Palvelujohtokunnan toiminta ja talous 1-4/2011. Palvelujohtokunta 30.5.2011 Liite 1

Palvelujohtokunnan toiminta ja talous 1-4/2011 Palvelujohtokunta 30.5.2011 Liite 1

Sisältö Sivu 1. PALVELUJOHTOKUNTA... 3 1.1 Palvelujohtokunnan toiminta... 3 1.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen... 3 1.3 Palvelujohtokunnan tuloslaskelma... 4 2. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT... 5 1.4 Palvelujohtaja Päivi Laukkasen katsaus... 5 1.5 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloslaskelma... 6 3. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUT... 7 1.6 Palvelujohtaja Pasi Mäkikyrön katsaus... 7 1.7 Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden tuloslaskelma... 8 4. YHDYSKUNTAPALVELUT... 9 1.8 Palvelujohtaja Mikko Ukkolan katsaus... 9 1.9 Yhdyskuntapalveluiden tuloslaskelma... 10 5. TUKIPALVELUT... 11 1.10 Palvelujohtaja Ari Ylinärän katsaus... 11 1.11 Tukipalveluiden tuloslaskelma... 12 2

1. PALVELUJOHTOKUNTA 1.1 Palvelujohtokunnan toiminta Palvelujohtokunnan alaisuudessa toimivan kunnan tuottajaorganisaation toiminnallisena ja taloudellisena tavoitteena on tuottaa palvelut palvelusopimusten mukaisesti ja saavuttaa johtokunnalle asetetut taloudelliset tavoitteet. Organisaatiorakenne on mahdollistanut monialaisen yhteistyön ja kumppanuuden palvelutuotantoalueiden välillä. Palvelujohtokunta on kokoontunut 1.1. 30.4. välisenä aikana neljä kertaa. Palvelusopimukset ovat toteutuneet palvelujohtokunnan alaisessa toiminnassa hyvin ja arvioidun mukaisesti joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Palvelutuotantoalueiden toimintaa, taloutta ja mahdollisia poikkeamia kuvataan jäljempänä palvelutuotantoaluekohtaisissa katsauksissa. Palvelujohtokunnan tulos on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 162 530 euroa ylijäämäinen. Vuonna 2009 vastaavana aikana tulos oli 577 467 euroa ylijäämäinen ja vuonna 2010 467 666 euroa alijäämäinen. Tulosta tarkastellessa on hyvä huomioida, että palvelujohtokunnalle asetettiin vuodelle 2009 mittava tulostavoite ja vuoden 2010 toimintaan vaikutti mittavat talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet. Vuoden 2011 palvelusopimusten taso on 6,1 % suurempi kuin vuoden 2010 toteuma. Taso on ainoastaan 0,5 % vuoden 2009 toteumaa suurempi sisältäen mm. palkankorotukset. Tämä on huomion arvoista, koska tuotettujen palvelujen määrä on kasvanut ja kehittämistoimenpiteitä on tehty aktiivisesti talouden tasapainottamistoimista huolimatta. Uuden Oulun valmistelu on käynnissä parhaillaan ja eri työryhmissä selvitellään yhdistymisen vaikutuksia palvelutuotantoon ja yhteisiin käytäntöihin. Palvelutuotannon henkilöstö on osallistunut aktiivisesti ja säännöllisesti työryhmien työskentelyyn. Työ on edennyt asetetun aikataulun mukaisesti. Palvelusopimuksien mukaisesti uuden Oulun valmistelu etenee tilaajajohtoisesti. Kiimingin kunnan työntekijöille tehtiin Työterveyslaitoksen toteuttama Kunta 10-kysely. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työelämän muutosten vaikutuksia kuntien henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin sekä löytää toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa hyvinvoinnin myönteiseen kehittymiseen. Yhdistyville kunnille tehdyllä kyselyllä saadaan tärkeää tietoa työntekijöistä ja työyhteisöistä ennen kuntien yhdistymistä. Kyseessä on Suomen suurin kunta-alan henkilöstön hyvinvointia selvittelevä tutkimus, joka on myös kansainvälisesti tarkasteltuna yksi alansa suurimpia. Kyselyn tulokset valmistuvat keväällä 2011 ja niitä tarkastellaan vuoden 2011 henkilöstökertomuksessa. Laadunarvioinnin hankkeita on jatkettu vanhuspalveluissa, varhaiskasvatuspalveluissa ja opetuspalveluissa. Itsearviointien tuloksia hyödynnetään toimialan ja toimintayksiköiden kehittämistyössä. BSC- tavoitteiden toteutuminen on raportoitu lautakuntien katsauksen yhteydessä. 1.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet kohdentuvat palvelujohtokunnan alaisen toiminnan osalta sekä rakenteellisiin palveluverkkoa koskeviin toimenpiteisiin että asiakasmaksujen tarkistuksiin. Tarvittavat päätökset on tehty ja palvelutuotannossa toimeenpantu. Talouden tasapainottamisen mukaiset toimenpiteet sisältyvät vuoden 2011 palvelusopimuksiin ja tuotteiden hintoihin. Henkilöstöllä on edelleen mahdollisuus hyödyntää työantajan suomaa mahdollisuutta talkoovapaiden käyttöön talouden tasapainottamisen yhteydessä sovituin ehdoin. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumista seurataan kunnanvaltuustolle erillisellä raportilla yhteistyössä tilaajan kanssa. 3

1.3 Palvelujohtokunnan tuloslaskelma Palvelujohtokunta Tp Ta Tot. Tot. Tot. % 2010 2011 1-4/2011 1-4/2010 2011 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 42 982 486 45 562 449 15 543 755 14 381 210 34,1 Sisäiset myyntituotot 42 545 698 45 129 698 15 422 355 14 312 229 34,2 Ulkoiset myyntituotot 436 788 432 751 121 400 68 981 28,1 Maksutuotot 2 711 205 2 660 199 923 438 885 928 34,7 Tuet ja avustukset 559 135 419 561 433 469 237 369 103,3 Muut toimintatuotot 240 955 483 134 158 630 89 690 32,8 TOIMINTATUOTOT YHT. 46 493 781 49 125 343 17 059 292 15 594 197 34,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -26 150 886-26 886 197-9 124 134-9 033 121 33,9 Palkat ja palkkiot -20 428 048-21 340 078-7 253 260-7 072 701 34,0 Henkilösivukulut -5 722 838-5 546 119-1 870 874-1 960 420 33,7 Palvelujen ostot -14 715 369-15 736 092-5 581 261-4 770 296 35,5 Asiakaspalvelujen ostot -1 389 881-1 444 508-526 602-389 806 36,5 Sisäiset palvelujen ostot -9 560 447-10 827 279-3 619 034-3 078 816 33,4 Muiden palvelujen ostot -3 765 041-3 464 305-1 435 625-1 301 674 41,4 Aineet tarvikkeet ja tavarat -2 605 959-2 748 441-890 820-911 596 32,4 Avustukset -1 893 335-1 776 179-625 696-782 987 35,2 Muut toimintakulut -746 192-873 714-292 130-192 625 33,4 TOIMINTAKULUT YHT. -46 111 741-48 020 623-16 514 041-15 690 625 34,4 TOIMINTAKATE 382 040 1 104 720 545 251-96 428 49,4 VUOSIKATE 382 040 1 104 720 545 251-96 428 POISTOT -951 730-1 104 720-382 721-324 776 TILIKAUDEN TULOS -569 690 0 162 530-421 204 TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ -569 690 0 162 530-421 204 4

2. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1.4 Palvelujohtaja Päivi Laukkasen katsaus Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotantoalueen palvelut on pystytty tuottamaan kohtuullisen hyvin palvelusopimusten velvoitteet täyttäen. Kaikilla palvelualueilla on ollut nähtävissä selvää palvelutarpeen kasvua. BSC-tavoitteiden toteutuminen on raportoitu hyvinvointilautakunnan osavuosikatsauksen yhteydessä. Palvelutuotantoalueen tulos on + 67 300 (ylijäämäinen) (1-4 2010 alijäämää oli n. 100 000 maksutuotot huomioiden). Toimintatuottojen toteuma on 35,3 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 34,8 %. Vanhuspalveluissa palvelusopimuksen toteutuma on 34,3 %. Vanhuspalvelujen tulos on n. + 90 600 (ylijäämäinen). Toimintatuotot ovat toteutuneet 34,54 % ja toimintakulut 32,45 %. Kotihoidon palvelujen kysynnän kasvu näkyy tuotemäärien ja tulojen lisääntymisenä. Päivätoiminnan kasvuun on osaltaan vaikuttanut uudet tilat. Kesäaika tulee kuitenkin tasaamaan tilannetta kotihoidon palvelujen osalta niin, että palvelusopimus toteutunee suunnitellusti. Avohoitopainotteisuutta on pystytty lisäämään siirtämällä painopistettä pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja pysyvästä tehostetusta palveluasumisesta intervallihoitoon ja kotihoitoon. Tämä näkyy säännöllisen kotihoidon ja intervallihoidon on lisääntymisenä. Senioritalon avointoiminta on lähtenyt käyntiin suunnitellusti. Terveyspalveluissa palvelusopimuksen toteuma on 34,66 %. Tulos on + 44 318. Toimintatuotot ovat toteutuneet 34,82 % ja toimintakulut 34,02 %. Terveysneuvonnassa ehkäisevän työn asetuksen velvoitteisiin on pystytty vastaamaan hyvin. Uudet terveydenhoitajan ja lääkärin vakanssit ovat olleet täytettyinä vuoden alusta alkaen. Kuntoutuksessa apuvälinepalveluiden määrä on vähentynyt Alueellisen Apuvälinekeskuksen aloitettua toimintansa. Vapautunut resurssi on käytetty lisäämällä kuntoneuvolan vastaanottoja ja diagnoosipohjaisia ryhmiä. Suun terveydenhuollossa on palvelutuotanto toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti, joskin pitkät sairauslomat ovat aiheuttaneet poikkeamaa perushoidon tuotteessa. Jonkin verran on ostettu palvelua yksityissektorilta hoitojonon purkuun. Mielenterveyspalveluissa on aloitettu tilaajan pyynnöstä palvelusopimuksen ulkopuolisena toimintana mielenterveyspotilaiden kotikuntoutustoiminta. Terveyskeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelutyö ja peruskorjauksen aikaisten väistötilojen rakentaminen on alkanut. Neuvolan peruskorjaus on valmistunut. Sosiaalipalveluissa palvelusopimuksen toteuma on 37 %. Tulos on -62 894. Toimintatuotot ovat toteutuneet 37,40 % ja toimintakulut 39,60 %. Kuntalaisten lisääntyneeseen palvelutarpeeseen vastaaminen on ollut haasteellista palvelutuotannolle. Erityisesti lastensuojelussa ja lastenvalvojan palveluissa palvelutarve on voimakkaasti lisääntynyt. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kaksinkertainen tarkasteltavalla aikajaksolla verrattuna edellisvuotiseen. Lakisääteisissä käsittelyajoissa ei lastensuojelun osalta ole täysin pysytty ja nykyisillä resursseilla lastensuojelutyö on pakostakin painottunut korjaavaan työhön asiakkuuksien ollessa entistä haastavampia. Perhetyössä palvelutarpeeseen on kuitenkin pystytty vastaamaan varsin hyvin ja perhetyöntekijät ovat osaltaan tehneet monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa perheiden tukemiseksi. Pitkäaikaistyöttömien sekä erityisesti nuorten työttömien elämänhallintaa lisääviä toimia on edelleen tehostettu palveluohjauksen, kuntouttavan työtoiminnan, Sihti-projektin ja monialaisen yhteistyön avulla. Kuntalisä palkkatukityöllistämiseen on otettu käyttöön kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Toimeentulotukimenot ja työmarkkinatukimenot ovatkin pienentyneet. Toimeentulotuessa ja vammaispalvelussa on pysytty lakisääteisissä käsittelyajoissa. 5

1.5 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloslaskelma Sosiaali- ja terveys- Tp Ta Tot. Tot. Tot. % palvelut 2010 2011 1-4/2011 1-4/2010 2011 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 10 669 222 11 031 931 3 895 247 3 496 885 35,3 Sisäiset myyntituotot 10 449 414 10 819 419 3 815 406 3 437 108 35,3 Ulkoiset myyntituotot 219 808 212 512 79 841 59 777 37,6 Maksutuotot 1 190 391 1 158 068 401 159 319 670 34,6 Tuet ja avustukset 255 727 253 000 99 373 106 562 39,3 Muut toimintatuotot 64 410 72 500 23 858 16 755 32,9 TOIMINTATUOTOT YHT. 12 179 750 12 515 499 4 419 637 3 939 872 35,3 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -6 367 497-6 819 100-2 286 391-2 180 550 33,5 Palkat ja palkkiot -4 941 261-5 411 517-1 813 979-1 697 831 33,5 Henkilösivukulut -1 426 236-1 407 583-472 412-482 719 33,6 Palvelujen ostot -3537217-3 418 941-1 295 117-1 027 924 37,9 Asiakaspalvelujen ostot -1 305 145-1 144 900-470 203-377 931 41,1 Sisäiset palvelujen ostot -1 452 535-1 556 174-539 013-432 786 34,6 Muiden palvelujen ostot -779 537-717 867-285 901-217 207 39,8 Aineet tarvikkeet ja tavarat -627 027-666 178-191 223-231 049 28,7 Avustukset -1 740 467-1 534 033-555 925-699 342 36,2 Muut toimintakulut -52 264-48 247-15 702-15 613 32,5 TOIMINTAKULUT YHT. -12324472-12 486 499-4 344 358-4 154 478 34,8 TOIMINTAKATE -144 722 29 000 75 279-214 606 259,6 VUOSIKATE -144 722 29 000 75 279-214 606 260 POISTOT -21 992-29 000-7 993-7 330 TILIKAUDEN TULOS -166 714 0 67 286-221 936 TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ -166 714 0 67 286-221 936 6

3. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 1.6 Palvelujohtaja Pasi Mäkikyrön katsaus Sivistys-, vapaa-aikapalveluiden toiminta on ollut lähes arvioidun mukaista pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Palvelutuotantoaluetta koskevat talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet sisältyvät palvelusopimuksiin. Uuden Oulun valmisteluun osallistutaan. Toimintatuotot ovat 35,0 % ja toimintakulut 34,4 %. Tilikauden tulos on 191 273. Varhaiskasvatuspalveluissa alkuvuoden aikana pääpaino on ollut palvelurakenteen muutoksien valmistelussa. Honkimaan päiväkoti siirtyy 1.7.2011 ostopalveluyrittäjältä kunnan omalle tuotannolle. Tuokkosen peruskorjaus ja laajennus ja Pikku-Tuokkosen lakkautus aiheuttavat muutoksia sekä lapsiryhmien että henkilöstöresurssien järjestelyihin. Muutoksen vaatimat toimenpiteet ovat käynnissä. Päiväkotien lasten vanhemmille on järjestetty tiedotustilaisuudet muutoksista. Henkilöstön tulevan syksyn siirroista järjestettiin henkilöstölle alueittain omat tiedotusillat. Päivähoitopalveluiden kysyntä kasvoi vuoden alkupuoliskolla. Palveluita on lisätty kausivaihtelusta ja kysynnän lisäyksestä johtuen palkkaamalla tarvittavaa lisähenkilöstöä kahteen päiväkotiin sekä perhepäivähoitoon tilaajan suostumuksella. Uuden Oulun valmistelutyöryhmiin osallistutaan aktiivisesti. Valmistelussa on edetty ryhmille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Toimintatuotot ovat 36,2 % ja toimintakulut 35,5 %. Tilikauden tulos on 56 087. Opetuspalveluissa oppimisen tuen strategian mukaista erityisopetusta ja joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämistä jatketaan samoin kuin joustavan perusopetuksen käytänteitä yläluokilla. Kuraattoripalvelut Jäälin alueelle on ostettu kevään aikana Merikratokselta. Uuden kuraattorin rekrytointi on käynnissä. Lisäopetus järjestetään kevätlukukauden ajan Laivakankaan koululla. Opetuspalvelut sai OKM:n perusopetusryhmien ryhmäkoon pienentämiseen tarkoitettua erityisavustusta lv:lle 2011-2012 yhteensä 264 700. Avustus käytetään opetustuntimäärän pienentämisen vuoksi yhdistettyjen opetusryhmien jakamiseen ja koulujen aktiivisesti kehittämien uusien opetuksen toteuttamistapojen tukemiseen. Koulukuljetusmenojen kasvua pyritään pienentämään kuljetusjärjestelyillä. Koulunkäyntiavustajien määrän vähentämisessä ei päästy tavoitteeseen tuen tarpeen kasvun johdosta. Toimintatuotot ovat 34,8 % ja toimintakulut 33,6 %. Tilikauden tulos on 198 000. Kirjastopalveluissa on järjestetty lainaustoiminnan lisäksi tapahtumia, tilaisuuksia ja näyttelyjä. Henkilöstöresurssin riittävyys on ollut alkuvuoden haasteena tapahtumien järjestämisen ja uuden Oulun kirjastopalvelun alatyöryhmiin osallistuminen vuoksi. Fyysiset kirjastokäynnit laskivat 8,4 % ja lainausmäärät 10,1 %. Kyse on valtakunnallisesta ilmiöstä kirjastoissa. Kirjastojen aukioloajat ovat toteutuneet edellisen vuoden tasolla. Koulujen ja päiväkotien yhteistyötä jatketaan. Tilojen käyttötehokkuutta on parannettu järjestämällä paremmat taidenäyttelytilat pääkirjastoon. Ensimmäisen osavuosiraportin kaudella palvelutuotannon resursseja on keskitetty uuden Oulun kirjastopalvelujen suunnitteluun asiakaspalvelun näkökulmasta. Toimintatuotot ovat 32,9 % ja toimintakulut 34,9 %. Tilikauden tulos on 12 968. Vapaa-aikapalvelujen liikuntatoimi järjesti tapahtumia ja kilpailuja, joihin osallistui 250 henkilöä. Laivakankaan urheilualueen investointi etenee suunnitelman mukaan. Kunnossapidon kulut painottuvat kevääseen. Nuorisopalveluissa on tehty laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tapahtumien järjestelyissä ja niitä on järjestetty monipuolisesti lapsille ja nuorille. Nuorisotalojen toiminta on ollut vilkasta ja nuoriso osallistuu aktiivisesti toiminnan ideointiin. Tsekpoint toimintamallin jalkauttamiseen sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman laatimiseen on panostettu. Etsivä-nuorisotyön toimintamallia on valmisteltu ja haettu OKM:n avustusta työparitoiminnan kehittämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Kiimingin monialaisen nuorisotoiminnan toimintamallin mukainen nuorisotoimijoiden seminaari järjestettiin Kiimingissä 24.3.2011. Toimintatuotot ovat 29,9 % ja toimintakulut 37,1 %. Tilikauden tulos on 49 845. 7

1.7 Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden tuloslaskelma Sivistys- ja vapaa-aika- Tp Ta Tot. Tot. Tot. % palvelut 2010 2011 1-4/2011 1-4/201 2011 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 22 987 755 24 163 791 8 221 630 7 897 661 34,0 Sisäiset myyntituotot 22 980 532 24 151 291 8 220 250 7 892 519 34,0 Ulkoiset myyntituotot 7 223 12 500 1 380 5 142 11,0 Maksutuotot 1 214 307 1 334 732 445 271 475 063 33,4 Tuet ja avustukset 144 458 20 650 273 260 23 780 1 323,3 Muut toimintatuotot 29 595 12 750 984 13 039 7,7 TOIMINTATUOTOT YHT. 24 376 115 25 531 923 8 941 145 8 409 543 35,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -16 118 004-16 293 828-5 561 940-5 617 024 34,1 Palkat ja palkkiot -12 584 735-12 855 472-4 413 059-4 389 710 34,3 Henkilösivukulut -3 533 269-3 438 356-1 148 881-1 227 314 33,4 Palvelujen ostot -7 774 814-8 333 446-2 965 631-2 539 352 35,6 Asiakaspalvelujen ostot -24 479-27 900-1 027-9 979 3,7 Sisäiset palvelujen ostot -6 570 298-7 261 537-2 430 245-2 103 530 33,5 Muiden palvelujen ostot -1 180 037-1 044 009-534 359-425 843 51,2 Aineet tarvikkeet ja tavarat -578 422-638 645-146 696-177 061 23,0 Avustukset -7 783-71 146 0-7 009 0,0 Muut toimintakulut -142 065-118 070-48 969-54 110 41,5 TOIMINTAKULUT YHT. -24 621 088-25 455 135-8 723 236-8 394 556 34,3 TOIMINTAKATE -244 973 76 788 217 909 14 987 283,8 Rahoitustuotot- ja kulut 0 0 0 0 VUOSIKATE -244 973 76 788 217 909 14 987 POISTOT -76 550-71 271-26 636-25 516 TILIKAUDEN TULOS -321 523 5 517 191 273-10 529 TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ -321 523 5 517 191 273-10 529 8

4. YHDYSKUNTAPALVELUT 1.8 Palvelujohtaja Mikko Ukkolan katsaus Tuotantoalue on pystynyt tuottamaan tilatut palvelut lähes palvelusopimuksen mukaisesti. Maankäyttö palveluissa on ollut haasteena henkilöstöresurssien vähentyminen ja vilkas asiakaspalvelun tarve. Katujen ja liikunta-alueiden kunnossapidon kannalta talvi oli viime vuotiseen tapaan hankala. Täyttämättömiä virkoja ovat tällä hetkellä maankäytön palveluissa kaavoitusarkkitehdin, suunnitteluassistentin sekä tarkastusinsinöörin virat. Kaavoitusarkkitehdin viran täyttämiseen on haettu täyttölupa Uuden Oulun täyttölupatyöryhmältä ja rekrytointiprosessi on käynnissä. Muilta osin henkilövajetta on pyritty paikkaamaan tilapäisin henkilöstöjärjestelyin. Uuden Oulun osalta nykytilan kartoituksen selvitystyö on ollut käynnissä ja henkilöstö on osallistunut laajasti Uuden Oulun työryhmiin. Maankäyttöpalveluissa Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavaehdotuksen laatiminen eteni lautakunnan (kolme kokousta), kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyinä. Kunnanvaltuuston päätös kumoutui 28.3.2011 ELY -keskuksen oikaisuvaatimuksesta ja kaava palautui uudelleen valmisteluun. Vt 20:n ja Parsiaismaantien risteysalueen asemakaavaluonnos oli nähtävillä 3.1.- 21.1.2011. Kaavaehdotuksen valmistelua on jatkettu luonnoksesta saadun palautteen pohjalta. Kunnalta on ollut edustus Oulun Korvenkylän asemakaavan ja Haukiputaan Punaisenladonkankaan osayleiskaavan laatimista ohjaavissa työryhmissä. Huttukylän osayleiskaavan luonnoksen valmistelua on jatkettu. Välikylässä, lääninrajan ja Oulun kaupungin rajan välisen alueen asemakaava on edelleen pysähdyksissä Oulun hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi. Lisäksi Jäälinjärven etelärannan asemakaavaa ja Takkulantien kaavaa koskevat kaavoitussopimusneuvottelut ovat kesken. Uuden Oulun yleiskaava on tullut vireille ja asiantuntijatyöryhmä, jossa kunnalla on edustus, on aloittanut toimintansa. Kunta asetti viime vuonna jatkuvaan hakuun Hakomäestä 14 myyntitonttia, viisi vuokratonttia sekä neljä tonttia joista pystyi tekemään vuokra- tai ostotarjouksen. Näistä 23:sta tontista vapaana on vielä 6 tonttia. Hakomäen alueella on reservissä vielä 19 omakotitonttia. Honkimaalle tuli syksyllä haettavaksi neljä omakoti myyntitonttia, joista yksi on myyty. Lisäksi Honkimaalla on 4 AP tonttia, joista 1 on vuokrattu. Jäälistä on ollut myytävänä tarjousten perusteella yksi rivitalotontti, johon tarjoukset on jätettävä viimeistään 10.5.2011. Kirkonkylän AKR-tontista neuvottelut on saatu päätökseen ja vuokrasopimus odottaa allekirjoittamista. Lisäksi Jäälin Laivakankaalla on vapaana kaksi pienkerrostalo tonttia. Rakennustarkastaja on myöntänyt uusien asuinrakennusten lupia 8 kpl. Muille uusille rakennuksille on myönnetty 20 lupaa. Lisärakennuksille (laajennukset) on myönnetty 10 lupaa. Rakennustarkastaja on tehnyt kaksi suunnittelutarvepäätöstä ja kaksi poikkeamispäätöstä ja antanut 16 aloituslupaa korjaustöiden tekemiselle ennen korjaus- tai energia-avustuspäätöstä. Kulunut talvi on ollut ylläpidossa viime vuotiseen tapaan runsas luminen ja kunnossapitomenot ylittyivät talven osalta arvioidusta. Haastava talvi näkyi myös liikunta-alueiden kunnossapidossa. Liikunta-alueiden kunnossapito on toteutettu liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kehittämissuunnitelmasta on tiedotettu ja yksityisteiden tiekunnan kokouksissa on ollut pyydettäessä edustus kunnasta. Rakentamishankkeissa on edetty suunnitelmien mukaisesti. Laivakankaan laajennusosan sekä Hakomäen kunnallistekniikan rakentamiset on kilpailutettu ja urakat käynnistetty. Yritysalueiden imagohanke on kilpailutettu ja työt käynnistyvät kevään aikana. Kunnallistekninen suunnittelu on valmistunut Terveystien sekä Opintien osalta ja tiesuunnitelmat ovat olleet jo nähtävillä. Molemmat hankkeet toteutetaan samassa urakassa ja urakan kilpailuttaminen on käynnissä. Yhdyskuntapalveluiden tulos on - 37 770. Tulos selittyy pääasiassa talvi kunnossapidon arvioitua suuremmasta työmäärien toteutumisesta. Kustannusylitykset johtuvat lähinnä konekustannusten ylittymisestä. 9

1.9 Yhdyskuntapalveluiden tuloslaskelma Yhdyskunta- Tp Ta Tot. Tot. Tot. % palvelut 2010 2011 1-4/2011 1-4/2010 2011 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 352 457 1 504 008 493 008 448 184 32,8 Sisäiset myyntituotot 1 352 457 1 504 008 493 008 448 184 32,8 Ulkoiset myyntituotot 0 Maksutuotot 224 530 137 200 37 391 69 732 27,3 Tuet ja avustukset 30 750 24 000 30 750 0,0 Muut toimintatuotot 0 TOIMINTATUOTOT YHT. 1 607 737 1 665 208 530 399 548 666 31,9 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -674 091-686 825-221 484-216 051 32,2 Palkat ja palkkiot -506 586-558 719-178 177-166 908 31,9 Henkilösivukulut -167 505-128 106-43 307-49 143 33,8 Palvelujen ostot -515 757-614 143-228 646-213 147 37,2 Asiakaspalvelujen ostot -18 054-14 500-726 -1 349 5,0 Sisäiset palvelujen ostot -199 117-164 369-56 641-64 006 34,5 Muiden palvelujen ostot -298 586-435 274-171 279-147 792 39,3 Aineet tarvikkeet ja tavarat -172 203-177 918-45 898-61 744 25,8 Avustukset -142 404-171 000-69 771-76 156 40,8 Muut toimintakulut -3 499-12 526-2 370-1 010 18,9 TOIMINTAKULUT YHT. -1 507 954-1 662 412-568 169-568 108 34,2 TOIMINTAKATE 99 783 2 796-37 770-19 442 Rahoitustuotot- ja kulut 0 0 VUOSIKATE 99 783 2 796-37 770-19 442 POISTOT -5 126-2 796-1 708 TILIKAUDEN TULOS 94 657 0-37 770-21 150 TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ 94 657 0-37 770-21 150 10

5. TUKIPALVELUT 1.10 Palvelujohtaja Ari Ylinärän katsaus Tukipalvelut on tuottanut palvelut sovitun mukaisesti. Palvelutuotantoalueen tulos on tarkastelujaksolla 58.071 alijäämäinen. Toimintatuotot ovat 33,7 % ja toimintakulut 34,2 %. Uuden Oulun valmistelu on työllistänyt tukipalveluita laajasti: johto, esimiehiä, asiantuntijoita ja pääkäyttäjiä osallistuu selvitysten tekemiseen sekä valmisteleviin työryhmiin. Viime talven ja kevään aikana on valmisteltu mm. talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muun hallinnon tukipalveluiden järjestämistapaa. Tavoitteena on perustaa yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa alueellinen palvelukeskus, jossa hoidetaan kirjanpidon, reskontran ja palkanlaskennan palvelut. Uuden Oulun sisäisessä palvelukeskuksessa vastataan laaja-alaisesti muista hallinnon tukipalveluista, liikelaitosmallin pohjalta. Palvelukeskusten toiminta kattaa lähes kaikki tukipalveluiden toimistohenkilöt ja vahtimestarit. Henkilöstölle on järjestetty tiedotustilaisuuksia valmisteluiden etenemisestä. Hallintopalveluiden palvelualueella strategisen tuen talousarvioon sisältyvät työterveyshuollon Kela-maksujen palautukset saadaan vasta loppuvuodesta. Hallintopalveluissa myös tyypillisesti painottuu menoja alkuvuoteen. Laskentapalveluissa toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Talous- ja henkilöstöhallintoon vaikuttaneet muutokset, mm. rakennusalan käänteinen ALV, ovat lisänneet järjestelmien osalta koulutustarvetta. Kustannukset ovat näiltä osin painottuneet alkuvuoteen, samoin kuin tietojärjestelmien ylläpitomaksut. Konttoripalvelut on tuottanut palvelut sopimusten mukaisesti. Suunniteltua suurempaan kysyntään on vastattu toimistopalveluiden tarjonnassa. Yhteispalvelu on saanut edelleen positiivista palautetta ja sen toimintaa ja tiloja kehitetään. Työpajapalveluissa tilanne ei ole talouden osalta myönteinen. Valmennuspäivät ovat toteutuneet suunniteltua vähäisempinä ja yhteistyötä TE-toimiston kanssa tulisi saada tehostettua. Työpajatoiminnan markkinointiin tulee myös kiinnittää huomiota. Asiakasnäkökulmasta tulokset ovat positiivisia, sillä asiakkaita on ohjautunut palkkatöihin yrityksiin. ICT-palvelut on perustehtävänsä hoitamisen lisäksi osallistunut uuden Oulun rakentamiseen koko henkilöstönsä osallistumisella monikuntaliitoksen ICT-infrastruktuurin integraatioprojektiin. Projektin tavoitteena on mahdollistaa toimintojen siirto ja yhteisten järjestelmien käyttö jo ennen kuntaliitosta ja aikaansaada keskitetty ICT-palveluiden tuotantomalli. Muutokset edellyttävät kuluvan vuoden aikana lisäpanostuksia tietoliikenneverkkoon. Tämä tulee tuomaan jonkin verran ennakoimattomia kustannuksia. Tilapalveluiden palvelualueella toiminta tulee kiihtymään erityisesti rakentamisen ja kunnossapidon osalta keskimmäisen vuosikolmanneksen ajaksi. Merkittävimmät käynnissä olevat laajennusja peruskorjaushankkeet ovat terveyskeskus, neuvola, päiväkoti Tuokkonen ja rakennettava Kiiminkijoen päiväkoti. Kiinteistöjen kunnossapidossa, kiinteistönhoidossa ja käyttäjäpalveluissa on tehty suunnitelmien ja palvelusopimusten mukaisia tehtäviä. Sisäilmaongelmista kärsineille kiinteistöille on tehty kuntoarvioita. Jatkotoimenpiteitä aiheutuu lähivuosien talonrakennuksen investointiohjelmiin. Akuutteja korjaustoimia tehdään jo kuluvana vuonna Jokirannan koulurakennuksessa sisäilmaselvityksen mukaisesti. Kiinteistönhoidossa palveluja on tuotettu Jääli-Välikylä alueella yksityisen sektorin toimesta. Kiinteistönhoidon oma palvelutuotanto toimii kirkonkylän alueella. Puhtauspalveluissa on tehty suunnitelmien ja palvelusopimusten mukaisia perustehtäviä omana palvelutuotantona rinnan yksityisen palvelutuottajan kanssa. Puhtauspalveluiden kaikissa kohteissa on käytössä vedetön siivous sekä nykyaikaiset siivousvälineet ja koneet. 11

1.11 Tukipalveluiden tuloslaskelma Tukipalvelut Tp Ta Tot. Tot. Tot. % 2010 2011 1-4/2011 1-4/2010 2011 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 7 973 051 8 862 717 2 933 869 2 538 478 33,1 Sisäiset myyntituotot 7 763 293 8 654 978 2 893 691 2 534 416 33,4 Ulkoiset myyntituotot 209 758 207 739 40 178 4 062 19,3 Maksutuotot 81 976 30 200 39 616 21 462 131,2 Tuet ja avustukset 128 199 121 911 60 837 76 274 49,9 Muut toimintatuotot 146 949 397 884 133 787 59 897 33,6 TOIMINTATUOTOT YHT. 8 330 175 9 412 712 3 168 109 2 696 111 33,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -2 991 282-3 086 444-1 054 319-1 019 495 34,2 Palkat ja palkkiot -2 395 457-2 514 370-848 046-818 253 33,7 Henkilösivukulut -595 825-572 074-206 273-201 242 36,1 Palvelujen ostot -2 887 568-3 364 044-1 091 677-989 870 32,5 Asiakaspalvelujen ostot -42 202-257 208-54 646-547 21,2 Sisäiset palvelujen ostot -1 338 497-1 839 681-593 008-478 491 32,2 Muiden palvelujen ostot -1 506 869-1 267 155-444 023-510 832 35,0 Aineet tarvikkeet ja tavarat -1 228 308-1 265 700-507 003-441 743 40,1 Avustukset -2 681 0-480 Muut toimintakulut -548 363-694 871-225 089-121 892 32,4 TOIMINTAKULUT YHT. -7 658 202-8 411 059-2 878 088-2 573 480 34,2 TOIMINTAKATE 671 973 1 001 653 290 021 122 631 29,0 Rahoitustuotot- ja kulut 0 VUOSIKATE 671 973 1 001 653 290 021 122 631 POISTOT -848 060-1 001 655-348 092-290 219 TILIKAUDEN TULOS -176 087-2 -58 071-167 588 TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ -176 087-2 -58 071-167 588 12