SIVISTYSPALVELUT Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, ruokapalvelut sekä tukipalveluna koulutoimisto/joukkoliikenne. Toimielin: sivistyslautakunta Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: Toisen asteen oppilaitosten kehittäminen ja oppilasmäärien kasvattaminen Tyytyväinen kuntalainen Työhyvinvointi Nuorten poismuuton vähentäminen ja paluumuuton lisääminen Kulttuurikaupungin maineen kehittäminen Koulu-, urheilu-, kulttuuri- ja bioenergiakaupunki Toimenpiteet: Erityisesti lasten ja nuorten elinoloja ja elämänhallinnan edellytyksiä parannetaan käytännön yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa. Haapajärven kaupungin Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman mukaisesti edistetään lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden tukemista että ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Sivistyspalveluissa näihin toimiin vastataan mm. ostamalla kouluterveyskysely joka toinen vuosi (2013). Sen tuloksien mukaan tehdään linjanvetoja lähivuosien strategioista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn 2011 kokemukset oppilashuollon tuesta osoittivat, että oli vaikeuksia päästä koulupsykologin ja lääkärin vastaanotolle. Koulupsykologin virka perustettiin ja täytettiin 1.9.2012. Koulupsykologi yhdessä koulukuraattorin, -terveydenhoitajan ja - lääkärin kanssa muodostavat oppilashuollon kannalta olennaisen ytimen. Palvelutuotannon periaatteet: 1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat palvelut Perusopetus 1
2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut Toisen asteen koulutuksen ylläpitojärjestelmä Ruokapalvelut tuotetaan omana tuotantona tai alueellisesti Kansalaisopisto (Jokilatvan opisto), musiikkiopistopalvelut ja avoin yliopisto Kirjasto Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut tuotetaan omana tuotantona tai alueellisesti Joukkoliikenne Selvitetään kaupungin omana toimintana tuotettavien palvelujen tuottamista yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: Perusopetuksen opetussuunnitelma (päivitys 2012) Lukion opetussuunnitelma Esiopetussuunnitelma (2011) Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma (2012) Kiri-kirjastojen strategia 2010-2015 Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien kuntien liikuntatoimien ja palveluiden kehittämisohjelma Jokilatvan opiston perussopimus 2010 Selänne kuntien perusopetuksen laatukäsikirja (2012) KOULUTOIMISTO Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja Toiminnan kuvaus: Koulutoimisto huolehtii koulutuksesta ja sen suunnittelusta sekä Haapajärven kaupungin ylläpitämien oppilaitosten toiminnasta. Koulutoimisto sisältää hallinto- ja toimistopalvelut sekä joukkoliikenteen. Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven kaupunki panostaa koulutukseen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä ja koulutus on Haapajärven tärkeä kehittämisväline. Koulutoimisto koordinoi tätä toimintaa huolehtimalla suunnittelu- ja kehittämistyön jatkuvuudesta, seurannan toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista sekä henkilöstöresurssien ja taloudellisten toimintaedellytysten turvaamisesta. Se on aloitteellinen ja aktiivinen palvelukeskus. 2
Joukkoliikenteen suunnittelua jatketaan eri yhteistyötahojen (mm. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, alueen muut kunnat, peruspalvelukuntayhtymä Selänne, kaupungin muut hallintokunnat, asukkaat) kanssa. Tavoitteena on nykyisen palvelutason säilyttäminen. Toteutuminen: Sivistyslautakunta valitsi edustajat nuorisovaltuustoon, Lasten Parlamenttiin, lapsiasiainneuvostoon, vanhus- ja vammaisneuvostoon, Tanssiopisto Uusikuun johtokuntaan sekä alueteatterineuvottelukuntaan. Lautakunta hyväksyi esiopetusjärjestelyt lukuvuodelle 2013 2014. Lautakunta solmi 2-vuotisen ostopalvelusopimuksen Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n kanssa etsivän nuorisotyön järjestämisestä Haapajärven kaupungissa ajalle 1.1.2014 31.12.2015. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa päivitettiin. Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven yhteiseen perusopetuksen laatukäsikirjaan lisättiin koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukortit. Koulutason laadunarviointi tehtiin toukokuussa 2013 kaikilla kouluilla ja järjestäjätason laadunarviointi suoritettiin 4.9.2013 ja sivistyslautakunta hyväksyi kehittämiskohteet 26.11.2013. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Haapajärven liikenneturvallisuussuunnitelman. Haapajärven kaupunki on mukana Nivala-Haapajärven seudun liikenneturvallisuustoimija hankkeessa. Mittarit TP10 TP11 TP12 TA13 TP13 Lautakunnan kokouksia 7 8 8 8 9 PERUSOPETUS Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja Toiminnan kuvaus: Perusopetus muodostaa yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Perusopetusta annetaan Haapajärvellä yläasteella, Martinmäen koululla ja kyläkouluilla (5). Esiopetusmahdollisuus tarjotaan koko ikäluokalle. Esiopetusta annetaan Haapajärven hajautetun mallin mukaisesti erillisissä esiopetusryhmissä Martinmäen koululla, Parkkilan ja Tiiton 3
kyläkouluilla sekä alkuopetuksen yhteydessä Kumisevan ja Väliojan kyläkouluilla. Martinmäen koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja päivähoitoyksikkö (harjaantumisopetus) ja luokkamuotoinen erityisopetus. 7. 9. vuosiluokkien erityisoppilaat on pääosin integroitu yleisopetuksen luokkiin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään erillisen suunnitelman Martinmäen koululla. Tavoitteet ja toimenpiteet: Perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaille omien kykyjensä mukainen jatko-opintokelpoisuus. Kasvatuksen tavoitteena on omaa elämäänsä hallitseva kunnon kansalainen. Oppimaan oppimisen taidot ovat tärkeä painopiste perusopetuksessa. Opettajan rooli kiinnostuksen ja tiedollisen uteliaisuuden herättäjänä ja innostajana on lapsen ja nuoren elämässä keskeinen (toimiva opettaja-oppilas-suhde). Lähes kaikki perusopetusta koskevat kehittämisen tehtävät ovat luonteeltaan yhteistyötä edellyttäviä, uusien yhteisten käytäntöjen ja ajattelutapojen luomista. Kouluverkkoa tarkastellaan ja kehitetään siten, että oppilaille voidaan tarjota hyvät työskentelyolosuhteet ja samalla saavuttaa kouluverkon ylläpidossa mahdollisimman taloudellinen ratkaisu. Ensisijaisena toimenpiteenä peruskoulujen tulosyksiköistä muodostetaan yhteistoiminta-alueita ja kouluverkkoa tiivistetään todellista tarvetta vastaavaksi: Yhtenäisen peruskoulun periaatetta toteutetaan käyttämällä luokanopettajia yläasteella ja aineenopettajia kyläkouluilla ja Martinmäen koululla sekä sijoittamalla oppilaita ja opetusryhmiä joustavasti (esim. erityisopetus, kielten opetus, yhteiset opettajat, virkojen sijoituspaikat). Haapajärvi hakee opetus ministeriöltä erityisavustusta opetusryhmien koon pienentä miseen ja koulujen välisten erojen kaventamiseen. Kouluverkkoa ja virkojen määrää tarkistetaan kaupunginvaltuuston 7.9.2009 hyväksymän sopimuksen Haapajärven kaupungin talouden tasapainottamiseksi mukaisesti. Esiopetusta kehitetään koulujen välisellä yhteistyöllä. 4
Rekrytoinnin ja täydennyskoulutuksen avulla varmistetaan ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö. Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus turvataan. Koululaisten ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti. Kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja käytännön opetustyötä kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti Kaikki peruskoulut jatkavat valtakunnallisessa KivaKoulu-hankkeessa ja ovat mukana valtakunnallisessa kerhotoiminnan kehittämishankkeessa. Perusopetuksen laatukriteereiden kehittäminen ja vakiinnuttaminen on koulujen yhteinen painopiste. Koulurakentamisella ja kouluympäristön kehittämisellä varmistetaan ajanmukaiset ja toimivat oppimisympäristöt. Toteutuminen: Perusopetuksen laatukriteereiden kehittäminen ja vakiinnuttaminen, kaikkien koulujen yhteinen painopistealue, jatkui Laatuhankkeena. Koulutason laadunarviointi tehtiin toukokuussa 2013 kaikilla kouluilla ja järjestäjätason laadunarviointi suoritettiin 4.9.2013. Koulujen perushankinnat painottuivat talousarviovuoden alkuun. Esiopetusta jatkettiin hajautetun ns. Haapajärven mallin mukaisesti. 1. ja 2. vuosiluokan sekä pienryhmien oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta jatkui Martinmäen koululla. Oksavan koululla järjestettiin 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa kevätlukukaudella 2013 ja Tiiton koululla alkoi iltapäivätoiminta syyslukukaudella 2013. Kaikki peruskoulut jatkoivat valtakunnallisessa KivaKoulu-hankkeessa, ja Martinmäen koulu osallistuu Yhteispeli hankkeeseen. Lisäksi koulut ovat mukana valtakunnallisessa kerhotoiminnan kehittämishankkeessa. Haapajärvi sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta opetusryhmien koon pienentämiseen ja sillä palkattiin lukuvuodelle 2012-2013 2 resurssiopettajaa. Opetusryhmien pienentämiseen saatiin avustusta myös lukuvuodelle 2013 2014. 5
Haapajärvi sai Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirastolta avustusta Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä hankkeelle. Hankkeessa ovat mukana kaikki Selänne kunnat. Haapajärvi sai opetushallitukselta avustusta esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön sekä laite- ja tietoverkkohankintoihin että Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-verkoston Yhdessä tekemään hankkeelle. Unesco-verkostossa ovat mukana Haapajärven yläaste ja lukio sekä Martinmäen koulu. Haapajärvi on myös mukana Nivala-Haapajärvi ja Ylivieskan seutukunnan Osaava opettajien täydennyskoulutushankkeessa. Väliojan koulu osallistuu CIMO:n (elinikäisen oppimisen ohjelma) tukemaan Comenius hankkeeseen, jossa on mukana kouluja Espanjasta, Puolasta, Italiasta, Turkista ja Unkarista. Perusopetuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Mittarit TP10 TP11 TP12 TA13 TP13 Tehokkuus / oppilas (* 6639 6711 7040 7110 7150 Toiminnan laajuus (oppilaiden lukumäärä) 0 6 luokat 772 756 756 751 751 7 9 luokat 356 341 341 348 348 Tunnit/oppilas Peruskoulut 0 6 luokat 1,56 1,56 1,56 1,72 1,72 7 9 luokat 1,94 1,98 1,98 1,99 1,99 Opetusryhmien keskikoko 0 6 luokat 18,3 17,2 17,2 18,1 18,1 7 9 luokat 19,9 19,1 19,1 19,4 19,4 Erityisopetuksen osuus opetustunneista (%) 12,9 13,2 13,2 13,1 13,1 (*sis. uutena pääomavuokran v 2012 ja 2013) 6
LUKIO Vastuullinen viranhaltija: Lukion rehtori.toiminnan kuvaus: Haapajärven lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmentava korkeatasoinen oppilaitos, joka tukee nuorten yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuisuuteen. Lukio on yksi maamme Unesco-kouluista, jonka toiminnassa otetaan huomioon Unescoon liittyvät asiat kuten globaalit kysymykset, ihmisoikeudet ja kulttuuriperintö. Haapajärven lukio kuuluu Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkkoon (elukio). Etälukion kautta tarjotaan lukio-opintoja myös Haapajärven ammattiopiston opiskelijoille ja paikkakunnan aikuisopiskelijoille. Syksyllä 2012 aloittaa kolme ammattiopiston opiskelijaa ns. pilottiryhmänä yhdistelmätutkinnon suunnitellulla opintopolulla. Opinnot johtavat 3 3,5 vuoden aikana suoritettuina kaksoistutkintoon tai 4 vuoden opintoina kolmoistutkintoon. Haapajärven lukio on myös mukana alueen lukioiden ja ammattikorkeakoulun yhteistyöyhdistyksen Eleven+ ry:n toiminnassa. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alueen koulutuksellista yhteistyötä ja koordinoida Oulun eteläisen alueen lukioiden, Centria Ammattikorkeakoulun ja muiden korkeakoulujen koulutuksellisia yhteishankkeita. Haapajärven järjestää yhdessä Jokilatvan opiston ja perusopetuksen ammattilaisten kanssa ohjatut harrastekurssit, joita tarjotaan myös Haapajärven ammattiopiston opiskelijoille. Lukuvuonna 2012 2013 harrastekursseja tarjotaan seuraavissa aineissa: pesäpallo/palloilu, jalkapallo, jääkiekko, bändisoitto ja uutuutena käsityön kurssit. Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven lukion tavoitteena on, että valtaosa lukion käyneistä pääsee kohtuullisessa ajassa jatkamaan opintojaan yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa ja että loput saavat paikan perustutkintoon tuottavissa tai siihen valmentavissa oppilaitoksissa. Keväällä 2012 ylioppilaaksi kirjoittaneiden jatko-opintoihin sijoittuminen selvitetään syksyllä 2012. Haapajärven lukion painopisteitä ovat kansainvälisyys, opiskelutarjonnan monipuolistaminen, uusien oppimismenetelmien ja teknologian mahdollisuuksien hyväksikäyttäminen sekä yhteistyö ja yhteistoiminta alueemme 7
koulutusorganisaatioiden välillä. Koulun sisäisen toiminnan tehostamista varten opettajakunta on jaettu tiimeihin syksyllä 2012. Ensimmäiset varsinaiset kaksois- tai kolmoistutkinto-opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2012. Myös lukion opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa ammattiopiston kursseja. Opintojen rahoitus hoidetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Harrastekurssien osalta yhteistyö jatkuu entiseen tapaan. Jokilatvan opiston kuvataiteen opettaja hoitaa lukion kuvataiteen opetuksen koko lukuvuoden ajan. Haapajärven lukio on edelleen mukana yhteistyökeskusteluissa alueen lukioiden ja Centria Ammattikorkeakoulun kanssa. Tulevana lukuvuonna järjestetään tapahtumia sekä urheilukilpailujen että matematiikkakilpailun merkeissä. Myös opintoyhteistyötä kartoitetaan. Haapajärven lukio on saanut partnerikutsun Saksalaisen Albert-Schweitzer-Gymnasiumin isännöimään neljän maan Comenius-hankkeeseen. Hanke on suunnitteluvaiheessa ja sille haetaan rahoitusta alkuvuodesta 2013. Paikkakunnan peruskoulun päättävistä lukiokoulutuksen valitsi huomattavasti pienempi määrä oppilaita kuin mikä on Valtakunnallinen tavoite. Yhteistyöneuvottelut lukion ja perusopetuksen välillä on aloitettu. Naapurikunnissa tarjotaan maksuttomat pakollisten kurssien oppikirjat. Haapajärven lukion oppikirjakirjaston investointia varten on tehty esitys talousarvioon. Lukiorakennus (Kirkkokatu 4) toimii päivälukion ja Jokilatvan opiston aikuiskoulutuksen käytössä. Jokilatvan opiston opetuksen osuus tiloissa on 10 %. Lukion tilojen ilmastointiremontti on erittäin tarpeellinen ja ajankohtainen. Talousarviovuonna odotetaan ilmastointiremontin toteutuvan. Neuvotteluja lukion ja Hai:n yhteisten opetustilojen järjestämisestä jatketaan. Toteutuminen: Comenius-hankkeelle haettiin rahoitusta alkuvuodesta 2013. Haapajärven lukio sai hankeavustusta liikkuvuuksiin 16 000 euroa. Haapajärven lukio sai myös hankeavustusta sähköisten oppimateriaalien ja Tablettikoulun hankkeeseen 4 500 euroa. Keväällä 2013 kartutettiin lukion oppilaskirjastoa saadulla investointimäärärahalla. Syksystä 2013 lähtien lukion oppilaskirjastossa on kaikkien pakollisten lukiokurssien kirjat ja ylimääräisten vieraiden kielten kirjat lainakappaleina. 8
Lukion oppilaskohtainen kustannus on noussut syksyllä 2012 aloittaneen pienen opiskelijamäärän vuoksi. Lukiokoulutuksen markkinointiin on panostettu ja kevään 2013 yhteishaun perusteella työ tuotti tulosta, aloittajia oli 40 opiskelijaa. Lukion tiloissa huhti - toukokuussa 2013 toteutunut ilmastointiremontti vaikutti lukion kalustomäärärahojen ylityksiin. Lukiolle oli välttämätöntä uudistaa remontin yhteydessä vanha kuulutusjärjestelmä, rakentaa langaton verkko ja hankkia kalustoa tiloihin, joiden käyttötarkoitus muuttui remontin yhteydessä. Nämä ylitykset olivat kertaluonteisia ja liittyvät ilmastointiremonttiin. Näitä kustannuksia ei voitu budjetoida ajoissa, koska remontin aloitus oli pitkään epävarma. Mittarit TP10 TP11 TP12 TA13 TP13 Tehokkuus / oppilas (* 6246 6840 7300 7500 8281 Toiminnan laajuus 130 (oppilaita) (** 147(4) 143(1) 143(3) 137(3) Tunnit/ oppilas 1,43 1,47 1,47 1,48 1,6 (* sis. uutena pääomavuokran v. 2012 ja 2013, sisäisestä vuokrasta on vähennetty 10 % Jokilatvan opiston käyttöosuus) (** päivälukiolaiset + aikuisopiskelija (+ ammattiopiston kaksoistutkintoa suorittavat) VAPAA-AJAN KOULUTUS Jokilatvan opisto Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori Toiminnan kuvaus: Koulutuspalveluja annetaan Jokilatvan opistossa. Jokilaaksojen musiikkiopisto ja Tanssiopisto Uusikuu toimivat itsenäisinä oppilaitoksina, joilla on oma hallinto ja rehtori. Tavoitteet ja toimenpiteet Jokilatvan opisto tarjoaa toimialueensa väestölle monipuolisia ja korkeatasoisia opiskelumahdollisuuksia. Opetuksen saatavuus turvataan hajauttamalla opetus koko toiminta-alueelle ja pitämällä kurssimaksut kohtuullisina. Opetuksen pääpaino on käden taidoissa ja taideaineissa, jossa pääpaino on musiikissa ja kuvataiteissa. Terveys- ja liikuntakasvatusta suunnataan laaja-alaisesti eri ikä- ja 9
kohderyhmille, pääpaino on terveyttä ja hyvinvointia edistävissä opinnoissa. Kansalaisten tietoyhteiskunta-valmiuksia edistetään järjestämällä mm. tietoja viestintä tekniikan opintoja. Kielten opetuksessa vastataan alueen koulutustarpeisiin. Jokilatvan opisto tarjoaa toiminta-alueellaan kuvataiteen, käsityön ja teatteritaiteen taiteen perusopetusta sekä kysynnän mukaan myös sanataiteen taiteen perusopetusta. Tanssitaiteen perusopetuksen tuottaa Tanssiopisto Uusikuu. Otetaan käyttöön uusi tietohallintajärjestelmä. Jatketaan Jokilatvan opiston ja kulttuuripalveluiden välistä toiminnallista yhteyden kehittämistä. Toteutuminen: Opetusta järjestettiin vuoden 2013 aikana 857 kurssilla yhteensä 22 244 tuntia. Opiskelijoita (netto) oli 5 328, joista 76 % oli naisia. Kaikkiaan kurssilaisia (brutto) oli vuoden aikana yhteensä 11 971. Opetuksen pääpaino oli musiikissa (34 %), käden taidoissa (24 %), liikunnassa ja terveydessä (21 %), kuvataiteissa (8 %), kielten opetuksessa (6 %) sekä esittävässä taiteessa ja kirjallisuudessa (5 %). Taiteen perusopetusta järjestettiin kuvataiteissa ja käsityössä. Musiikin ja tanssitaiteen perusopetus toteutettiin suunnitelman mukaisesti Jokilaaksojen musiikkiopiston ja Tanssiopisto Uudenkuun kautta. Jatkettiin uuden tietohallintajärjestelmän kehittämistä ja hyödyntämistä päivittäisessä työssä ja asiakaspalvelussa. Yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa toteutettiin kesäteatterinäytelmä toista kertaa. Mittarit (koko opisto) TP10 TP11 TP12 TA13 TP13 Tehokkuus /asukas 1) 34,10 36,12 38,43 38,50 39,64 /oppilas 2) 173,38 179,32 195,59 200,10 204,90 /tunti 2) 44,60 44,50 45,57 48,87 49,08 Toiminnan laajuus Oppilaita 5 460 5 591 5 420 5 300 5 328 Opetustunnit 21 226 22 532 23 263 21 700 22 244 Valtionos perustetunnit (OPM) 18 208 18 851 18 243 19 000 18 884 Opetusryhmien keskikoko 13,5 13,5 12,8 13 14,0 10
1) Haapajärvi 7609, Nivala 11051, Pyhäjärvi 5887 ja Reisjärvi 2996 as., yhteensä 27 543 as. 2) Tunnusluvut laskettu toimintamenoista (kulut-toimintatulot). Valtionos. ei laskennassa mukana. Mittarit (Haapajärven osaston nettokustannukset) TP10 TP11 TP12 TA13 TP13 Tehokkuus /asukas 7,34 7,74 13,01 8,90 13,41 /oppilas 30,87 33,03 61,59 35,63 65,14 /tunti 9,38 9,47 15,01 11,10 16,47 Toiminnan laajuus Oppilaita 1 835 1808 1 614 1 900 1 566 Opetustunnit 6 035 6309 6 623 6 100 6 195 Nettomaksuosuus 56 638 59 724 99 400 67 692 102 002 Haapajärven netto-osuuden ylitys johtuu seuraavista seikoista: Vaikka kokonaisuudessaan Haapajärven osaston tulotavoite saavutettiin 102,74%, lukukausimaksut jäivät 13.580,15 euroa budjetoidusta. Henkilöstökulut ylittyivät 32.626,03 euroa, mikä selittyy pääosin tuntipalkkojen ja määräaikaisten palkkojen ylityksellä. Palvelujen ostot ylittyivät 8.907,87 eurolla, mikä selittyy pääosin matkakorvauspotin ylityksellä. Jokilaaksojen musiikkiopisto, Haapajärven sivutoimipiste Vastuullinen viranhaltija: musiikkiopiston rehtori Jokilaaksojen musiikkiopisto vastaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetuksen järjestämisestä. Opetus on tasolta toiselle etenevää koulutusta, joka muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikki kasvatuksesta. Opetusta järjestetään laajasti eri soitinryhmille ja lauluun, eri kokoonpanoille sekä musiikin perusteiden, musiikkiteknologian ja sävellyksen oppilaille. Jokilaaksojen musiikkiopisto toimii yhteistyössä alueen muiden kulttuurin toimijoiden ja oppilaitosten kanssa ja on verkostoitunut laajasti myös valtakunnallisella tasolla. Haapajärven kaupunki on varannut laskennallisia oppilaspaikkoja vuodelle 2013 32 kappaletta. 11
Mittarit (kustannukset on laskettu Haapajärven kaupungin kuntaosuuden mukaan, nettokustannukset) TP10 TP11 TP12 TA13 TP13 Kustannukset /as 8,29 8,23 7,31 6,76 6,68 Kustannukset /tunti 26,19 27,12 27,51 27,09 27,01 Oppilasmäärä 45,5 42 35 32 33 Menot/oppilaspaikka 1402,40 1494,50 1590 1 608 1 540,6 Menot/kokonaisoppilas määrä 525,03 514,49 510 472 458,03 Kulttuuripalvelut Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori Toiminnan kuvaus: Kulttuuripalvelut edistävät ja tukevat taiteen eri alojen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä ja paikallisen kulttuuriperinnön ja -ympäristön vaalimista ja edistämistä. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kulttuuripalveluiden tavoitteena on kuntalaisten henkisen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen ja osaltaan syrjäytymisen ehkäiseminen. Luodaan edellytyksiä omaehtoiselle kulttuurin harrastamiselle sekä haapajärvisen identiteetin ja perinteen vahvistumiselle. Tuetaan järjestöjen järjestämiä tapahtumia antamalla asiantuntija- ja työntekijäapua ja tiloja käyttöön sekä osallistumalla ilmoitteluun. Tiedotetaan haettavista avustuksia ja apurahoista ja jaetaan niitä talousarviomäärärahan puitteissa. Osallistutaan Haapajärvi-viikon järjestelyihin. Järjestetään vuotuiset kulttuuritapahtumat ja muita tapahtumia yhteistyössä koulujen, päiväkodin, seurakunnan, eri järjestöjen, yhdistysten ja alueen muiden kuntien kanssa. Ylläpidetään ja kehitetään K.J. Ståhlbergin lapsuudenkotimuseon toimintaa. Museo pidetään avoinna 1.6. 31.8. Kansainvälisyyttä lisätään tekemällä yhteistyötä kaupungin ystävyyskuntien kanssa. Toteutuminen: Kirjastolla on järjestetty yhteensä 10 näyttelyä ja yhdet näyttelynavajaiset. Konsertteja on järjestetty 7 ja teatterinäytöksiä 16. Muita tapahtumia ollut yhteensä 16. Lastenkinossa oli joulukuun loppuun mennessä 14 näytöksessä yhteensä 643 katsojaa. 12
Haapajärven seurakunnan ja järjestöjen kanssa on järjestetty veteraani- ja itsenäisyyspäivän juhlat (2). Alakoululaisille järjestettiin viisi teatterinäytöstä, päivähoitoyksiköille yksi ja esiopetuksen oppilaille taikuriesitys. Haapajärven kesäteatterin näytelmä Tangoon tarvitaan kaksi keräsi 8 näytökseen yhteensä 508 katsojaa. Tapahtumayhteistyötä tehtiin läpi vuoden nuorisopalveluiden, kirjaston, seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Kulttuuriavustukset olivat haettavina maaliskuussa. Mittarit Tapahtumat (konsertit, näyttelyt, teatteriesitykset, lastenkinot) TP1 0 TP1 1 51 46 TP12 TA13 TP1 3 50 66 66 Tapahtumissa osallistujia 9351 8025 1079 1300 8308 1 0 Teatterisalin käyttö/v 188 160 176 210 218 (käyttökerrat) Kokoustilan käyttö/v 116 138 143 140 203 (käyttökerrat) Museossa kävijöitä 184 103 414 400 675 RUOKAPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: ruokapalvelujohtaja Toiminnan kuvaus: Kaupungin ruokapalvelut on nettobudjetoitu vastuualue, joka toimii osana kaupungin sivistyspalveluja. Ruokapalvelujen vastuualue koostuu valmistus- ja palvelukeittiöistä. Tuotannon keskittämisessä edetään kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Selänteen perusturvapalvelujen kuntayhtymän Haapajärven yksiköihin tuotetaan niissä tarvittavat ateriapalvelut palvelusopimusten mukaisesti. Ruoanvalmistuskeittiöitä on 3 kpl, poiketen talouden tasapainottamisohjelmasta, koska oppilasmäärä Martinmäen koululla ei ole vähentynyt. Palvelukeittiöitä on 7 kpl. Kevennetyssä valmistuksessa on palvelukeskuksen keittiö. Tavoitteet ja toimenpiteet: Ruokapalveluyksikön tarkoituksena on ylläpitää ja edistää asiakkaittensa ravitsemuksellista hyvinvointia. 13
Sivistyspalvelujen asiakkaille tarjotaan laadukkaat ja ravitsemussuositusten mukaiset kouluateriat. Selänteen peruspalvelukuntayhtymän ruokapalvelut toimitetaan laadittujen palvelusopimusten mukaan. Selänteen peruspalvelukuntayhtymän asiakkaille tarjotaan ravitsemuksellisesti tasapainoiset ateriat sekä tuetaan kunkin yksikön toiminta-ajatusta. Ruokatuotannossa käytetään mahdollisimman paljon kotimaisia ja lähialueilla tuotettuja elintarvikkeita hankintasopimukset huomioiden. Ruokapalveluiden asiakkaille annetaan tietoa terveellistä elämäntavoista mm. hankkimalla julisteita ja muuta asiaa koskevaa aineistoa ruokasaleihin ja kannustamalla oppilaita maistelemaan erilaisia salaatteja ja kasviksia. Ruokatuotantoa kehitetään ja keskitetään tehtyjen päätösten pohjalta. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia käytetään hyväksi ruokapalveluiden toiminnan kehittämisessä ja ruokalistasuunnittelussa. Työaikamitoitukset pidetään ajan tasalla. Palvelusopimukset ja palvelunkuvaukset määrittävät toimintaa. Toteutuminen: Elintarvikkeiden hankintasopimukset ovat olleet voimassa 2012 2013 ja vuodelle 2014 on käytössä sopimuksenmukainen 1 vuoden mittainen optio-oikeus. Lähiruokana on ruoanvalmistuksessa käytetty mustikoita, mansikoita, puolukoita, leipää, perunoita ja porkkanoita. Martinmäellä, yläasteella ja kyläkouluilla oppilaat ovat keränneet puolukoita kouluruokailua varten. Lukion kahvio lopetettiin syksyllä, vähäisen kävijämäärän vuoksi. Yläasteella kahvio toimii 3 4 päivänä/ viikko. Lukion työntekijän työaika on jakautunut syksystä asti kahden keittiön kesken, siten että työntekijä on aamulla 2,5 tuntia yläasteella ja siirtyy sitten lukiolle 5,5 tunniksi. Selänteelle myydyt ateriamäärät olivat vuoden 2013 hiukan suuremmat kuin ennakkoon arvioitu määrä. Erityisesti kotiateriapalveluun pakattavien ruokien määrä on lisääntynyt vuodesta 2012. Perusturvan keittiöissä useat pitkät sairaslomat ovat lisänneet palkkakustannuksia. Ruokapalveluilla ei lyhyisiin 2 3 päivän sairaslomiin ole palkattu sijaisia. 14
Mittarit TP10 TP11 TP12 TA13 TP13 Suoritteet/vuosi/kpl perusturvapalvelut 28586 27318 28278 27419 283308 8 4 6 4 sivistyspalvelut 31201 27696 27227 26925 269882 0 3 1 9 Elintarvikemäärärahat/v perusturvapalvelut 38761 42048 45513 41000 479905 0 8 3 0 sivistyspalvelut 26792 27460 26931 31500 266007 0 6 0 0 Suoritteen keskihinta/kpl 3,25 perusturvapalvelut 3,39 3,80 3,85 3,97 3,94 sivistyspalvelut (* 2,60 2,49 2,58 2,99 2,56 Kouluaterian hinta 2,13 2,19 2,30 2,48 2,30 (* sivistyspalvelujen suoritehintaan sisältyy kyläkoulujen siivous. VAPAA-AIKAPALVELUT Vastuualueen johtaja: Kirjastotoimenjohtaja Toiminnan kuvaus: Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on huolehtia kaupungin kirjasto- ja tietopalvelujen sekä nuorisoja liikuntapalvelujen tuottami sesta osana kaupungin sivistyspalveluja. Kirjasto- ja tietopalvelut Vastuullinen viranhaltija: Kirjastotoimenjohtaja Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupunginkirjasto vastaa sekä Haapajärven että Pyhäjärven kaupunkien kirjastopalveluista. Kirjastopalveluja tarjotaan Haapajärvellä pääkirjaston ja Pyhäjärvellä Pyhäjärven kirjaston sekä molemmissa kaupungeissa lisäksi kirjastoauton ja Internetin välityksellä. Yhteistyössä koululaitoksen kanssa toimitaan koululaisten lukemisharrastuksen edistämiseksi. Kaupunginkirjasto vastaa Haapajärven ammattiopiston liiketalouden osaston kirjastopalveluista 15
Kirjastoa kehitetään aktiivisesti osallistumalla alueellisiin ja valtakunnallisiin projekteihin ja hakemalla erilaisia kokeilu- ja kehittämisapurahoja. Kirjasto pyrkii aktiivisella toiminnalla ehkäisemään syrjäytymistä kaikkien ikä- ja väestöryhmien keskuudessa.. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kirjasto on Haapajärven kaupungin kulttuuri- ja tietokeskus. Kirjasto tarjoaa pääsyn monipuolisiin tietopalveluihin, antaa valmiuksia tietoyhteiskunnan vaatimiin kansalaistaitoihin unohtamatta kirjaston perinteistä sivistys- ja kulttuuritehtävää. Pääsääntöisesti Haapajärven kaupunginkirjasto on avoinna talvikaudella 49, kesällä 40 tuntia/viikko, Pyhäjärven kirjasto 49 tuntia talvikaudella ja 45 tuntia/viikko kesällä. Kirjasto on avoinna koko vuoden. Haapajärven kirjastoauto toimii Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien yhteisenä kirjastoautona. Pysäkkejä kirjastoautolla on yhteensä 101, aikataulu kahden viikon periodissa. Pysäkeistä 54 on Haapajärvellä, 47 Pyhäjärvellä ja lisäksi pysäkit Kärsämäellä Venetpalon ja Frosteruksen kouluilla. Kirjastoauto on poissa liikenteestä viisi viikkoa kesälomien aikana sekä koulujen syys- ja talvilomaviikot. Yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kirjaston kanssa vastataan agrologikoulutuksen kirjastopalveluista Haapajärvellä. Omasta kokoelmasta puuttuva materiaali tilataan kaukolainaksi. Kaukolainapyyntö lähtee vuorokauden sisällä sen jättämisestä. Lähettäjäkirjaston perimä kaukolainamaksu siirretään asiakkaan maksettavaksi. Lukemisharrastuksen tukemiseksi pyritään järjestämään 2 3 kirjailijavierailua. Lukudiplomin suorittamista painotetaan. Kirjasto järjestää kirjavinkkausta kouluille ja on käytettävissä koulujen vanhempainilloissa teemalla Lukemisharrastus koulun ja opiskelun tukena. Kirjastonkäytön opetusta annetaan peruskoulun, lukion ja ammattiopiston oppilaille sekä muille tarvitseville. Kotipalvelua annetaan asiakkaille, jotka sairauden tai vamman vuoksi ovat estyneet käyttämästä kirjastoa. Opetusministeriöltä ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskukselta haetaan apurahaa erilaisiin kokeiluihin sekä lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukemiseen. 16
Henkilökunta osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutukseen. Kirjaston tiloissa järjestetään taidenäyttelyitä yhteistyössä kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa. Arviointi toteutetaan tilastolukujen valossa kirjastopoliittisen ohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisen osalta. Kokoelman sisällön osalta jatketaan itsearviointia. Talousarviovuonna jatketaan vanhentuneen aineiston poistamista. Kirjastotoimenjohtajan palveluja myydään Kärsämäelle. Projektit ja hankkeet Vastataan opetusministeriön rahoittamasta Osaava ohjaa oikein hankkeesta, ely-keskuksen rahoittamasta kamanat kohottukohot, kynnykset alentukohot hankkeesta sekä Käsi kädessä sukelletaan hankkeesta. Hankkeissa ovat mukana Kirikirjastot. Toteutuminen: Haapajärven kaupunginkirjasto on ollut avoinna talvi kaudella 49, Pyhäjärven kirjasto 49 tuntia viikossa. Kesällä Haapajärven kirjasto on ollut avoinna 40 tuntia ja Pyhäjärven kirjasto 41 tuntia. Kirjastoauto on kiertänyt aikataulun mukaisesti. Omasta kokoelmasta puuttuva materiaali on kaukolainattu. Tammikuussa järjestettiin jo perinteeksi muodostunut kirjastopyhä yhteistyössä seurakunnan kanssa. Lainan päivänä helmikuussa valittiin vuoden lainaaja Haapajärven ja Pyhäjärven kirjastoissa sekä Haapajärvellä järjestettiin avoin tilaisuus tutustua kirjaston muuttuneeseen ilmeeseen. Osaava ohjaa oikein hankkeen puitteissa järjestettiin kirikirjastojen henkilökunnalle sosiaalisen median koulutusta Haapajärven kirjastossa. Kirjasto osallistui 24.2. järjestettyyn lastentapahtuma Hiutalehippoihin. Toukokuussa tilastoitiin lukuvuoden 2012-2013 lukudiplomien suoritukset sekä arvottiin kirjapalkinnot. Lukudiplomin suorittaneita oli Haapajärvellä 439 ja Pyhäjärvellä 145. Lukuvuonna 2012-2013 oli toisen kerran käytössä myös yläkoulun lukudiplomi. Diplomeja suoritettiin 32. 17
Kesällä, juuri herättäjäjuhlien aikaan kirjastossa oli esillä heränneisyyden historiasta kertova näyttely. Kotipalveluasiakkaita on kevätkaudella ollut Haapajärvellä 2 ja Pyhäjärvellä 4. Ely-keskus myönsi Kirikirjastoille Elämyksiä palvelukotiin - hankkeelle 10 000. Hanketta hallinnoi Siikalatvan kunta. Syksyllä järjestettiin verkkotiedonhakukoulutusta sekä kirjastonkäytön opetusta Hai:n ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille sekä lukiolaisille. Pyhäjärvellä järjestettiin joka kuukausi taidenäyttelyitä. Haapajärven taidenäyttelyistä kirjaston tiloissa vastasi kulttuuritoimi. Mittarit TP10 TP11 TP12 TA13 TP13 Lainoja -Haapajärven kirjasto 131 327 125 745 135 000 130 000 117278 -Pyhäjärven kirjasto 71 809 77 962 73 000 78 000 77860 -kirjastoauto 56 235 53 139 60 000 57 000 51271 lainaa/asukas 18,91 18,81 20,0 19,0 18,74 kirjastokäyntiä/asukas 13,2 13,27 13,0 14,0 10,32 nettikäyntiä/asukas 15,2 3,31 13,0 5,0 15,0 Nuoriso Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupunki edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja elämänhallintaa moniammatillisella yhteistyöllä ja laadukkailla nuorisopalveluilla. Toiminnasta vastaa nuorisopalvelut. Suvaitsevuutta ja erilaisuuden hyväksymistä edistetään kansainvälisyys - ja kulttuurikasvatuksen avulla. Nuorisopalvelut toteuttavat vilpittömästi välittävää varhaista puuttumista. Ennaltaehkäisevä päihdetyö on läsnä kaikessa nuorisopalveluiden toiminnassa. Tavoitteet ja toimenpiteet: Pääasiallisena toimipaikkana on nuorisotalo Stolle. Nuorisotalo on auki lukukauden aikana yhteensä noin 60 h viikossa. Stolle tarjoaa harjoittelutiloja yhtyeille, AV-laitteita sekä tilavuokrausta yksityisille, yhteisöille ja ryhmille. Stollen toimintapuitteita parannetaan ja monipuolistetaan uusimalla ja kunnostamalla kalusteita ja välineistöä. Stollessa 18
toimivien Setti-nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelupisteen ja nuorisokahvila ChillCafeen toimintaa kehitetään. Nuorisovaltuusto on näkyvä toimielin, joka vaikuttaa nuorten elinoloihin, esim. vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, tuoden omia mielipiteitään julki ja toimien itse aktiivisena toimijana. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa tammikuussa 2013. Nuorten työpaja Avustuksia jaetaan talousarviomäärärahan puitteissa. Yhteistyötä kolmannen sektorin (yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt), seurakunnan, viranomaisten, nuorten työpajan ja naapurikuntien kanssa jatketaan ja tiivistetään. Time out toiminnassa nuorisopalvelut ovat vahvasti mukana vuodesta 2011 lähtien. Kansainvälistä toimintaa monipuolistetaan. Yhteistyötä jatketaan jo tutuiksi tulleiden ystävyyskuntien (Värskan ja Belomorskin), Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyöverkoston sekä Itävallan yhteistyöverkoston kanssa. Nuorten ryhmätapaamisen toteuttaja vuodelle 2013 on vielä auki. Toiminnan kuvaus: Nuorten työpajapalvelut ostetaan Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:ltä. Toteutuminen: Nuorisopalvelut tarjoavat tiloja sekä palveluja yhteisön käyttöön. Nuorisotalo Stollen kohdalla tilat ovat päivittäin käytössä. Viikonloppuisin tilat ovat vuokrattavissa. Kevään aikana nuoret ovat kahdesti vuokranneet Stollen tiloja käyttöönsä. Kuluneen vuoden aikana nuorisopalvelut pyrkivät edesauttamaan nuorten kouluttautumista/ työllistymistä mm. ottamalla harjoitteluun, TET-harjoitteluun, taksvärkkiin ja työllistämällä määräajaksi nuoria. Yhteistyötä on tehty paljon PATE-hankkeen ja työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa 2013 keväällä. Myös Lasten Parlamentti aloitti toimintansa samoihin aikoihin. Kausi on Lasten Parlamentille ensimmäinen. Avustuksia jaettiin vuonna 2013 yhteensä 3500. Yhteistyötä kolmannen sektorin (yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt), seurakunnan, viranomaisten, nuorten työpajan ja naapurikuntien kanssa on tehty runsaasti. 19
Mittarit TP10 TP11 TP12 TA13 TP13 Nuorisotalotoiminta Aukiolotunnit/vk 60 60 60 60 60 Avoimet ovet h/vk 21 21 21 21 21 Toimintapäivät/v 30 38 30 30 47 Kävijämäärä/v 5 429 8 012 6 000 7000 8790 Muu toiminta Erilaiset tapahtumat/v 47 38 45 45 25 joissa osallistujia 4 072 2 906 4 000 4000 6725 Koulupäivystys-toiminta /v (Abiparkki, Termostaatti, Kuuloelin 38 50 35 40 57 joissa osallistujia 1 359 1 563 1 000 1100 1206 Nuorisovaltuuston kokouksia/v 8 10 10 10 10 Liikunta Vastuullinen viranhaltija: Liikuntasihteeri Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupungin liikuntapalvelut mahdollistaa kaupunkilaisten monipuolisen liikunnan harrastamisen eri kohderyhmille. Liikuntapalvelut tukee erityisesti urheiluseurojen liikuntakasvatustyötä ja mahdollisuuksien mukaan muita vapaaehtoisjärjestöjen liikuntatoimintaa. Liikunnan on todettu olevan yksi tärkeimmistä yksilötason hyvinvoinnin ylläpitäjistä. Liikuntapalvelut on mukana koulujen ja päiväkotien liikuntakasvatustyössä, samoin terveysliikunnan ja vanhusväestön liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa muiden hallintokuntien ja eri yhdistyksien kanssa. Liikuntapalvelut suunnittelee ja toteuttaa teknisten palvelujen kanssa yhteistyössä liikuntapaikkojen ja -tilojen kunnossapidot ja uudisrakentamiset. Liikunnan järjestämisessä ja tukemisessa huomioidaan erityisesti sellaiset liikuntamuodot, joita voidaan harrastaa lähes kaikissa elämän vaiheissa. Tavoitteet ja toimenpiteet: Liikuntapalvelut mahdollistaa monipuolisen urheiluseuratyön myöntämällä avustuksia seuroille, jakamalla liikuntavuoroja kaupungin eri liikunta-kohteisiin ja tukemalla seurojen kautta myös yksittäisiä 20
urheilijoita. Lisäksi tuetaan myös muita paikallisia yhdistyksiä, jotka huomioivat toiminnassaan liikunnan ja järjestävät siihen liittyviä koulutus- ja liikuntatapahtumia. Monitoimitalon ilta- ja viikonloppuvuorojen harjoitus- ja kilpailutapahtumia on vuodessa 3.200 ja tapahtumiin osallistujia noin 28.000. Liikuntatunneilla monitoimitalon vuosittainen kävijämäärä on 27.000. Liikunnan päivä- ja iltakäytön yhteinen kävijämäärä on monitoimitalossa 55.000. Monitoimitaloa käytetään liikuntatoiminnan lisäksi mm. messujen, konserttien ja erilaisten juhlien järjestämisen pitopaikkana. Lisäksi monitoimitalossa on erilliset luokkatilat muulle harrastus toiminnalle. Erityisesti Jokilatvan opisto käyttää monitoimitalon liikunta- ja luokkatiloja toiminnassaan. Uimahallilla järjestetään kuntouinti-iltoja, vesivoimistelua, uintikampanjoita, uintikilpailuja ja uimakouluja. Erityisesti haapajärvisille kilpauimareille luodaan mahdollisuus harjoitella kilpauintia myös hallin aukioloaikojen ulkopuolella. Koulut käyttävät uimahallia luokka kohden noin 6 käyntikertaa vuodessa. Uimahalli on avoinna 1.750 tuntia vuodessa ja kävijöitä sinä aikana on noin 25.000. Lisäksi uimahallin kuntosali on avoinna yhtä aikaa uimahallin aukiolon kanssa. Annetaan asiantuntija-apua tarpeen mukaan urheiluseurojen suunnitellessa uusia liikuntapaikkoja ja rakennuksia. Tuetaan uusien suunnistuskarttojen tekemistä. Seutukunnallista liikuntatoimien yhteistyötä jatketaan osallistumalla naapurikuntien yhteiseen, yli kuntarajojen kattavaan liikuntatoimintaan. Tarvittaessa tehdään myös yhteishankintoja. Kannustetaan ja tuetaan urheiluseuroja ja muita paikallisia yhdistyksiä hakemaan ja toteuttamaan Haapajärvelle valtakunnallisia ja alueellisia liikuntatapahtumia. Liikuntapalvelut hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Someron Majan tarjoamia palveluja kilpailu- ja virkistystoiminnassa. Mahdollisuudet nuorten monipuoliseen liikunnan harrastamiselle taataan ylläpitämällä erilaisia liikuntapalveluja ja liikuntakohteita, kuten esim. hiihtoladut, urheilukentät, jääkiekkokaukalot, luistelualueet ja skeittiramppi. Myös uusia nuorten suosimia lajeja otetaan huomioon ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan nuorilta saadut toiveet. Toteutuminen: Monitoimitalolla on harrastettu liikuntaa suunnitelmien mukaan. Osa iltakäytön liikuntaryhmistä 21
ohjattiin eri kouluille ja uimahallin kuntosaliin, näin urheilu-seuroille jäi paremmin vuoroja monitoimitalolta. Iltakäyttäjiä monitoimitalon liikuntatiloissa oli yli 25 000 ja liikuntatunneilla kävijämäärä oli yli 27 000. Uimahallia on käytetty vähemmän kuin oli suunniteltu. Se johtunee siitä, että lastenallas jouduttiin sulkemaan 2.4.2013. Uimahallin altaat ovat olleet yhtäjaksoisesti käytössä lähes 40 vuotta ja ne ovat nyt peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjausta ja laajennusta varten on hankesuunnitelma tehty. Uimahallin peruskorjausta ja laajennusta varten on haettu valtionavustusta vuodelle 2015. Haapajärven hiihtoladut olivat koko talven kiitettävässä kunnossa. Osallistuttiin alueelliseen kansanhiihtokampanjaan 1.1.- 31.3.2013. Haapajärvi oli kolmas kyseisessä kampanjassa. Haapajärvi oli myös kolmas Himangalla pidetyssä maakuntaviestissä. Herättäjäjuhlat järjestettiin Haapajärvellä 5. - 7.7.2013, joten Ronkaalan urheilualue ja monitoimitalo olivat varattuina viikon ajaksi ko. tapahtumaa varten. Ronkaalan hiekkatekonurmen uusiminen toteutettiin suunnitelmien mukaan syksyllä 2013. Liikuntapalvelut on mukana yhdessä Selänteen kanssa Voimaa Vanhuuteen projektissa. On osallistuttu Ikäinstituutin järjestämiin Voimaa Vanhuuteen ohjelman koulutuksiin. Mittarit TP10 TP11 TP12 TA13 TP13 Monitoimitalon aukiolotunnit 3 600 3 600 3 640 3 600 3 600 Uimahallin aukiolotunnit 1 410 1 398 1 750 1 600 1 450 Kilpailuja eri liikuntapaikoilla 400 340 350 350 350 Uimahallilla kävijöitä 22 987 22 826 25 000 25 000 18 200 Monitoimitalolla liikuntakävijöitä 52 300 53 000 54 000 54 000 52 200 22
SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyspalvelujen talousarvion toteutumisen ylitykset Perusopetus: kuljetuskustannukset (uusi sopimus) sekä kotikuntakorvaukset ja lastensuojelulain nojalla sijoitetut oppilaat (ei ole voitu ennakoida). Lukio: kertaluonteiset hankinnat (ks. perustelut kohta lukio). Jokilatvan opisto: Haapajärven osaston ylitys (ks. perustelut. kohta Jokilatvan opisto). Liikuntapalvelut: Uimahallin tulot (lastenaltaan sulkeminen). Sisäiset vuokrat: tekniset palvelut laskuttaneet ennakoitua enemmän (42 000 euroa). TP10 TP11 TP12 TA13 TP13 Menot 13 569 73 13 910 77 14 786 14 878 694 15 153 137 6 5 507 Tulot 3 310 147 3 194 768 3 216 007 2 970 412 3 334 384 Netto 10 599 334 10 576 39 1 11 476 36 0 11 683 926 11 937 129 23