KV:n TS-info 22.10.2012 Apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen, Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
17.10.2012 Kilpailukykystrategia: Maton tuloskortti 2013 Palvelustrategia: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus Toimiva ja kestävä kaupunki kehitetään keskusta-alueita, asemanseutuja ja lähiöitä parannetaan kilpailukykyä ja vahvistetaan positiivista kaupunkikuvaa kehitetään viheralueverkostoja Laadukas Marja-Vantaa aloitetaan laadukkaiden Kivistön keskustan ja asuntomessualueen rakentaminen valmistaudutaan Vehkalan yritysalueen rakentamiseen Uudistava maapolitiikka houkutellaan kansainvälisiä investointeja kehitetään työpaikka-alueiden imagoa ja profilointia harjoitetaan aktiivista maa- politiikka Palveluiden kehittäminen kohdistetaan toimenpiteet korkean työttömyyden alueille kehitetään pk-yrityspalveluja uudistetaan kiinteistöhallinnan tietojärjestelmä Rakenteet ja prosessit Osaaminen ja kumppanuus tehdään kansainvälistä yhteistyötä kehitetään ostopalvelutuotannon ohjausta Vastuu ympäristöstä maankäytön ja rakentamisen ympäristövaikutusten arviointia kehitetään kuntalaiset otetaan mukaan ilmastotyöhön tehostetaan ympäristöviestintää Seutuyhteistyö tehostetaan MAL-yhteistyötä kehitetään joukkoliikennejärjestelmää tehostetaan yhteistyöllä resurssien käyttöä tehostetaan HSL ja HSY- edunvalvontaa Uudistuminen ja henkilöstön työhyvinvointi Tuloksellinen johtaminen kehitetään johtamisjärjestelmiä onnistutaan palkitsemisessa Osaava ja tuottava henkilöstö kehitetään johtamis- ja rekrytointiosaamista panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet Talouden tasapainottaminen harjoitetaan tuloksellista kiinteistökehittämistä turvataan joustavat maanhankintavarat ja riittävä myyntivoitto innovoidaan uudenlaisia toimitilaratkaisuja Investoinneissa etsitään kustannustehokkaita toimintatapoja Kestävä tuottavuus kehitetään sähköisiä palveluita toteutetaan kestävät ja energiatehokkaat hankinnat 22.10.2012
Esitys sitoviksi tavoitteiksi vuodelle 2013 1/2 Koko kaupunkiorganisaatio osallistuu kaupunkikuvan kehittämiseen kaupungin vetovoimaisuus asuinpaikkana paranee. Marja-Vantaata toteutetaan kärkihankkeena. Laaditaan kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskevat maapoliittiset linjaukset. Keskuksien elinvoimaisuutta ja turvallisuutta parannetaan. Edistetään toimivan ja kestävän kaupunkirakenteen toteutumista kaupunkirakennetta eheyttämällä ja tiivistämällä, kestäviä liikkumismuotoja edistämällä sekä säilyttämällä viheralueverkosto. 22.10.2012
Esitys sitoviksi tavoitteiksi vuodelle 2013 2/2 Kaupunki harjoittaa aktiivista edunvalvontaa seutuyhteistyössä ja organisaatioissa tavoitteena erityisesti tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen. Uusilla alueilla hyödynnetään myös kumppanuuksia. Uudistuvalla maapolitiikalla vahvistetaan kaupungin tulopohjaa. Omista huonokuntoisista ja palvelukäytössä tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan korjausvelan ja ylläpitokulujen alentamiseksi. 22.10.2012
Toimialan ulkoiset tulot v. 2013 Tulot eivät sisällä sisäisiä huoneistovuokratuloja Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 5 18.10.2012
Varsinaiset menot / käyttötalous v. 2013
Kuntatekniikan keskuksen investoinnit 2013-2022 Talousarvioesitys 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 17.10.2012/HWe
Käyttötalouden haasteisiin vastaaminen Priorisointeja tehtävä, erityisesti - keskitytään lakisääteisiin tehtäviin esim. talvihoito - turvataan pääväylien ja joukkoliikennereittien toimivuus - avautuvien vakanssien täyttämistä hidastetaan entisestään tai ne jätetään kokonaan täyttämättä Palvelutasosta joudutaan tinkimään - asuntokaduilla - keväinen hiekan poisto, katupölyn minimoiminen resursseja vähennetään, jolloin puhdistuskausi pitenee - kesäajan puhtaanapidossa - rakenteellisessa kunnossapidossa, esim. päällysteet, tiemerkinnät, reunakivet, liikennemerkit jne. Vantaan kaupunki, Kuntek, H. Westlin 8 18.10.2012
Investoinnit 2013-2022 (milj. /a) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Liikennealueet 26,3 26,8 26,4 26,8 26,9 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 Urheilualueet 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Virkistys-alueet 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ympäristörak. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Yhteishankkeet 0,7 0,2 0,6 0,2 0,1 0,1 - - - - Yhteensä 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kehärata 56,0 15,0 1,0 - - - - - - - Kehä III 2. vaihe 2,0 13,0 20,0 5,0 - - - - - - Yhteensä 58,0 28,0 21,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vantaan kaupunki, H. Westlin 9 18.10.2012
Vuodenvaihteen 2012/2013 yli jatkuvat suurimmat infrahankkeet Hinnat ALV 0%. Suluissa hankkeen kokonaishinta ja ilman sulkuja arvioitu jatkorahoitustarve vuodelle 2013 Liikennealueet ilman vesihuoltoa Tikkurilantie v. Katriinantie Riipiläntie (10,5 milj. ) n. 3,0 milj. Klemmintie (Sorttiasema) (n. 2,1 milj. ) n. 0,6 milj. Meiramitie (1,4 milj. ) n. 1,1 milj. Ratatie (n. 4,0 milj. ) n. 0,3 milj. Vuoden 2013 budjettiin sisältyy keskeneräisiä töitä yht. n. 12 milj.. Vantaan kaupunki, H. Westlin 10 18.10.2012
Vuonna 2013 alkavat merkittävät infrahankkeet Liikennealueet ilman vesihuoltoa Marja-Vantaa (milj. ) Työpaikka-alueet Vantaan kaupunki, H. Westlin 11 (milj. ) Ruusukvartsinkatu n. 0,6 Sanomala n. 1,0 Asuntomessualue n. 1,8 Vehkala n. 0,1 Lipputie n. 0,5 Karhumäenkallio n. 0,4 Uudet asuntoalueet Keskustakohteet Pähkinärinne 4 n. 0,7 Jönsaksentien pysäkit n. 0,7 Tontinluovutuskohteet Tikkurilanaukio n. 1,1 Hämevaara Kuntovajekohteet Kurkihirsi ja -kuja n. 0,2 Vanhatie n. 0,4 Pääkadut, tiet Sääskitie n. 0,4 Sipoontie n. 1,2 Harjunreuna n. 0,4 Ylästöntie, yhteishanke n. 0,8 Kuninkaanmäen kadut n. 0,5 18.10.2012
Vuosien 2014-2017 merkittävät infrahankkeet Liikennealueet ilman vesihuoltoa Marja-Vantaa Kunnallistekniikan jatkorakentaminen (milj. ) n. 3,0 4,0/v. Työpaikka-alueet (milj. ) Aviapolis n. 1,6 Uudet asuntoalueet Vehkala n. 5,8 Keimolanmäki n. 2,4 Petikko n. 1,0 Koivurinne 1 n. 5,0 Keskustakohteet Ylästö 7 B n. 0,5 Punamultatori n. 1,0 Tontinluovutuskohteet Ratatie ja Asematie n. 3,7 Koivupää n. 0,9 Kuntovajekohteet Leppäkorpi n. 0,5 Kanniston kadut n. 1,3 Pääkadut, tiet Vierumäentie n. 0,9 Martinkyläntien itäosa n. 1,0 Joukontie n. 1,5 Vantaan kaupunki, H. Westlin 12 18.10.2012 Riipiläntien jk+pp-tie n. 4,0 Nikinmäen kadut n. 1,5
Vuoden 2013 aikana alkavat tai jatkuvat puistohankkeet Keskusta-alueiden hankkeita -Tikkurilanpuisto (100 000 ) -Ojalehdonpuisto (100 000 ) Perusparannushankkeita ovat -Erillisen ohjelman mukaiset leikkipuistojen kunnostamiset (1 050 000 ) -Vapaalanaukee (200 000 ) -Räckhalsinpuisto (70 000 ) Ulkoilureitistön kehittäminen - Keravanjoen varren ulkoilureitit (200 000 ) Vantaan kaupunki, H. Westlin 13 18.10.2012
Uusien asuntoalueiden hankkeita -Kenraalinpuiston toimintapuisto (450 000 ) -Marja-Vantaan asuntomessualueen viheralueet (500 000 ) -Leinelän puistot, Kukkukallio (400 000 ) -Pohjois-Jokivarren Kestimäen leikkipuisto (250 000 ) -Hiekkaharju 5:n puistojen rakentaminen (400 000 ) -Ilola 5:n puistot (200 000 ) -Itä-Hakkilan puistot (100 000 ) Vetovoimakohteiden kehittämiseen liittyviä hankkeita ovat -Vetokannas (200 000 ) -Mätäojan ja Matarin koira-aitaukset (100 000 ) -Matarin kiertotähdenpuisto (100 000 ) -Tikkurilan keskuspuisto, liittyy Koisotien lumenkaatopaikkaan (200 000 ) -Metsolansuo (100 000 ) Vantaan kaupunki, H. Westlin 14 18.10.2012
Talonrakennusinvestoinnit 2013-2016 (2022) Tilakeskus 28.8.2012
Vuonna 2013 käynnissä olevat tai alkavat uudisrakennushankkeet Kok.kust. Vuosi 2013 Dickursby skolan och daghem (5,3 M ) 3,9 M Kilterin päiväkoti (4,3 M ) 3,7 M Sinirikon päiväkoti (3,8 M ) 3,6 M Länsimäen koulun laajennus (4,4 M ) 1,8 M Harjulan uusi nuorisokoti (1,2 M ) 1,2 M Aurinkokivi (22,1 M ) 0,5 M Muut pienemmät kohteet ja projektinjohto 2,3 M Yhteensä 17,0 M 22.10.2012
Vuonna 2013 käynnissä olevat tai alkavat peruskorjaukset Kok.kust. Vuosi 2013 Dickursby skola (4,6 M ) 3,3 M Martinlaakson radan vanhat asemat (6,9 M ) 2,7 M Kimokujan koulun päiväkoti (2,8 M ) 2,3 M Kaunialan sairaala (7,2 M ) 1,5 M Kuusijärven pää- ja asuinrakennus (1,5 M ) 1,3 M Varia Ojahaantie (2,9 M ) 1,1 M Leppäkorven koulun asunnot (1,0 M ) 1,0 M Varia tennistie (1,0 M ) 1,0 M Koivukylän koulun päiväkoti (1,4 M ) 0,9 M Länsimäen Ylläs koulu (1,8 M ) 0,8 M Länsimäen terveysasema (1,3 M ) 0,6 M Sisäilmaongelmien poistaminen 2,5 M Muut pienemmät kohteet ja projektinjohto 7,4 M Yhteensä 26,4 M 22.10.2012
Vuonna 2013 käynnissä olevat tai alkavat vuokra- ja osaketilojen muutostyöt Kok.kust. Vuosi 2013 Säästötalon iv-remontti (0,8 M ) 0,8 M Päiväkotien pihat ja aidat (0,4 M ) 0,4 M Muut pienemmät kohteet ja projektinjohto 2,9 M Yhteensä 4,1 M 22.10.2012
Vuosina 2014-2016 toteutettavia uudisrakennushankkeita Kok.kust. Aurinkokiven koulu (16,6) 2013-2016 16,1 M Aurinkokiven päiväkoti (3,5) 2015-2016 3,5 M Aurinkokiven neuvola (2,0) 2016 2,0 M Simonkallion päiväkoti (4,8) 2014-2015 4,8 M Kaivokselan päiväkoti (3,7) 2015-2016 3,7 M Keskeneräiset 3,2 M Muut pienemmät ja projektinjohto 3,2 M Yhteensä 36,5 M eli n. 12,1 M /v 22.10.2012
Vuosina 2014-2016 toteutettavat peruskorjaushankkeet ja varaukset kok.kust. Korson vanhustenkeskus (4,4) 2014-2016 4,4 M Martinlaakson radan asemat (7,2) 2013-2015 3,9 M Kulttuurikeskus Orvokki (5,0) 2015-2017 3,5 M Myyrmäen A-klinikka (2,4) 2013-2016 2,4 M Tuomelan koulu (4,0) 2016-2017 1,9 M Katriinan sairaalan as. (30as.) (4,0) 2016-2017 1,8 M Simonkoti (4,8) 2015-2017 1,7 M Martinus-Sali (1,5) 2015-2016 1,5 M Vantaankosken paloasema (1,5) 2014-2016 1,5 M Rajatorpan koulut (1,2) 2015-2016 1,2 M Keskeneräiset -2014 5,7 M Sisäilmaongelmien poistaminen 2014-2016 7,5 M Muut pienemmät ja projektinjohto 2014-2016 30,6 M Yhteensä 67,6 M eli n. 22,5 M /v 22.10.2012
Vuosina 2014-2016 toteutettavia vuokra- ja osaketilojen muutostöitä kok.kust. Tikkurilan alueen toimistotilajärjestelyt (2,0) 2013-2016 2,0 M Korson hammashoitotilat (1,0) 2013-2014 1,0 M Muut pienemmät kohteet ja projektinjohto 6,4 M Yhteensä 9,4 M eli n. 3,1 M /v 22.10.2012
Vuosina 2017-2022 toteutettavia hankkeita Uudisrakentaminen Kanniston koulun II vaihe 13,8 M Jokiniemen koulun laajennus 7,9 M Itä-Hakkilan uusi päiväkoti 3,7 M Viertolan uusi päiväkoti 3,7 M Nikinmäen koulun laajennus 2,5 M Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus 2,4 M Pakkalan asukas- ja nuorisotila 1,7 M Nikinmäen asukas- ja nuorisotila 1,4 M Peruskorjaus Korson koulu, ent. yläaste 6,0 M Korson koulu, ent. lukio ja uimahalli 5,7 M Håkansbölen kartano ja muut rakennukset 2,9 M Hakunilan kalliosuoja 2,0 M Katriinan sairaalan asunnot (11 as.) 1,7 M 22.10.2012
Sopeuttamistoimenpiteitä Suurimpia hankkeita on myöhennetty 10-vuotisohjelman ulkopuolelle. Koulujen ja päiväkotien kattavista perusparannuksista on luovuttu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Vuodelle 2013 suunniteltuja teknisiä peruskorjauksia sekä vuokra- ja osaketilojen muutostöitä on lykätty vuodelle 2014. Valmisteltujen vuonna 2013 alkavien hankkeiden suunnittelu- ja toteutusratkaisuja muutetaan alennettua tavoitehintaa vastaavaksi. Geriatristen akuuttiosastojen hankesuunnitelma päivitetään ja hankkeen toteutustavasta ja ajankohdasta päätetään myöhemmin erikseen. Uusimmista kouluhanke-esityksistä (Ilola, Tammisto ja Tennistien lisärakennus) ja päiväkotihanke-esityksistä (Leinelä, Hiekkaharju ja Vaarala) laaditaan tarveselvitys/hankesuunnitelma ja hankkeiden toteutustavasta ja ajankohdasta päätetään myöhemmin erikseen. Konsernihankkeita toteutetaan ainoastaan erillisrahoituksella, jolloin toteutusajankohdasta sovitaan erikseen. 22.10.2012
Sadalla miljoonalla saa monenlaista hyvää Turvallisuus Terveellisyys Toimivuus Kestävyys Energiatehokkuus (+ Kehärata ja Kehä III) 22.10.2012