TEKLA YHTEENSÄ TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013

TEKLA YHTEENSÄ TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013

TP 2009 60 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur T E K N I N E N L A U T A K U N T A TOIMI NTATU OTOT/TU LOT Myyntituotot/tulot 10 707 192 12 393 420 12 997 003 4,9 % 603 583 Maksutuotot/tulot 310 081 273 180 278 644 2,0 % 5 464 Tuet ja avustukset 139 081 121 000 93 000-23,1 % -28 000 Muut toimintatuotot 18 074 467 21 783 248 23 772 512 9,1 % 1 989 264 TOIMINTATUOTOT/TULOT 29 230 820 34 570 848 37 141 159 7,4 % 2 570 311 Valmistus omaan käyttöön 1 732 985 1 948 130 1 945 160-0,2 % -2 970 TOIMINTATUOTOT/TULOT 30 963 805 36 518 978 39 086 319 7,0 % 2 567 341 TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 9 233 257 10 707 573 11 197 693 4,6% 490 120 Henkilöstösivukul ut Eläkekulut 2 809 494 3 296 040 3 373 483 2,3 % 77 443 Muut henkilöstökulut 590 481 641 630 782 290 21,9 % 140 660 Henkilöstökorvaukset -132 164-238 530-216 460-9,3 % 22 070 Henkilöstökulut yhteensä 12 501 069 14 406 713 15 137 006 5,1 % 730 293 Palvelujen ostot 12 420 174 14 012 967 14 751 212 5, 3% 738 245 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 020 533 5 240 640 5 484 590 4,7 % 243 950 Avustukset 106 266 147 960 139 800-5,5% -8 160 Muut toimintakulut 3 337 804 4 545 380 5 180 304 14,0 % 634 924 TOIMINTAKULUT/MENOT 33 385 845 38 353 660 40 692 912 6,1 % 2 339 252 TOIMINTAKATE -2 422 040-1 834 682-1 606 593-12,4 % 228 089 Poistot käyttöomaisuudesta -6 038 073-6 419 833-7 029 304 9,5 % -609 471 TILIKAUDEN TULOS -8 460 112-8 254 515-8 635 897 4,6 % -381 382 Laskennalliset erät -1 500 074-1 494 347-1 821 719 21,9 % -327 372 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ -9 960 186-9 748 862-10 457 616 7,3 % -708 754

TP 2009 61 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur TE KNINEN PALVELUKESKUS TOIMI NTATUOTOT/TULOT HALLINTOPALVELUT 715 637 YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT 5 311 723 TILAPALVELU 24 936 445 Yhteensä 30 963 805 730 310 749 740 2,7% 19 430 5053260 5187761 2,7% 134501 30735408 33148818 7,9% 2413410 36518978 39086319 7,0% 2567341 TOIMINTAKULUT/MENOT HALLINTOPALVELUT 1 223 702 YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT 10 183 583 TILAPALVELU 21 978 560 Yhteensä 33 385 845 1 294 150 1 344 744 10 140 240 10 466 998 26 919 270 28 881 170 38 353 660 40 692 912 3,9% 50 594 3,2% 326 758 7,3 % 6,1 % 1 961 900 2 339 252 TOIMINTAKATE HALLINTOPALVELUT -508 065 YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT -4 871 860 TILAPALVELU 2 957 885 Yhteensä -2 422 040-563 840-595 004 5,5% -31 164-5 086 980-5 279 237 3,8% -192 257 3816138 4267648 11,8% 451510-1 834 682-1 606 593-12,4% 228089

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 (Tuhansina euroina) 6 2 J:\talous2002 \taesl1 taes 11 tekla HALLINTOPALVELUT TP 2009 TA 2010 TAES 2011 TS 2012 TS 2013 Menot 1 224 1 294 1 345 1 382 1 420 Tulot 716 730 750 770 791 Netto 508 564 595 611 628 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT TP 2009 TA 2010 TAES 2011 TS 2012 TS 2013 Menot 10 184 10 140 10 467 10 725 10 989 Tulot 5 312 5 053 5 188 5 315 5 446 Netto 4 872 5 087 5 279 5 409 5 542 Tunnusluvut Liikenneväylät Hoid. tie-km/ talousarvio Hoid. tie-km/tulos Hoid. tie-km/käyttökust:t* Puistot Hoidettu puisto-ha Eur/hoidettu puisto-ha/tulos Eur/hoid.puisto-ha/t-kate Konekeskus Laskutettu työtunti 421 13 161 7 857 148,1 10 350 8 584 421,7 12 745 7428 1 148,1 11 304 9547 423,4 13 289 7 574 154,6 11 860 9747 425,4 13 423 7 708 155,1 12 091 9 977 427,4 13 560 7 845 155,6 12 327 10 213 43200 43000 43000 43000 43 000 Eur/laskutettu työtunti 36 37 38 36 37 Konekorjaamo Laskutettu työtunti Eur/laskutettu työtunti 3 934 71 3 900 72 3 900 75 3 900 77 3 900 79 TILAPALVELUT TP 2009 TA 2010 TAES 2011 TS 2012 TS 2013 Menot 21 979 26 919 28 881 28 956 29 033 Tulot 24 936 30 735 33 149 33 235 33 320 Netto -2 958-3 816-4 268-4 279-4 288 Tunnusluvut Hallintapalvelut Huoneistoala 183 172 252 949 260 745 260 745 260 745 Isännöinti eur/huon.ala 1,35 1,27 1,24 1,28 1,31 Lvi-kunnossapito eur/hm2 0,71 0,53 0,50 0,51 0,53 Sähkökunnossapito eur/hm2 0,35 0,35 0,36 0,37 Talonmieskeskus eur/hm2 7,64 8,45 8,39 8,64 8,90 Tunnusluvut TP2009 TA2010 TAES2011 111 740 159 449 176 190 23,11 24,43 25,69 26,27 27,10 29,10 Siivousalal koulut, vir ja lait. 91 472 113 888 121 558 22,04 22,11 21,51 24,36 24,18 24,22 Siivousala/ perusturvan laitokset 20 268 25 343 33 393 27,91 34,89 27,2 34,89 40,22 31,69 Siivousala/ terveydenhuollon rak. 20 218,00 21 239,00 46,80 47,29.maksu todellinen aiheu 48,34 52,94 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 TS 2012 TS 2013 Kunnossapito/laskutetut tunnit 20 883 25 400 22 870 26 000 26 000 Eur/laskutetut tunnit 36,61 32,62 34,12 35,14 36,20

KIINTEISTÖT TP 2009 TA 2010 TAES 2011 TS 2012 TS 2013 63 Menot 13 618 16 594 18 074 18 616 19 175 Tulot 17 207 20 970 22 926 23 614 24 322 Netto -3 589-4 377-4 852-4 998-5 147 Kiinteistöt TP 2009 TA 2010 TAES 2011 TS 2012 TS 2013 Huoneistoala 183 172 252 949 260 745 260 745 260 745 Eur/huon.ala/käyttömenot 74,34 65,60 69,32 71,40 73,54 Eur/huoneistoala 99,68 85,35 90,90 93,63 96,44 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2009 TA 2010 TAES 2011 TS 2012 TS 2013 Menot 33 386 38 354 40 693 41 062 41 441 Tulot 30 964 36 519 39 086 39 320 39 558 Netto 2 422 1 835, 1 607, 1 742, 1 883

MÄÄRÄRAHAMUUTOKSIA VUOTEEN 2010 VERRATTUNA

Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2010 talousarvioon 64 Hallintokunta Tulosalue TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTOPALVELUT Tulot Myyntituotot/ Hallinto- ja toimistopalvelut sisäinen laskutus vastuualueilta Muutos + /- euroa 16 500 Menot Muut toimintamenot/ sisäiset vuokrat/ aluetoimistojen osalta tarkennettu jakoa käytön mukaisesti Muutos +/- euroa 9 100

Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2010 talousarvioon 65 Hallintokunta Tulosalue TEKNINEN LAUTAKUNTA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Tulot Muutos +/- euroa Pysäköinninvalvonta/ Muut toimintamenot/ pysäköintivirhemaksut 27 990 Menot Pysäköinninvalvonta/ henkilöstömenot 25 600 eur + sotut 6 090 31 690 Muut toimintamenot/ vuokrat -6 200 Liikenneväylät/ päällysteiden uusiminen / palvelujen ostot 50 000 Nykyisillä pintausrahoilla ei tulla toimeen, ajan myötä A13-pinnat rapistuvat Puistot/ pinta-alalisäys vuoteen 2009 verrattuna 6,5 ha sisältäen vuonna 2011 valmistuva asuntomessualue yht. 63 120 eur Henkilöstömenot/ tuntipalkat 25 000 eur + sotut 5 880 eur 30 880 Palvelujen ostot/ puhtaanapitopalvelut, alueiden kunnossapitop., koneiden ja laitt. 12 250 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ polttoaineet, sähkö, koneiden ja kaluston tarvikkeet 20 000 Liikuntapaikkojen kunnossapito/ henkilöstömenot/ Hollihaan monitoimihallissa 10 990 työskentelevän henkilön paikkaaminen liikuntapaikkojen hoitajaksi kesäajaksi 5kk 8 900 eur + sotut 2090 eur Muut toimintamenot/ sisäiset vuokrat -2 400 Rakennustoimisto/ Aluepalvelut/ muut toimintamenot/sisäiset vuokrat aluetoimistojen osalta tarkennettu jakoa käytön mukaisesti -12 400 Kalasatama/ muut toimintamenot/ sisäiset vuokrat -7 500 Aluepalvelut/ liikenneväylät/ Kälviä siirto Varikot (Kälviä, Lohtaja)/ henkilöstömenot tuntipalkat yht. 4 500 eur + sotut 1 060 yht. 5 560 eur. Muitakin siirtoja aluepalveluiden kustannuspaikkojen välillä ja sisällä esim. Ullavan yksityistiet/ avustuksista palvelujen ostoihin 8 160 eur Yhdynkuntatekniset palvelujen koko vastuualue/ sosiaaliturva- ja eläkemaksujen 17 100 budjetointin 0,5 % korkeampi kuin vuodelle 2010

Hallintokunta Tulosalue Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2010 talousarvioon TEKNINEN LAUTAKUNTA TILAPALVELUT 66 Tulot Muutos +/- euroa Lvis-kunnossapito / valmistus omaan käyttöön -10 770 Kunnossapito / myyntituotot/ kunnossapitopalvelut -25 320 Valmistus omaan käyttöön -32 920 Talonmieskeskus / Myyntituotot/ Menojen nousun vaikutus tulopuoleen 99 310 Muut toimintatulot/ muut tulot -6 000 Siivoustoimisto / Myyntituotot/ Menojen lisääntymisen vaikutus tulopuoleen 426 416 Myyntituotot/ tulot tilaustöistä 15 000 Tuet ja avustukset/ matalapalkkatuki -28 000 Valmistus omaan käyttöön -3 000 Menot Muutos +/- euroa Hankkeet / Henkilöstömenot/ uusi henkilöstö/ sisäilma-asiantuntijan palkkaaminen 3 vuoden määräajaksi, vuonna 2011 menot 44 520 eur + sotut 10 460 eur 54 980 Muut toimintamenot/ sisäiset vuokrat 3 100 Isännöinti / palvelujen ostot/ toimistopalvelut/kokkolan talohoidon laskutus asuntojen vuokraperinnästä nousee 10 000 Asiantuntijapalvelut -10 700 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kalusto 3 390 Muut toimintamenot/ sisäiset vuokrat 2 400 Lvi-kunnossapito / Henkilöstömenot/ eläkemenot/ varhaiseläkemenoperusteiset maksut -12 910 Kunnossapito / Henkilöstömenot/ eläkemenot/ varhaiseläkemenoperusteiset maksut -44 620 Henkilöstömenot/ tuntipalkat 10 760 eur + sotut 2 530 eur yht. 13 290 eur -13 290 Palvelujen ostot/ tietotekniikkapalvelut/ sisäiset 2 400 Talonmieskeskus / Palvelujen ostot/ alueiden kunnossapitopalvelut -8 000 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ muu kiinteistömateriaali -5 500 Muut toimintamenot/ sisäiset vuokrat 7 600 Muut toimintamenot/ oman auton käyttökorvaus 5 000 Siivoustoimisto / Henkilöstömenot/ eläkemenoperusteiset maksut 83 800 Palvelujen ostot/ puhtaanapitopalvelut 9 400 Muut toimintamenot/ sisäiset vuokrat 12 100 Tilapalvelujen koko vastuualue / sosiaaliturva- ja eläkemaksujen 34 000 budjetointi 0,5 % korkeampi kuin vuodelle 2010

Hallintokunta Tulosalue Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 2010 talousarvioon TEKNINEN LAUTAKUNTA TILAPALVELUT /KIINTEISTÖT 67 Tulot Muutos + /- euroa Kiinteistöt / sisäiset vuokratulot (10,9%) 2 116 060 Ulkoiset vuokratulot (-8,4%) -138 343 Vuokratulojen nousu yhteensä (9,4%) 1 977 717 Menot Kiinteistöt/ Yhteensä kiinteistöjen käyttömenot nousevat 8,9%, n. 1 480 000 eur, josta uusien kohteiden ja laajennusten osuus on n. 1 082 500 eur, josta uusia kohteita n. 691 470 eur (sisätäen mm. Paulakoti, Keltaviirin päiväkoti, Pikiruukin kasarmin päiväkoti, Ympäristöterveydenhuollon tilat, Kirkonmäen ja Isonkylän koulun tilaelementit, Lohtajan monitoimihalli) ja laajennuksia n. 391 030 eur (mm. Työplus laajennus, Pavunvarren ja Ykspihlajan päiväkotitilat, Koivuhaan koulu) Muutos +/- euroa Palvelujen ostot/ siivouspalvelut 7,3% 349 790 Palvelujen ostot/ talonmiespalvelut -0,8% -13 580 Palvelujen ostot/ vahtimestaripalvelut 29,7% 111 690 Palvelujen ostot/ asiantuntijapalvelut sis. 19 000 Palvelujen ostot/ jätevesimaksut 20 430 Palvelujen ostot/ Ivi-kunnossapitopalvelut 98 250 Palvelujen ostot/ alueiden kunnossapitopalvelut 17 100 Palvelujen ostot/ alueiden kunnossapitopalvelut/ / puutarha -9 100 Palvelujen ostot/ sähkö-kunnossapitopalvelut 26 990 Palvelujen ostot/ muut kiinteistöpalvelut 24 300 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ lämmitys 1,7% 28 760 Aineet, tarvikkeet, tavarat/ sähkö 13,4% 202 040 Muut toimintakulut/ vuokrat ja vastikkeet/ tilat, jotka kaupunki vuokrannut ulkopuoliselta 23,7% Uudet vuokrakohteet sekä nykyisten vuokratilojen vuokrat nousseet 588 000 Tarkempi kuvaus kiinteistömassan muutoksista talousarvioliitteen lopussa.

UUSI TOIMI

68 KOKKOLAN KAUPUNKI Esitys ja perustelut uuden viran/toimen perustamiseksi vuonna 2011 Lautakunta: Tekninen lautaunta Virasto/osasto/laitos Perustamisajankohta 2011 Tekninen palvelukeskus / tilapalvelut Nimike e k a PI tai kk-palkka Lukumäärä Sisäilma-asiantuntija 1 kpl _x_ t oimi määräaikainen 3 vuotta Vastaavien virkojen/toimien lukumäärä samassa toimintapisteessä Pätevyysvaatimukset Tehtävään soveltuva insinöörin koulutus tai muu soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä sisäilma- tai työhygienia osaaminen ja rakennusterveysasiantuntijan koulutus tai rakennusten kuntoarvioitsijan koulutus. Tavoite, jonka ratkaisukeinona esitetään uuden viran/toimen perustamista Kaupungin kiinteistöissä esiintyvien sisäilmaongelmien asianmukainen selvittely ja korjaustoimenpiteiden toteutus. Tavoitteena on saada käyttäjille asianmukaisesti kunnostetut ja terveelliset toimintatilat. Perustelu x_ työmäärän lisääntyminen uuden toimintamuodon aloittaminen _x_ toimintamuodon kehittäminen muu syy Miten tehtävä on tähän saakka hoidettu? Tilapalvelujen työntekijöiden toimesta muiden tehtävien ohessa. Asiantuntijapalvelut on hankittu ostopalveluina.

Miten on selvitetty muut mahdolliset ratkaisukeinot tavoitteeseen pääsemiseksi? Koko viraston/toimiston sisäiset järjestelyt? Palvelujen osto? Päällekkäistyön poisto? Kaupungin omassa organisaatiossa ei ole rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen omaavia henkilöitä. Tutkimuspalveluja on saatavissa ostopalveluina. 69 Lyhyt toimenkuva Sisäilma-asiantuntijan tehtävänä on osallistua kaupungin omistamissa kiinteistöissä esiintyvien sisäilmaongelmien selvittelyyn ja koordinoida selvitystyötä sekä valmistella ja koordinoida korjauksien toteutus. Muita lisäyksiä. Vertailutietoja. Lainsäädäntö. Sisäilmaongelmat kaupungin kiinteistöissä ovat lisääntyneet merkittävästi ja ne vaativat jatkuvasti merkittävää henkilötyöpanosta sekä hanketoimistolta että talohuollolta. Tämä työpanos on pois varsinaisista investoinneista ja suunnitelmallisesta kunnossapidosta ja aiheuttaa pitkällä aikavälillä lisää ongelmia. TEKLAn päätös 25.5.2010 82 kohta 5 : "Tekninen lautakunta päättää esittää vuoden 2011 talousarvioon varattavaksi määrärahan sisäilma-asiantuntijan palkkaukseen." Tarvittaessa voidaan esittää tarkemmat perustelut erikseen. Intranet: Lomakkeet\talousarvio\uusivirka.doc

KIINTEISTÖT

Arvioidut merkittävimmät muutokset tilaomaisuudessa vuodelle 2011 70 Kokkolan tilaomaisuusmuutokset laskentaperusteet vuodelle 2011 Kokkolanseudun opisto tyhjänä 12 kk Villan koulu remontissa, varataan 2,5 kk menot ja tulot, remontin aikaiset menot maksaa urakoitsija Honkaharjun vanhainkoti, vanhaan osaan varataan 2 k menot ja tulot, uudella osalla normaali toiminta Santahaan urheilualue, 2 kk remontissa, varataan 10 kk menot Lohtajan monitoimitalo, varataan 2 kk menot ja tulot Kiinteistö Isojärvi, nuorisopuoli remontissa 6 kk Pilventupa, uusi kehitysvammaisten hoitokoti Kaustarin päiväkoti, vanha käytössä 9 kk Kaustarin päiväkoti, uusi rakennus käytössä 3 kk Paulakoti, hoito- ja pääomavastike Työplussan laajennus (laskutetaan Työplussaa osittaisesta hoidosta ) Pikiruukin kasarmin päiväkoti (vuokratila), 4 kk menot ja tulot Pikiruukin kerho, 8 kk menot ja tulot Pavunvarren päiväkoti /uusi (vuokratila), käytössä syksyllä 2011 Koivuhaan koulu (vuokratila), peruskorjaus ja laajennus valmistuu syksyllä 2011 Isonkylän koulun tilaelementti / uusi, varataan 12 kk menot ja tulot Kirkonmäen koulun elementti (vuokratila), 12 kk menot ja tulot Elban rakennukset siirtyvät Elba Oy:lle, ei menoja eikä tuloja Ullavan keskusarkisto, saneerataan urheilun sos.tiloja Sydvest, kiinteistö myyty v. 2010 Ouluntie 25, kiinteistö myyty v. 2010 Pitkänsillankatu 24 A 3/kotipalvelu (vuokratila), vuokrasopimus päättynyt Blaxar Oy/Kokk.seudun opisto (vuokratila), vuokrasopimus päättynyt Ruotsalon päiväkoti, 5 kk menot ja tulot Tankkari 3/päivähoito (vuokratila), 6 kk menot ja tulot Mäntynäädänk. 5 C 57/pavunvarren esiopetus (vuokratila), 6 kk menot ja tulot Oletetut muutokset hinnastoissa MENOT Siivouskustannukset Siivoustoimen kokonaismenot nousevat v. 2010 tasosta 5,8 %. Korotukset johtuvat palkkojen noususta 3,3 %, henkilösivukulujen kohoamisesta 9,1 %, sekä uusista valmistuvista kiinteistöistä. Sisäiset uudet kohteet: TyöPlus laajennusosa, hoitokoti Pilventupa, Lohtajan Monitoimitalo, Pikiruukin kasarmin päiväkoti, Honkaharjun vanhainkodin vanha osa, Kaustarin päiväkoti, Isonkylän koulun tilaelementti ja Keski-Pohjanmaan kuntien ympäristöterveydenhuollon tarvitsemat tilat. Ulkoiset uudet kohteet Pohjoismainen Taidekoulu ja jätevesilaitoksen laajennus. Siivoustoimen kokonaismenoihin sisältyvät sisäiset siivouspalvelut, hygienia- ja oheispalvelut sekä sisäiset ja ulkoiset tilaustyöt.

Talonmies- ja vahtimestarikustannukset 71 Talonmieskustannukset laskevat kiinteistöillä 0,8% ja vahtimestarikustannukset puolestaan nousevat 29,7%. Vahtimestarikustannusten nousu johtuu siitä, että terveyskeskuskiinteistöjen vahtimestarityön ja instrumenttihuollon kustannukset on kohdistettu todellisten menojen mukaan. Vakuutukset ja vartiointi Omaisuusvakuutusten meno saadaan rakennusten ja irtaimistojen jälleenhankintahinnasta seuraavasti: Jälleenhankintahinta x 0,9 promillea. Rakennusten jälleenhankintahinta on n. 331 milj. euroa. Irtaimiston jälleenhankintahinta on n. 35 milj. euroa. Sähkökunnossapito Sähkökunnossapidon määrärahoja on korotettu 10% sähkötarvikkeiden hinnannousun takia sekä lisääntyneestä tekniikasta. LVI-kunnossapito Lvi-kunnossapidon määrärahoja on korotettu n. 100 000 euroa (Teknisen lautakunnan päätös 25.5.2010 82). Sähkö Energialaitoksen ilmoituksen (Petri Kokko 17.5.2010) mukaan sähkönsiirtohintoja nostetaan 2011, arvion mukaan + 10 %. Mahdollisista sähköenergia hintojen korotuksesta ilmoitetaan vasta syksyllä. (lämmityskohteissa LTL-korjaus + 5 %). Kaukolämpö = + 5,0 % sis. perusmaksun nousun LTL-korjaus + 5 %. Polttoöljy LTL-korjaus + 5% toteutunut n Vesi = + 9, 0 % Jätevesi = + 1 1, 0 %

Vuokramenot ja vastikkeet 72 Vuokramenot ja vastikkeet nousevat yhteensä n. 23,7 %. Vuokramenot nousevat 583 980 euroa. Uudet vuokratilat: Paulakoti (161 810 euroa), Perhekoti Ainola/Ullava (9 000 euroa),hagströmin kiint./perheneuvola (45 680 euroa), Pelastuslaitoksen tilaelementti (6 600 euroa),iltaruskontie 2 B/kotihoito (3 640 euroa), Kartanontie 8/päivähoito (3 000 euroa).,tullikamarink. 1/kotihoito (30 000 euroa), Lucina Hagmanin ruokatilaelementti (31 900 euroa), eläinlääkintähuollon tilat maakunnissa (72 970 euroa), Pikiruukin kasarmin päiväkoti 4 kk (49 200 euroa) ja Kirkonmäen koulun tilaelementti (94 200 euroa), Hagströmin kiint/puheterapia (24 760 euroa). Vastikkeet nousevat 3 994 euroa. Uusi tila: Päiväkeskus Kurkikartano/Lohtaja 6 aiheuttaa 12 000 euron nousun. Arvaamattomiin korjauksiin varataan rahaa 25 000 euroa. TULOT Ulkoiset vuokratulot Ulkoiset vuokratulot laskevat yhteensä -138 343 euroa. Isojärven palvelutalo tyhjä (-44 700 euroa), Elintarvikelaboratorion ja Pääterveysaseman vuokratulot suoraan hallintokunnalle (-71 040 euroa), Villan koulun peruskorjaus (-14 590 euroa), Kaarlelankatu 70, ei asuteta (- 7 990 euroa), Myötätuuli/Kälviä, kiinteistö vajaakäytössä (- 8 223 euroa). Sisäiset vuokratulot Sisäiset vuokratulot nousevat + 2 093 860 euroa (+10,8 %). Sosiaali- ia terveystoimen sisäiset vuokrat nousevat yhteensä + 1 4 4 %. +791 680 euroa Paulakoti +161 900 euroa, Honkaharjun vanhainkoti +44 000 euroa, Honkaharjun toivontupa +20 100 euroa, Pilventupa/Kälviä + 63 200 euroa, Tullikamarinkatu 1/kotihoito + 32 500 euroa. Työplus/terv.keskus +44 100 euroa, Elintarvikelaboratorio + 62 300 euroa, Terveyskeskus mariankatu + 116 600 euroa, Terveyskeskus /hagströmin kiinteistöt 4 vuokratilaa yht. +53 500 euroa. Eläinlääkäri- ja terveysvalvonnan tilat yht. 11 kpl + 84 300 euroa

73 Sivistys- ja varhaiskasvatuksen sisäiset vuokrat nousevat yhteensä + 1 142 480 euroa (+9,6 %:) Hollihaan koulu/koulu +155 700 euroa, Koivuhaan koulu + 258 600 euroa, Mäntykankaan koulu + 63 100 euroa, Uimahalli + 57 500 euroa, Hollihaan koulu/liikuntahalli +50 700 euroa, Lohtajan monitoimitalo +29 600 euroa, Koivuhaan parkit/vuokratila -230 000 euroa, Kirkonmäen koulun elementti (vuokratila) +96 800 euroa, Isonkylän koulun tilaelementti/uusi/koivuhaan koulu +34 800 euroa,lsonkylän koulun tilalelementti/uusi/isonkylän koulu +24 900 euroa, Veikko Vionojan koulu/kirjasto + 15 000 euroa, Lucia Hagman tilaelementti (vuokratila) +25 950 euroa, Vapaa-ajantalo/Kälviä + 12 900 euroa, Jokilaakson koulu + 10 000 euroa, Kirkonmäen koulu + 13 200 euroa,maakuntakirjasto + 13 400 euroa, Torkinmäen koulu + 9 400 euroa, Veikko Vionojan koulu/ullava +11 500 euroa, Tieto-Eemeli, Lohtaja/kulttuuri + 14 800 euroa, Pitkänsillankatu 1-3/Klan seudun opisto (vuokratila) +17 700 euroa. Pavunvarren päiväkoti + 81 500 euroa, Keltaviirin päiväkoti +36 600 euroa, Ruotsalon päiväkoti 5 kk +19 000 euroa, Pikiruukin kasarmin päiväkoti (vuokratila) + 65 900 euroa, Kirkonmäen päiväkoti + 18 300 euroa, Pikiruukin kerho /Tulliharjun pk. +31 950 euroa, Ykspihlajan päiväkoti (vuokratila ) +17 400, Kirkonmäen koulun elementti /esikoulu +24 200 euroa. Teknisen palvelukeskuksen sisäiset vuokrat nousevat +29 300 euroa (+2,7 %) Keskushallinnon sisäiset vuokrat nousevat +133 200 euroa (+16,3 %). Leirintäalue +42 500 euroa Liikelaitosten sisäiset vuokrat laskevat -2 800 euroa (-4,9 %)

KI I NTE I STÖT / M E NOJAKAU MA TA-2010 JA TAES-2011 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 010 2011 2 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 r 0 v 3 O =r C o W: o: o: < C 0 2 M v -u = v v E> (D ä w 0 D n c "o 0 - o: c c J/TALOHUOLTONUOKRAT/MEN1011 O 3 > 1 < 0 fd

HUONEISTOALA 235 556 M2 RAK.JHANKINTA -HINTA 331 MILJ.EUROA

1 It"'A, '. Ei TOT TAE 201 1 TULOT TOIMIALOITTAIN. SOSIAALI - JA TERVEYSTOIMI KIINTEISTÖT ULKOP. TULOT 6 271 580 9 600 SIVISTYS JA VARHAISKASVATUS 13 053 280 KIINTEISTÖT ULKOP. TULOT 74 540 TEKNINEN PALVELUKESKUS KIINTEISTÖT ULKOP. TULOT KESKUSHALLINTO KIINTEISTÖT ULKOP. TULOT LIIKELAITOKSET KIINTEISTÖT TULOT YHTEENSÄ 1 096 300 1 249 125 950 240 167 390 53 900 22 925 955 j/talohuolto /vuokrat/tae2011

KIINTEISTÖJEN HUONEISTOALA JA VUOKRAPINTA-ALA 250000 235 556 HM2 200000 150000 100000 50000 TP-2007 TP-2008 TP-2009 TA-2010 TAE-2011

j/talohuolto/heti/omat/kiint.menot tp-2002-2011 heti 8,00 KIINTEISTÖJEN MENOT EURO / HM2 / KK 7,58 7,11 7,00 6,44 1,98 6,00 5,00 2,09.1934 1,42 1,59 ii 4,00 3,00 2.84 3 U 3,12 3,69 2,00 1,00 5r _ 1,72 1,65 tp-2008 tp-2009-11,0 _11,801 0,00 tp-2007 ta-2010 tae-201 1 Muut menot 11Pääomamenot

j/isantsto /heli/omat/kiint.menot tp-2002-2011heli2 2950 KIINTEISTÖJEN PALVELUMENOT EURO / HM2 / KK 2,09 2,00 1,50 34 4 59 1,00 1,08 1,15 1,31 1,57 1,64 Hygieniapalvelut Oheispalvelu 0550 0,00 0,10 10,07 0, 09 0.11 0,08 0:081 0,12 10,09 0,07 tp-2007 tp-2008 tp-2009 ta-2010 tae-2011 0,12 Q11', 0.18 0,16 0.18