TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015
VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO Ruokahuoltoyksikkö Sari Rantamäki LIIKENNEVÄYLÄT PUISTOT JA YLEISET ALUEET : PALO-JA PELASTUSTOIMI / OSTOPALVELU YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO / OSTOPALVELU MAASEUTUTOIMI/OSTOPALVELU TILAPALVELUT ESEEN TILAPALVELUT KUULUVAT YKSIKÖT KIINTEISTÖ PALVELUT SIIVOUSPALVELUT Siivoustyönohjaaja Paula Myllykangas MAASEUTU-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustarkastaja Jukka Nurmela ESEEN MAASEUTU- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUULUVAT YKSIKÖT : RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Rakennustarkastaja Jukka Nurmela
VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO Tekninen johtaja Juha Hopevuori Toiminta-ajatus: Teknisen osaston keskeinen ajatus on tuottaa taloudellisia ja tarkoituksen mukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain myös kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Viranomais- ja lakisääteiset palvelut hoidetaan eri laeissa määrätyillä tavoilla. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen ja ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Osaston talousarvioon kuuluu myös ympäristöterveydenhuollon, maaseututoimen sekä palo- ja pelastustoimen ostopalvelut. Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) Rakennetun ympäristön viihtyisyys myös tulevaisuudessa Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen/ sähköisen tiedon lisääminen/ tiedot oikeaan aikaan ja riittävän laajasti esillä Tasapainoinen talous Käyttötalous Palveluiden hinnoittelu on kohdallaan Palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen Oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa Pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito Kuntalaisten tyytyväisyys Kaksi kertaa kuukaudessa Osaston talousarvion netto Jälkilaskenta Toimenpiteiden toteutuminen Oman tuotannon kustannusten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä Riittävät kunnossapitomäärära hat Katujen ja puistojen hyvä taso Päivitystiheys Menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy Taksat ja maksut vastaavat kustannuksia Oman palvelutuotannon henkilöstöresurssien joustava käyttö konsernin sisällä Toimenpide-ehdotus Kustannusten optimointi Kiinteistöjen ja infraomaisuuden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy
ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKKÖ HALLINTO JA PALVELUT TEKNINEN OSASTO 400 Hallinto ja palvelut 30 TOIMINTATUOTOT 332106 349020 225765 225765 40 HENKILÖSTÖKULUT -308860-239739 -193292-193292 41 HENKILÖSIVUKULUT -83175-64780 -61630-61630 43 PALVELUJEN OSTOT -74818-70545 -81735-81735 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -8417-5450 -8700-8700 48 MUUT TOIMINTAKULUT -9444-12930 -10090-10090 * Yhteensä -152608-44424 -129682-129682 IT-YKSIKKÖ 4100 IT-yksikkö 30 TOIMINTATUOTOT 99421 118430 93600 93600 40 HENKILÖSTÖKULUT -53205-53042 -57000-57000 41 HENKILÖSIVUKULUT -11606-13520 -13880-13880 43 PALVELUJEN OSTOT -14320-41880 -15570-15570 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4218-2000 -1600-1600 48 MUUT TOIMINTAKULUT -7820-6810 -6810-6810 * Yhteensä 8252 1178-1260 -1260 RUOKAHUOLTO Ruokahuoltoyksikkö Sari Rantamäki 4110 Ruokahuolto 30 TOIMINTATUOTOT 1051219 1091495 1030428 1030428 40 HENKILÖSTÖKULUT -443675-443210 -406680-406680 41 HENKILÖSIVUKULUT -133139-155570 -127520-127520 43 PALVELUJEN OSTOT -76445-29285 -26050-26050 AINEET, TARVIKKEET JA 45 TAVARAT -373639-365370 -373900-373900 48 MUUT TOIMINTAKULUT -94052-97950 -96130-96130 * Yhteensä -69732 110 148 148
LIIKENNEVÄYLÄT 420 Liikenneväylät 30 TOIMINTATUOTOT 476 1000 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT -87362-88410 -89775-89775 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -24300-23600 -30600-30600 * Yhteensä -111186-111010 -120375-120375 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 430 Puistot ja yleiset alueet 30 TOIMINTATUOTOT 161 0 0 0 43 PALVELUJEN OSTOT -30895-25670 -30135-30135 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - 3446-2100 - 2250-2250 * Yhteensä -34180-27770 -32385-32385 PALO-JA PELASTUSTOIMI / OSTOPALVELU Palo- ja pelastustoimen palvelut ostetaan Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta 440 Palo- ja pelastustoimi 41 HENKILÖSIVUKULUT -7845-8200 -7000-7000 43 PALVELUJEN OSTOT -219643-298106 -275524-275524 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -73 0 0 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -20646-34130 -34130-34130 * Yhteensä -248208-340436 -316654-316654 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO / OSTOPALVELU Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta. 500 Ympäristöterveydenhuolto 41 HENKILÖSIVUKULUT - 6 223-6 070-6700 -6 700 43 PALVELUJEN OSTOT -250 885-246 048-250 546-250 546 * Yhteensä -257 108-252 118-257 246-257 246
: MAASEUTUTOIMI / OSTOPALVELU Maaseututoimen palvelut ostetaan Maaseutuyksikkö KaseKalta. 470 Maaseututoimi 41 HENKILÖSIVUKULUT -3469-3520 -4800-4800 43 PALVELUJEN OSTOT -46316-57453 -58054-58054 48 MUUT TOIMINTAKULUT -3748 0-3220 -3220 * Yhteensä -53533-60973 -66074-66074 TILAPALVELUT Toiminta-ajatus: Tilapalveluyksikön tehtävänä on kunnan tulostavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimitilojen hankinta, ylläpito ja vuokraus eri hallintokunnille ja palvelujen myynti kunnan omistamille yhtiöille. Toiminnassa huomioidaan käyttäjien tarpeet, tekniset, taloudelliset tavoitteet ja viranomaismääräykset. ESEEN TILAPALVELUT KUULUVAT YKSIKÖT KIINTEISTÖ PALVELUT 450 Kiinteistöt ja niiden hoito 30 TOIMINTATUOTOT 3874757 3764122 3641237 3641237 35 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 7582 0 0 0 40 HENKILÖSTÖKULUT -505633-518662 -483000-483000 41 HENKILÖSIVUKULUT -150036-177750 -164130-164130 43 PALVELUJEN OSTOT -1113221-1117956 -1126075-1126075 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -758690-756590 -725775-725775 48 MUUT TOIMINTAKULUT -53170-46303 -60933-60933 * Yhteensä 1301590 1146861 1081324 1081324 SIIVOUSPALVELUT Siivoustyönohjaaja Paula Myllykangas Toiminta-ajatus Tuottaa ja ylläpitää taloudellista ja tarkoituksenmukaista siivouksen laatutasoa, huomioiden toiminnan ja tilan vaatiman hygieniatason sekä palvelun oikea aikaisuuden.
4520 Siivous 30 TOIMINTATUOTOT 679711 605820 607400 607400 40 HENKILÖSTÖKULUT -396906-404620 -404900-404900 41 HENKILÖSIVUKULUT -115643-138370 -135070-135070 43 PALVELUJEN OSTOT -74905-28853 -30327-30327 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -19299-24150 -24500-24500 48 MUUT TOIMINTAKULUT -10 499-12 885-13 110-13 110 * Yhteensä 62 460-3 058-507 -507 Puhtauspalvelulla luodaan viihtyisä, esteettinen, terveellinen ja turvallinen työ- ja asuin ympäristö tilojen käyttäjille. Hyvä puhtaustaso vaikuttaa parantavasti kiinteistöjen arvon säilymiseen VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO MAASEUTU-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA tekninen johtaja Juha Hopeavuori ESEEN MAASEUTU- JAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUULUVAT YKSIKÖT : : RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Rakennustarkastaja Jukka Nurmela Toiminta-ajatus: Tulosalueen tehtävänä on hoitaa kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle eri laeissa määrätyt tehtävät. 480 Rakennusvalvonta 30 TOIMINTATUOTOT 12970 16000 17000 17000 40 HENKILÖSTÖKULUT -32530-32600 -32525-32525 41 HENKILÖSIVUKULUT -10530-11930 -11080-11080 43 PALVELUJEN OSTOT -4527-5745 -7655-7655 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1031-800 -670-670 48 MUUT TOIMINTAKULUT -1237-1870 -1880-1880 * Yhteensä -36885-36945 -36810-36810 490 Ympäristönsuojelu 30 TOIMINTATUOTOT 3194 3000 2500 2500 40 HENKILÖSTÖKULUT -15413-15825 -15900-15900 41 HENKILÖSIVUKULUT -3440-4040 -3880-3880 43 PALVELUJEN OSTOT -666-760 -705-705 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -57-100 -200-200 48 MUUT TOIMINTAKULUT -637-965 -970-970 * Yhteensä -17019-18690 -19155-19155
Osasto yhteensä Tekninen osasto yhteensä 30 TOIMINTATUOTOT 5374304 5343067 5010530 5010530 35 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 7582 0 0 0 40 HENKILÖSTÖKULUT -1359315-1303078 -1188397-1188397 41 HENKILÖSIVUKULUT -409464-445380 -400620-400620 43 PALVELUJEN OSTOT -1919099-1981858 -1961824-1961824 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1173871-1156010 -1143695-1143695 48 MUUT TOIMINTAKULUT -190753-200958 -214163-214163 * Yhteensä 329383 255783 101831 101831