TALOUSARVIOESITYS 2013 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2014-2015

TEKIE LAUTAKUTA LIITE B 124 TEKIE PALVELUKESKUS TALUSARVIESITYS 213 JA EHDTUS TALUSSUUITELMAKSI 214-215 KÄYTTÖTALUSSA Tekla 4.9.212

TALUSARVI 213 TALUSSUUITELMA 214-215 TIMITASTRATEGIA / TEKIE HALLIT / TEKLA JA RYL Tekninen palvelukeskus Kokkolan seudulla kehitys on yleisestä suhdannetilanteesta huolimatta ollut voimakasta. Tämä näkyy esimerkiksi asuntorakentamisessa, joka alueella kuluvana vuonna on ollut vilkasta. Väestökehitys on ollut positiivista ja positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan tulevina vuosina. Lähivuosien väestökasvuksi on arvioitu noin 25 henkilöä/vuosi. Valtuusto on hyväksynyt Kokkolalle strategian, josta voidaan teknisen toimialan näkökulmasta nostaa esille seuraavia kriittisiä menestystekijöitä: korkeatasoinen ja toimiva yhdyskuntatekniikka viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta niin asumiselle kuin elinkeinoelämälle toimivat ja terveelliset toimitilat kaupungin järjestämille palveluille riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta kaupunkilaisille Korkeatasoinen ja toimiva yhdyskuntatekniikka luo edellytykset muille palveluille ja toimivalle elinkeinoelämälle. Yhdyskuntatekniikan toteuttaminen ja ylläpito tarvitsee onnistuakseen riittävää resursointia. Tästä kuntasektorilla on viime vuosina jouduttu tinkimään ja se näkyy kuntalaisten palautteessa koskien esimerkiksi päällystämättömiä katuja, katujen aurauksia ja puistojen rakentamisia. Kokkolalaisten ja tänne muuttavien uusien kaupunkilaisten viihtymiseen tekninen hallinto voi vaikuttaa rakennetun ympäristön laadulla ja huolehtimalla ympäristöstä. Alueen puhdas luonto ja parantunut elinympäristö on voimavara ihmisten viihtymiselle sekä tavoiteltaessa uusia yrityksiä kaupunkiin.

2 Kestävä kehitys -näkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa, jotta ympäristö vetovoimatekijänä olisi tulevaisuudessakin kaupunkilaisten käytettävissä. Riittävällä ja monipuolisella tonttitarjonnalla niin asumiseen kuin elinkeinoelämän tarpeisiin tekninen toimiala pyrkii vaikuttamaan positiivisesti kaupungin asukaskehitykseen ja työllisyyteen. Tonttitarjonnan merkitys kaupungin kehitykselle on entisestään korostunut ja on tällä hetkellä yksi avaintekijöistä. Tässä onnistuminen on teknisen toimialan yksi tärkeimmistä kriittisistä me nestystekijöistä. Tekninen toimiala hoitaa sekä ylläpitää yleisten alueiden ja kaupungin omien kiinteistöjen muodostamaa mittavaa yhteistä omaisuutta. e luovat puitteet mm. onnistuneille sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen toteuttamiselle. Tavoitteeksi on asetettu, että omaisuuden arvo kyettäisiin säilyttämään. Tästä tavoitteesta on jouduttu jo pidemmän aikaa tinkimään. Kiinteistöjen ylläpidossa on jouduttu keskittymään aivan välttämättömimpään, eli toiminnan mahdollistamiseen kiinteistöissä. Jotta tekninen toimiala kykenee tehtävänsä täyttämään, edellyttää se riittävien resurssien ohjaamista tähän tarkoitukseen. Maa- ja vesialueiden hallinta, kaavoitus, yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito tulee olla mahdollisimman hyvin yhteensovitettua, jotta rajalliset resurssit tulisivat mahdollisimman hyvin hyödynnettyä. Pientaloalueiden selvitys tehtiin 212 ja työtä jatketaan koskien muita asumismuotoja ja työpaikka-alueita. Täydennettynä toimitiloja koskevalla vastaavalla selvityksellä eli tilastrategiatyöllä, pystytään tulevaisuudessa paremmin muodostamaan kuva kaupunkiympäristön kehityksestä ja kohdistamaan resurssit oikeaaikaisesti ja oikeaan paikkaan. Välilliset vaikutukset liikelaitoksille ja muille toimialoille voivat myös olla merkittäviä. Tekninen johtaja Pauli Piiparinen

Kriittinen menestystekijä Mittari, arviointikriteeri KESTÄVÄ TALUS Terve ja vahva kuntatalous Talouden tasapaino Toimintojen yhteensovittaminen HYVIVIVA ASIAKAS JA KUTALAIE Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asumismahdollisuudet Kestävä kaupunkirakenne ja elävä kaupunkikeskus sekä kaavoituksen ajantasaisuus ELIVIMAIE JA PPIVA KAUPUKI Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus Tavara- ja matkustajaliikenteen kasvun turvaaminen TIMIVAT PALVELUJE JÄRJES- TÄM I STAVAT Palvelujen tehokkaat järjestämis- ja tuotantotavat sekä toimivat palveluprosessit Talousarvioon sitoutuminen ja sen noudattaminen Sovelletaan kaikissa toiminnoissa 212 tehtyä pientaloalueselvitystä ja jatketaan työtä tekemällä vastaavat selvitykset muiden asumismuotojen ja työpaikka-alueiden sekä toimitilojen osalta (tilastrategia ). ämä yhdistämällä lopputuloksena syntyy yhteenveto maankäytön ja toimitilojen toteuttamisesta tulevaisuudessa Kokkolassa. Suunnitelmallisuuden lisääntyessä toiminta voidaan toteuttaa tehokkaammin ja investoinnit saadaan kohdistettua oikeaaikaisemmin ja oikeaan paikkaan. Suunniteltu kaupunkiympäristöja kunnallinen tonttitarjonta vastaa laadullisesti ja määrällisesti kysyntää kunnan eri osissa. Luodaan valmius tarjota rakentamiseen 8 kunnallistekniikalla varustettua omakotitonttia. Kaupunkikeskuksen vetovoiman ylläpitäminen ja lisääminen (kävelykeskus, tori, sunti, rautatientorin alueen kehittäminen). Luodaan omalta osin edellytykset ja vaikutetaan kaikilla tasoilla Seinäjoki-ulu- (212-217) ja Ykspihlaja-Kokkola - kaksoisraide- ja ratapihahankkeiden rakentumiseen. Sisäisesti käydään läpi toiminnot ja määritellään osastojen ja henkilöiden tehtävät ja toimenkuvat. Keskitytään ensisijaisesti toimialan ydintehtäviin, mitä periaatetta noudatetaan myös kouluttautumisessa ja harkittaessa mahdollisia uusia hankkeita. Sisäiseen liikkuvuuteen suhtaudutaan positiivisesti. man toiminnan tulee olla kustannusten osalta kilpailukykyinen verrattuna ostopalveluihin. Taksojen ja maksujen tulee vastata kustannuskehitystä.

> L C C W Y F Y m L F 2 Q M r M r C a' w C > m E Y m F m i i i! m m c6 m C. 7,m.. c tn m c C L Y :o 2 C m Gj Y i E > w m C m E R(n m m C C a 7 :Co m Y u). Co m r 3- E :p :W.- Co Co V. C E : T. å C m J C Y m Q > E Y m E C o m m r - o >. E T Y W = 2 C y > m m Q C J Y C :m Q m m m : - Y J w C (n :w Co 5 J -. C Y C m r- CU 2 Ö.m-. Y a 7 f l. ' y Q > m E C > m :m Co m 'm f 6 r Y Y m E Co T Y :m Ws E Y m å > m : 3 Q Y C J co C. m 2 m T C ' C Y y c = p m Co å > E Y m m r. r cm c ECo r- f E : " > Co. :W C : Y Y E C m T E E m. m Y m m. C ( t z m m ' ^ C p Co i- Y m Q m Co > C C r p J C m ' p Y L >. " :m > Q 1 m E J m m m m m :Co v C m 1 C C C 9 ). - J ` C C Y C 7 m ' m Y C Y Y m m m.".. m c (9 7 m m C A6 E co m _ a ' t w ( CL Y ' 1 Co. m ; m L L j Co Q m J m r I ' Y Y r 7 '= Co w m Co m c L I - - J : -. Y H J m m Co C m.r - E Co > C m J J _ m E L T Co C E 1- Y Ö Co m m m M p y Y

> > L Y (6 (5 - C p C Q C 7 ' 7 :Co > C Y C Y E -C5 L L. Y Y M o 1 r ( h rn 7 ( 6 7 i n 7 _7 C Y C > L Co Co T C. C E L E u C L C r C : T C- t Y Y :Co > w. :ce C. -. Co C ' C E C d i.+ C d : ' l m. : Co 7 Y. C ;1 7.. Q fu. T C Q ; E y a Y C 7 :. 7 ` C 2 W L>1.. 7 Vl UI Y 3 C r y >, Y. _ 1 Y > ` E - V tn L 1 C L Y > _E Y d l t _ ++ C T C C.. Q a E E p. E- Y co 7 C C Y m E 16 C y R C Vl E - w 7 7 C 41 C i S+ > tl1 E 7 C E J ( '... - C a Co 1 o -u-k, Co <D Ö C Y Y : M : E C Ö E > p 7 ' p Q C 7 Co Y C C Y C - : _. Y Y C C : rn. Co ; : C 'M :ly E C. -. u C > C Y IZ `+ m c : : L : c 1. :c5 Co /1 7 7 c - y1 p ry ' w i% C L H1 t i w Co 7 w - w 7 7 y r r r Q L 7 7 fa a C ` _ ' D o. Y : C > C w ` 7 7 " 8 p. Y Y Y Y > L C 7 n 7 m T 'Ē 16 t > : Y L 7 Y : L C ln 7 L y :C y C 2 m E C = d U C

Perustelut /Tulosalue HALLITPALVELUT Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v.211 v.212 v.213 virkasuht. 2 2 2 työsop. 22,4 22,4 22,8 muut yhteensä 24,4 24,4 24,8 Toiminnan yleisperustelut Hallintopalveluiden tulosalue tuottaa teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakaspalvelut. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistaminen palvelutuotannon vaatimusten mukaan. Talousarvio 213 ja taloussuunnitelma 214-215 Teknisen palvelukeskuksen toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut, on keskitetty hallintopalveluihin. Hallinto- ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta palveluina. Tulosalue myy edelleen hallinnon tukipalvelua alueelliselle pelastuslaitokselle ja Kokkolan Vedelle. Kokkolan Veden osuutta on pienennetty ja siten tuloja ostopalveluista vähennetty. Intranet : Lomakkeetltalousarviolperustel.doc

T E KI E LA UT A K U T A TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur 7 TEKIE PALVELUKESKUS H A L L I T P A L V E L U T J:\talous22 taes 13\taesl 3tekla.xls T I M I TAT U T T/TU LT Myyntituototitulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TI M I TATUTT/TULT Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTT/TULT TIMITAKULUT/MET 555 743 643 871 656 6 2,% 12 729 63 6 757 157 952 75 246 57-24.2% -18 246 72 515 719 117 713 6.,8% -5 517 41 95 53 2 54 5 2,8% 1 48 762 42 772 137 768 1 -, 5% -4 37 Henki löstökulut/menot Palkat ja palkkiot 745 277 82 18 837 3 4,4% 35 12 Eläkekulut 156 49 167 735 174 4 4, % 6 665 Muut henkilöstökulut 43 959 56 15 58 7 4, 5% 2 55 Henkilöstökorvaukset -7 93-1 87-1 9 1, 6% -3 Henkilöstökulut yhteensä 937 354 1 24 195 1 68 5 4,3 % 44 35 Palvelujen ostot 263 287 279 687 287 59 2,8 % 7 93 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 983 27 88 27 9,1 % 2 Muut toimintakulut 45 545 42 75 46 3 8,3 % 3 55 TIMITAKULUT/MET 1 26 169 1 374 512 1 43 29 4,1% 55 778 TIMITAKATE -497 749-62 375-662 19 9,9 % -59 815 Poistot kä ttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS -497 749-62 375-662 19 9,9 % -59 815 HALLITPALVELUT Yhteenveto TIMITATUTT Hallintopalvelut 644 862 661 291 655 2 -, 9% -6 91 Aluetoimiston hallintopalvelut 117 558 11 846 112 9 1, 9% 2 54 Yhteensä 762 42 772 137 768 1 -, 5% -4 37 TIMITAKULUT/MET Hallintopalvelut 1 13 812 1 199 482 1 245 79 3,9 % 46 38 Aluetoimiston hallintopalvelut 156 357 175 3 184 5 5, 4% 9 47 Yhteensä 1 26 169 1 374 512 1 43 29 4,1 % 55 778

B = E o ) ) W ) M r n W 1 n W M n n o) r M n n e å å M M r r ö ö e e e M M t F r r E R ) () Co ) D r n ) r n n M ( r r r å e ö ö ö ö ö ö ö ö e ö ö ö ö l å e e V1 ( 7 R V C r MV r n r* D 14. M l ) M ar I ) 7 r M r ) ) r ) ) M d ' r d ) n f t ( r r n V D r n n ) W r r a D ( ' ( M 1 - ' ( ' t { } C M Co ( M ( W W r r n t n v ( Q r r r r F ( L!) ) r n n V n r ( M ( W I - ( ) ( r ) w M r n r - r r ( n ( r n C r M M - ( r - n a a W C a Q ( d ' M M W M n n F a r r n a c n M t r r r r E b r ) ) M W ( M) M r a. 7 ) t ) d ( D) ) _ ) ) M ) n M- - M Mr n n w_ IM t r r Y * ) q-tn t r n F ^ 7 ' r r r ) ) ( M t n 7 n r C p en m m en ( m en en J Y = Z J Y Y J Y W J C Y Y : d : = y n : ) W ) Y L ) : Y Y p = Y Y C Y C C C ) ) ) W. ) 1 1 x x ) - V 1 y W 2 C y a J - > ) J C ) - Y U) Y 2 C = Y > ) j C > QW Q zz 1-

Perustelut /Tulosalue YHDYSKUTATEKISTE PALVELUJE VASTUUALUE Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v.211 v.212 v.213 virkasuht. 13,5 13,5 13,5 työsop. 3,5 3,5 3,5 muut 62,5, 62,5 62,5 yhteensä 16,5 16,5 16,5 Toiminnan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue hoitaa kunnallistekniset suunnittelupalvelut, pysäköinninvalvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut, liikenneväylien kunnossapitopalvelut, keskusvarikkopalvelut, puisto - ja liikuntapaikkojen rakentamis - ja kunnossapitopalvelut, veneilyn ja kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät. Pääosan jätehuollosta hoitaa Ekorosk Ab y 1.1.21 alkaen. Liittyvien kuntien osalta palvelut hoidetaan aluetoimiston kautta. Tavoitteet - Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina 3 kk ennen toteutusta. - Kunnallistekniikan vuoden 213 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. - Luovutettava omakotitonttivaranto on 8-1 kpl vuosittain 3-5 eri alueelta. - Kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyys on nykyisin 4-5 vuotta. Jälkeenjääneisyys kurotaan kiinni 4 vuoden investointiohjelmalla, joka edellyttää - Liikenneväylät ja-alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm). - Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelmaa on nopeutettava palvelu- ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja korjauskulujen pienentämiseksi. - Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla hoitotasoa joudutaan laskemaan, koska määrärahoja ei ole saatu aluelisäystä vastaavasti pitkällä aikavälillä. - Varaston kiertonopeus pidetään korkeana (vuonna 211 kiertonopeus oli 5,2). - Sakokaivoliete käsitellään biokaasulaitoksessa ja hyödynnetään kompostoimalla viherrakentamisessa. Talousarvio 213 ja taloussuunnitelma 214-215 m:\y_kaupun\ta lo usa r\ta22\perustel.doc

1 YH D Y SK U TE K IS E T P A L VE L U T TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur PY SÄ KÖ I I V AL V T A TI M I TATUTTITU LT Myyntituotot/tulot 1 92 Maksutuotot/tulot 12 63 94 259 96 2 2,1 % 1 941 Tuet ja avustukset 26 Muut toimintatuotot 3 86 297 789 33 8 2, % 6 11 TIMITATUTT/TULT 45 355 392 48 4 2, % 7 952 TIMITAKULUT/MET H en ki löstöku l uumenot Palkat ja palkkiot 132 624 137 639 137 6, % -39 Eläkekulut 29 267 3 74 3 9, 6% 196 Muut henkilöstökulut 7 997 9 63 9 6 -, 3% -3 Henkilöstökorvaukset -3 476-3 42-3 4 -,6 % 2 Henkilöstökulut yhteensä 166 412 174 553 174 7,1 % 147 Palvelujen ostot 43 65 49 564 5, 9% 436 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 22 5 492 5 5,1 % 8 Muut toimintakulut 19 716 15 846 16 1 1, 6% 254 TIMITAKULUT/MET 24 413 245 455 246 3, 3% 845 TIMITAKATE 164 942 146 593 153 7 4, 8% 7 17 Poistot käyttöomaisuudesta -3 TILIKAUDE TULS 164 942 146 593 15 7 2,8 % 7 17 KUALLISTEKIE SUUITTELU Myyntituotot/tulot 27 Maksutuotot/tulot 9 8 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 34 412 35 41 36 2 2, 2% 79 TIMITATUTT/TULT 43 689 35 41 36 2 2,2 % 79 Valmistus omaan käyttöön 26 1 277 18 283 5 2, 3% 6 32 TIMITATUTT/TULT 33 7 312 59 319 7 2, 3% 7 11 TIMITAKULUT/MET Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 224 352 249 7 253 8 1, 6% 4 1 Eläkekulut 55 772 61 48 62 1 1, 7% 1 52 Muut henkilöstökulut 13 528 17 48 17 8 1, 8% 32 Henkilöstökorvaukset 1 523-3 73-3 7 -,8 % 3 Henkilöstökulut yhteensä 295 176 324 498 33 1,7 % 5 52 Palvelujen ostot 96 629 59 19 59 96 1, 4% 851 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 245 4 355 4 3-1, 3% -55 Muut toimintakulut 22 245 25 448 25 9 1,8 % 452 TIMITAKULUT/MET 417 295 413 41 42 16 1, 6% 6 75 TIMITAKATE -113 595-1 82-1 46 -, 4% 36 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS -113 595-1 82-1 46 -, 4% 36

Ii TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos-% Muutos/Eur RAK E U ST IM IS T TI MITATUTT/TULT Myyntituotot/tulot 1 322 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset 1 714 Muut toimintatuotot 338 952 272 49 279 1 2, 4% 6 61 TIMITATUTT/TULT 35 989 272 49 279 1 2,4 % 6 61 Valmistus omaan käyttöön 369 377 467 7 478 7 2, 4% 11 TIMITATUTT/TULT 72 365 74 19 757 8 2, 4% 17 61 TIMITAKULUT/MET Hen ki löstöku l ut/me n ot Palkat ja palkkiot 41 579 415 542 423 4 1, 9% 7 858 Eläkekulut 132 527 136 247 138 9 1, 9% 2 653 Muut henkilöstökulut 24 758 29 9 29 7 2,1 % 61 Henkilöstökorvaukset -1 3-3 73-3 7 -,8 % 3 Henkilöstökulut yhteensä 566 834 577 149 588 3 1. 9% 11 151 Palvelujen ostot 67 173 62 215 62 17 -,1 % -45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 444 4 761 4 7-1, 3% -61 Avustukset 7 Muut toimintakulut 33 353 27 437 3 9 12,6% 3 463 TIMITAKULUT/MET 671 54 671 562 686 7 2,2 % 14 58 TIMITAKATE 48 861 68 628 71 73 4,5 % 3 12 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS 48 861 68 628 71 73 4,5% 3 12 TILIKAUDE YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ 48 861 68 628 71 73 4,5% 3 12 RAKEUSTIMIST yhteenveto TIMITATUTT Rakennustoimisto 476 943 49 14 51 7 2, 4% 11 56 Aluepalvelutl työjohto 243 422 25 5 256 1 2,4 % 6 5 Yhteensä 72 365 74 19 757 8 2, 4% 17 61 TIMITAKULUT/MET Rakennustoimisto 445 273 44 32 449 37 2,1 % 9 5 AluepalveluU työjohto 226 232 231 242 236 7 2,4 % 5 458 Yhteensä 671 54 671 562 686 7 2,2 % 14 58

TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos-% Muutos/Eur Ld K E EV Ä YL Ä T HA LL IT TI M I TATUTT/TULT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot 4 982 26 98 27 5 1,9 % 52 Tuetja avustukset Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT 4 982 26 98 27 5 1,9 % 52 Valmistus omaan käyttöön 16 952 TIMITATUTTITULT 57 934 26 98 27 5 1,9 % 52 Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 11 579 11 478 15 9 4,4% 4 422 Eläkekulut 26 112 211 92 216 6 2, 2% 4 68 Muut henkilöstökulut 6 126 7 1 7 4 4, 2% 3 Henkilöstökorvaukset -6-6, % Henkilöstökulut yhteensä 313 816 314 498 323 9 3, % 9 42 Palvelujen ostot 63 163 66 32 67 335 1,6 % 1 33 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 638 1 656 1 6-3, 4% -56 Avustukset 979 3 67 3 7,8 % 3 Muut toimintakulut 5 97 35 372 37 1 4,9% 1 728 TIMITAKULUTIMET 441 53 421 498 433 635 2,9 % 12 137 TIMITAKATE -383 569-394 518-46 135 2,9 % -11 617 Poistot -2 24 25-2 276 28-2 341 2 2,9 % -64 992 TILIKAUDE TULS -2 587 595-2 67 726-2 747 335 2,9 % -76 69 KATUJE HIT TIMITATUTT/TULT Myyntituotot /tulot 24 Tuet ja avustukset 796 Muut toimintatuotot TIMITATUTTITULT 1 38 TIMITAKULUT/MET Henki löstökulut/menot Palkat ja palkkiot 212 143 21 513 215 1 2, 2% 4 587 Eläkekulut 37 247 38 64 39 2, 5 % 936 Muut henkilöstökulut 12 792 14 71 15 1 2, 7% 39 Henkilöstökorvaukset -1 946 Henkilöstökulut yhteensä 26 236 263 287 269 2 2, 2% 5 913 Palvelujen ostot 1 4 89 711 444 861 6 21,1 % 15 156 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 172 685 134 733 139 3 3, 4% 4 567 Avustukset Muut toimintakulut 2 898 1 234 1 2-2, 8% -34 TIMITAKULUT/MET 1 439 98 1 11 698 1 271 3 14,5 % 16 62 TIMITAKATE -1 438 87-1 11 698-1 271 3 14,5 % 315 291 Poistot -242 496-242 495-242 4, % 63 582 TILIKAUDE TULS -1 681 365-1 353 193-1 513 7 11,9 % 1 111 8

TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur PUHTAAAPIT TIMITAKULUT/MET Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 134 799 166 963 17 8 2, 3% 3 837 Eläkekulut 21 717 27 55 28 2 2, 4% 65 Muut henkilöstökulut 8 128 11 69 12 2, 7% 31 Henkilöstökorvaukset -4 825 Henkilöstökulut yhteensä 159 819 26 23 211 2,3 % 4 797 Palvelujen ostot 146 936 65 538 65 5 -,1 % -38 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 9 3 827 3 8 -,7 % -27 Muut kulutimenot 872 TIMITAKULUT/MET 38 636 275 568 28 3 1, 7 % 4 732 TIMITAKATE -38 636-275 568-28 3 1, 7 % 4 667 PÄÄLLYSTEIDE UUSIMIE Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTT/TULT TIMITAKULUT/MET H enki l östöku l ut/menot Palkat ja palkkiot 1 65 Eläkekulut 258 Muut henkilöstökulut 97 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 1 96 Palvelujen ostot 352 66 288 963 289, % 37 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 957 3 827 3 8 -, 7% -27 Muut toimintakulut 275 TIMITAKULUT/MET 356 798 292 79 292 8, % 1 TIMITAKATE -356 798-292 79-292 8, % 2 KATUVALAISTUS TIMITATUTT/TULT Myyntituotot/tulot 1 85 Muut toimintatuotot 87 TIMITATUTT/TULT 18 93 TIMITAKULUT/MET Hen ki löstö ku lut/menot Palkat ja palkkiot 4 426 6 358 6 5 2,2% 142 Eläkekulut 713 1 4 1 1 5, 8% 6 Muut henkilöstökulut 267 44 5 13,6% 6 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 5 45 7 838 8 1 3, 3% 262 Palvelujen ostot 182 321 175 458 18 7 3, % 5 242 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 517 213 511 671 554 7 8, 4% 43 29 Muut toimintakulut 3 163 35 3-1, 6% -5 TIMITAKULUT/MET 78 13 695 272 743 8 7, % 48 271 TIMITAKATE -76 21-695 272-743 8 7, % 43 24 Poistot -42 855-42 856-42 9,1 % 48 266 TILIKAUDE TULS -749 65-738 128-786 7 6,6 % 91 295

YKSITYISTIET TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos-% Muutos/Eur iw TI M I TATUTT/TULT Myyntituotot Muut toimintatuotot 44 TIMITATUTT /TULT 44 TIMITAKULUT/MET Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 692 1 483 1 5 1,1 % 17 Eläkekulut 111 24 2-16,7% -4 Muut henkilöstökulut 42 1 1, % Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 845 1 823 1 8-1,3 % -23 Palvelujen ostot 257 56 226 571 229 1,1 % 2 429 Avustukset 37 494 39 81 37 8-5, % -2 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 39 681 21 64 22 4 3, 5% 76 Muut toimintakulut 2 TIMITAKULUT/MET 335 529 289 844 291,4 % 1 156 TIMITAKATE -335 125-289 844-291,4 % -1 156 Poistot TILIKAUDE TULS -335 125-289 844-291,4% 1 156 MUU TIMITA (sis. kävelykadun kunnossapidon) Palkat ja palkkiot 15 588 Eläkekulut 2 51 Muut henkilöstökulut 94 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 19 38 Palvelujen ostot 9 763 92 863 92 8 -,1 % -63 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 21 5 796 5 8,1 % 4 Muut toimintakulut 4 56 TIMITAKULUTIMET 46 327 98 659 98 6 -,1 % -59 TIMITAKATE -46 327-98 659-98 6 Poistot -7 622-7 622-7 6 TILIKAUDE TULS -53 949-16 281-16 2

'S ------------------------ LII KE EV ÄYL ÄT TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos lo Muutos/Eur TI M I TATUTT/TULT Myyntituotot/tulot 1 325 Maksutuotot/tulot 4 982 26 98 27 5 1, 9% 52: Tuetja avustukset Muut toimintatuotot 798 1 211!!TIMITATUTT/TULT 44 316 26 98 27 5 1, 9% 52:!Valmistus omaan käyttöön 16 952 ; TIMITATUTT/TULT 61 268 26 98 27 5 1, 9% 52; TIMITAKULUT/MET Henki löstöku l ut/menot Palkat ja palkkiot 47 831 486 795 499 8 2, 7% 13 5 Eläkekulut 268 668 278 814 285 1 2, 3% 6 286 Muut henkilöstökulut 28 391 34 4 35 1 3,1 % 1 6 Henkilöstökorvaukset -6 771-6 -6, % Henkilöstökulut yhteensä 761 119 793 649 814 2,6 % 2 351 Palvelujen ostot 2 16 384 1 627 139 1 785 935 9, 8% 158 796 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 758 24 683 15 731 4 7,1 % 48 25 Avustukset 38 473 43 48 41 5-4,6 % -1 98 Muut toimintakulut 62 623 36 911 38 6 4,6 % 1 689 TIMITAKULUT/MET 3 636 83 3 184 329 3 411 435 7,1 % 227 16 TIMITAKATE -3 575 535-3 157 349-3 383 935 7, 2% -226 586 Poistot käyttöomaisuudesta -2 496 998-2 569 181-2 634 1 2, 5% -64 919 TILIKAUDE TULS -6 72 533-5 726 53-6 18 35 5,1 % -291 55 Laskennalliset erät TILIKAUDE YLIJÄÄMÄ/ALIJ 6 72 533 5 726 53 6 18 35 5,1 % 291 55 Tunnusluvut Hoid. tie-km* 424,2 429,2 433,1,9% 3,9; Eur/hoid. tie-km/ tulos Hoid. tie -km/tienhoitokust. 14 315 14 46 13 343 13 46 13 896 13 96 4,1 % 4,1 % 553 5541 Hoid. tie -kmlkäyttökust :t 8 573 7 42 7 877 6,2% 458; *Kokkola 389 km + Kälviä 26,1 km + Lohtaja 16 km + Ullava 2 km ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur 1' LIIKEEVÄYLÄT YHTEEVET TIMITATUTT/TULT HALLIT 57 934 26 98 27 5 1,9 % 52 KATUJE HIT JA PUHTAAAP 1 38 KATUVALAISTUS JA YKSITYISTIE 2 297 Yhteensä 61 268 26 98 27 5 1,9% 52 TIMITAKULUTIMET HALLIT 441 53 421 498 433 635 2, 9% 12 137 KATUJE HIT 1 439 95 1 11 698 1 271 3 14,5% 16 62 Kesähoito 186 23 186 91 187 9 1,% 1 89 Talvihoito 818 389 541 497 692 7 27,9% 151 23 Katujen hoito/ Kälviä 11 156 117 419 119 7 1,9% 2 281 Katujen hoito / Lohtaja 54 77 41 27 44 3 8, % 3 273 Katujen hoito / Ullava 19 585 14 17 14 8 4, 9% 693 Liikenteen ohjauslaitteet 21 868 163 175 164 4, 8% 1 225 Kuivatusjärjestelmä 46 117 31 273 31 2 -,2 % -73 Muut varusteet 2 882 16 19 16 3 1, 2% 191 PUHTAAAPIT 38 636 275 568 28 3 1, 7% 4 732 PÄÄLLYSTEIDE UUSIMIE 356 798 292 79 292 8, % 1 KATUVALAISTUS 78 12 695 272 743 8 7, % 48 528 Katuvalaistus / Kokkola 581 551 59 944 631 6,8 % 4 56 Katuvalaistus / Kälviä 91 157 7 395 77 9 1,7% 7 55 Katuvalaistus / Lohtaja 27 489 23 36 25 1 7, 7% 1 794 Katuvalaistus / Ullava 7 95 1 627 9 8-7, 8% -827 YKSITYISTIET 335 529 289 844 291, 4% 1 156 Yksityistiet/ Kokkola 173 874 132 295 132 3, % 5 Yksityistiet/ Kälviä 77 744 91 68 85 2-7, % -6 48 YksityistieU Lohtaja 58 845 46 539 53 9 15,8% 7 361 Yksityistietl Ullava 25 66 19 42 19 6 1, % 198 MUU TIMITA JA LASKUTUST 46 327 98 659 98 6 -,1 % -59 Yhteensä 3 636 83 3 184 329 3 411 435 7,1 % 227 16

l? TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur PUISTT, LIIKUTA PAIKAT PUISTT Myyntituotot/tulot 87 392 87 88 7 2, % 1 7 Maksutuotot/tulot 1 237 2 332 2 3-1, 4% -32 Tuet ja avustukset 5 561 Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT 13191 89 332 91 1,9 % 1 668 Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTTTULT 13 191 89 332 91 1, 9 % 1 668 Henki löstökulut/menot Palkat ja palkkiot 74 986 821 68 833 7 1,5% 12 2 Eläkekulut 152 616 242 873 247 1, 7% 4 127 Muut henkilöstökulut 42 59 57 52 58 3 1,4 % 78 Henkilöstökorvaukset -3 475-14 94-14 9 -,3 % 4 Henkilöstökulut yhteensä 896 637 1 17 133 1 124 1 1, 5% 16 967 Palvelujen ostot 283 824 266 811 268, 4% 1 189 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 147 648 165 587 169 2,1 % 3 413 Avustukset 1 Muut kulut/menot 73 64 63 78 71 7 12, 5% 7 992 TIMITAKULUT/MET 1 41 85 1 63 239 1 632 8 1, 8% 29 561 TIMITAKATE -1 298 659-1 513 97-1 541 8 1, 8% -27 893 Poistot käyttöomaisuudesta -279 67-27 478-297 8 1,1 % -27 322 TILIKAUDE TULS -1 578 329-1 784 385-1 839 6 3,1 % -55 215 luvut Hoidettu puisto-ha* 153,5 158,8 16,,8% 1,2 Eur/hoidettu puisto-ha/tulos 1 283 11 237 11 498 2,3 % 26,8 Eur/hoid. uisto-ha/t-kate 8 461 9 533 9 636 1,1 % 12,8 Kokkola 137,9 ha + Kälviä 2 ha + Lohtaja 2,1 ha PUISTT Yhteenveto TIMITATUTT Puistot / Kokkola Puistot / Kälviä Puistot / Lohtaja Puistot/ Ullava Yhteensä 97 845 89 322 91 1,9% 1 678 5 346 13 191 89 322 91 1,9% 1 678 TIMITAKULUT/MET Puistot / Kokkola 1 268 75 1 466 419 1 496 8 2,1 % 3 381 Puistot 1 Kälviä 98 228 11 122 18 4-1,6 % -1 722 Puistot 1 Lohtaja 34 854 26 698 27 6 3,4 % 92 Puistot/ Ullava 63 Ullavanjärven kunnossapito 1 1 Yhteensä 1 41 85 1 63 239 1 632 8 1,8% 29 561

TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur LIIKUTAPAIKKJE KUSSAPIT TI M I TATU TT/TULT Myyntituotot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT Valmistus omaan käyttöön TIMI TATUTT/TULT Henkilöstökul ut/menot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TIMITAKULUT/MET TIMITAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS 1 212 24 1 271 277 1 359 8 7,% 88 523 829 11 25-1,% 88 523 1 213 69 1 282 527 1 359 8 6, % 177 46 1 213 69 1 282 527 1 359 8 6,% 177 46 544275 54712 5556 1, 6% 8 498 94 94 19 817 111 5 1,5% 1 683 32 82 38 31 38 8 1,3% 49-7 887-11 2-11 2,% 664 112 684 29 694 7 1,6% 1 671 129 238 127 899 128,1 % 11 12 353 12 176 17 41,5% 49 824 32 297 319 77 332 2 3,9% 12 493 1 215 999 1 251 811 1 324 9 5,8% 73 89-293 3 716 34 9 13,6% 4184-32 82-3 716-34 9 13,6% -4 184-35 75 LIIKUTAPAIKAT Yhteenveto TIMITATUTT Liikuntapaikkojen kunnossapito/kok Santahaan tekonurmikenttä Liikuntapaik. kunnossapito / Kälviä Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaja Liikuntapaik. kunnossapito/ Ullava Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkola Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja Liikuntapaik. kiinteistöt / Ullava Yhteensä TIMITAKULUT/MET Liikuntapaikkojen kunnossapito / Ko Santahaan tekonurmikenttä Liikuntapaik. kunnossapito / Kälviä Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaja Liikuntapaik. kunnossapito / Ullava Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkola Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja Liikuntapaik. kiinteistöt / Ullava Yhteensä 772 162 811 3 821 6 1,3% 1 597 5 13 49 14 54 15 9 1,8% 1 846 63 731 8 945 83 3 2,9% 2 355 14 327 19 325 19 3 -,1 % -25 24 4 251 6 26 3 3,5% 8 7 7 9 5 7 5 9 3,5% 2 11 5 9 9 9 9,% 3 6 1 213 69 1 282 527 1 359 8 6,% 77 273 75 364 785 526 792 9,9% 7 374 5 1 578 14 54 15 9 1,8% 1 846 77 142 75 76 77 1 1,8% 1 394 2 659 19 325 19 3 -,1 % -25 244 38 251 6 26 3 3,5% 8 7 8 14 5 7 5 9 3,5% 2 14 863 9 9 9 9,% 3 6 1 215 999 1 251 811 1 324 9 5,8% 73 89

1--------------------------- TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur PUI ST T JA LI IKUTAPAIKAT TI M I TATU TT/TULT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTT/TU LT 1 299 632 1 358 277 1 448 5 6,6% 9 223 1 237 2 332 2 3-1, 4% -32 5 561 829 11 25 88 523 1 316 259 1 371 859 1 45 8 5,8 % 178 714 1 316 26 1 371 859 1 45 8 5,8% 178 714 TIMITAKULUT/MET Hen kilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 1 249 261 1 368 782 1 389 3 1,5% 2 518 Eläkekulut 247 521 352 69 358 5 1,6% 58 1 1 Muut henkilöstökulut 75 329 95 83 97 1 1, 3% 1 27 Henkilöstökorvaukset -11 362-26 14-26 1 -, 2% 4 Henkilöstökulut yhteensä 1 56 748 1 791 162 1 818 8 1,5 % 27 6381, Palvelujen ostot 413 63 394 71 396, 3% 1 29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 268 1 285 763 339 18,6% 53 237 Avustukset 1 Muut toimintakulut 375 937 383 415 43 9 5, 3% 2 485 TIMITAKULUT/MET 2 617 849 2 855 5 2 957 7 3,6% 12 65 TIMITAKATE -1 31 589-1483191 -1 56 9 1,6 % -23 79 Poistot käyttöomaisuudesta -312 49-31 194-332 7 1,5% -31 56 TILIKAUDE TULS -1 614 8-1 784 385-1 839 6 3,1 % -55 215 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2G K AL AS AT AM AT ja VEEILY TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur KALASATAMAT TIMI TATUTT/TULT Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot 19 197 15 446 15 6 1, % 154 TIMITATUTTITULT 19 197 15 446 15 6 1, % 154 TIMITAKULUT/MET H e n k i l östö k u l ut/m e n ot Palkat ja palkkiot 2 281 2 663 3 8 42,7% 1 137 Eläkekulut 367 44 5 13, 6% 6 Muut henkilöstökulut 138 19 4 11,5% 21 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 2 785 3 293 4 7 42,7% 1 47 Palvelujen ostot 39 787 42 777 43 5 1, 7% 723 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 459 4 63 4-1, 6% -63 Muut toimintakulut 58 25 63 5 56 6-1,9% -6 9 TIMITAKULUT /MET 13 282 113 633 18 8-4, 3% -4 833 TIMITAKATE -84 86-98 187-93 2-5,1 % 4 987 Poistot käyttöomaisuudesta -2 867-4 669-3 3-29,3 % 1 369 TILIKAUDE TULS -86 953-12 856-96 5-6, 2% 6 356 KALASATAMAT Yhteenveto TIMITATUTT Kalasatamal Kokkola 7 428 6 441 6 6 2, 5% 159 VenesatamaU Kälviä 1 655 1 786 1 8,8 % 14 Kalasatamal Lohtaja htakari 4 819 2 995 3,2 % 5 Kalasatamal Lohtaja Karhi 1 634 1 219 1 2-1,6% -19 Kalasatamal Lohtaja Marinkainen 3 662 3 5 3 -,2 % -5 Yhteensä 19 197 15 446 15 6 1, % 154 TIMITAKULUT/MET Kalasatamal Kokkola 52 786 58 8 51 9-11,7% -6 9 VenesatamaU Kälviä 7 421 6 6 7 7 16,7% 1 1 Kalasatamal Lohtaja htakari 16 554 18 454 18 7 1, 3% 246 Kalasatamal Lohtaja Karhi 13 774 14 815 15 3 3, 3% 485 Kalasatamal Lohtaja Marinkainen 12 747 14 964 15 2 1, 6% 236 Yhteensä 13 282 113 633 18 8-4,3% -4 833

ZI TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur VEEILY Maksutuotot/tulot Myyntituotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot 11 292 7 774 8 2, 9% 226 TIMITATUTTITULT 11 292 7 774 8 2, 9% 226 TIMITAKULUT/MET Henki l östökul ut/menot Palkat ja palkkiot 13 551 16 77 17 1 2, 4% 393 Eläkekulut 2 184 5 66 5 7, 7% 4 Muut henkilöstökulut 817 1 17 1 2 2, 6% 3 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 16 552 23 537 24 2, % 463 Palvelujen ostot 3 992 11 65 11 5-1,3 % -15 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 664 4 984 5, 3% 16 Muut toimintakulut 9 416 4-3, 8% -16 TIMITAKULUTIMET 25 298 4 587 4 9, 8% 313 TIMITAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS Tunnusluvut Venepaikka* 1 * Kokkola 162 + Kälviä 37 + Lohtaja 87-14 6-32 813-32 9, 3% -38 31-52 456-47 8-8,9 % -52 37-85 269-8 7-5,4% 251 2861 2861, -87 4 656 4 569

22 JÄ TE H U LT TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% MuutoslEur KAATPAIKAT Myyntituotot 36 632 3 571 3 8 762,5 % 27 229 Maksutuotot Tuetja avustukset 15 162 TIMITATUTTITULT 51 794 3 571 3 8 762,5 % 27 229 Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTTITULT 51 794 3 571 3 8 762,5% 27 229 TIMITAKULUT/MET H en ki löstökul ut/me n ot Palkat ja palkkiot 22 985 742 7-5,7 % -42 Eläkekulut 3 73 12 1-16,7% -2 Muut henkilöstökulut 1 386 6-1,% -6 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 28 75 922 8-13,2% -122 Palvelujen ostot 92 385 75 388 9 1 19,5% 14 712 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 428 12 1-2, % -2 Muut toimintakulut 195 195 196 291 196 3, % 9 TIMITAKULUTIMET 319 82 272 73 287 3 5, 4% 14 597 TIMITAKATE -267 288-269 132-256 5-4, 7% 12 632 Poistot käyttöomaisuudesta -22 535-22 535-22 5 -,2 % 35 TILIKAUDE TULS -289 823-291 667-279 -4, 3% 12 667 TILIKAUDE YLIJAAMA/ALIJAA -289 823-291 667-279 -4, 3% 12 667 YMPÄRISTÖ JÄTEHULT TIMITAKULUT/MET Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 64 TIMITAKULUT /MET 64 TIMITAKATE -64 Poistot käyttöomaisuudesta -34 823-51 297-57 7 12,5% -6 43 TILIKAUDE TULS -34 887-51 297-57 7 12,5% -6 43

TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos o Muutos/Eur LIETTEE VASTAATTASEMA TI MITATUTT/TULT Myyntituotot 193 537 179 35-1,% -179 35 Maksutuotot TIMITATUTT /TULT 193 537 179 35-1,% -179 35 TIMITAKULUT/MET H e n k i l ö st ö k u l ut/m e n ot Palkat ja palkkiot 3 529 2 39-1,% -2 39 Eläkekulut 568 39-1,% -39 Muut henkilöstökulut 213 17-1,% -17 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 4 39 2 95-1,% -2 95 Palvelujen ostot 8 121 47 864-1,% -47 864 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 24 145 41 43-1,% -41 43 Avustukset Muut toimintakulut 1 868-1,% -1 868 TIMITAKULUT /MET 18 576 94 85-1,% -94 85 TIMITAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS 84 961 85 22-1,% -85 22-11 862-11 862-11 9, 3% -38 73 99 73 358-11 9-116,2 % -85 258 Tunnusluvut [Lietteen määrälm3 1 35 351 1-1,% J -35 KM PS TITIASE M A TI M I TATU TT/TULT Myyntituotot TIMITATUTT/TULT 5 5 TIMITAKULUT/MET Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TIMITAKULUT/MET TIMITAKATE Poistot käyttöomaisuudesta -9 892-9 892 25 25 5-9 9 TILIKAUDE TULS Lietteen määrä /m3; uusi -9 892-9 892-9 9 1 1 1 1 1

---------------------------- ;J ÄT E HU LT TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -lo Muutos/Eur TI M I TATU TT/TULT Myyntituotot 23 169 182 876 8 8-55,8% -12 76 Maksutuotot Tuetja avustukset 15 162 Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT 245 331 182 876 8 8-55,8 % -12 76 Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTTITULT 245 331 182 876 8 8-55, 8% -12 76 TIMITAKULUT/MET H e n k i l ö stö ku l u tl m e n ot Palkat ja palkkiot 26 514 3 132 7-77,7% -2 432 Eläkekulut 4 271 51 1-8,4% -41 Muut henkilöstökulut 1 599 23-1,% -23 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 32 384 3 872 8-79,3 % -3 72 Palvelujen ostot 172 57 123 252 115 1-6,6 % -8 152 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 27 573 41 55 25 1-39,5% -16 45 Avustukset Muut toimintakulut 195 259 198 159 196 3 -,9 % -1 859 TIMITAKULUT/MET 427 722 366 788 337 3-8, % -29 488 TIMITAKATE -182 391-183 912-256 5 39,5 % -72 588 Poistot käyttöomaisuudesta -79 112-95 586-12 6, 7% -6 414 TILIKAUDE TULS -261 53-279 498 358 5 28,3 % -79 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JÄTEHULT yhteenveto TIMITATUTT STRKHM, % KAATPAIKAT 51 794 3 571 3 8 762,5% 27 229 MaankaatopaikaU Kokkola 51 794 2 693 3 114,% 27 37 Lumenkaatopaikati Kokkola Kaatopaikatl Kälviä 337 3-11,% -37 KaatopaikaU Lohtaja 541 5-7,6 % -41 Kaatopaikatl Ullava YMPÄRISTÖ JÄTEHULT VASTAATTASEMAT 193 537 179 35-1,% -179 35 KMPSTIASEMA 5 Yhteensä 245 331 182 876 8 8-55,8% -12 76 TIMITAKULUT/MET STRKHM 198 172 237 54 237 5, % -4 KAATPAIKAT 12 975 35 163 49 8 41, 6% 14 637 MaankaatopaikaU Kokkola 63 68 13 246 3 126,5% 16 754 Lumenkaatopaikatl Kokkola 49 992 2 284 2 3, 7% 16 KaatopaikaU Kälviä 3 717 7 797 5 5-29,5 % -2 297 KaatopaikaU Lohtaja 4 134 8 126 82, 9% 74 KaatopaikaU Ullava 3 71 3 8 2, 4% 9 YMPÄRISTÖ JÄTEHULT 64 VASTAATTASEMAT 18 576 94 85-1,% -94 85 KMPSTIASEMA 5 Yhteensä 427 722 366 788 337 3-8, % -29 488

25 KES KU SV AR IK K TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos-% Muutos/Eur VARAST Myyntituotot/tulot 432 Maksutuotot/tulot 158 633 131 567 134 2 2, % 2 633 Tuet ja avustukset 5 Muut toimintatuotot 17 347 29 753 3 4 2,2 % 647 TIMITATUTT/TULT 176 417 161 32 164 6 2, % 3 28 Valmistus omaan käyttöön 14 722 25 111 25 6 1,9 % 489 TIMITATUTTITULT 191 139 186 431 19 2 2, % 3 769 TIMITAKULUT/MET H en ki löstökulut/m enot Palkat ja palkkiot 83 698 94 88 95 5,7% 692 Eläkekulut 21 775 2423 244 1, 6% 377 Muut henkilöstökulut 5 47 6 64 6 7, 9% 6 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 11 52 125 471 126 6, 9% 1 129 Palvelujen ostot 39 8 51 284 51 125 -,3% -159 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 222 18 972 18 9 -,4 % -72 Muut toimintakulut 62 672 65 937 7 1 6,3 % 4 163 TIMITAKULUT /MET 22 214 261 664 266 725 1,9 % 5 61 TIMITAKATE -29 75-75 233-76 525 1,7 % -1 292 Poistot käyttöomaisuudesta -29-4 6-4 6 TILIKAUDE TULS -29 365-75 233-81 125 7, 8 % -5 892 KEKESKUS TIMITATUTT/TULT Myyntituototltulot 1 167 853 1 41 426 1 62 3 2, % 2 874 Maksutuotot/tulot Tuetja avustukset 6 515 Muut toimintatuotot 51 6 TIMITATUTTITULT 1 225 968 1 41 426 1 62 3 2, % 2 874 Valmistus omaan käyt töön 367 756 361 15 368 2 2, % 7 185 T IMI T AT U T T /T U L T 1 5 93 724 1 42 441 1 4 3 5 2, % 28 59 TIMITAKULUT/MET H en ki l östökul ut/m enot Palkat ja palkkiot 668 968 586 555 599 2 2, 2% 12 645 Eläkekulut 181 955 171 77 175 3 2,1 % 3 593 Muut henkilöstökulut 4 339 41 6 41 9 2, % 84 Henkilöstökorvaukset -2 378-9 3-9 3, % Henkilöstökulut yhteensä 888 885 79 22 87 1 2,2 % 17 78 Palvelujen ostot 215 97 184 578 184 675,1 % 97 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 359 38 317 41 317 4, % -1 Avustukset Muut toimintakulut 158 572 137 298 145 3 5, 8% 8 2 TIMITAKULUTIMET 1 622 42 1 429 299 1 454 475 1,8 % 25 176 TIMITAKATE -28 679-26 858-23 975-1, 7% Poistot käyttöomaisuudesta -223 164-262 673-275 5 4, 9% TILIKAUDE TULS -251 843-289 531-299 475 3,4 % Laskennalliset erät TILIKAUDE YLIJÄAMÄ/ALIJÄÄ -251 843-289 531-299 475 3,4 % Tunnusluvut Laskutettu Eur/laskutettu ötunti t 455651 sku htlu nti 4,5 1 43 1 43 1 39,35 as.u 4,231 2 883-12 827-9 944-9 944 a,,o ^a % 2,2 %J,88

ZG VARIKT (KÄLVIÄ, LHTAJA) TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur TIMI TATUTT)TULT Myyntituotot/tulot 2 592 6 12 62 1, 3% 8 Maksutuotot/tulot 224 Muut toimintatuotot 134 15 1-4, 8% -5 TIMITATUTT/TULT 2 951 6 225 6 3 1,2 % 75 Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTTITULT 2 951 6 225 6 3 1,2% 75 TIMITAKULUT/MET Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 1 188 22 961 9 4-59,1 % -13 561 Eläkekulut 1 641 3 79 1 5-6,4 % -2 29 Muut henkilöstökulut 614 1 61 6-62,7% -1 1 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 12 444 28 361 11 5-59,5 % -16 861 Palvelujen ostot 38 32 37 854 35 9-5,2 % -1 954 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 37 457 39 285 41 1 4,6% 1 815 Muut toimintakulut 45 56 38 314 42 4 1, 7% 4 86 TIMITAKULUTIMET 133 259 143 814 13 9-9, % -12 914 TIMITAKATE -13 38-137 589-124 6-9, 4% 12 989 Poistot käyttöomaisuudesta -11 23-8 79-14 4-6 321 TILIKAUDE TULS -141 538-145 668-139 -4, 6% 6 668 KEKRJAAM (entiseltä nimeltään metallityöpaja) Myyntituotot /tulot 197 1 21 152 214 3 2,% 4 148 Maksutuotot /tulot Tuet ja avustukset 3 475 Muut toimintakulut TIMITATUTT /TULT 2 476 21 152 214 3 2, % 4 148 Valmistus omaan käy ttöön 4 988 TIMITATUTT/TULT 25 464 21 152 214 3 2, % 4 148 Hen ki l östökulut/menot Palkat ja palkkiot 13 29 13 94 131 4 1,% 1 36 Eläkekulut 31 961 32 627 33 1 1, 4% 473 Muut henkilöstökulut 7 833 9 11 92 1, % 9 Henkilöstökorvaukset -1 87-1 9 1, 6% -3 Henkilöstökulut yhteensä 169 823 169 961 171 8 1,1 % 1 839 Palvelujen ostot 11 654 11 211 11 2 -,1 % -11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 29 663 27 558 27 5 -,2 % -58 Muut toimintakulut 64 578 64 724 68 7 6,1 % 3 976 TIMITAKULUT /MET 275 718 273 454 279 2 2,1 % 5 746 TIMITAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS -7 254-63 32-64 9 2,5 % -1 598-2 72-5 4-72 956-63 32-7 3 11,1 % -1 598 Tunnusluvut Laskutettu t ötunti e.m ö tu 4 aoeo 8 39 3 91 a Eur/laskutettu vilaekuletlu t y nti M 8824 68,24 ].12 7,12 71,591, st % 2,1 % 1,47 7

TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KE S K US V ARI K K TI M I TATUTT/TULT Myyntituotot/tulot 1 367 878 1 257 698 1 282 8 2, % 25 12 Maksutuotot/tulot 158 857 131 567 134 2 2, % 2 633 Tuet ja avustukset 9 995 Muut toimintatuotot 69 81 29 858 3 5 2,2 % 642 TIMITATUTTITULT 1 65 811 1 419 123 1 447 5 2, % 28 377 Valmistus omaan käyttöön 387 466 386 126 393 8 2, % 7 674 TIMITATUTT/TULT 1 993 277 1 85 249 1 841 3 2, % 36 51 TIMITAKULUT/MET Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 892 884 834 418 835 5,1 % 1 82 Eläkekulut 237 332 232 147 234 3, 9% 2 153 Muut henkilöstökulut 53 834 58 42 58 4, % -2,Henkilöstökorvaukset -2 378-11 17-11 2, 3% -3 Henkilöstökulut yhteensä 1 181 672 1 113 815 1 117, 3% 3 185 Palvelujen ostot 35 663 284 927 282 9 -,7 % -2 27 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 433 379 43 216 44 9, 4% 1 684 Avustukset Muut toimintakulut!timitakulut /MET 33 878 2 251 593 36 273 2 18 231 326 5 2 131 3 6,6 % 1,1 % 2 227 23 69 TIMITAKATE -258 316-32 982-29 -4,3 % 12 982 Poistot käyttöomaisuudesta -237 386-27 752-299 9 1,8% -29 148 TILIKAUDE TULS -495 72-573 734-589 9 2,8 % -16 166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KESKUSVARIKK Yhteenveto TIMITATUTT Varasto/ Kokkola 191 139 186 431 19 2 2, % 3 769 Konekeskusl Kokkola 1 593 724 1 42 441 1 43 5 2, % 28 59 Varikko/ Kälviä 54 53 5-5,7 % -3 Varikko/ Lohtaja 2 447 5 695 5 8 1, 8% 15 Konekorjaamo/ Kokkola 25 464 21 152 214 3 2, % 4 148 Yhteensä 1 993 277 1 85 249 1 841 3 2, % 36 51 TIMITAKULUT/MET Varasto/ Kokkola 22 214 261 664 266 725 1, 9% 5 61 Konekeskus/ Kokkola 1 622 42 1 429 299 1 454 475 1,8% 25 176 Varikko/ Kälviä 89 944 91 665 79 1-13,7% -12 565 Varikko/ Lohtaja 43 315 52 149 51 8 -, 7% -349 Konekorjaamol Kokkola 275 718 273 454 279 2 2,1 % 5 746 Yhteensä 2 251 593 2 18 231 2 131 3 1,1 % 23 69

2$ TILAUSTYÖT TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot/tulot 61 373 566 57 577 9 2, % 11 33 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset 566 Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT 61 939 566 57 577 9 2, % 11 33 Valmistus omaan käyttöön 82 358 TIMITATUTT/TULT 684 297 566 57 577 9 2, % 11 33 TIMITAKULUT/MET H enki l östökulut/m enot Palkat ja palkkiot 152 98 Eläkekulut 24 98 Muut henkilöstökulut 9 17 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 186 177 Palvelujen ostot 361 954 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 117 9 Muut toimintakulut 17 7 566 57 577 9 2, % 11 33 TIMITAKULUT/MET 683 731 566 57 577 9 2, % 11 33 TIMITAKATE 566

2 9 Y H D Y S K U T E K I S E T P A L V E L U T TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur TI M I TATU TT/TULT Myyntituotot/tulot 3 512 889 3 365 421 3 39,7% 24 579 Maksutuotot/tulot 321 687 255 138 26 2 2, % 5 62 Tuet ja avustukset 33 823 Muut toimintatuotot 775 781 67 17 673 2, 5% 12 956 TIMITATUTT/TULT 4644179 4 29 576 4 323 4,8% 132 597 Valmistus omaan käyttöön 1 116 162 1 131 6 1 156 2,2% 24 994 TIMITATUTT/TULT 5 76 342 5 421 582 5 479 4 1,1 % 157 591 TIMITAKULUT/MET Henki Iöstökul ut/menot Palkat ja palkkiot 3 574 973 3 515 378 3 561 1,3% 44 485 Eläkekulut 1 2 819 1 98 26 1 116 1 1,6% 17 78 Muut henkilöstökulut 215 561 246 8 249 3 1, 3% 3 1 Henkilöstökorvaukset -23 493-54 19-54 1 -,2 % 9 Henkilöstökulut yhteensä 4 769 86 4 85 528 4 872 3 1, 4% 65 365 Palvelujen ostot 3 52 216 2 655 343 2 87 65 5,7% 151 722 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 63 89 1 437 289 1 523 9 6, % 86 611 Avustukset 39 273 43 48 41 5-4,6 % -1 98 Muut toimintakulut 1 116 51 1 623 975 1 673 1 3,% 49 125 TIMITAKULUT/MET 11 75 489 1 565 615 1 917 865 3, 3% 35 843 TIMITAKATE -5 315 148-5 144 33-5 438 465 5,7 % -193 252 Poistot käyttöomaisuudesta -3 166 884-3 293 838-3 422 8 3, 9% -125 962 TILIKAUDE TULS -8 482 32-8 437 871-8 861 265 5,% -319 214

r w W R 1n 1 1 - v m 1 - CD Y J( v m m r M m r w m r ( ' e M å å e f 9 1 - e å e e n ( r E Co CD M 1 te9 1 en 1 - Y) r M m M ) ( r r M en - 1 m m e) Å n ( M ( M 7 ( h r r r r ö ö ö ö e ö 7 r ö ö ö ö ö ö 1 o 7 M M e ö ö M n M M rn WQ H m r M r M ( d ' ( r v 1-1 r ' r M W m l n ( ). 1 1 M 'M' (( r - r 1 n r r M - eo 1 m A 1 v ) å 1 - m W ( M r 1 a 1 a o ( o 1 n r M 1 - C) - ( en? 1 ( W m A e n n e n e i W V M - M M * t r 1 T 1 e- ah 1 ) 1 Co - MD M ) ( h r a M m n M r e') 1 e n 7 ( 1 M e. m M M m ( r 19 r ( 1 ( 1 - ( ( m ( 1- ) M W r en en 1- e ] 1 r ui m a ) _ Y t Y (C T J ; n z 3 Y 1 ) 3 c Y Y V1 Y L 4 ) C Y C C C ) ) ) W ) ) 1 Q 1 x x f z (( W 1 - = Ö ) Y J u) Y ) 7 > 3 å >.5 z 3 $ ' X ö W E Z a m ~ > Z m W g Y c Y uc y E H > m 3 3

PerustelutlTulosalue TILAPALVELUJE VASTUUALUE JA KIITEISTÖT Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä Tilapalveluiden vastuualuetehtävät v.211 v.212 v.213 Hankkeet - hankesuunnittelu virkasuht. 6,5 6,5 6,5 - suunnittelu työsop. 183,63 188,3 194,39 - rakentaminen muut 46,48 48,44 44,35 - rakennuttaminen yhteensä 236,61 243,24 245,24 Talohuolto - isännöinti - Ivi-kunnossapito - sähkökunnossapito Asuminen - rak.tekninen kunnossapito - asuntoasiat - talonmieskeskus - korjausavustukset - siivous - asuntolainat Kiinteistöt - Sosiaali-ja terveystoimen, sivistystoimen, teknisen palvelukeskuksen ja keskushallinnon kiinteistöt Kaupungin omistamat tilat v. 213 - huoneistoala 236 332 m2 - rak.jälleenhankintahinta n. 374 milj. euroa ( ei sisällä uusia kohteita eikä peruskorjauksia v 212) Ulkoa vuokrattujen tilojen pinta-ala on lisäksi 31 843,4 m2 Toiminnan yleisperustelut Tulosalueen tehtävänä on tarjota laajentuneen kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä sekä toimia kaupungin asuntoviranomaisena. Tavoitteet Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet sekä että kiinteistöihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy. Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein: 1.Tilasuunnittelu - säännöllistä tilasuunnittelua jatketaan yhdessä hallintokuntien kanssa 2.Kiinteistöjen arvo säilytetään - Tilastrategiatyön yhteydessä selvitetään mm. kiinteistöjen arvot ja peruskorjaustarpeet huomioiden sisäilmaongelmat 3.Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan mm. seuraavasti: - Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTI, Vertti). - Tilapalvelut on mukana kaupungin ja Työ-ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuusopimuksessa. Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen ja energiakulutuksen pienentämiseen ja seurannan tehostamiseen. - Siivoustoimintaa kehitetään edelleen henkilöstön ammatillisen koulutustason nostamisella, asiakaspalvelun kehittämisellä ja työn monipuolistamisella. Henkilöstön työssä jaksamiseen tähtäävä kaikille siivous- ja ruokapalvelutyöntekijöille kohdennettu työhyvinvointihanke on meneillään. Uutta siivoushenkilöstöä palkattaessa pätevyysvaatimuksena on laitoshuoltajan ammattitutkinto. Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla. - Kuntaliitoksessa siirtyneiden kiinteistöjen ja terveyskeskuksen siivoustasot tarkastetaan vastaamaan kanta -Kokkolan tasoa. Mitoitustyöt näissä kohteissa ovat käynnissä. Samoin jatketaan kiinteistönhoidon päivystys- ja vuorotyötarpeiden tarkastelua. - Sähköinen huoltokirja otetaan käyttöön vaiheittain. 4.Kaupungin asuntoasioiden kehittämistä varten laaditaan kerran valtuustokaudella maankäytön ja asuntotuotannon toteuttamisohjelma (Masto). hjelman tarkoituksena on toimia ohjaus ja informaatiovälineenä, jota kautta päättäjien tahto ja näkemys kaupunkilaisten asumiseen liittyvissä asioissa kanavoituu. Asuntojen uustuotannossa Kokkolassa varaudutaan 25 asunnon tuotantoon vuodessa. Teknisen palvelukeskuksen rooli on huolehtia keskushallinnon johdolla laadukkaasta asuinympäristöstä ja riittävästä tonttitarjonnasta sekä kunnallisteknisestä valmiudesta.

32 TILAPALV ELU TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur TILAPALVEL UTIHALLIT TI M I TATUTT/TULT Myyntituotot 3 Maksutuotot Muut toimintatuotot 77 16 79 44 81 3 2,3 % 1 86 TIMITATUTTITULT 7719 7944 81 3 2,3% 186 Valmistus omaan käyttöön 29 TIMITATUTT/TULT 77 19 7944 11 3 38, 8% 3 86 TIMITAKULUT/MET Hen ki löstöku l ut/me not Palkat ja palkkiot 68 419 65 6 113 7 73, 3% 48 1 Eläkekulut 1 33 1 82 18 8 73, 8% 7 98 Muut henkilöstökulut 3 231 4 59 8 74, 3% 3 41 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 81 953 81 1 14 5 73,4 % 59 49 Palvelujen ostot 68 448 44 821 45 25 1, % 429 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 568 4 52 4 5 -,4% -2 Muut toimintakulut 6 22 1 6 1 9 2, 8% 3 TIMITAKULUT/MET 156 992 14 951 21 15 42,7 % 6 199 TIMITAKATE -79 82-61 511-9 85 47,7 % -58 339 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS -79 82-61 511-9 85 47,7 % -58 339 ASUMIE Henki löstöku l ut/menot Palkat ja palkkiot 4 996 42 4 43 1 1, 7% 7 Eläkekulut 25 284 25 87 26 4 2, % 53 Muut henkilöstökulut 2 472 2 97 3 1, % 3 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 68 752 71 24 72 5 1,8 % 1 26 Palvelujen ostot 7 686 73 486 73 865,5 % 379 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 1 1-1, % -1 Avustukset 42 2 42, % -2 Muut toimintakulut 8 31 9 53 9 7 1, 8% 17 TIMITAKULUT/MET 147 738 197 286 199 65,9 % 1 779 TIMITAKATE -147 738-197 286-199 65,9 % -1 779 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS -147 738-197 286-199 65,9 % -1 779

3,3 TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos-% Muutos/Eur H A K K E E T TIMI TATUTT/TULT Myyntituotot 15 Maksutuotot 31 865-1,% -31 865 Tuet ja avustukset 978 Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT 1 128 31 865-1, % -31 865 Valmistus omaan käyttöön 357 6 355 17 463 8 3, 6% 18 63 TIMITATUTT/TULT 358 728 387 35 463 8 19,8 % 76 765 TIMITAKULUT/MET Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 324 719 385 7 426 9 1,7% 41 2 Eläkekulut 91 58 12 54 11 1 7,4% 7 56 Muut henkilöstökulut 2 475 27 29 9 1,7% 2 9 Henkilöstökorvaukset -675 Henkilöstökulut yhteensä 436 26 515 24 566 9 1, % 51 66 Palvelujen ostot 91 538 77 657 8 71 3, 9% 3 53 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 635 3 47 3 5,9 % 3 Muut toimintakulut 28 97 26 75 27 3 2,1 % 55 TIMITAKULUT/MET 558 296 623 117 678 41 8,9 % 55 293 TIMITAKATE -199 567-236 82-214 61-9,1 % 21 472 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS -199 567-236 82-214 61-9,1 % 21 472 TALHULT ISÄÖITI TIMITATUTT/TULT Myyntituotot 319 19 332 43 334 5, 6% 2 7 Maksutuotot Muut toimintatuotot 2 432 2 5 2 6 4, % 1 TIMITATUTT/TULT 321 451 334 93 337 1,6% 2 17 Valmistus omaan käyttöön TIMITATUTT/TULT 321 451 334 93 337 1, 6 % 2 17 TIMITAKULUT/MET H e n ki l östö k u l u t/m e n o t Palkat ja palkkiot 84 173 88 58 9 1,6% 1 42 Eläkekulut 19 33 2 155 2 5 1, 7% 345 Muut henkilöstökulut 5 76 62 6 3 1, 6% 1 Henkilöstökorvaukset -6 943 Henkilöstökulut yhteensä 11 338 114 935 116 8 1,6 % 1 865 Palvelujen ostot 218 88 25 132 28 17 1, 5% 3 38 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 156 4 58 1 7-62,9% -2 88 Muut toimintalkulut 83 75 88 2 96 8, 8% 78 TIMITAKULUTIMET 329 749 333 467 336 27,8 % 2 83 TIMITAKATE -8 298 1 463 83-43,3 % -633 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS -8 298 1 463 83-43,3 % -633 TILIKAUDE YLIJAAMA/ALIJAA Tunnusluvut Huoneistoala I sän nöi nti /huone i stoal a -8 298 256 15 1,29 1 463 264 686 1,26 268 175 1,25 83-43,3 % 1,3 % -,5% -633 3 489 -,2

TP 211 TA 212 TAES 213 Muutos -% Muutos/Eur LVI-KUSSAPIT T I M I TATU TT/TU LT Myyntituotot 129 713 132 133, 8% 1 Maksutuotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT 129 713 132 133,8 % 1 Valmistus omaan käyttöön 541 5 1 1,% 5 TIMITATUTT/TULT 13 254 132 5 134 1,1 % 1 5 TIMITAKULUT/MET H e n ki l östöku l ut/menot Palkat ja palkkiot 66 397 67 46 7 3 4,2 % 2 84 Eläkekulut 23 311 23 874 18-24,6% -5 874 Muut henkilöstökulut 4 4 4 72 4 9 3, 8% 18 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 93 712 96 54 93 2-3, % -2 854 Palvelujen ostot 23 4 24 466 24 5,1 % 34 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 863 5 83 5-14,2% -83 Avustukset Muut toimintakulut 8 815 9 92 9 9 -, 2% -2 TIMITAKULUT/MET 127 394 136 27 132 6-2, 7% -3 67 TIMITAKATE 2 86-3 77 1 4-137,1 % 5 17 Poistot käyttöomaisuudesta -1 173 TILIKAUDE TULS 1 687-3 77 1 4-137,1 % 5 17 TILIKAUDE YLIJÄÄMÄ/ALIJAÄ 1 687-3 77 1 4-137,1 % 517 Tunnusluvut Hunei51tWa Huonistoala LV4kunm LVI-kunnossapito IIMCr /huoneistoala e i amela 256 15 t5,5 264 686.5t,51 1 28 268 175 ll 5,.a9,493 1,,3 % %-4, % j 3 489 9- J89 2, SÄHKÖ-KUSSAPIT Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot TIMITATUTT/TULT 77 88 77 88 85 65 85 65 87 5 87 5 2,2 % 2,2 % 1 85 1 85 Valmistus omaan käyttöön 4 793 9 9, % TIMITATUTTITULT 81 88 94 65 96 5 2, % 1 85 TIMITAKULUT/MET HenkilöstökuluUmenot Palkat ja palkkiot 5 549 52 8 53 6 1, 5% 8 Eläkekulut 8 139 14 819 15 2 2,6 % 381 Muut henkilöstökulut 3 48 3 7 3 8 2, 7% 1 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 61 736 71 319 72 6 1,8 % 1 281 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TIMITAKULUTIMET TIMITAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDE TULS 15 239 1 8 4 543 83 318-1 437-1 437 16 9 2 76 4 55 94 719-69 -69 16 7 2 4 4 7 96 4 1 1-2 3,8 % 61-13,% -36 3,3% 15 1, 8% 1 681-244,9 % 169-244,9 % 169 TILIKAUDE YLIJMMÄ/ALIJÄÄ Tunnusluvut -1 437-69 1-244,9% Hwn9slH -kunno uoneistoala oal9 ito/huw neist 25615U 15 2646861 2681751 $ kynmp Sa n a l r c l5hou la,331,36.38,36.38,5% J 169 3 489,