Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla tulevaisuuteen?
Kaupungin hallinnon uudistuksen tavoitteet Siirtyminen strategisempaan päätöksentekoon Kh:n roolin vahvistaminen talouden ja toiminnan ohjauksessa Siirtyminen asiakaslähtöiseen toimintaan Siirtyminen kevyempään ja hallittavampaan organisaatioon Siirtyminen parempaan johtamiseen Siirtyminen taloudellisesti ja toiminnallisesti tuloksellisempaan organisaatioon Talouden tasapainoisuuden toteuttaminen Kytkee paremmin talousarvion toimintaan Talousarvion ja suunnittelun parempi kytkeminen strategian toteuttamiseen
Tulosohjaus Sote-järjestämislaissa yleinen periaate 26 : Tulosohjaus on sopimukseen perustuva ohjausmalli, jonka tavoitteena on löytää tasapaino käytettävissä olevien voimavarojen ja niillä saavutettavissa olevien tulosten välille. Samalla pyritään kehittämään palvelun laatua ja varmistamaan palvelujen toteuttaminen kustannustehokkaasti.
Tulosohjaus Rovaniemellä On kaupunkistrategian toimeenpano-ohjelma (jalkauttaminen) Sisältää tulossopimukset Kh, toimialat ja tehtäväalueet Sisältää aikataulutuksen talousarvio ja suunnitteluvuodet (vuosikello) Rinnalle johtajuussopimukset/kehityskeskustelut Tulossopimus ohjaa organisaatiota (mitä tehdään) johtamissopimus johtajan toimintaa (miten tehdään) Sovelletusta tilaaja-tuottajamallista voidaan valikoiden ottaa mukaan palasia
Uudistuksen onnistuminen henkilöstön osallistuminen Kytketään organisaatiouudistus kaupunkistrategian sekä talousarvion- ja suunnitelman toteuttamiseen 1) Yhteistoiminnalliseen valmisteluun sisällytetään kunkin toimialan/tehtäväalueen tarkentaminen ja tavoitteiden määrittely sekä konkreettiset keinot tavoitteiden toteuttamisessa (vuosikello nykyisen talousarviosuunnittelun pohjalta) - Yt-valmisteluissa tavoitteet määritellään yhdessä (ent. tilaaja ja tuottaja) ennen henkilövalintoja - Linjakeskustelu tulosohjausmallista 24.9. mennessä (yhteistoiminnallisuus = nyk. tilaaja ja tuotanto yhdessä)
Uudistuksen onnistuminen henkilöstön osallistuminen 2) YT-valmistelussa tarkennetaan tehtäväkuvaukset, osaamisja kelpoisuusvaatimukset - Tulosohjausjärjestelmä, toimialojen organisaatiorakenne, hjs-esitys KH:ssa 6.10. 1) ja 2) vaiheen yt-valmisteluja ovat vetämässä myös verkostokoordinaattorit - organisaation toiminnan tuntemus, oppiminen
Uudistuksen onnistuminen henkilöstön osallistuminen 3) YT-valmistelussa hallinto- ja johtosääntö sekä tulosohjausjärjestelmään sisältyvien tulossopimusten sisältöjen laatiminen - työpajat 8.-9.10. tutkijoiden vetäminä - esitys valtuustolle 20.10. - Voi vaatia ylim. KH:n 16.10.
KH:n str. tulosohjaus Tulostavoitteet 1. KV:n asettamat kaikille yhteiset tavoitteet 2. Poikkihallinnollisten str. toimeenpanevien kokonaisuuksien tavoitteet 3. Talouden tavoitteet 4. Muut kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet Tulosohjaus KV Kaupunkistr. TA Indikaattorit/ mittarit Kaupunkikonsernin yhteiset mittarit Poikkihallinnolliset kehittämishankkeet Seuranta TP ja toimintakertomus Arviointikertomus - Tulossopimuksen raportointi Toimialojen ja tehtäväalueiden tulosohjaus A. Toimialan yhteiset tav. B. Tehtäväalueen tav. C. Palveluyksiköiden tav. Poikkihallinnollisten ohjelmien toimialakohtaiset mittarit Tehtäväalueen ja yksiköiden mittarit Tehtäväalueen raportointi - Tulos- /Johtajuussopimuksen raportointi
Toimielinorganisaatio Kuntalaiset/Asiakkaat Nuorisovaltuusto Vammaisneuvosto Vanhusneuvosto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Elinkeinojaosto Elinkeinopalvelut Perusturvalautakunta Vapaa-ajanlautakunta Aluelautakunnat Ympäristölautakunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Liikelaitosten johtokunta Perusturvajaosto Tiejaosto Jätehuoltojaosto
Hallinto-organisaatio Kuntalaiset Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajat Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Toimialajohtaja Toimialan hallinto Sivistyspalvelut Toimialajohtaja Toimialan hallinto Tekniset palvelut Toimialajohtaja Toimialan hallinto Aluelautakunnat (tilaajaltk) Esittelijä Liikelaitosten johtokunta Esittelijä Strateginen kehittäminen Strateginen ohjaus Lapsiperheiden palvelut Aikuisten ja työikäisten palvelut Ikäihmisten ja laitoshoidon palvelut Koulutuspalvelut Kaavoitus Paikkatieto- ja Tonttipalvelut Tekninen tuotanto Napapiirin Vesi Varhaiskasvatuspalvelut Vapaaajanpalvelut Yhdyskuntatekniikka Ympäristöpalvelut Työterveysliikelaitos Tilaliikelaitos Terveydenhuollon palvelut Asiakkaat
Kuntalaiset Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajat Perusturvapalvelut Toimialajohtaja Toimialan hallinto Hallinto ja talous Suunnittelu Palveluohjaus Palveluhankinnat Lapsiperheiden palvelut Perheneuvola Lastensuojelu Perhesosiaalityö ja ennaltaehkäisevä perhetyö Aikuisten ja työikäisten palvelut Ikäihmisten ja laitoshoidon palvelut Terveydenhuollon palvelut Asiakkaat
Kuntalaiset Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajat Sivistyspalvelut Toimialajohtaja Toimialan hallinto Hallinto ja talous Suunnittelu Palveluohjaus Varhaiskasvatuspalvelut Päiväkodit Varhaiskasvatus Koulutuspalvelut Vapaa-ajanpalvelut Nuorisopalvelut Liikuntapalvelut Kulttuuripalvelut Asiakkaat
Kuntalaiset Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajat Tekniset palvelut Toimialajohtaja Toimialan hallinto Hallinto ja talous Yhdyskuntatekniikka Kaavoitus Paikkatieto- ja tonttipalvelut Ympäristöpalvelut Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Tekninen tuotanto: Infrapalvelut Ruoka- ja puhtauspalvelut Asiakkaat
Aikataulu Tulosohjauksen eteneminen lokakuun 20. päivään mennessä: Tulosohjaus käsittää koko konsernin Tulosohjauksen malli hjs:öön Tilaajan ja tuottajan organisaatioiden yhdistäminen Toiminnallinen viimeistely keväällä 2015 Hallintokokonaisuus, ylin johto, sote ja mahdollisesti ensi vuodelle siirtyvät yhtiö/liikelaitosratkaisut tehdään kesään 2015 mennessä.
Kiitos!