HANKKEEN RAHOITUS BUDJETTI TOTEUMA Kansallinen osuus 21 219,19 50,00 % 16 416,93 49,16 % EU-osuus 21 219,19 50,00 % 16 975,36 50,84 % YHTEENSÄ 42 438,38 100,00 % 33 392,29 100,00 % HANKKEEN KUSTANNUKSET BUDJETTI TOTEUMA Suorat kustannukset yhteensä 41 403,30 32 577,84 1. Henkilöstökustannukset 8 750,00 8 750,00 1.1. Henkilö 1 6 250,00 6 250,00 1.2. Henkilö 2 2 500,00 2 500,00 1.3. Henkilö 3 0,00 0,00 1.4. Henkilö 4 0,00 0,00 1.5. Henkilö 5 0,00 0,00 1.6. Henkilö 6 0,00 0,00 2. Matkakustannukset 2 500,00 1 788,90 3. Kohderyhmää koskevat kustannukset 0,00 0,00 4. Laitekustannukset 18 470,00 2 894,80 5. projektikustannukset 4 100,00 1 930,84 6. Ostopalvelut 7 583,30 8 463,30 Tulojen ja menojen täsmäytys, menoja ei voi olla enempää kuin tuloja Hallintokuluprosentti on vakio (vrt. budjetti) -> hallintokulut tulisi olla myös hankkeen kirjanpidossa Hallintokustannukset 1 035,08 2,50 % 814,45 2,50 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 42 438,38 33 392,29
Budjetti 42 438,38 TOTEUMA Yhteensä 33 392,29 HANKKEEN RAHOITUS YHTEENSÄ 42 438,38 33 392,29 EU-RAHOITUSOSUUS 21 219,19 16 975,36 Poliisihallitus 2 500,00 n 1. suoritus 20-45654 10 609,60 n 2. suoritus 20-68321 6 365,76 KANSALLINEN RAHOITUS 21 219,19 16 416,93 Hankkeen toteuttaja ja hankekumppanit 10 000,00 10 000,00 Julkinen rahoitus 10 000,00 10 000,00 Poliisihallitus 10 000,00 Poliisihallitus, 28.4.2013 (1. erä) 20-45687 5 000,00 Poliisihallitus, 30.9.2013 (2. erä) 20-87353 5 000,00 Hankekumppaneille tulee siirtää sovittu osuus EU-tuesta (hankekumppanuussopimus) Kaikki hankkeen tulot tulee merkitä Rahoitusvälilehdelle (voitontavoittelun kielto) Yksityinen rahoitus 0,00 0,00 Kolmannet osapuolet 11 219,19 6 416,93 Julkinen rahoitus 11 219,19 6 416,93 Maahanmuuttovirasto 11 219,19 Maahanmuuttovirasto, 15.5.2013 (1. erä) 20-78954 6 416,93 Yksityinen rahoitus 0,00 0,00
yhteensä 5 000,00 yhteensä 1 000,00 yhteensä 250,00 0,00 Budjetti 6 250,00 1.1. Henkilö 1 Yhteensä 6 250,00 Tilin nimi Projektipäällikkö Teuvo Terävä, 2kk á 2500 5 000,00 (1) 1.1.1 Projektipäällikkö Teuvo Terävä, huhtikuu 2013 5A-45785 2 500,00 20% 1 000,00 (2) 5A-45785 500,00 5% 250,00 (3) (4) 1.1.2 Teuvo Terävä, toukokuu 2013 5A-45786 2 500,00 5A-45786 500,00 Palkat raportoidaan 5A-45686 250,00 joka 4. riville voidaan raportoida hankkeelle Tositenumeroiden vain hankkeen ajalta tulee täsmätä päääkirjan kanssa, auttaa meitä kohdentamaan kuluja
yhteensä 2 000,00 yhteensä 400,00 yhteensä 100,00 0,00 Budjetti 2 500,00 1.2. Henkilö 2 Yhteensä 2 500,00 Tilin nimi Projektiass. Arto Apulainen, 2kk á 2000, 50 % 2 000,00 1.2.1. Projektiass. Arto Apulainen, huhtikuu 2013 5A-78435 1 000,00 20% 400,00 5A-78435 200,00 Loamrahat 5% 100,00 1.2.2 Projektiass. Arto Apulainen, toukokuu 2013 5A-78436 1 000,00 5A-78436 200,00 5A-78436 100,00 Osa-aikaisten työtekijöiden osalta täytetään työajanseurantalomakkeet Työsopimukset / päätökset henkilöiden siirtämisestä hankkeelle tulee tehdä jokaisen hankkeen työntekijän osalta. Rivinumerointi tärkeää kulujen yksilöimisen kannalta
Budjetti 2 500,00 2. Matkakustannukset Yhteensä 1 788,90 Tiedotuskäynnit VOKkeihin 1 500,00 2.1. Huhtikuun tiedotuskäynti Joutsenon VOKkiin 21-3298 102,60 5 kpl, á 300. sis. matka-, majoitus-, pv-raha ym. Projektipäällikkö Terävä, 14.4.2013 Yhteistyötapaamiset poliisilaitosten kanssa 900,00 Junalippu 3 kpl, á 300. sis. matka-, majoitus-, pv-raha ym. Puolipäiväraha edelliseen 3A-7382 16,00 Paikallisliikennekulut 100,00 2.2. Yhteistyötapaaminen, Rovaniemen poliisi Projektipäällikkö Terävä, 20.-21.4.2013 Lentolippu 21-4343 300,00 Päiväraha + bussilippu lentokentältä keskustaan 3A-7399 41,00 Majoitus, Hotelli Pohjanhovi 21-4578 85,00 2.3. Matkakortin lataus 4.5.2013 21-4574 50,00 2.4. Tiedotuskäynti, Oulun VOK Projektipäällikkö Terävä, 8.-9.5.2013 Lentolippu 21-4835 872,30 Lentolipuista säilytettävä boarding pass it tositeaineistossa Yöpyminen Hotel Vaakuna Oulu 21-4841 250,00 Päiväraha 3A-8211 72,00 Selitteeseen aina matkan tarkoitus/ paikka, aika, matkustaja ja kulkuväline
Budjetti 0,00 3. Kohderyhmää koskevat kustannukset Yhteensä 0,00 Dokumentointi tärkeätä: tositteet/kuitit ja kohdeyhmään kuulumisen osoittaminen
Laitteisiin EUtunnukset Budjetti 18 470,00 4. Laitekustannukset Yhteensä 2 894,80 Viisumilukijalaite 5 kpl à 3 640,00 18 200,00 4.1. Kameran jalusta, Pekan Photo Oy, 7.5.2013 21-45897 259,90 Kameran jalusta 270,00 4.2. 5 kpl viisumilukijalaite, VisLaite Oy, 12.6.2013 21-5839 2 555,00 Aina tarkistettava budjetti 4.3 Matkapuhelin projektipäällikkö, Expert Oy 1.2.2013 21-5874 79,90 Budjetoimattomia kulukohtia ei hyväksytä Laitteet hankittava ennen hankkeen kolmea viimeistä kuukautta (3kk).
Allekirjoitetut osallistujalistat. Osallistujien kuuluttava hankkeen kohderyhmään. Budjetti 4 100,00 5. projektikustannukset Yhteensä 1 930,84 Seminaarikulut toukokuu 2011 1 800,00 5.1. Infopiste, helmikuun vuokra 21-45675 450,00 Sisältää tilavuokran, tarjoilut, 100 hlöä 5.2. Koulutustilaisuus 3.2.2013 Säätytalo 21-78965 208,44 Materiaalit, Painoprint Oy Infopiste, tilavuokra helmi-huhtikuu 1 350,00 Tarjoilut (kahvi- ja voileipätarjoilut 6 hlö), Fazer Food Services Oy 21-95478 30,00 kk-vuokra 450 5.3. Hanke Roll-Upp, Rollon krääsä Ky 21-45789 229,90 Ostettu 5.2.2013 Koulutustilaisuus vastaanottokeskukset 600,00 5.4. EU-lippu infopisteeseen, Lailan lippu Oy 21-78954 112,50 materiaalit, tarjoilut jne. Ostettu 8.2.2013 10 kertaa, 8 osallistujaa 5.5. Infopiste, maaliskuun vuokra 21-79256 450,00 5.6 Infopiste, huhtikuun vuokra 21-85324 450,00 Hanke roll-upp 250,00 EU-lippu infopisteeseen 100,00
Budjetti 7 583,30 6. Ostopalvelut Yhteensä 8 463,30 Seminaaripuhujapalkkio, toukokuu 120,00 6.1. Nettisivujen suunnittelu ja kehitys, Nettinikkarit Oy Hankkeen nettisivujen suunnittelu ja toteutus 1 400,00 tammi-helmikuu 2013, 8h laskutettu á 50 21-78457 400,00 Lukijalaitteiden asennus 6 063,30 6.2 Nettisivujen suunnittelu ja kehitys, Nettinikkarit Oy maalis-joulukuu 2013, 40h laskutettu á 50 21-94521 2 000,00 6.3 Lukijalaitteiden Asennus, VisLaite Oy, 20.10.2013 21-95782 6 063,30 Hintavertailut tehtävä ja dokumentoitava kaikista hankinnoista