Mitattuna: hyvä henkilöstöstrategia case Fingrid Matti Tähtinen Uudista ja Uudistu 2011 28-29.9.20119 2011 Finlandia-talo
Sisältö Fingrid ja toimintaympäristö Strategia ja vision mittaus Henkilöstön ja osaamisen näkökulma Mittaukseen perustuva palkitseminen Henkilöstömittari itt i ja tuottavuuden tt mittaaminen i 15.9.2011
Kantaverkko - mikä se on? Sähkön siirron runkoverkko, johon kuuluvat 400 ja 220 kilovoltin lti ja voimansiirron ii kannalta keskeisimmät 110 kilovoltin johdot ja sähköasemat Sähkö siirretään voimalaitoksilta kulutusalueille ja suurkäyttäjille. Paikallinen siirto pienkäyttäjille tapahtuu alue- ja jakeluverkoissa Toimintavarmuus on erinomainen. Yksittäisen johdon vioittuminen ei keskeytä sähkön siirtoa kantaverkossa. 15.6.2011 Matti Tähtinen
4 Tehokas toimintamalli Kehitämme voimajärjestelmää j ää kiinteässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Olemme osaava tilaaja: olemme ulkoistaneet verkon rakentamisen ja kunnossapidon ulkopuolisille palvelutoimittajille. Hoidamme itse voimajärjestelmän j ä käytön. 13.9.2011
5 Fingridin avainlukuja 2010 Kantaverkkoasiakkaita 108 - Tuottajat - Suurteollisuus -Verkkoyhtiöt Tasepalveluasiakkaita Rajasiirtoasiakkaita Liikevaihto 456 milj. - Kantaverkkoliiketoiminta 282 milj. - Tasepalvelu 160 milj. - Tehoreservi 14 milj. - Syöttötariffi 1 milj. Tase 1,815 milj. 18 27 63 27 2 Verkkoinvestoinnit lisäksi muut investoinnit 109 milj. 35 milj. Omavaraisuusaste 28,6 % Henkilöstö vuoden lopussa 263 13.9.2011
Uusi luku Suomen sähköverkon kehitystarinassa 2500 "Rautarouva": sähkönsiirto itälänsi suunnassa Vesivoiman siirtäminen kuluttajille Sähkön kulutuksen kasvu - suuret tuotantoyksiköt (hiili- ja ydinvoima) verkkoon Suurten yksikköjen - ydinvoiman ja keskittyneen tuulivoiman - liittäminen verkkoon. Ikääntyvän verkon uudistaminen. 100 90 2000 80 Lähde: Fortum Lähde: Fortum Lähde: TVO 70 Pituus [km] 1500 1000 60 50 40 TWh Lähde: Fortum 30 500 20 10 0 0 110 kv 220 kv 400 kv Suomen sähkön kulutus 15.6.2011 Matti Tähtinen
Työmarkkinat ja osaaminen murroksessa Fingridin ylempien toimihenkilöiden 2011 vaativuusluokitus- ja ikäjakauma Työmarkkinat Nettopoistuma työmarkkinoilta 300 000 => 2015 Energiayhtiöt työmarkkinaytimessä y Vaihtuvuus arkipäivää myös energia-alalla Y- sukupolvi haastaa perinteisen johtamisen IPE Osaamisriskit Vuoteen 2020 mennessä eläköityy noin 20 % Henkilöstöstä puolet kokeneita asiantuntijoita ja päälliköitä => eksponentiaalinen osaamispoistuma Ulkopuolinen kysyntä myös omiin osaajiin Sisäisten ja ulkoisten osaamisverkostojen ennustamaton heikkeneminen Eläkepoistuman vaikutus Fingridin henkilöstön ikärakenteeseen (cet. par.) 13.6.2011 Matti Tähtinen
Sisältö Fingrid ja toimintaympäristö Strategia ja vision mittaus Henkilöstön ja osaamisen näkökulma Mittaukseen perustuva palkitseminen Henkilöstömittari itt i ja tuottavuuden tt mittaaminen i 15.9.2011
Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan kansainvälinen esikuva Missio siirtää toimintavarmasti sähköä markkinoita edistää sähkö- Kehittää voimajärjestelmää Kehittää voimansiirtojärjestelmää ii j t ää Siirtää toimintavarmasti sähköä Siirtää toimintavarmasti sähköä Edistää sähkömarkkinoita Edistää sähkömarkkinoita Arvot i t li t h kk t lli avoimuus tasapuolisuus tehokkuus vastuullisuus Syyskuu 2011
10 Kantaverkkotoiminnan t i kansainvälinen esikuva Asiakkaat ja sidosryhmät Varma voimajärjestelmä ja toimivat markkinat. Korkealaatuiset palvelut ja eurooppalaisittain kilpailukykyinen hinnoittelu. Talous Kustannustehokkain kantaverkkoyhtiö Sääntelyn sallima tuotto - Korkea luottoluokitus Sisäiset prosessit Siirtokapasiteetin Käyttövarmuuden Sähkömarkkinoiden varmistaminen hallinta toiminnan edistäminen Kantaverkon elinkaarenhallinnan edelläkävijä Ennakoiva ja luotettava järjestelmävastaava Sähkömarkkinoiden aktiivinen ylläpitäjä ja kehittäjä Henkilöstö ja osaaminen Tuottava, innovatiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö 13.9.2011
11 Fingridin idi vision i mittaaminen i Asiakkaat ja sidosryhmät Häiriöiden aiheuttama haitta - Siirtoverkon pullonkaulat - Sidosryhmätyytyväisyys - Tariffitaso Talous Kustannustehokkuus - Pääoman tuotto ja pääomarakenne Luottoluokitus Sisäiset prosessit Siirtokapasiteetin Käyttövarmuuden Sähkömarkkinoiden varmistaminen hallinta toiminnan edistäminen Investointien tehokkuus Kunnossapidon tehokkuus Käyttötoiminnan tehokkuus Eurooppalaisen markkinaintegraation edistyminen Markkinapalvelun laatu Henkilöstö ja osaaminen Ilmapiiri ja johtaminen - Työn tuottavuus 13.9.2011
Sisältö Fingrid ja toimintaympäristö Strategia ja vision mittaus Henkilöstön ja osaamisen näkökulma Mittaukseen perustuva palkitseminen Henkilöstömittari itt i ja tuottavuuden tt mittaaminen i 15.9.2011
"Strategiatyöskentelyn tulee murtautua ulos johtoryhmästä esimieskuntaan, muihin avainhenkilöihin, yleisesti koko henkilöstöön ja jopa asiakkaisiin; mitä osallistavampi strategiatyöskentely on, sitä enemmän se vaatii kehittyneitä strategiatyökaluja. Tuloksellisen strategisen johtamisen tunnusmerkkejä ovat jatkuvuus, osallistavuus ja integroituneisuus." KTT Mikko Luoma toimitusjohtaja, JTO Toukokuu 2011 Jukka Ruusunen
Yhtiön strategiasta Minun Strategiakseni Yhtiön strategia Taloudellinen näkökulma Asiakas- ja sidosryhmänäkökulma Visio ja strategia Fingridin arvot Sisäisten prosessien näkökulma Henkilöstön ja osaamisen näkökulma Strategian t toteutus: t t toiminnot, i t yksiköt Taloudellinen näkökulma Asiakas- ja sidosryhmänäkökulma Visio ja strategia Fingridin arvot Sisäisten prosessien näkökulma Henkilöstön ja osaamisen näkökulma Minun strategiani Taloudellinen näkökulma Asiakas- ja sidosryhmänäkökulma äkök Visio ja strategia Fingridin arvot Sisäisten prosessien näkökulma Toukokuu 2011 Jukka Ruusunen Henkilöstön ja osaamisen näkökulma
Henkilöstö ja osaaminen Suorituskykyinen henkilöstö Pitkäjänteinen strateginen henkilöstösuunnittelu Yksilöllinen kehittyminen Henkilöstön vaikuttavuus Työhyvinvointia ja innovaatiota edistävä työyhteisövalmennus Tuottava liiketoimintatiedon hyödyntäminen Tietojärjestelmäosaaminen j t ä i Liiketoimintatiedon saatavuus tukevaa tiedonhallintaa ja tiedon saatavuutta. Liiketoimintalähtöiset tietojärjestelmät Strategian mukaisesti johdettu organisaatio Esimiesvertaistoiminta Valtuuttava yksilöllistä suoritusta ohjaava toimintakulttuuri Asiantuntijaura Syyskuu 2011
Sisältö Fingrid ja toimintaympäristö Strategia ja vision mittaus Henkilöstön ja osaamisen näkökulma Mittaukseen perustuva palkitseminen Henkilöstömittari itt i ja tuottavuuden tt mittaaminen i 15.9.2011
17 Fingridin palkitsemisjärjestelmän perusrakenne Rahallinen Eirahallinen Peruspalkka 92 % Vaativuus Kokemus Tulokset Laatupalkkio 7 % Strategian johtaminen Kannustepalkkiot 1 % Päivittäisjohtaminen Yhtiöedut Verottomat edut Verolliset edut Ammatillinen kehitys ja työura Kehittymissuunnittelu ja koulutus Urasuunnittelu ja työkierto Työ ja elämä Lakisääteiset vapaat Ei lakisääteiset vapaat Terveys- ja hyvinvointipalvelut Perhepalvelut Joustava työaika Joustavat työjärjestelyt 13.9.2011
18 Henkilöstön laatupalkkio lkki Henkilökohtainen suoriutuminen 0, 5 1 1,5 X Hallituksen asettamat strategiset mittarit: Käyttövarmuus Markkinoiden toiminta Kustannustehokkuus 0 100 % X Kuukauden palkka 0,94 ka. 66 % 62 % 13.9.2011
19 Henkilökohtainen i suoriutuminen i Skaala Epäonnistuminen i 05 0,5 Haastavat tavoitteet saavutettu 1 Poikkeuksellisen hyvät tulokset 1,5 Kaikilla yhteiset Asiakastyytyväisyys 10 % Henkilöstöindeksi 10 %; esimiehillä 15 % Lisäksi Mittaristo kattaa neljä näkökulmaa Valinta yhteisistä strategisista ja näkökulmien mittareista (n. 70 kpl) Keskeiset henkilön työhön liittyvät 4-6 mittaria 13.9.2011 Mittareita painotetaan henkilön työprofiilin mukaisesti
20 Yhtiöstä yksilöön 13.9.2011
Sisältö Fingrid ja toimintaympäristö Strategia ja vision mittaus Henkilöstön ja osaamisen näkökulma Mittaukseen perustuva palkitseminen Henkilöstömittari itt i ja tuottavuuden tt mittaaminen i 15.9.2011
22 Strategian mittaaminen henkilöstö ja osaaminen HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN TOIMINTOTASON MITTARIT 40 % YHTIÖTASON MITTARIT 60 % Henkilö- turvallisuus 25 % Työyhteisön y toimivuus 40 % Tuottavuus 15 % Tiedon saatavuus 10 % Osaaminen 10 % Turvallisuus sivullisille 5 % Rakentamisen työturvallisuus 15 % Sairausaika Fingridissä 5 % 9.11.2010 M Tähtinen
23 Tuottavuuden mittaus 2011: teemana palaverikäytännöt palaute #1: "tehottomat palaverit" mittaa koko yhtiön suoriutumista järjestetään j 10 % otoskyselynä y vuoden sisäisistä palavereista skaala 1 = 0,5 3 = 1 5 = 1,5 erikseen arvioitavat osatekijät 1. kutsu, esityslista ja ennakkomateriaalien toimitus 2. ajankäyttö ja palaverin kulku 3. tuloksellisuus 9.11.2010 M Tähtinen
Tuottavuuden mittaus 2012 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Yksiköiden välinen yhteistyö y 2011 Y1 Y2 Y3 Y4 Jokainen yksikkö sopii 2 4 toteutettavasta toimenpiteestä toimenpiteiden toteuttamisesta raportoi esimies henkilöstöyksikköön
100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Yksiköiden välinen yhteistyö 2012 vs. 2011 β α Y1 Y2 Y3 Y4 Muutokseen pätee 20/80- sääntö Mittarin periaate: Kokonaistulos x Kulmakertoimen muutos x Toimenpiteiden toteuma- %
13.9.2011 26
Työilmapiiri kiitettävällä tasolla!
Fingrid välittää. Varmasti.