminen ja monialaisen yhteistyö kehittäminen Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimijoiden sekä aikuissosiaalityön yhteistyö. Työllistämistä edistävän monialaisen yhteistyön kehittäminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Työllistämistä ja omaa selviytymistä edistävien toimenpiteiden kehittäminen ja asiakkaiden aktivointi Aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön sekä muun sosiaalityön työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen Kuntouttavan työtoiminnan, tukityöllistämisen ja aktiiviryhmien sekä oman työpajatoiminnan tehostaminen Moniammatillisten ryhmien käyttämisen lisääminen, palvelusuunnitelmien järjestelmällinen tekeminen ja seuraaminen Sosiaalihuoltolain toimenpiteiden ja kustannusten määrä vs. korjaavaan (kalliiseen hoitoon) Aktivointisuunnitelmien teko Yli 300 päivää työmarkkinatukea saavien määrä Toteutuneet aktiivipäivät Laaditut ja toteutetut palvelusuunnitelmat, asiakkaiden oikein mitoitetut palvelut TOIMINTATULOT YHT. 1 413 410,19 1 490 500 1 397 500 1 397 500 1 397 500-6,2-6,2-6,2 Myyntituotot 8 497,43 7 500 4 500 4 500 4 500-40,0-40,0-40,0 Maksutuotot 4 069,93 Tuet ja avustukset 1 306 955,00 1 413 000 1 323 000 1 323 000 1 323 000-6,4-6,4-6,4 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 93 887,83 70 000 70 000 70 000 70 000 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 3 791 175,72 4 355 255 4 402 025 4 402 025 4 402 025 1,1 1,1 1,1 Henkilöstökulut 1 112 582,53 1 296 547 1 223 064 1 223 064 1 223 064-5,7-5,7-5,7 Palvelujen ostot 208 228,71 388 428 389 417 389 417 389 417 0,3 0,3 0,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 14 341,72 20 080 20 922 20 922 20 922 4,2 4,2 4,2 Avustukset 2 375 687,18 2 566 000 2 690 000 2 690 000 2 690 000 4,8 4,8 4,8 Vuokrakulut 77 193,77 84 200 78 622 78 622 78 622-6,6-6,6-6,6 Muut toimintakulut 3 141,81 TOIMINTAKATE -2 377 765,53-2 864 755-3 004 525-3 004 525-3 004 525 4,9 4,9 4,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -9 682,42-12 793-9 149-9 149-9 149-28,5-28,5-28,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 387 447,95-2 877 548-3 013 674-3 013 674-3 013 674 4,7 4,7 4,7 Ulkoiset toimintatulot 1 413 362,19 1 490 500 1 397 500 1 397 500 1 397 500-6,2-6,2-6,2 Sisäiset toimintatulot 48,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 413 410,19 1 490 500 1 397 500 1 397 500 1 397 500-6,2-6,2-6,2 Ulkoiset toimintamenot 3 666 305,86 4 237 567 4 279 234 4 279 234 4 279 234 1,0 1,0 1,0 Sisäiset toimintamenot 51 482,53 35 988 46 669 46 669 46 669 29,7 29,7 29,7 Keskinäiset toimintamenot 73 387,33 81 700 76 122 76 122 76 122-6,8-6,8-6,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 3 791 175,72 4 355 255 4 402 025 4 402 025 4 402 025 1,1 1,1 1,1 TOIMINTAKATE -2 377 765,53-2 864 755-3 004 525-3 004 525-3 004 525 4,9 4,9 4,9 65
HENKILÖSTÖRESURSSIT Kunnan työmarkkinatukiosuuteen on varattu talousarviossa 520 000 euroa. Edellisen vuoden talousarvioon verrattuna nousua on 170 000 euroa. Lisäys aiheutuu siitä, että kunnan velvoite suorittaa työmarkkinamaksu alkaa 300 työttömyyspäivän jälkeen, aikaisemmin kunnan velvoite alkoi 500 päivän jälkeen. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, pakolaishuolto, toimeentulotuki ja työtoiminta. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä on arvioitu saman suuruiseksi kuin edellisenäkin vuonna. Vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli 620. Työllistämistoiminnassa on asiakkaita siten että tukityöllistettyjä on vuoden aikana noin 30, oppisopimuksen piirissä on vuoden aikana 15 henkilöä. Nuoria kesätyöntekijöitä palkataan neljäksi viikoksi 110 nuorta. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien määrää pidetään vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2015. Asiakkaiden määrä on vuonna 2016 arviolta 140. Alkuvuonna kuntouttavan työtoiminnan piirissä on ollut 102 asiakasta. Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty eniten kaupungin omana työnä (työpaja 853, Tuulentupa 82 päivää ja kaupunki muut 1 210 päivää). Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty myös Lounais-Suomen Työllistäjillä (1 259), Naantalin seurakunnassa (518), Raina-säätiössä (588) ja Tsempissä (172). Vuoden 2016 tavoitteena on edelleen lisätä kuntouttavan työtoiminnan toteutuneita päiviä kaupungin omissa yksiköissä. Pakolaishuollon kohdalla on varauduttu vastaanottamaan 5 henkilöä. Määrä perustuu Naantalin tekemään sopimukseen ELY- keskuksen kanssa. Tällä hetkellä ELY- keskus maksaa Naantalin kaupungille yhteensä 15 pakolaisesta valtion korvausta. Toimeentulotuessa talousarviossa on varauduttu nykyisen asiakasmäärään. Tukea saavia kotitalouksia on arviolta 750 vuoden aikana. Aikuisten avohuollon ohjaajan ja asumispalveluohjaajan työ kohdentuu erityistä tukea tarvitseviin päihdekuntoutujiin, mielenterveysongelmaisiin ja asunnottomiin. Työttömien aktivoinnilla ja eri toimenpiteisiin ohjaamalla on vaikutuksensa kunnan maksamaan työmarkkinatukiosuuteen. Aktivointisuunnitelmia on kesäkuun 2015 loppuun mennessä tehty 82. Lisäksi pitkäaikaistyöttömille suunnattuja aktivointiryhmiä on kaksi. Tarkoituksena talousarviovuonna 2016 on lisätä ryhmien määrää. 66
Lainsäädännön muutokset Sosiaalihuoltolain uudistus tuli asteittain voimaan vuonna 2015. Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Koska korjaavien toimenpiteiden tarve ei vähene välittömästi, uudistuksen toteuttamiseen on varattu valtionosuutta. Asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi laissa määritellään ne tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa järjestetään. Valtionosuuden lisäys sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden tuottamisesta tullaan vuoden 2016 aikana tilittämään toimeentulotuen perusosan valtionosuuden yhteydessä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Suurimman yksittäisen muutoksen vuoden 2016 talousarviossa aiheuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvava määrä. Henkilöstömuutoksena avohuollon ohjaajan toimen määrärahat siirretään aikuisten psykososiaalisten palveluiden tehtäväalueelle. Ko. toimenhaltijan työ painottuu päihde- ja mielenterveystyöhön. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 67
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja (Jutta Merilahti) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista sekä erityisryhmien ohjauksesta. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Avohuollon ensisijaisuus palveluja Yksilöidyt perustellut päätökset Laitoshoidon hoitopäivien määrät järjestettäessä Laitoshoidon käytön vähentyminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Moniammatillisuus palveluja arvioitaessa Yhteistyö soten sisällä sekä muiden viranomaistahojen ja yksityisten kesken. Toimivat käytännöt Toiminnan taloudellisuus Oikeat ja oikea-aikaiset palvelut Toteutuneet kustannukset TOIMINTATULOT YHT. 14 290,82 12 700 12 700 12 700 12 700 Myyntituotot 14 290,82 12 700 12 700 12 700 12 700 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 4 830 945,67 4 985 111 5 168 599 5 168 599 5 168 599 3,7 3,7 3,7 Henkilöstökulut 406 010,40 420 300 417 450 417 450 417 450-0,7-0,7-0,7 Palvelujen ostot 3 213 216,26 3 338 314 3 511 544 3 511 544 3 511 544 5,2 5,2 5,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 606,58 3 682 3 647 3 647 3 647-1,0-1,0-1,0 Avustukset 1 093 658,05 1 109 300 1 129 100 1 129 100 1 129 100 1,8 1,8 1,8 Vuokrakulut 115 180,93 113 515 106 858 106 858 106 858-5,9-5,9-5,9 Muut toimintakulut 273,45 TOIMINTAKATE -4 816 654,85-4 972 411-5 155 899-5 155 899-5 155 899 3,7 3,7 3,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -3 221,32-3 521-3 519-3 519-3 519-0,1-0,1-0,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -4 819 876,17-4 975 932-5 159 418-5 159 418-5 159 418 3,7 3,7 3,7 Ulkoiset toimintatulot 14 290,82 12 700 12 700 12 700 12 700 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 14 290,82 12 700 12 700 12 700 12 700 Ulkoiset toimintamenot 4 601 926,45 4 656 485 4 830 440 4 830 440 4 830 440 3,7 3,7 3,7 Sisäiset toimintamenot 116 818,14 220 536 236 731 236 731 236 731 7,3 7,3 7,3 Keskinäiset toimintamenot 112 201,08 108 090 101 428 101 428 101 428-6,2-6,2-6,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 4 830 945,67 4 985 111 5 168 599 5 168 599 5 168 599 3,7 3,7 3,7 TOIMINTAKATE -4 816 654,85-4 972 411-5 155 899-5 155 899-5 155 899 3,7 3,7 3,7 68
HENKILÖSTÖRESURSSIT Kehitysvammaisten asumispalveluja varten valmistuu Naantaliin vuoden 2016 loppuun mennessä 15-paikkainen kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö. Lopulliset asukasvalinnat ovat talousarviota laadittaessa vielä vahvistamatta. Yksikköön siirtyy muiden palveluissa piirissä olevia, samoin kuin omaisten kanssa kodeissaan asuvia henkilöitä. Yksiköstä aiheutuvat kiinteistö- ja hoitokulut on budjetoitu 1.11.2016 alkaen. Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja arvio kustannusten noususta vuodelle 2016 on noin 250 000. TALOUSARVION PERUSTELUT Vuoden 2016 talousarvio on lähtökohtaisesti laadittu siten, että vammaisuuden perusteella järjestettävien palvelujen piirissä asiakasmäärät ovat samat kuin loppuvuonna 2015. Omaishoidon piirissä on vuoden 2015 elokuussa 62 alle 65-vuotiasta henkilöä. Luvussa ovat mukana kehitysvammaiset. Tuen myöntämiskriteereitä on selvennetty vuonna 2014 uusitulla ohjeistuksella. Omaishoidon vapaita pyritään järjestämään enenevässä määrin perhehoidolla, etenkin kehitysvammaisten kohdalla. Suurin asiakasryhmä vammaispalveluissa on kuljetuspalveluja saavat henkilöt. Näitä palveluja on käyttänyt vuoden 2015 aikana 279 henkilöä. Palvelua koskevat hakemukset arvioidaan moniammatillisesti. Henkilökohtaisen avun asiakkaita, kehitysvammaiset mukaan lukien, on ollut vuoden 2015 aikana 79 henkilöä. Asiakasmäärässä on ollut pientä nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelun tuottamistapaa kunnan omana työnä on lisätty ostopalvelujen sijaan. Kustannukset ovat arviolta vuoden 2015 tasolla. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 69
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Taina Lahtiola) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin tarjoamia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kotona selviytymisen tukeminen toimintakyvyn seurannan, sairauksien varhaisen toteamisen ja palveluohjauksen keinoin Palvelut tuottaa moniammatillinen ja osaava, sekä riittävä henkilökunta Tehdään hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80 vuotta täyttäville, Ikäneuvolatoiminnan käynnistäminen Suunnitelmallinen koulutus, työssä jaksamisen ja yksikköjen välisen yhteistyön tukeminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tasapainoinen, monipuolinen ja valtakunnallisen tavoitetason mukainen palvelurakenne Palvelujen turvaaminen ja oikea kohdentuminen Turvataan suositusten mukaiset palvelujen kattavuudet Vastuutyöntekijä auttaa palvelujen yhteen sovittamisessa, hoitoon pääsyn jonotusaikojen seuranta Kotikäynnit tehty kaikille v.2016 80v. täyttäneille, ikäneuvolatoiminta aloitettu Kehityskeskustelut, yksikköjen yhteinen sairaanhoitaja konsultaatio käynnistynyt vuoden alusta Kattavuus %:t vrs. valtakunnallinen suositus, kotona asuvien osuus 92% 75 vuotta täyttäneistä Vastuutyöntekijät on nimetty, jonotusajat on julkaistu ½-vuosittain. TOIMINTATULOT YHT. 3 116 379,24 3 306 390 3 373 700 3 373 700 3 373 700 2,0 2,0 2,0 Myyntituotot 204 695,03 280 000 292 000 292 000 292 000 4,3 4,3 4,3 Maksutuotot 2 357 449,20 2 449 500 2 530 200 2 530 200 2 530 200 3,3 3,3 3,3 Tuet ja avustukset 26 920,87 Vuokratuotot 523 390,08 576 890 551 500 551 500 551 500-4,4-4,4-4,4 Muut toimintatuotot 3 924,06 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 15 317 318,08 15 796 385 16 042 474 16 070 881 16 070 881 1,6 1,7 1,7 Henkilöstökulut 8 782 651,38 9 043 322 9 166 361 9 166 361 9 166 361 1,4 1,4 1,4 Palvelujen ostot 3 868 462,21 4 164 851 4 338 785 4 367 192 4 367 192 4,2 4,9 4,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 490 090,05 494 822 510 768 510 768 510 768 3,2 3,2 3,2 Avustukset 663 862,74 642 000 671 000 671 000 671 000 4,5 4,5 4,5 Vuokrakulut 1 495 631,97 1 451 390 1 355 560 1 355 560 1 355 560-6,6-6,6-6,6 Muut toimintakulut 16 619,73 TOIMINTAKATE -12 200 938,84-12 489 995-12 668 774-12 697 181-12 697 181 1,4 1,7 1,7 Poistot ja arvonalentumiset -55 848,29-62 030-89 231-89 231-89 231 43,9 43,9 43,9 Laskennalliset erät -42 165,62-59 673-61 804-61 804-61 804 3,6 3,6 3,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -12 298 952,75-12 611 698-12 819 809-12 848 216-12 848 216 1,7 1,9 1,9 Ulkoiset toimintatulot 3 025 903,07 3 106 390 3 173 700 3 173 700 3 173 700 2,2 2,2 2,2 Sisäiset toimintatulot 90 476,17 200 000 200 000 200 000 200 000 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 3 116 379,24 3 306 390 3 373 700 3 373 700 3 373 700 2,0 2,0 2,0 Ulkoiset toimintamenot 11 864 083,58 12 427 992 12 743 781 12 743 781 12 743 781 2,5 2,5 2,5 Sisäiset toimintamenot 1 999 999,46 1 949 403 1 972 643 2 001 050 2 001 050 1,2 2,6 2,6 Keskinäiset toimintamenot 1 453 235,04 1 418 990 1 326 050 1 326 050 1 326 050-6,5-6,5-6,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 15 317 318,08 15 796 385 16 042 474 16 070 881 16 070 881 1,6 1,7 1,7 TOIMINTAKATE -12 200 938,84-12 489 995-12 668 774-12 697 181-12 697 181 1,4 1,7 1,7 70