SOLID-rahastojen haku Budjetin laatiminen

Transkriptio

1 SOLID-rahastojen haku 2013 Budjetin laatiminen

2 Budjetin tarkoitus Budjetti on hakijan näkemys tietyn ajanjakson taloudellisista tarpeista ja resursseista Auttaa hankkeen suunnittelussa Budjetilla annetaan rahoittajalle (selkeä) kuva hankkeen kustannuksista Suunniteltujen hanketoimintojen ja budjetin yhteys Auttaa kustannustehokkuuden arvioinnissa Toimii pohjana rahoituspäätökselle

3 Hakijaorganisaatio Taloudellinen vakavaraisuus Maksatukset Riskit

4 Tukikelpoisten kulujen periaatteita Budjetoitavien menojen tulee Sopia rahaston soveltamisalaan ja tavoitteisiin sekä vuosiohjelmiin Olla kohtuullisia ja kustannustehokkaita Aiheutua hakijalle ja/tai hankekumppaneille Liittyä rahaston kohderyhmään Aiheutua hankkeen tukikelpoisuusaikana Olla kirjanpidossa omalla projektikoodilla

5 Arvonlisävero ALV on hyväksyttävä kustannus vain, jos hankkeen toteuttaja ei saa siitä hyvitystä, ja se jää hankkeen toteuttajalle lopulliseksi kustannukseksi hankkeen toteuttaja toimittaa vastuuviranomaiselle asiasta todistuksen Verottajan ohjaus

6 Budjetin laatimisen aloittaminen Tunnista hanketoiminnot ja niihin liittyvät kulut Budjetoi kulut oikeaan paikkaan budjetissa Tee laskelmat, ja kirjaa euromäärät Budjetoi hankkeen tulot Tarkista ja justeeraa

7 Budjetin rakenne Menot Suorat kustannukset Välilliset kustannukset (hallintokulu%) Tulot EU-rahoitus Kansallinen rahoitus Hankkeen tulojen tulee olla yhtä suuret kuin menot

8 Budjetin rakenne HANKKEEN BUDJETTI HANKKEEN RAHOITUS EUR Kansallinen osuus ,19 50,00 % EU-osuus ,19 50,00 % Yhteensä ,38 100,00 % HANKKEEN KUSTANNUKSET EUR Suorat kustannukset yhteensä ,30 1. Henkilöstökustannukset 8 750, Henkilö , Henkilö , Henkilö 3 0, Henkilö 4 0, Henkilö 5 0, Henkilö 6 0,00 2. Matkakustannukset 2 500,00 3. Kohderyhmää koskevat kustannukset 0,00 4. Laitekustannukset ,00 5. Muut projektikustannukset 4 100,00 6. Ostopalvelut 7 583,30 Hallintokustannukset 1 035,08 2,50 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ,

9 Hankekumppani ja kolmas osapuoli Hankekumppani Toimija, jolle siirtyy osa EU-tuesta Hankekumppani yhdessä hanketoteuttajan kanssa toteuttaa hanketoimintoja ja kumppanille syntyy kustannuksia hanketoiminnoista Hankekumppanin hanketoimintojen kustannukset sisältyvät hankkeen budjettiin ja syntyneet kulut näkyvät kirjanpidossa Kolmas osapuoli Antaa hankkeelle suoraa rahallista tukea

10 Hankkeen tulot EU-rahoitus Kansallinen rahoitus Hanketoteuttajan ja hankekumppaneiden rahoitus hankkeelle Julkinen Yksityinen Kolmansien osapuolten rahoitus hankkeelle Julkinen Yksityinen Hankkeen tuotot Kansallisesta rahoituksesta tulee olla rahoitussitoumukset!

11 Hankkeen tulot Hankekumppanille siirrettävän EU- tulon osuus merkittävä budjettiin HANKKEEN RAHOITUS YHTEENSÄ ,38 Selite Summa EU-RAHOITUSOSUUS ,19 Poliisihallitus 2 500,00 KANSALLINEN RAHOITUS ,19 Hankkeen toteuttaja ja hankekumppanit ,00 Julkinen rahoitus ,00 Poliisihallitus ,00 Yksityinen rahoitus 0,00 Kolmannet osapuolet ,19 Julkinen rahoitus ,19 Maahanmuuttovirasto , Yksityinen rahoitus 0,00 11

12 Henkilöstökulut Hankkeen toteutuksen kannalta oleellisten ja keskeisten henkilöiden palkkakustannukset Koko-/osa-aikainen Kukin henkilö omalla välilehdellään Eriteltyinä kuukausittain Palkka Sivukulut (Lomaraha) Muuta huomioitavaa: Työajanseuranta Ei puhuja- tai koulutuspalkkioita tms

13 Henkilöstökulut Henkilö 1 yhteensä 6 250,00 Selite Summa Projektipäällikkö Teuvo Terävä, 2kk á ,00 Sivukulut 20 % 1 000,00 Lomaraha 5 % 250,

14 Matkakustannukset Kenen matkakustannuksia? Hankkeen kannalta tarpeelliset matkakulut Miten? Matkustaja (mikäli tiedossa) ja matkakohde Mihin hanketoimintaan liittyy Kustannusarvio halvimman julkisen mukaan

15 Matkakustannukset Matkakustannukset yhteensä 2 500,00 Selite Summa Tiedotuskäynnit VOKkeihin 1 500,00 5 kpl, á 300. sis. matka-, majoitus-, pv-raha ym. Yhteistyötapaamiset poliisilaitosten kanssa 900,00 3 kpl, á 300. sis. matka-, majoitus-, pv-raha ym. Paikallisliikennekulut, arvokortin laataaminen (20 kpl, à 5.) 100,

16 Kohderyhmää koskevat kulut Mitä kuluja? ERF ja IF: aineellinen avustaminen (esim. pakolaisten alkuvaiheen vastaanottoon liittyvät kulut, tai esim. matkakulukorvaus koulutukseen) RF: Vapaaehtoisesti palaavien henkilöiden matkakulut Palautettavien matkakulut Saattajien matkakulut Matkustusasiakirjojen hankinnasta aiheutuvat kulut Palaajille maksettava tukisumma Uudelleenintegraation tuki Miten? Eritellään kohtuullisella tarkkuudella Muuta huomioitavaa? Hankkeen luonteeseen ja dokumentointiin kiinnitettävä erityistä huomiota Tietosuoja huomioitava

17 Laitteet Mitä kustannuksia? Hanketoiminnalle välttämättömät laitehankinnat Miten? Eritellään kohtuullisella tarkkuudella Ilmoitetaan mihin hanketoimintaan liittyy Vuokraus/leasing/osto Poistot/koko hinta Hintavertailu/kilpailutus Mitä ei? Hallintokuluja

18 Laitteet Laitekustannukset yhteensä ,00 Selite Summa Viisumilukijalaite 5 kpl à 3 640, ,00 Kameran jalusta 270,

19 Muut projektitoiminnot Mitä kustannuksia? Kaikki hanketoimintoihin liittyvät kulut, kuten esim.: Tiedotteet, esitteet, raportit, julkaisut Seminaarit tarjoiluineen ja tilavuokrineen Hanketoimintoihin liittyvät tilavuokrat Miten? Eritellään kohtuullisella tarkkuudella Ilmoitetaan mihin hanketoimintaan liittyy Mitä ei? Ostopalveluita Hallintokuluja

20 Muut projektitoiminnot Muut projektikustannukset yhteensä 4 100,00 Selite Summa Seminaarikulut toukokuu 1 800,00 Sisältää tilavuokran, tarjoilut, 100 hlöä Infopiste, tilavuokra helmi-huhtikuu 1 350,00 kk-vuokra 450 Käsityökurssin tarvikkeet 600,00 10 kertaa, 8 osallistujaa Hanke roll-upp 250,00 EU-lippu infopisteeseen 100,

21 Ostopalvelut Mitä? Ulkopuolelta ostettavat palvelut (esim. käännöstyöt, nettisivut, kokouspaketti, koulutuspalkkiot) Miten? Eritellään kohtuullisella tarkkuudella Ilmoitetaan mihin hanketoimintaan liittyy Muuta huomioitavaa? Kilpailutus/hintavertailu ja dokumentointi Tilintarkastuskulut voi budjetoida ostopalveluihin Ostopalvelut yhteensä 7 583,30 Selite Summa Seminaaripuhujapalkkio, toukokuu 120,00 Hankkeen nettisivujen suunnittelu ja toteutus 1 400,00 Lukijalaitteiden asennus 6 063,

22 Hallintokulut Mitä kustannuksia? Hankehenkilöstön työvälineet, esim. tietokoneet, matkapuhelimet Tukitehtävät Netti- ja puhelinkulut Toimiston vuokra Postitus- ja kopiointikulut ym. toimistotarvikekulut Ohjausryhmän kokouskulut yms. Miten? Kiinteä %, enintään 7 % Näkyy kirjanpidossa hankkeen kuluna Muuta? Mikäli hanketoteuttaja saa toiminta-avustusta EU:lta ei hallintokuluja lainkaan

23 Hallintokulut ja koontilomake HANKKEEN BUDJETTI HANKKEEN RAHOITUS EUR Kansallinen osuus ,19 50,00 % EU-osuus ,19 50,00 % Yhteensä ,38 100,00 % HANKKEEN KUSTANNUKSET Suorat kustannukset yhteensä , ,3 1. Henkilöstökustannukset 8 750, Henkilö , Henkilö , Henkilö 3 0, Henkilö 4 0, Henkilö 5 0, Henkilö 6 0, Matkakustannukset 2 500, Kohderyhmää koskevat kustannukset 0, Laitekustannukset , Muut projektikustannukset 4 100, Ostopalvelut 7 583, ,3 Hallintokustannukset 1 035,08 2,50 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ , , EUR