PELASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2010 2011
1. TOIMINTA-AJATUS 3 1.1 TOIMINTA-AJATUKSEN JA KESKEISTEN TEHTÄVIEN KUVAUS 3 1.2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KESKEISET MUUTOKSET TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA 3 1.3 TOIMINNALLISET JA PALVELUTASOON LIITTYVÄT MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET VUODEN 2009 TALOUSARVIOON 3 2. KAUPUNGIN YHTEISSTRATEGIAT VIRASTON TOIMINNASSA 3 HYVINVOINTI JA PALVELUT 3 KILPAILUKYKY 3 2.1 STRATEGISET PAINOTUKSET TIIVISTETTYNÄ 4 2.2 STRATEGISIIN PAINOTUKSIIN VAIKUTTAVAT TOIMIALAN ERITYISPIIRTEET 4 2.3 TOIMINNAN TAVOITEASETTELU SANALLISESTI ESITETTYNÄ 4 3. KILPAILUTTAMINEN 4 3.1 HANKINTASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN 4 3.2 TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN JA SÄHKÖINEN ASIOINTI 4 3.2.1 Tietotekniikkastrategian toteuttaminen 5 3.2.2 Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet 5 4. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN 5 4.1HENKILÖSTÖSTRATEGIAAN LIITTYVÄT TAVOITTEET JA TOIMENPITEET, ERITYISESTI VARAUTUMINEN TYÖVOIMAN POISTUMAAN JA HENKILÖSTÖRAKENTEEN MUUTOKSIIN 5 4.2 TASA-ARVOSUUNNITELMA 7 4.3 KIELISUUNNITELMA 7 4.4 TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET 7 5. TALOUSARVION TOTEUTTAMISEN ARVIOINTI 7 5.1 RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN VALVONTA 7 5.2 SUKUPUOLIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 7 5.3 TERVEYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA TERVEYDEN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAT TOIMENPITEET 7 6. TAVOITTEIDEN YHTEENVETO (TALOUSARVION SEURANNASSA TARKASTELTAVAT TAVOITTEET) 8 6.1 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (TAVOITE, MITTARI, TAVOITETASO) 8 6.2MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 8 6.3YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 9 6.4 MÄÄRÄ- JA TALOUDELLISUUSTAVOITTEET SEKÄ TUOTTAVUUDEN SEURANTA 9 Liite 1.1 Liite 1.2 Liite 1.3 Liite 1.4 Liite 1.5 Luettelo työsuhdeasunnoista ja niistä aiheutuvista vuokrakuluista ja -tuloista Käyttötalouden talousarvioehdotustaulukko tuloslaskelmamuodossa Talousarviokirjaan tuleva käyttötalouden perusteluteksti Investointien talousarvioehdotukset Luettelo voimassa olevista maksuista ja taksoista 2
1. TOIMINTA-AJATUS 1.1 Toiminta-ajatuksen ja keskeisten tehtävien kuvaus Pelastuslaitos edistää turvallisuuskulttuuria, ehkäisee onnettomuuksia, niiden riskejä ja seurauksia, huolehtii ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamisesta kaikissa oloissa sekä tuottaa ensihoidon ja kiireellisen sairaankuljetuksen palvelut. 1.2 Toimintaympäristön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella Pelastuslaitoksen toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia taloussuunnitelmakaudella 2009-2011. Liikenteen määrä kasvaa, konttisatama siirtyy keskustasta Vuosaareen ja Sipoon alue liitetään Helsinkiin vuoden 2009 alussa. Pelastustoimen palveluita ja voimavaroja on edelleen lisättävä kaupungin kehityksen myötä. 1.3 Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset ja niiden vaikutukset vuoden 2009 talousarvioon Pelastustoimen palvelutason lakisääteisen minimitason saavuttaminen edellyttää henkilövoimavarojen lisäystä suunnitelmakaudella. Vuoden 2009 aikana henkilöstöä lisätään 20:llä ja sen jälkeen 20 henkilöä vuosittain seuraavan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lassilan ambulanssiasema rakennetaan ja Torkkelin väestönsuojaa peruskorjataan. Öljyntorjuntaa varten hankitaan 2 F- luokan öljynkeräysvenettä. Kalustoa hankitaan tehdyn vuosisuunnitelman mukaisesti kasvaneita tarpeita täyttämään. 2. KAUPUNGIN YHTEISSTRATEGIAT VIRASTON TOIMINNASSA Hyvinvointi ja palvelut Onnettomuuksia ehkäistään antamalla turvallisuuskoulutusta ja -opastusta. Kilpailukyky Helsingin kaupungin pelastuslaitos on valtakunnallinen edelläkävijä, joustava ja jatkuvasti toimintatapojaan arvioiva organisaatio, johon muut pelastuslaitokset vertaavat omaa toimintaansa. Menestys perustuu tutkittuun tietoon, osaamiseen, yhteistyöhön sekä henkilöstön hyvinvointiin. Kaupunkirakenne ja asuminen Pelastuslaitos osallistuu uusien asumisalueiden palvelujen järjestämiseen suunnittelemalla ja rakentamalla uusia pelastusasemia tavoitteena 6 minuutin toimintavalmiusaika I-riskialueilla. 3
2.1 Strategiset painotukset tiivistettynä Osaavan henkilökunnan saatavuuden ja pysyvyyden varmistaminen. Osaamisen jatkuva kehittäminen systemaattisella ja mitattavalla tavalla. Henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen panostaminen. Työtapaturmien vähentäminen. Palkitsemisen kehittäminen. Riskien tunnistamisen sekä onnettomuuksien ehkäisy- ja torjuntakeinojen kehittäminen laadullisesti vaikuttaviin kohteisiin. Operatiivisen toiminnan vaikuttavuuden kehittäminen. Vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen. Väestönsuojelun ja pelastustoiminnan välisen yhteistyön tiivistäminen. Ydin- ja tukitoimintojen sekä prosessien kehittäminen. 2.2 Strategisiin painotuksiin vaikuttavat toimialan erityispiirteet Palveluverkon tarkistamista jatketaan asiakasrakenteen muutoksia vastaavaksi. Tarkemmat kuvaukset esitetään uudessa palvelutasopäätöksessä ja sen vaatimukset huomioidaan uusien asemien tavoitesijoittelussa ja henkilökunnan riittävyyden määrittelyssä. Seudullista yhteistyötä muiden pelastuslaitosten kanssa kehitetään. 2.3 Toiminnan tavoiteasettelu sanallisesti esitettynä Yhteiskuntapoliittisesti keskeisin tavoite on ratkaista operatiivisen henkilöstön kohonneen eläkeiän ja tehtävän vaativuuden välinen ristiriita. Tavoitteeseen pyritään vaikuttamalla asiaan liittyviin valtakunnallisiin ratkaisuihin sekä kehittämällä henkilöstön urasuunnittelua, tehtäväkiertoa ja palkkausjärjestelmiä. Suunnitelmakaudella keskeinen tavoite on Helsingin rannikon öljyntorjuntasuunnitelman valmistuminen ja sen resurssointi koko kaupungissa (ns. SÖKÖhanke). 3. KILPAILUTTAMINEN 3.1 Hankintastrategian toteuttaminen Kaikki hankinnat kilpailutetaan kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. Yhteishankintamenettelyä kaupungin virastojen ja laitoksien sekä pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten kesken jatketaan. 3.2 Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi Pelastuslaitos on mukana kaupungin tietotekniikkahankkeissa. 4
3.2.1 Tietotekniikkastrategian toteuttaminen Olemassa olevia tietojärjestelmiä kehitetään ja niiden välisiä rajapintoja rakennetaan. Mahdollista yhteistyötä valtionhallinnon ja muiden pelastuslaitosten IT-hankkeisiin harkitaan tapauskohtaisesti. 3.2.2 Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet Suunnitelmakaudella kehitetään internet-sivustoa ja lisätään samalla kuntalaisten mahdollisuuksia sähköisessä asioinnissa. Merlot-Medi-hankkeessa rakennetaan sairaankuljetuksen tehtävistä sähköinen liittymä laskutukseen ja tilakeskuksen Haltia-järjestelmästä sähköinen liittymä vuokralaskutukseen. 4. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN 4.1 Henkilöstöstrategiaan liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, erityisesti varautuminen työvoiman poistumaan ja henkilöstörakenteen muutoksiin Pelastuslaitoksen henkilöstön eläkepoistuman ja muun luonnollisen vähenemän vuoden 2013 loppuun mennessä arvioidaan vastaavan "Palvelujen kehittäminen Helsingissä" esitettyä ennustetta 145 henkilöä. Arvioon liittyy kuitenkin merkittävä epävarmuus, koska Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa on luvattu ratkaista pelastushenkilöstön eläkeikäkysymys. Henkilöstöpoistuman ohella pelastuslaitoksen tulevaisuuden henkilöstötarpeeseen vaikuttaa olennaisella tavalla tarve laajentaa asemaverkostoa kaupunkirakenteen kehittymisen myötä sekä velvoite alentaa toiminnalliset viiveet vähintään valtakunnalliselle tavoitetasolle. Lääninhallituksen antaman huomautuksen mukaan (ESLH-2005-05852/Tu-31) pelastuslaitoksen henkilöstöresurssit eivät ole riittäviä pelastuslain mukaisten palveluiden tuottamiseen. Lisäksi asemaverkostoa tulee kasvattaa neljällä seuraavien 10 vuoden kuluessa. Palvelutasopäätöksessä 2005-2008 tunnistettujen resurssipuutteiden korjaamiseksi laitoksen vakanssimäärää on lisätty vuosittain 15 vakanssilla. Vuosien 2008-2012 palvelutasopäätös on vielä vahvistamatta, mutta sen mukaan vuotuisen vakanssilisäyksen tulee nousta 20:een, jotta henkilöstövaje saadaan korjattua tavoitevahvuuteen (1 paloesimies ja 5 palomiessairaankuljettajaa yhdessä pelastusyksikössä) ennen kuin ensimmäinen suunnitelluista uusista pelastusasemista, Jätkäsaari (ent. Ruoholahti), otetaan uutena asemana käyttöön Erottajan pelastusaseman saneerauksen valmistuttua ja henkilöstön sinne takaisin palattua loppuvuodesta 2012. Kyseisen uuden aseman avaamisen arvioidaan vaativan operatiivisina lisäresursseina 45 uutta vakanssia ja tukiresursseina 4 uutta vakanssia. Miehistövahvuuksien nostamisesta tavoitetasolle ja asemaverkon laajentamisesta johtuva keskimääräinen tarve on siten keskimäärin 20 uutta vakanssia vuosittain 2009-2013. Yhteensä vakanssimäärän tulee kasvaa vuosina 2009-5
2013 sadalla. Kokonaisrekrytointitarve luonnollinen poistuma mukaan lukien on siis 245 vuoteen 2013 mennessä. Edellä mainitut ennusteet perustuvat pelastuslaitoksen käsitykseen pelastustoimen ja kiireellisen sairaankuljetuksen palvelutarpeen kattamisesta pääkaupungin alueella. Kiireellisen sairaankuljetuksen palvelutason määrittäminen on kuitenkin terveyskeskuksen vastuulla, mikä pitkän tähtäimen henkilöstösuunnittelussa tulisi huomioida. Nykyisten tehtävämäärien perusteella osa pelastustoimen henkilöstövajeen täyttämiseksi tarkoitetuista vakansseista kuluu kiireellisen sairaankuljetuksen tarpeisiin. Mikäli siihen ei osoiteta erillisresursseja, siirtyy vuoteen 2012 ajoitettu pelastustoimen henkilöstövahvuuksien tasapainopiste eteenpäin. Tasapainopisteen säilyttäminen tavoiteaikataulussa 2012 edellyttää 10 raamin päälle tulevaa vakanssia vuonna 2009. Tästä, samoin kuin Sipoon liitännäisvaikutuksista henkilöstötarpeisiin on tehty vuoden 2009 talousarviosta erilliset esitykset. Pelastusalan haasteena koko Suomessa on koulutuspaikkojen liian alhainen määrä suhteessa tulevien vuosien poistumaan alalta. Huolimatta maan monipuolisimmasta tehtäväkentästä, monipuolisista uramahdollisuuksista, korkeatasoisesta osaamisenhallinnasta ja huippuluokan välineistöstä Helsingin pelastuslaitoksen asemaa rekrytointimarkkinoilla heikentävät erityisesti pääkaupunkiseudun korkeat elinkustannukset, uuvuttava työrytmi sekä alhainen palkkataso. Henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi pelastuslaitoksen oma pelastuskoulu toimii suunnitelmakaudella kapasiteettinsa äärirajoilla. Koulun opiskelijarekrytoinnin vetovoima optimoimalla varmistetaan täydet kurssit ja koulutettavien määrä säilytetään nykytasolla. Sen mukaisesti koulusta ennakoidaan valmistuvan keskimäärin noin 20 palomiessairaankuljettajaa vuodessa. Lisäksi aktiivisella rekrytoinnilla valtion pelastusopistosta saadaan vuosittain arviolta 20 uutta palomiessairaankuljettajaa. Mainitut toimenpiteet riittävät täyttämään luonnollisen poistuman ohella vuosittaiset 20 lisävakanssia vuosina 2009-2013. Taloudellisten vaikutusten kannalta on huomattava, että vuosittainen henkilöstölisäys tapahtuu sykäyksittäin uusien pelastajakurssien valmistuessa. Osa uusista vakansseista täytetään siten aina loppuvuodesta. Raamin mukaiset palkkarahat eivät riitä, mikäli rekrytointia kyetään nopeuttamaan. Henkilöstöjohtaminen pysyy laitoksen strategisena painopisteenä vuonna 2009. Laitos panostaa erityisesti osaamisen, oppimisen ja kehittymisen edistämiseen sekä siihen, että palkitseminen tukee entistä selvemmin laitoksen strategian toteuttamista. Työssä jaksaminen on keskeinen osa johtamista ja päivittäistä yhteistyötä ja henkilöstö osallistuu vahvasti toiminnan suunnitteluun ja päätöksenteon valmisteluun. Pelastuslaitoksen toiminnassa henkilöstö on vahvasti mukana päätöksenteossa toimivan yhteistoimintajärjestelmän kautta. Vuonna 2009 selvitetään mahdollisuus siirtyä palomiesten osalta vuosikokonaispalkkaan. 6
4.2 Tasa-arvosuunnitelma Pelastuslaitoksen kaiken toiminnan lähtökohtana on tasa-arvoinen ihmiskäsitys. Tasa-arvoisuus toteutuu niin pelastuslaitoksen asiakastoiminnoissa kuin sisäisessä toiminnassa sukupuolesta, kansallisuudesta tai muista tekijöistä riippumatta. Ensihoidossa jokaisen asiakkaan arvo on palvelunäkökulmasta samanmittainen ja avuntarpeen kiireellisyys määritellään lääketieteellisen riskin perusteella ja siten korkeimman riskin potilas on priorisoitu hoidollisesti korkeammalle. Pelastuslaitoksella ei ole tarvetta laatia erillistä tasa-arvosuunnitelmaa. 4.3 Kielisuunnitelma Pelastuslaitoksella on voimassa oleva kielisuunnitelma. Sen suhteen ei suunnitella erityisiä toimenpiteitä. 4.4 Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet Esimiestyön monitorointia kehitetään tavoitteena tasapuolinen johtaminen kaikilla organisaatiotasoilla. Työhyvinvointiin panostetaan myös palkitsemista kehittämällä sekä tukemalla henkilöstön liikuntaharrastusta ja kulttuuritapahtumiin osallistumista. 5. TALOUSARVION TOTEUTTAMISEN ARVIOINTI 5.1 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Pelastuslaitoksen ydinprosessit on ohjeistettu ja ohjeet dokumentoitu huomioon ottaen riskienhallinta. Riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa parannetaan kouluttamalla omaa henkilökuntaa havaitsemaan riskejä. Toimialoilta on valittu henkilöitä, jotka ovat saaneet controller-koulutusta ja joiden tehtävänä on valvoa taloutta oman toimensa ohessa sekä raportoida poikkeamista. Korjaaviin ja parantaviin toimenpiteisiin ryhdytään viiveettä. 5.2 Sukupuolivaikutusten arviointi Henkilökuntaa ja asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti eikä sukupuolella ole vaikutusta palkan määräytymisessä eikä työtehtäviin valinnassa. Fyysistä voimaa vaativiin tehtäviin hakeutuu luonnollisesti enemmän miehiä kuin naisia. 5.3 Terveysvaikutusten arviointi ja terveyden edistämistä koskevat toimenpiteet Työtapaturmien määrää seurataan ja työsuojelullisia toimenpiteitä lisätään aktiivisesti Nolla tapaturmaa ideologian pohjalta. 7
Ensihoitojärjestelmän missio on tuottaa ensihoitopalvelu ja kiireinen sairaankuljetus Helsingin kaupungissa. Haasteena on toteuttaa kiireelliset tehtävät tavoiteajassa rajallinen käytettävissä oleva kapasiteetti ja hätäkeskuksen ongelmat huomioiden. 6. TAVOITTEIDEN YHTEENVETO (TALOUSARVION SEURANNASSA TARKASTELTAVAT TAVOITTEET) 6.1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet (tavoite, mittari, tavoitetaso) Onnettomuuksien ehkäisemiseksi suoritetaan vuosittain 5 000 erimuotoista turvallisuuteen liittyvää tarkastusta ja toimenpidettä. Määrällisistä tavoitteista siirrytään entistä enemmän laadullisen vaikuttavuuden mittaamiseen. 15 000 kuntalaiselle annetaan turvallisuusopetusta. Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain vähintään yhdessä harjoituksessa. Pelastustoimen 6 minuutin toimintavalmiusaika I-riskialueella nostetaan nykyisestä 42 prosentista lähemmäs valtakunnallista 90 prosentin tavoitetasoa. 6.2 Muut toiminnalliset tavoitteet Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 prosenttia. Hoidonalkamisviive hätäkeskuksen hälytysaika mukaan lukien on keskimäärin 8 minuuttia. Lähtöaika pelastustoimessa sekä sairaankuljetuksessa on keskimäärin enintään 60 sekuntia. Vähintään 60 % työvuorossa olevista palomies-sairaankuljettajista osallistuu työvuoron aikana suunniteltuun vuorokoulutukseen. 8
6.3 Ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet Pelastuslaitos ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupungin kestävän kehityksen ohjelman laitoksen perustehtävästä lähtien. Laitoksen tehtävänä on kokonaisvaltaisen turvallisuuden ja terveyden vahvistaminen tuottamalla pelastustoimen palveluita toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaalla tavalla ympäristönäkökulmat huomioiden. Pelastuslaitoksen ympäristöön kohdistuvat tavoitteet voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: 1) Onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen tiedotus-, valistus- ja tarkastustoiminnan avulla. 2) Ympäristöhaittojen minimoiminen torjumalla jo mahdollisesti sattuneet onnettomuudet tehokkaasti ja laadukkaasti. 3) Ympäristöasioiden huomioiminen laitoksen materiaali-, kiinteistö- sekä muissa toiminnoissa. Pelastuslaitos vaikuttaa eniten ympäristönsuojeluun onnettomuuksien ehkäisyn ja pelastustoiminnan kautta. Näissä toiminnoissa keskeisessä asemassa ovat vaarallisten kemikaalien aiheuttamien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy ja torjunta. 6.4 Määrä- ja taloudellisuustavoitteet sekä tuottavuuden seuranta 2007 2008 2009 2010 2011 Toiminnan laajuustiedot Verksamhetens omfattning Palohälytykset Brandlarm ¹ 4 153 4 200 4 300 4 300 4 300 Pelastustehtävät Räddningsuppdrag ¹ 5 428 4 600 5 300 5 400 5 500 Ensihoito ja kiireellinen sairaankuljetus Akutvård och brådskande 45 102 46 000 46 000 46 000 46 500 sjuktransporter ¹ Yhteensä Sammanlagt 54 683 54 800 56 100 56 700 57 300 Palotarkastukset yhteensä Brandsyner sammanlagt 3 803 5 500 5 000 5 000 5 000 Turvallisuuskoulutusta saaneet Antal personer som fått säkerhetsundervisning Pelastuslaitoksen käyttömenot /asukas Räddningsverkets driftsutgifter /invånare Pelastuslaitoksen nettokäyttömenot /asukas Räddningsverkets nettodriftsutgifter /invånare 31 152 ² 15 000 15 000 15 000 15 000 74 79 86 90 92 57 62 69 73 76 Kiinteistönhoitoneliöt Fastighetsskötsel, m 2 283 708 283 708 283 708 286 708 287 508 Kiinteistönhoitokuutiot Fastighetsskötsel, m 3 1 165 744 1 165 744 1 165 744 1 176 744 1 179 144 Voimavarat Resurser Henkilöstön määrä Antal anställda 627 655 675 690 705 Tuottavuus Produktivitet (2006=100) Suoriteindeksi Prestationsindex 102,7 98,9 101,8 101,0 100,5 Kustannusindeksi Kostnadsindex 99,2 101,7 109,0 112,5 114,4 Tuottavuusindeksi Produktivitetsindex 103,5 97,2 93,4 89,8 87,9 ¹ Palohälytysten ja pelastustehtävien lukumääriä ei voida pitää tavoitearvoina toiminnan luonne huomioiden. ² Vuoden 2007 turvallisuuskoulutusta saaneiden lukuun on laskettu mukaan pelastusopiston oppilaiden tekemät koulutukset. Vielä ei ole päätetty, teetetäänkö jatkossa turvallisuuskoulutusta pelastusopiston oppilailla. 9
PELASTUSLAITOS Liite 1.1 Hallinnon toimiala Maarit Seppelin/Pirjo Koivula 21.4.2008 LUETTELO TYÖSUHDEASUNNOISTA JA NIISTÄ AIHEUTUVISTA VUOKRAKULUISTA JA -TULOISTA Osoite Postitoimipaikka Asunnon koko / m² Vuokrakulut/kk v. 2008 Vuokratulot/kk v. 2009 Ilotulitustie 8 A 4 00930 Helsinki 33 356,05 305,96 Keltanotie 13 as. 17 00900 Helsinki 87 873,98 779,22 Parmaajantie 7 B 12 00750 Helsinki 36 556,71 317,88 Parmaajantie 7 B 18 00750 Helsinki 36 561,33 317,88 Parmaajantie 7 D 53 00750 Helsinki 30 492,03 311,40 Rusthollarinkuja 7 A 2 00910 Helsinki 43 463,96 398,67 Sorsavuorenkatu 5 A 5 00810 Helsinki 44 481,76 481,76 Vanha Turun maantie 2 A 4 00320 Helsinki 47* 2 285,26 532,13 Yhteensä / kk 6 071,08 3 444,90 Yhteensä / vuosi 72 852,96 41 338,80 Vanhan Turun maantien asuintalossa on 5 asuntoa, joista maksetaan vuokraa Tilakeskukselle ja vain yksi asunnoista on vuokrattuna. Talo tullaan remontoimaan toimistohuoneiksi v. 2008-2009.
Liite 2 1/8 Vastuualue : Pelastuslaitos 2670 TA-kohta : Helsingin kaupunki TALOUSARVIOEHDOTUS Hanke : Hankkeet Toiminto : Toiminnot TOT TA TAE TSE TSE Tili Tilin nimi 2007 2008 2009 2010 2011 TOIMINTATUOTOT 30003199 Myyntituotot 4 874 696 5 151 000 5 308 000 5 308 000 5 308 000 30013069 Myyntituotot alv 22 % 314 5 151 000 0 0 0 3005 Toiminnan myyntituotot alv 22 % 314 5 151 000 0 0 0 3059 Muut myyntituotot 0 0 0 0 30713079 Myyntituotot alv 17 % 0 0 0 0 0 3075 Toiminnan myyntituotot alv 17 % 0 0 0 0 3079 Muut myyntituotot alv 17% 0 0 0 0 30813099 Myyntituotot alv 8 % 23 0 0 0 0 3085 Toiminnan myyntituotot alv 8 % 0 0 0 0 3086 Pääsylipputuotot alv 8 % 0 0 0 0 3094 Asiointilipputuotot, Hki alv 8 % 0 0 0 0 3099 Muut myyntituotot alv 8 % 23 0 0 0 0 31013179 Myyntituotot, veroton 4 874 359 0 5 308 000 5 308 000 5 308 000 3111 Korvaukset valtiolta sotilasvamm.ls muk. ann. palv. 0 0 0 0 3115 Korvaukset valtiolta pakol. ja paluum. ann. palv. 0 0 0 0 3119 Muut korvaukset valtiolta veroton 0 0 0 0 3121 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä veroton 0 0 0 0 3125 Korvaukset muilta veroton 70 0 0 0 0 3126 Käyttökorvaukset veroton 0 0 0 0 3135 Toiminnan myyntituotot veroton 4 868 115 0 5 300 000 5 300 000 5 300 000 3141 Eläinten myyntituotot veroton 0 0 0 0 3145 Pääsylipputuotot veroton 0 0 0 0 3159 Muut myyntituotot veroton 6 174 0 8 000 8 000 8 000 Myyntituotot, sisäinen 3000S Myyntituotot, sisäinen tili 4 860 259 5 151 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000 32003349 Maksutuotot 88 069 88 000 103 000 103 000 103 000 32013239 Maksutuotot alv 22 % 0 88 000 0 0 0 3205 Toiminnan maksutuotot alv 22 % 88 000 0 0 0 3215 Pysäköintimaksut alv 22 % 0 0 0 0 3229 Muut maksutuotot alv 22 % 0 0 0 0 32413249 Maksutuotot alv 17 % 0 0 0 0 0 3245 Toiminnan maksutuotot alv 17 % 0 0 0 0 3249 Muut maksutuotot alv 17 % 0 0 0 0 32513259 Maksutuotot alv 8 % 0 0 0 0 0 3255 Toiminnan maksutuotot alv 8 % 0 0 0 0 3259 Muut maksutuotot alv 8 % 0 0 0 0 32613349 Maksutuotot, veroton 88 069 0 103 000 103 000 103 000 3275 Toiminnan maksutuotot veroton 81 149 0 95 000 95 000 95 000 3281 Kurssi- ja lukukausimaksut veroton 0 0 0 0 3285 Käyttökorvaukset veroton 0 0 0 0 3290 Päivystyksen erillismaksu veroton 0 0 0 0 3291 Akuuttisairaanhoidon oitomaksu veroton 0 0 0 0 3292 Pitkäaikaisvuodehoidon hoitomaksu veroton 0 0 0 0 3293 Sakkomaksut veroton 0 0 0 0 3294 Lääkärintodistuspalkkiot veroton 0 0 0 0 3295 Kotihoidon maksutuotot veroton 0 0 0 0 3311 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut veroton 6 350 0 8 000 8 000 8 000 3329 Muut maksutuotot veroton 570 0 0 0 0 Maksutuotot, sisäinen 3200S Maksutuotot, sisäinen tili 12 747 7 000 7 000 7 000 7 000 33503399 Tuet ja avustukset 342 886 230 000 250 000 250 000 250 000 3353 Matalapalkkatuki 0 0 0 0 3354 Valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksiin 0 0 0 0 3355 Työllistämistuki 230 000 0 0 0 3356 Valtion korvaus kuntouttavastat työtoiminnasta 0 0 0 0 3357 Muut tuet ja avustukset valtiolta 342 886 0 250 000 250 000 250 000 3358 EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin 0 0 0 0 3359 EU-tuki (ESR) 0 0 0 0 3360 EU-tuki (EAKR) 0 0 0 0 21.4.2008
Liite 2 2/8 Vastuualue : Pelastuslaitos 2670 TA-kohta : Helsingin kaupunki TALOUSARVIOEHDOTUS Hanke : Hankkeet Toiminto : Toiminnot TOT TA TAE TSE TSE Tili Tilin nimi 2007 2008 2009 2010 2011 3375 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 0 Tuet ja avustukset, sisäinen 3350S Tuet ja avustukset, sisäinen tili 0 0 0 0 34003599 Muut toimintatuotot 4 659 256 4 051 000 3 990 000 3 990 000 3 990 000 34003499 Vuokratuotot 4 161 890 3 853 000 3 931 000 3 931 000 3 931 000 34013419 Asuntojen vuokratuotot 55 310 3 853 000 44 000 44 000 44 000 3403 Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot 55 310 3 853 000 44 000 44 000 44 000 3419 Muiden asuntojen vuokratuotot 0 0 0 0 34213434 Muiden rakennusten vuokratuotot alv 22 % 742 378 0 745 000 745 000 745 000 3421 Tilojen kokonaisvuokratuotot alv 22 % 742 378 0 745 000 745 000 745 000 3422 Tilojen pääomavuokratuotot alv 22 % 0 0 0 0 3423 Tilojen ylläpitovuokratuotot alv 22 % 0 0 0 0 3429 Tilojen muut tuotot alv 22 % 0 0 0 0 34353439 Muiden rakennusten vuokratuotot alv 8 % 91 152 0 82 000 82 000 82 000 3436 Tilojen vuokratuotot alv 8 % 91 152 0 82 000 82 000 82 000 3439 Muiden rakennusten vuokratuotot alv 8 % 0 0 0 0 34413449 Muiden rakennusten vuokratuotot, veroton 3 273 049 0 3 060 000 3 060 000 3 060 000 3441 Tilojen kokonaisvuokratuotot veroton 3 273 049 0 3 060 000 3 060 000 3 060 000 3442 Tilojen pääomavuokratuotot veroton 0 0 0 0 3443 Tilojen ylläpitovuokratuotot veroton 0 0 0 0 3449 Tilojen muut tuotot veroton 0 0 0 0 34513454 Maa- ja vesialueiden vuokratuotot alv 22 % 0 0 0 0 0 3451 Maa- ja vesialueiden vuokratuotot alv 22 % 0 0 0 0 34553459 Maa- ja vesialueiden vuokratuotot, veroton 0 0 0 0 0 3455 Maa- ja vesialueiden vuokratuotot veroton 0 0 0 0 34613464 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot alv 22 % 0 0 0 0 0 3461 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot alv 22 % 0 0 0 0 34653469 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot, veroton 0 0 0 0 0 3465 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot veroton 0 0 0 0 34713479 Muut vuokratuotot alv 22 % 0 0 0 0 0 3479 Muut vuokratuotot alv 22 % 0 0 0 0 34813489 Muut vuokratuotot, veroton 0 0 0 0 0 3489 Muut vuokratuotot veroton 0 0 0 0 Vuokratuotot, sisäinen 3400S Vuokratuotot, sisäinen tili 844 346 990 000 0 0 0 35003599 Muut toimintatuotot 497 366 198 000 59 000 59 000 59 000 35013505 Muut toimintatuotot alv 22 % 163 518 198 000 0 0 0 3501 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0 0 0 0 3502 Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta alv 22 % 198 000 0 0 0 3503 Muut tuotot alv 22 % 163 518 0 0 0 0 35063509 Muut toimintatuotot alv 17 % 0 0 0 0 0 3506 Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta alv 17 % 0 0 0 0 3507 Muut tuotot alv 17 % 0 0 0 0 35113519 Muut toimintatuotot alv 8 % 0 0 0 0 0 3511 Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta alv 8 % 0 0 0 0 3512 Muut tuotot alv 8 % 0 0 0 0 35213599 Muut toimintatuotot, veroton 333 848 0 59 000 59 000 59 000 3521 Asiakkaiden sairausvak.korvausten takaisinperintä veroton 0 0 0 0 3522 Elatustuen takaisinperintä veroton 0 0 0 0 3524 Korvaukset elatusvelvollisilta veroton 0 0 0 0 3526 Käyttöomaisuuden myyntivoitot veroton 136 991 0 15 000 15 000 15 000 3527 Perintä- ja viivästysmaksutuotot veroton 959 0 0 0 0 3528 Perityt kirjastomaksut veroton 0 0 0 0 3531 Toimeentulotuen takaisinperintä veroton 0 0 0 0 3532 Toimeentulotuen takaisinperintä 0 0 0 0 21.4.2008
Liite 2 3/8 Vastuualue : Pelastuslaitos 2670 TA-kohta : Helsingin kaupunki TALOUSARVIOEHDOTUS Hanke : Hankkeet Toiminto : Toiminnot TOT TA TAE TSE TSE Tili Tilin nimi 2007 2008 2009 2010 2011 3551 Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta veroton 0 0 0 0 3579 Muut tuotot veroton 195 898 0 44 000 44 000 44 000 Muut toimintatuotot, sisäinen 3500S Muut toimintatuotot, sisäinen tili 167 080 37 000 34 000 34 000 34 000 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS 3600 Valmistevarastojen muutos 0 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 3700 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 TULOT yhteensä 9 964 906 9 520 000 9 651 000 9 651 000 9 651 000 TOIMINTAKULUT 40004299 Henkilöstökulut 28 435 101 30 314 000 33 993 858 35 571 578 36 777 991 40004099 Palkat ja palkkiot sekä henkilöstökorvaukset 20 844 550 22 052 000 25 018 000 26 186 500 27 080 000 40004089 Palkat ja palkkiot 21 186 273 22 052 000 25 298 700 26 467 200 27 360 700 40014009 Kuukausipalkat 16 025 049 22 052 000 19 196 000 20 127 000 20 864 000 4005 Kuukausipalkat 16 025 049 22 052 000 19 196 000 20 127 000 20 864 000 4007 Perhepäivähoitajat 0 0 0 0 4008 Ryhmäperhe- ja kolmiperhepäivähoitajat 0 0 0 0 40114029 Tuntipalkat 0 0 0 0 0 4015 Päätoimiset tuntiopettajat 0 0 0 0 4016 Sivutoimiset tuntiopettajat 0 0 0 0 4029 Muut tuntipalkat 0 0 0 0 40314044 Tilapäinen työvoima 524 990 0 584 000 584 000 472 000 4031 Harjoittelijat 0 0 0 0 4032 Koulutusajan sijaiset 0 0 0 0 4033 Palkattoman vapaan sijaiset 316 274 0 351 000 351 000 286 000 4034 Projektihenkilöt 59 599 0 97 000 97 000 50 000 4035 Sairauslomasijaiset 89 885 0 76 000 76 000 76 000 4037 Työllistetyt 0 0 0 0 4038 Ulkopuoliset päivystäjät 0 0 0 0 4039 Vammaisten avustajat 0 0 0 0 4040 Varahenkilöt 0 0 0 0 4041 Vuosilomasijaiset 6 316 0 10 000 10 000 10 000 4043 Äitiyslomasijaiset 0 0 0 0 4044 Muu tilapäinen työvoima 52 917 0 50 000 50 000 50 000 40464054 Erilliskorvaukset 4 508 111 0 5 380 700 5 613 700 5 886 700 4047 Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset 3 979 666 0 4 774 700 5 047 700 5 320 700 4048 Muut erilliskorvaukset 158 715 0 193 000 193 000 193 000 4050 Päivystyskorvaukset 0 0 0 0 4053 Ylituntiperusteiset korvaukset 369 730 0 413 000 373 000 373 000 40564059 Muut palkat 1 869 0 0 0 0 4057 Siviilipalvelusmiehet 1 869 0 0 0 0 40614079 Palkkiot 49 814 0 138 000 142 500 138 000 4061 Aloitepalkkiot 700 0 1 500 1 500 1 500 4062 Ansionmenetyskorvaukset 1 500 0 0 0 0 4063 Asiantuntijapalkkiot 7 093 0 5 000 5 000 5 000 4065 Erikoismaksuluokan palkkiot 0 0 0 0 4066 Esiintymispalkkiot 856 0 1 000 500 1 000 4068 Kokouspalkkiot 11 154 0 12 000 12 000 12 000 4068T Luottamushenk.kokpalk 0 0 0 0 4069 Luentopalkkiot 22 549 0 91 500 96 500 91 500 4070 Lääkäreiden toimenpidepalkkiot 0 0 0 0 4071 Lääkärintodistuspalkkiot 0 0 0 0 4079 Muut palkkiot 5 963 0 27 000 27 000 27 000 40814081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 76 440 0 0 0 0 4081 Jaksotetut palkat ja palkkiot 76 440 0 0 0 0 40914099 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökulujen korjauserät -341 723 0-280 700-280 700-280 700 4091 Sairausvakuutuskorvaukset -232 560 0-197 200-197 200-197 200 4092 Tapaturmakorvaukset -89 862 0-66 000-66 000-66 000 4093 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset -19 302 0-17 500-17 500-17 500 21.4.2008
Liite 2 4/8 Vastuualue : Pelastuslaitos 2670 TA-kohta : Helsingin kaupunki TALOUSARVIOEHDOTUS Hanke : Hankkeet Toiminto : Toiminnot TOT TA TAE TSE TSE Tili Tilin nimi 2007 2008 2009 2010 2011 4095 Muut henkilöstökorvaukset ja muut hlöstökulujen korjauserät 0 0 0 0 41004299 Henkilösivukulut 7 590 551 8 262 000 8 975 858 9 385 078 9 697 991 41004149 Eläkekulut 6 005 721 8 262 000 7 098 441 7 420 947 7 667 553 4105 KuEL-maksut 5 979 176 8 262 000 6 982 441 7 304 947 7 551 553 4107 VEL -maksut 0 0 0 0 4110 Muut työeläkemaksut 0 116 000 116 000 116 000 4115 Kaupungin maksamat eläkkeet 0 0 0 0 4120 Leski- ja orpoeläkekassan eläkkeet 0 0 0 0 4135 Jaksotetut eläkekulut 26 545 0 0 0 0 41504189 Muut henkilösivukulut 1 584 830 0 1 877 417 1 964 131 2 030 438 4155 Sosiaaliturvamaksut (kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut) 845 521 0 966 663 1 011 312 1 045 452 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 618 275 0 733 662 767 549 793 460 4165 Tapaturmavakuutusmaksut 118 771 0 177 091 185 270 191 525 4170 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 0 4175 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 2 262 0 0 0 0 43004499 Palvelujen ostot 3 416 301 3 899 000 3 961 500 4 062 000 4 141 000 43004339 Asiakaspalvelujen ostot 0 3 899 000 0 0 0 4311 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 3 899 000 0 0 0 4312 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 0 0 0 0 4313 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä 0 0 0 0 4314 Asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä sopimuskouluilta 0 0 0 0 4315 Asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä lukioilta 0 0 0 0 4316 Asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä aikuislukioilta 0 0 0 0 4317 Asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä erikosikouluilta 0 0 0 0 4321 Lääkinnällisen kuntoutuksen palveut 0 0 0 0 4323 Perhehoidon hoitopalkkiot 0 0 0 0 4325 Rintamaveteraanien kuntoutus 0 0 0 0 4329 Asiakaspalvelujen ostot muilta 0 0 0 0 43404499 Muiden palvelujen ostot 3 416 301 0 3 961 500 4 062 000 4 141 000 43414369 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 836 691 0 1 054 300 1 037 800 1 037 800 4341 Asiantuntijapalvelut 500 791 0 685 500 675 500 675 500 4343 Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut 262 536 0 313 000 313 000 313 000 4344 Atk-ohjelmistojen kehittäminen 23 555 0 25 000 25 000 25 000 4345 Muut atk-palvelut 11 160 0 4 000 4 000 4 000 4346 Konservointipalvelut 207 0 0 0 0 4347 Käännöspalvelut 708 0 8 400 1 900 1 900 4349 Pankkipalvelut 0 0 0 0 4350 Suunnittelupalvelut 11 003 0 12 000 12 000 12 000 4351 Tiedotuspalvelut 0 0 0 0 4352 Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus,lähetti, ym) 445 0 400 400 400 4355 Työvoiman vuokrauspalvelut 25 666 0 5 000 5 000 5 000 4359 Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 620 0 1 000 1 000 1 000 43714374 Painatukset ja ilmoitukset 40 064 0 47 500 52 500 47 500 4372 Ilmoitukset 18 053 0 22 500 22 500 22 500 4373 Painatukset 22 011 0 25 000 30 000 25 000 43754379 Posti- ja telepalvelut 587 279 0 611 000 611 000 611 000 4376 Postimaksut 9 998 0 11 000 11 000 11 000 4377 Tele- ja puhelinpalvelut 384 095 0 370 000 370 000 370 000 4378 Tietoliikennemaksut 193 186 0 230 000 230 000 230 000 43814389 Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut 73 970 0 78 000 78 000 78 000 4383 Liikennevakuutukset 51 180 0 55 000 55 000 55 000 4385 Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset 19 707 0 20 000 20 000 20 000 4389 Vakuutusrahastomaksut 3 083 0 3 000 3 000 3 000 43914399 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 479 103 0 579 200 639 200 664 200 4391 Alueiden puhtaanapito 45 968 0 87 000 97 000 102 000 4393 Jätehuoltomaksut 46 249 0 57 200 67 200 72 200 4394 Jätevesimaksut 31 662 0 40 000 50 000 55 000 4396 Pesulapalvelut 61 385 0 75 000 75 000 75 000 4398 Siivouspalvelut 293 839 0 320 000 350 000 360 000 44014419 Rakennusten ja alueiden rakentamis-ja kunnossapitopalvelut 393 189 0 440 000 456 000 464 000 4402 Alueiden kunnossapito 20 193 0 28 000 35 000 38 000 21.4.2008
Liite 2 5/8 Vastuualue : Pelastuslaitos 2670 TA-kohta : Helsingin kaupunki TALOUSARVIOEHDOTUS Hanke : Hankkeet Toiminto : Toiminnot TOT TA TAE TSE TSE Tili Tilin nimi 2007 2008 2009 2010 2011 4403 Rakennusten kunnossapito 99 972 0 110 000 115 000 120 000 4404 Rakennusten purkaminen 0 0 0 0 4405 Rakennustyöt 50 102 0 66 000 66 000 66 000 4407 Katu- ja tiehoitomaksut 990 0 0 0 0 4408 Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnospito 206 851 0 216 000 216 000 216 000 4409 Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito 15 081 0 20 000 24 000 24 000 44214429 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 215 224 0 204 500 205 500 206 500 4422 Atk-laitteiden kunnossapito 8 543 0 8 000 9 000 10 000 4425 Koneiden ja kaluston kunnossapito 78 519 0 66 500 66 500 66 500 4428 Kuljetusvälineiden kunnossapito 128 161 0 130 000 130 000 130 000 44314434 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 223 739 0 251 700 251 700 251 700 4431 Henkilöstöruokailu 111 933 0 105 000 105 000 105 000 4432 Majoituspalvelut 36 296 0 52 500 52 500 52 500 4433 Ravitsemuspalvelut 75 510 0 94 200 94 200 94 200 44354449 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 117 429 0 157 100 157 100 157 100 4441 Asiakaskuljetukset 3 843 0 0 0 0 4442 Henkilökunnan taksin käyttö 3 061 0 4 200 4 200 4 200 4443 Henkilöstön matkakulut 41 270 0 69 000 69 000 69 000 4445 Korvaus oman auton käytöstä 17 225 0 21 800 21 800 21 800 4446 Luottamushenkilöiden matkakulut 88 0 0 0 0 4447 Rahti- ja kuljetuspalvelut 26 150 0 21 200 21 200 21 200 4448 Verottomat päivärahat 24 851 0 31 200 31 200 31 200 4449 Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut 940 0 9 700 9 700 9 700 44514469 Sosiaali- ja terveyspalvelut 151 938 0 159 200 159 200 159 200 4451 Fysioterapiapalvelut 0 0 0 0 4452 Muut terapiapalvelut 0 0 0 0 4454 Henkilöstön työterveyshuolto 144 138 0 150 000 150 000 150 000 4456 Kulukorvaukset 0 0 0 0 4457 Kuvantamistutkimukset 0 0 0 0 4458 Hammastekniset laboratoriopalvelut 0 0 0 0 4459 Muut laboratoriotutkimukset 0 0 0 0 4460 Leikkaus- ym. toimenpidepalvelut 0 0 0 0 4461 Erikoislääkäripalvelut 38 0 0 0 0 4462 Yleislääkäripalvelut 0 0 0 0 4463 Opintososiaaliset palvelut 0 0 0 0 4464 Oppilaitosten oppilaiden terveydenhoitomaksut 0 0 0 4465 Patologian palvelut 0 0 0 0 4466 Työhygieniset mittaukset 3 581 0 5 000 5 000 5 000 4469 Muut terveydenhoito- ja hygieniapalvelut 4 181 0 4 200 4 200 4 200 44714484 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 257 021 0 333 000 368 000 418 000 4471 Henkilöstön koulutus 102 089 0 135 500 135 500 135 500 4472 Kulttuuripalvelut 6 797 0 7 000 7 000 7 000 4473 Näyttelypalvelut 550 0 5 000 5 000 5 000 4474 Opinto- ja virkistyspalvelut 18 053 0 40 000 40 000 40 000 4475 Oppilaiden koulutuspalvelut 120 477 0 140 000 175 000 225 000 4476 Oppisopimusten tutkintomaksut 0 0 0 0 4477 Teostomaksut 0 0 0 0 0 4478 Työnantajan koulutuskorvaukset 0 0 0 0 0 4484 Muut koulutus- ja kulttuuripalvelut 9 056 0 5 500 5 500 5 500 44854485 Osuus verotuskustannuksiin 0 0 0 0 0 4485 Osuus verotuskustannuksiin 0 0 0 0 44874489 Muut yhteistoimintaosuudet 4 495 0 6 000 6 000 6 000 4487 Osuudet kuntaryhmille 0 0 0 0 4489 Muut yhteistoimintaosuudet 4 495 0 6 000 6 000 6 000 44914495 Muut palvelut 36 198 0 40 000 40 000 40 000 4491 Vartiointi- ja turvapalvelut 1 284 0 12 000 12 000 12 000 4492 Kiinteistönhoitopalvelut 111 0 0 0 0 4493 Työpuku- ja työkalukorvaukset 1 835 0 0 0 0 4495 Muut palvelut 32 968 0 28 000 28 000 28 000 Muiden palvelujen ostot, sisäinen 4340S Muiden palvelujen ostot, sisäinen tili 1 385 554 0 1 502 500 1 502 500 1 502 500 Palvelujen ostojen korjauserät 4498 Käteisalennukset -39 0 0 0 0 21.4.2008
Liite 2 6/8 Vastuualue : Pelastuslaitos 2670 TA-kohta : Helsingin kaupunki TALOUSARVIOEHDOTUS Hanke : Hankkeet Toiminto : Toiminnot TOT TA TAE TSE TSE Tili Tilin nimi 2007 2008 2009 2010 2011 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 45004669 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 599 605 3 526 000 3 871 500 3 996 500 4 156 600 45014519 Toimisto- ja koulutarvikkeet 57 516 3 526 000 64 500 60 500 64 500 4501 Atk-tarvikkeet 24 879 3 526 000 14 000 14 000 14 000 4503 Karttatöiden tarvikkeet 0 0 0 0 4504 Konservointitarvikkeet 0 0 0 0 4507 Näyttelytarvikkeet 7 658 0 12 000 8 000 12 000 4510 Teatteritekninen materiaali 0 0 0 0 4511 Toimisto- ja opetustarvikkeet 19 601 0 30 500 30 500 30 500 4512 Valokopio- ja tulostustarvikkeet 5 279 0 7 000 7 000 7 000 4514 Valokuvaustarvikkeet 99 0 1 000 1 000 1 000 45214539 Kirjallisuus 49 242 0 61 200 61 200 61 300 4531 Kartat 7 506 0 8 200 8 200 8 200 4532 Kirjat 20 296 0 27 400 27 400 27 500 4533 Käyttökuntoon käsittely 0 0 0 0 4534 Levyt, kasetit, CD:t 3 930 0 6 000 6 000 6 000 4535 Muu kirjastoaineisto 0 0 0 0 4536 Nuottimateriaali 0 500 500 500 4537 Sanoma- ja aikakauslehdet 6 696 0 7 000 7 000 7 000 4539 Muu kirjallinen materiaali 10 814 0 12 100 12 100 12 100 45414549 Elintarvikkeet 6 979 0 12 400 12 400 12 400 4541 Elintarvikkeet 6 979 0 12 400 12 400 12 400 45514559 Vaatteisto 280 597 0 329 000 329 000 329 000 4555 Tekstiilit 2 985 0 5 000 5 000 5 000 4556 Työ- ja suojavaatteet 255 067 0 303 000 303 000 303 000 4559 Muu vaatteisto 22 545 0 21 000 21 000 21 000 45614569 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 201 256 0 206 300 216 300 226 300 4561 Asiakkaille jaettavat hoitotarvikkeet 139 0 0 0 0 4562 Kuntoutuksen apuvälineet 0 0 0 0 4563 Lääkkeet 0 0 0 0 4565 Verivalmisteet 0 0 0 0 4569 Muut hoitotarvikkeet 201 117 0 206 300 216 300 226 300 45714574 Siivous- ja puhdistusaineet 41 068 0 41 500 41 500 41 500 4574 Siivous- ja puhdistusaineet ja - tarvikkeet 41 068 0 41 500 41 500 41 500 45754579 Poltto- ja voiteluaineet 268 250 0 283 000 283 000 283 000 4577 Poltto- ja voiteluaineet 268 250 0 283 000 283 000 283 000 45814584 Lämmitys, sähkö ja vesi 1 414 276 0 1 615 200 1 742 200 1 882 200 4581 Lämmitys 647 412 0 720 000 780 000 850 000 4582 Sähkö 726 932 0 850 000 910 000 980 000 4583 Kaasu 80 0 200 200 200 4584 Vesi 39 852 0 45 000 52 000 52 000 45854609 Kalusto 596 519 0 477 000 469 000 475 000 4588 Atk-laitteet 24 058 0 20 000 20 000 20 000 4589 Atk-laitteet, irtaimistoluettelo, AdeIrt 10 513 0 25 000 25 000 25 000 4590 Karttakalusto 0 0 0 4591 Karttakalusto, irtaimistoluettelo, AdeIrt 0 0 0 4592 Koneet ja työvälineet 49 232 0 27 500 27 500 27 500 4593 Koneet ja työvälineet, irtaimistoluettelo, AdeIrt 67 472 0 30 000 30 000 30 000 4594 Koulukalusto 0 0 0 4595 Koulukalusto, irtaimistoluettelo, AdeIrt 0 0 0 4596 Lääkintälaitteet 4 146 0 0 0 0 4597 Lääkintälaitteet, irtaimistoluettelo, Adelrt 0 14 000 14 000 14 000 4598 Mittauskalusto 0 0 0 4599 Mittauskalusto, irtaimistoluettelo, AdeIrt 0 0 0 4600 Koulukalusto sekä opetus- ja toimintavälineet 10 348 0 12 000 12 000 12 000 4601 Koulukalusto sekä opetus- ja toimintavälineet,irtain 0 0 0 0 4602 Palo- ja pelastuskalusto 169 022 0 164 000 164 000 164 000 4603 Palo- ja pelastuskalusto, irtaimistoluettelo, Adelrt 66 419 0 43 000 43 000 43 000 4604 Toimistokoneet ja -kalusto 41 159 0 47 000 47 000 47 000 4605 Toimistokoneet ja -kalusto, irtaimistoluettelo, AdeIrt 3 767 0 10 000 10 000 10 000 4608 Muu kalusto 125 147 0 35 500 33 500 33 500 4609 Muu kalusto, irtaimistoluettelo, AdeIrt 25 237 0 49 000 43 000 49 000 46114619 Rakennus- ja korjausmateriaali 116 344 0 117 500 117 500 117 500 21.4.2008
Liite 2 7/8 Vastuualue : Pelastuslaitos 2670 TA-kohta : Helsingin kaupunki TALOUSARVIOEHDOTUS Hanke : Hankkeet Toiminto : Toiminnot TOT TA TAE TSE TSE Tili Tilin nimi 2007 2008 2009 2010 2011 4611 Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet 30 222 0 30 500 30 500 30 500 4612 LVI-kalusteet ja -tarvikkeet 76 937 0 77 000 77 000 77 000 4615 Rakennusaineet- ja tarvikkeet 9 185 0 10 000 10 000 10 000 46214659 Muu materiaali 567 822 0 663 900 663 900 663 900 4621 Kokoelmien karttuttam, oh. 0 0 0 0 4622 Laboratoriotarvikkeet 30 0 0 0 0 4623 Merkkipäivä- ja kannustelahjat (tavarana annetut lahjat) 11 935 0 20 900 20 900 20 900 4624 Rehut 0 0 0 0 4625 Torjunta-aineet 69 643 0 58 000 58 000 58 000 4626 Työaineet ja tarvikkeet (tilaustyöt, myynti) 0 0 0 0 4627 Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä) 176 0 10 000 10 000 10 000 4629 Muu materiaali 486 038 0 575 000 575 000 575 000 46654665 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden korjauserät -263 0 0 0 0 4665 Käteisalennukset -263 0 0 0 0 46704670 Varastojen lisäys/vähennys -205 549 0 0 0 0 4670 Varastojen lisäys / vähennys -205 549 0 0 0 0 Ostot tilikauden aikana, sisäinen 4510S Ostot tilikauden aikana, sisäinen tili 1 244 500 0 1 378 200 1 378 200 1 378 200 47004750 Avustukset 140 000 143 000 152 500 152 500 152 500 47004729 Avustukset kotitalouksille 0 0 0 0 0 4701 Elatustuki 0 0 0 0 4702 Helsinki-lisä lasten kotihoidon tukeen 0 0 0 0 4703 Helsinki-lisä lasten yksityisen hoidon tukeen 0 0 0 0 4705 Kuntoutt työtoimin matkakorv ttulotukea saavalle 0 0 0 0 4706 Kuntoutt työtoimin matkakorv työmarkkinatukea saavalle 0 0 0 0 4707 Kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha 0 0 0 0 4708 Lasten kotihoidontuki 0 0 0 0 4709 Lasten yksityisen hoidon tuki 0 0 0 0 4711 Omaishoidontuki 0 0 0 0 4712 Toimeentulotuki 0 0 0 0 4714 Vammaisille annetut muut avustukset 0 0 0 0 4715 VpL:n mukainen kuljetustuki 0 0 0 0 4716 Täydentävä (tarveharkintainen) toimeentulotuki 0 0 0 0 4717 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki 0 0 0 0 0 4718 Kotouttamistuki 0 0 0 0 4719 Muut avustukset kotitalouksille 0 0 0 0 47304749 Avustukset yhteisöille 140 000 143 000 152 500 152 500 152 500 4730 Avustukset järjestöille 125 000 143 000 137 500 137 500 137 500 4731 Avustukset laitoksille 0 0 0 0 4733 Avustukset henkilökuntakerhoille 15 000 0 15 000 15 000 15 000 4734 Avustukset suurtapahtumille 0 0 0 0 4737 Tuki valtuustoryhmille 0 0 0 4739 Avustukset muille yhteisöille 0 0 0 0 47504750 Avustukset omille virastoille ja laitoksille 0 0 0 0 0 4750 Avustukset omille virastoille ja laitoksille 0 0 0 0 Avustukset omille virastoille ja laitoksille, sisäinen 4750S Avustukset omille virastoille ja laitoksille, sisäinen tili 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 48004899 Vuokrat 6 903 163 6 978 000 7 521 300 8 175 300 8 352 300 48014809 Maa- ja vesialueiden vuokrat 73 517 6 978 000 91 000 91 000 91 000 4803 Maa- ja vesialueiden vuokrat 73 517 6 978 000 91 000 91 000 91 000 48114839 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 6 696 598 0 7 305 000 7 959 000 8 136 000 4811 Asuntojen vuokrat 0 0 0 0 4812 Palvelussuhdeasuntojen vuokrat 77 263 0 77 000 77 000 77 000 4817 Toimitilojen vuokrat 3 399 068 0 3 960 000 4 457 000 4 547 000 4818 Toimitilojen pääomavuokrat 0 0 0 0 4819 Toimitilojen ylläpitovuokrat 0 0 0 0 4820 Toimitilojen ulkopuoliset vuokrat 0 0 0 0 4824 Lainan hoitokulut 0 0 0 0 4825 Hoitovastikkeet 0 0 0 0 4826 Rahoitusvastikkeet 0 0 0 0 21.4.2008
Liite 2 8/8 Vastuualue : Pelastuslaitos 2670 TA-kohta : Helsingin kaupunki TALOUSARVIOEHDOTUS Hanke : Hankkeet Toiminto : Toiminnot TOT TA TAE TSE TSE Tili Tilin nimi 2007 2008 2009 2010 2011 4839 Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat 3 220 267 0 3 268 000 3 425 000 3 512 000 48414859 Koneiden ja laitteiden vuokrat 68 736 0 76 000 76 000 76 000 4841 Atk-laitteiden vuokrat 0 0 0 0 4843 Kopiokonevuokrat 23 970 0 25 000 25 000 25 000 4844 Kopiokoneiden leasingvuokrat 0 0 0 4859 Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat 44 766 0 51 000 51 000 51 000 48614879 Muut vuokrat 64 311 0 49 300 49 300 49 300 4861 Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut 40 668 0 25 000 25 000 25 000 4868 Työvaate- ja tekstiilivuokrat 6 537 0 7 200 7 200 7 200 4879 Muut vuokrat 17 107 0 17 100 17 100 17 100 49004999 Muut toimintakulut 54 152 18 000 30 800 30 800 30 800 4905 Arvonlisävero, oma käyttö 3 420 18 000 2 650 2 650 2 650 4915 Muut välilliset verot 128 0 0 0 0 4919 Välittömät verot 0 0 0 0 4920 Eläinten ostot 0 0 0 0 4930 Edustuskulut 6 356 0 7 500 7 500 7 500 4933 Jäsenmaksut 8 620 0 8 650 8 650 8 650 4935 Katualuekorvaukset 0 0 0 0 4936 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0 0 0 0 4939 Luottotappiot 2 519 0 0 0 0 4941 Otteiden lunastuskulut 204 0 0 0 0 4943 Vahingonkorvaukset 3 455 0 3 000 3 000 3 000 4949 Viivästyskorot 656 0 0 0 0 4950 ATT:n rakennusaikaiset korot 0 0 0 4975 Muut kulut 28 793 0 9 000 9 000 9 000 Vuokrakulut, sisäinen 4800S Vuokrakulut, sisäinen tili 6 628 481 6 406 000 7 200 700 7 900 700 8 100 700 Muut toimintakulut, sisäinen 4900S Muut toimintakulut, sisäinen 1 252 0 900 900 900 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 71007199 Suunnitelman mukaiset poistot 2 330 216 2 150 000 2 386 900 2 386 900 2 386 900 7105 Poistot aineettomista oikeuksista 266 918 2 150 000 280 000 280 000 280 000 7110 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 22 798 0 0 0 0 7115 Poistot rakennuksista 0 0 0 0 7120 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista 26 538 0 0 0 0 7125 Poistot koneista ja kalustosta 2 013 962 0 2 106 900 2 106 900 2 106 900 7175 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä 0 0 0 0 TOIMINNOT YHTEENSÄ TULOT Tulot yhteensä 9 964 906 9 520 000 9 651 000 9 651 000 9 651 000 MENOT MENOT yhteensä 42 342 773 44 878 000 49 531 458 51 988 678 53 611 191 TOIMKATE TOIMINTAKATE -32 377 867-35 358 000-39 880 458-42 337 678-43 960 191 POISTOT Poistot yhteensä 2 330 216 2 150 000 2 386 900 2 386 900 2 386 900 TKTULOS TILIKAUDEN TULOS -34 708 083-37 508 000-42 267 358-44 724 578-46 347 091 L8920 Tuottotavoite 0 0 0 0 TKYLIALI TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -34 708 083-37 508 000-42 267 358-44 724 578-46 347 091 21.4.2008
1 2 35 Pelastustoimi Räddningsväsendet Toiminta-ajatus Pelastuslaitos edistää turvallisuuskulttuuria, ehkäisee onnettomuuksia, niiden riskejä ja seurauksia, huolehtii ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamisesta kaikissa oloissa sekä tuottaa ensihoidon ja kiireellisen sairaankuljetuksen palvelut. Pelastuslaitoksen toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia taloussuunnitelmakaudella 2009-2011. Liikenteen määrä kasvaa, konttisatama siirtyy keskustasta Vuosaareen ja Sipoon alue liitetään Helsinkiin vuoden 2009 alussa. Pelastustoimen palveluita ja voimavaroja on edelleen lisättävä kaupungin kehityksen myötä. Pelastustoimen palvelutason lakisääteisen minimitason saavuttaminen edellyttää henkilövoimavarojen lisäystä suunnitelmakaudella. Vuoden 2009 aikana henkilöstöä lisätään 20:llä ja sen jälkeen 20 hlöä vuosittain. Torkkelin väestönsuojaa peruskorjataan ja öljyntorjuntaa varten hankitaan 2 F-luokan öljynkeräysvenettä vuonna 2009. Kalustoa hankitaan tehdyn vuosisuunnitelman mukaisesti kasvaneita tarpeita täyttämään. Kaupungin strategiat viraston toiminnassa Pelastuslaitoksen strategiset painotukset ovat: Osaavan henkilökunnan saatavuuden ja pysyvyyden varmistaminen. Osaamisen jatkuva kehittäminen systemaattisella ja mitattavalla tavalla. Henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen panostaminen. Työtapaturmien vähentäminen. Palkitsemisen kehittäminen. Riskien tunnistamisen sekä onnettomuuksien ehkäisyja torjuntakeinojen kehittäminen laadullisesti vaikuttaviin kohteisiin. Operatiivisen toiminnan vaikuttavuuden kehittäminen. Vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen. Väestönsuojelun ja pelastustoiminnan välisen yhteistyön tiivistäminen. Ydin- ja tukitoimintojen sekä prosessien kehittäminen. Helsingin kaupungin pelastuslaitos on valtakunnallinen edelläkävijä, joustava ja jatkuvasti toimintatapojaan arvioiva organisaatio, johon muut pelastuslaitokset vertaavat omaa toimintaansa. Menestys perustuu tutkittuun tietoon, osaamiseen, yhteistyöhön sekä henkilöstön hyvinvointiin. Kilpailuttaminen Kaikki hankinnat kilpailutetaan kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. Yhteishankintamenettelyä kaupungin virastojen ja laitoksien sekä pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten kesken jatketaan. Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi Pelastuslaitos on mukana kaupungin tietotekniikkahankkeissa. Suunnitelmakaudella kehitetään internet-sivustoa ja lisätään samalla kuntalaisten mahdollisuuksia sähköisessä asioinnissa. Merlot-Medi-hankkeessa rakennetaan sairaan-
2 kuljetuksen tehtävistä sähköinen liittymä laskutukseen ja tilakeskuksen Haltia-järjestelmästä sähköinen liittymä vuokralaskutukseen. Pelastuskoulu tekee digitaalista oppimateriaalia turvallisuuskoulutuksen käyttöön kuntalaisille. Olemassa olevia tietojärjestelmiä kehitetään ja niiden välisiä rajapintoja rakennetaan. Mahdollista yhteistyötä valtionhallinnon ja muiden pelastuslaitosten IT-hankkeisiin harkitaan tapauskohtaisesti. Henkilöstöstrategian toteuttaminen Henkilöstöjohtaminen on laitoksen strategisena painopisteenä vuonna 2009 alkavalla taloussuunnittelukaudella. Laitos panostaa erityisesti osaamisen, oppimisen ja kehittymisen edistämiseen sekä siihen, että palkitseminen tukee entistä selvemmin laitoksen strategian toteuttamista. Työssä jaksaminen on keskeinen osa johtamista ja päivittäistä yhteistyötä ja henkilöstö osallistuu vahvasti toiminnan suunnitteluun ja päätöksenteon valmisteluun. Pelastuskoulun ja pelastuslaitoksen vetovoimaisuus opiskelijarekrytoinnissa optimoidaan ja koulutettavien määrä säilytetään nykytasolla. Sen mukaisesti uusia palomiessairaankuljettajia saadaan noin 40 vuosittain. Henkilöstö on vahvasti mukana päätöksenteossa toimivan yhteistoimintajärjestelmän kautta. Mahdollisuus siirtyä palomiesten osalta vuosikokonaispalkkaan selvitetään. Esimiestyön monitorointia kehitetään tavoitteena tasapuolinen johtaminen kaikilla organisaatiotasoilla. Yhteiskuntapoliittisesti keskeisin tavoite on ratkaista operatiivisen henkilöstön kohonneen eläkeiän ja tehtävän vaativuuden välinen ristiriita. Tavoitteeseen pyritään vaikuttamalla asiaan liittyviin valtakunnallisiin ratkaisuihin sekä kehittämällä henkilöstön urasuunnittelua, tehtäväkiertoa ja palkkausjärjestelmiä. Henkilökuntaa ja asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti eikä sukupuolella ole vaikutusta palkan määräytymisessä eikä työtehtäviin valinnassa. Työtapaturmien määrää seurataan ja työsuojelullisia toimenpiteitä lisätään aktiivisesti Nolla tapaturmaa ideologian pohjalta. Talousarvion erillisvaikutusten arviointi Pelastuslaitoksen ydinprosessit on ohjeistettu ja ohjeet dokumentoitu huomioon ottaen riskienhallinta. Riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa parannetaan kouluttamalla omaa henkilökuntaa havaitsemaan riskejä. Toimialoilta on valittu henkilöitä, jotka ovat saaneet controller-koulutusta ja joiden tehtävänä on valvoa taloutta oman toimensa ohessa sekä raportoida poikkeamista. Korjaaviin ja parantaviin toimenpiteisiin ryhdytään viiveettä. Pelastuslaitoksen kaiken toiminnan lähtökohtana on tasaarvoinen ihmiskäsitys. Tasa-arvoisuus toteutuu niin pelastuslaitoksen asiakastoiminnoissa kuin sisäisessä toiminnassa sukupuolesta, kansallisuudesta tai muista tekijöistä riippumatta. Pelastuslaitoksella ei ole tarvetta laatia erillistä tasa-arvosuunnitelmaa. Haasteena on toteuttaa kiireelliset tehtävät tavoiteajassa