ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu. Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/1 EUROOPAN UNIONI ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII

VII/2 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle 2018 Nimike Määrä Menot 96 309 933 Omat tulot 9 255 862 Saatava 87 054 071

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/3 OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 % 2016 2018 LUKU 4 0 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 4 084 381 3 711 179 3 663 748, 89,70 4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 227, 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto 813 404 742 064 729 635, 89,70 LUKU 4 0 YHTEENSÄ 4 897 785 4 453 243 4 393 610, 89,71 LUKU 4 1 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 4 358 027 4 148 349 3 909 212, 89,70 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m. 45 595, 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään LUKU 4 1 YHTEENSÄ 4 358 027 4 148 349 3 954 807, 90,75 Osasto 4 Yhteensä 9 255 812 8 601 592 8 348 417, 90,20

VII/4 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 4 084 381 3 711 179 3 663 748, Oikeusperusta Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8). 4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 227, Oikeusperusta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisena kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti. 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 813 404 742 064 729 635, Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 4 358 027 4 148 349 3 909 212,

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/5 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN (jatkoa) 4 1 0 (jatkoa) Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta. 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Oikeusperusta Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 45 595, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 11 artiklan 2 kohta sekä 17 ja 48 artikla. 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään Oikeusperusta Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 40 artiklan 3 kohta ja 83 artiklan 2 kohta. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 41 ja 43 artikla.

VII/6 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA URAKOISTA KERTYVÄT TULOT Momentti Nimike Alamomentti LUKU 5 0 5 0 0 Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Momentti 5 0 0 Yhteensä % 2016 2018 5 0 1 Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 0 YHTEENSÄ LUKU 5 1 5 1 0 Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen 5 1 1 0 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 5 1 1 1 Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Momentti 5 1 1 Yhteensä LUKU 5 1 YHTEENSÄ LUKU 5 2 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot 50 866 48, 96,00 5 2 2 Ennakkomaksuista kertyneet korot LUKU 5 2 YHTEENSÄ 50 866 48, 96,00 LUKU 5 5 5 5 0 Tulot muille toimielimille ja elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten ja elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 5 5 1 Tulot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 5 YHTEENSÄ

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/7 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 LUKU 5 7 5 7 0 Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 5 7 3 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 7 YHTEENSÄ % 2016 2018 LUKU 5 8 5 8 0 Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 5 8 1 Vakuutuskorvauksista saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 8 YHTEENSÄ LUKU 5 9 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot LUKU 5 9 YHTEENSÄ Osasto 5 Yhteensä 50 866 48, 96,00

VII/8 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 5 0 0 Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Alamomentti on tarkoitettu toimielimille kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai takaisinotosta saatuja tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Alamomentti on tarkoitettu toimielimille kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai takaisinotosta saatuja tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 1 Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Momentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä. 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/9 LUKU 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO (jatkoa) 5 0 2 (jatkoa) Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. Momentti kattaa myös sähköisten tallenteiden myynnistä kertyvän tuoton. LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO 5 1 0 Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen 5 1 1 0 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 1 1 1 Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

VII/10 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 50 866 48, Momentti on tarkoitettu toimielimen tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneille tuloille, pankkikoroille ja muille erille. 5 2 2 Ennakkomaksuista kertyneet korot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Momentti on tarkoitettu ennakkomaksuista kertyneelle korkotulolle. LUKU 5 5 PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA URAKOISTA KERTYVÄT TULOT 5 5 0 Tulot muille toimielimille ja elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten ja elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 5 1 Tulot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/11 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 5 7 0 Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 3 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET 5 8 0 Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

VII/12 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET (jatkoa) 5 8 1 Vakuutuskorvauksista saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. Momenttiin sisältyvät myös vakuutuskorvaukset, joilla katetaan onnettomuuden sattuessa virkamiehille maksettavat palkat. LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Momentti on tarkoitettu muille hallinnosta saataville tuloille.

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/13 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU LUKU 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 % 2016 2018 LUKU 6 1 6 1 2 Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 6 1 YHTEENSÄ LUKU 6 3 6 3 1 Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 6 3 1 1 Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Momentti 6 3 1 Yhteensä LUKU 6 3 YHTEENSÄ LUKU 6 6 6 6 0 Muut maksut ja palautukset 6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 6 6 0 1 Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen Momentti 6 6 0 Yhteensä LUKU 6 6 YHTEENSÄ Osasto 6 Yhteensä

VII/14 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU 6 1 2 Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET 6 3 1 Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 6 3 1 1 Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36) ja erityisesti sen 12 artiklasta. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. Oikeusperusta Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/15 LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 6 6 0 Muut maksut ja palautukset 6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 6 6 0 1 Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Alamomentille otetaan mahdolliset tulot, joita ei voida ottaa muualle osastoon 6 ja joita ei ole sidottu tiettyyn käyttötarkoitukseen varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

VII/16 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 9 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT SEKALAISET TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 LUKU 9 0 9 0 0 Sekalaiset tulot LUKU 9 0 YHTEENSÄ % 2016 2018 Osasto 9 Yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ 9 255 862 8 602 458 8 348 465, 90,20

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/17 OSASTO 9 SEKALAISET TULOT LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT 9 0 0 Sekalaiset tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Momentti on tarkoitettu sekalaisille tuloille.

VII/18 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 MAKSUT Yhteenveto määrärahoista (2018 ja 2017) sekä toteutuksesta (2016) Osasto Luku Nimike 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 8 876 750 9 207 955 8 727 075, 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 52 810 000 50 088 423 46 991 691, 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 9 171 135 8 972 191 8 103 005, 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 705 661 1 780 661 1 746 258, Osasto 1 Yhteensä 72 563 546 70 049 230 65 568 029, 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT 15 587 401 15 275 750 15 288 517, 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 4 453 946 4 261 583 4 146 077, 2 3 HALLINTOMENOT 339 354 338 409 317 834, 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 803 900 803 292 794 395, 2 6 ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU 2 561 786 2 566 682 3 235 771, Osasto 2 Yhteensä 23 746 387 23 245 716 23 782 594, 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN 10 2 VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN Osasto 10 Yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ 96 309 933 93 294 946 89 350 623,

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/19 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Momentti Alamomentti Nimike % 2016 2018 LUKU 1 0 1 0 0 Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät 1 0 0 0 Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät Jaksottamattomat määrärahat 115 000 115 000 444 000, 386,09 1 0 0 4 Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut Jaksottamattomat määrärahat 8 746 750 9 077 955 8 258 075, 94,41 Momentti 1 0 0 Yhteensä 8 861 750 9 192 955 8 702 075, 98,20 1 0 5 Toimielimen jäsenille tarkoitetut kurssit Jaksottamattomat määrärahat 15 000 15 000 25 000, 166,67 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 8 876 750 9 207 955 8 727 075, 98,31 LUKU 1 2 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 52 300 000 49 549 423 46 759 866, 89,41 1 2 0 2 Ylityökorvaukset Jaksottamattomat määrärahat 60 000 61 000 21 882, 36,47 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 250 000 278 000 209 943, 83,98 Momentti 1 2 0 Yhteensä 52 610 000 49 888 423 46 991 691, 89,32 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset 1 2 2 0 Yksikön edun vuoksi toteutetun tehtävistä vapauttamisen johdosta maksettavat korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 200 000 200 000 0, 1 2 2 2 Tehtävien lopullisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä Jaksottamattomat määrärahat Momentti 1 2 2 Yhteensä 200 000 200 000 0,

VII/20 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Momentti Alamomentti Nimike % 2016 2018 1 2 9 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat LUKU 1 2 YHTEENSÄ 52 810 000 50 088 423 46 991 691, 88,98 LUKU 1 4 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 1 4 0 0 Muu henkilöstö Jaksottamattomat määrärahat 2 759 231 2 518 975 2 734 112, 99,09 1 4 0 2 Tulkkauspalvelut Jaksottamattomat määrärahat 4 113 347 4 021 000 3 740 880, 90,94 1 4 0 4 Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto Jaksottamattomat määrärahat 842 970 817 816 681 800, 80,88 1 4 0 5 Kirjanpitoyksikön lisäpalvelut Jaksottamattomat määrärahat 1 4 0 8 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset sekä henkilöstölle heidän työuransa aikana tarjottavista palveluista aiheutuvat muut menot Jaksottamattomat määrärahat 100 000 75 000 70 000, 70,00 Momentti 1 4 0 Yhteensä 7 815 548 7 432 791 7 226 792, 92,47 1 4 2 Ulkoiset palvelut 1 4 2 0 Käännösyksiköiden lisäpalvelut Jaksottamattomat määrärahat 935 587 1 118 200 538 668, 57,58 1 4 2 2 Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvä asiantuntija-apu Jaksottamattomat määrärahat 420 000 421 200 337 545, 80,37 Momentti 1 4 2 Yhteensä 1 355 587 1 539 400 876 213, 64,64 1 4 9 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat LUKU 1 4 YHTEENSÄ 9 171 135 8 972 191 8 103 005, 88,35

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/21 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Momentti Alamomentti Nimike % 2016 2018 LUKU 1 6 1 6 1 Henkilöstöhallinto 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut menot Jaksottamattomat määrärahat 40 000 40 000 45 000, 112,50 1 6 1 2 Henkilöstölle suunnattu täydennys- ja uudelleenkoulutus ja tiedottaminen Jaksottamattomat määrärahat 435 136 435 136 391 608, 90,00 Momentti 1 6 1 Yhteensä 475 136 475 136 436 608, 91,89 1 6 2 Virkamatkat Jaksottamattomat määrärahat 395 000 395 000 452 500, 114,56 1 6 3 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut Jaksottamattomat määrärahat 20 000 20 000 7 000, 35,00 1 6 3 2 Sisäiset sosiaaliset toimet Jaksottamattomat määrärahat 31 000 31 000 34 680, 111,87 1 6 3 3 Liikkuvuus/liikenne Jaksottamattomat määrärahat 60 000 60 000 55 000, 91,67 1 6 3 4 Työterveyshuolto Jaksottamattomat määrärahat 124 525 124 525 100 300, 80,55 1 6 3 6 Ravintolat ja ruokalat Jaksottamattomat määrärahat 1 6 3 8 Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat Jaksottamattomat määrärahat 600 000 675 000 660 170, 110,03 Momentti 1 6 3 Yhteensä 835 525 910 525 857 150, 102,59 1 6 4 Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus 1 6 4 0 Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Jaksottamattomat määrärahat Momentti 1 6 4 Yhteensä LUKU 1 6 YHTEENSÄ 1 705 661 1 780 661 1 746 258, 102,38 Osasto 1 Yhteensä 72 563 546 70 049 230 65 568 029, 90,36

VII/22 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 1 0 0 Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät 1 0 0 0 Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät 115 000 115 000 444 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokulut, jotka aiheutuvat jäsenille heidän hoitaessaan tehtäviään ja täyttäessään velvoitteitaan komiteassa tai toimiessaan esittelijöinä, sairaus- ja tapaturmavakuutusmaksut, kulkulupien kustannukset sekä jäsenille tarjottavista tietotekniikka- ja televiestintälaitteista ja -palveluista aiheutuvia kustannuksia koskevan kokeiluhankkeen rahoitus. 1 0 0 4 Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut 8 746 750 9 077 955 8 258 075, Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti Euroopan alueiden komitean jäsenten ja heidän sijaistensa matkakulukorvaukset ja matka- ja kokouspäivärahat. Määrärahasta voidaan myös kattaa Euroopan alueiden komitean toimintaan osallistuvien ehdokasmaista olevien tarkkailijoiden tai heidän sijaistensa matkakulut ja matka- ja kokouspäivärahat. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa. 1 0 5 Toimielimen jäsenille tarkoitetut kurssit 15 000 15 000 25 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa Euroopan alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten kielikurssien tai muiden ammatillisten täydennyskoulutusseminaarien ilmoittautumismaksuista sekä kielten itseopiskelua varten tarkoitetun aineiston hankinnasta säännön N:o 003/2005 mukaisesti.

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/23 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Tämän luvun määrärahoihin on sovellettu kiinteämääräistä 6,0 prosentin perusvähennystä. 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset 52 300 000 49 549 423 46 759 866, Määräraha on tarkoitettu pääasiassa kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta palkat, perhelisät, ulkomaankorvaukset ja erityiset ulkomaankorvaukset sekä palkkoihin liittyvät lisät, toimielimen osuus yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän maksuista (sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset), ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset, muut lisät ja erilaiset korvaukset, virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on, väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin, irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton, väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 000 euroa. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

VII/24 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 2 0 (jatkoa) 1 2 0 2 Ylityökorvaukset 60 000 61 000 21 882, Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus edellä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset 250 000 278 000 209 943, Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä, päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/25 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset 1 2 2 0 Yksikön edun vuoksi toteutetun tehtävistä vapauttamisen johdosta maksettavat korvaukset 200 000 200 000 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille, jotka vapautetaan tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä, siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta. Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen. 1 2 2 2 Tehtävien lopullisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen tai asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3518/85 nojalla maksettavat korvaukset, työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta, erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla. Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3518/85, annettu 12 päivänä joulukuuta 1985, Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi toteutettavista Euroopan yhteisöjen virkamiesten virkasuhteiden lopullista päättymistä koskevista erityisistä toimenpiteistä (EYVL L 335, 13.12.1985, s. 56). 1 2 9 Alustava määräraha

VII/26 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 2 9 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana mahdollisesti päättämien palkkamuutosten vaikutus. Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla ja liite XI. LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 1 4 0 0 Muu henkilöstö 2 759 231 2 518 975 2 734 112, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten ja väliaikaisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, mukaan lukien ylityö, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut, perhelisät, ulkomaankorvaukset, korvaukset työpaikan ja alkuperämaan välisistä matkoista sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen ja sopimusten irtisanomisen yhteydessä maksettaviin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus, hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 13 000 euroa. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/27 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) 1 4 0 (jatkoa) 1 4 0 2 Tulkkauspalvelut 4 113 347 4 021 000 3 740 880, Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauspalveluista aiheutuvat menot. Se kattaa tulkkien palkkiot, sosiaalimaksut, matkakulut ja päivärahat. 1 4 0 4 Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto 842 970 817 816 681 800, Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoitteluapurahojen, harjoittelijoiden matkakulujen ja muiden toimielimen työharjoitteluohjelmasta ja entisiä harjoittelijoita koskevasta ohjelmasta aiheutuvien kustannusten maksaminen (kuten sairaus- ja tapaturmavakuutus harjoittelun aikana), kulut, jotka liittyvät Euroopan alueiden komitean ja jäsenvaltioiden tai muiden säännöissä määriteltyjen maiden julkisen sektorin henkilöstön tilapäiseen siirtämiseen, rajoitettu osallistuminen sellaisten tutkimushankkeiden rahoitukseen, jotka koskevat Euroopan integraation kannalta merkittäviä Euroopan alueiden komitean toiminta-aloja. 1 4 0 5 Kirjanpitoyksikön lisäpalvelut Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjanpidon ja maksupalvelun tietotekniikkajärjestelmien kehittämiseen, toteuttamiseen, neuvontaan ja konsulttipalveluihin liittyvät palvelut. 1 4 0 8 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset sekä henkilöstölle heidän työuransa aikana tarjottavista palveluista aiheutuvat muut menot 100 000 75 000 70 000,

VII/28 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) 1 4 0 (jatkoa) 1 4 0 8 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan niistä palveluista aiheutuvat kulut, jotka liittyvät korvauksien vahvistamiseen ja maksamiseen AK:n virkamiehille, väliaikaisille toimihenkilöille ja muulle henkilöstölle. Koska kyseisiin palveluihin voi sisältyä muun muassa Euroopan komission henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston tarjoamia palveluita, toimielinten välistä yhteistyötä on tarkoitus tehostaa mittakaavahyötyjen ja siten säästöjen aikaansaamiseksi. Tällaisia palveluita voivat olla muun muassa seuraavat: eläkeoikeuksien siirto alkuperämaasta ja alkuperämaahan, eläkeoikeuksien laskeminen, uudelleenasettautumiskorvausten vahvistaminen ja maksaminen, työttömyysetuuksiin liittyvien asiakokonaisuuksien hallinnointi ja etuuksien maksaminen niihin oikeutetuille henkilöille. Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös menot, jotka aiheutuvat muiden henkilöresursseihin liittyvien horisontaalisten palvelujen tarjoamisesta AK:n virkamiehille, väliaikaisille toimihenkilöille ja muulle henkilöstölle (ja heidän perheenjäsenilleen) koko heidän työuransa ajan, kuten mahdollisuuden tarjoaminen AK:n henkilöstölle osallistua Euroopan komission vastaanotto- ja neuvontatoimiston järjestämään toimintaan sekä Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyyn pöytäkirjaan N:o 7 liittyvien, ulkomailla asuville annettavaa hallinnollista tukea koskevien asioiden käsittely. Siinä tapauksessa, että ulkoistettaisiin muiden sellaisten ei-strategisten henkilöstöhallinnon asioiden käsittely, joilla on rahallisia vaikutuksia (kuten yksilöllisten oikeuksien määrittäminen henkilöstösääntöjen liitteen VII määräysten mukaisesti), siihen liittyvät menot katetaan niin ikään tästä määrärahasta. Jotta voidaan saada lisää mittakaavaetuja, tällaisten palvelujen tarjoaminen toteutetaan pääsääntöisesti vahvistetun toimielinten välisen yhteistyön avulla. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 4 2 Ulkoiset palvelut 1 4 2 0 Käännösyksiköiden lisäpalvelut 935 587 1 118 200 538 668,

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/29 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) 1 4 2 (jatkoa) 1 4 2 0 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät ulkopuolisten toimeksisaajien tuottamiin käännöspalveluihin; toimeksisaajat tekevät freelance-käännökset EU:n 24 viralliseen kieleen ja muihin kuin EU:n virallisiin kieliin puitesopimusten nojalla paitsi sellaisten muiden kuin EU:n virallisten kielten tapauksessa, jossa tällaista menettelyä ei ole käytettävissä. Alamomentilta rahoitetaan myös Luxemburgissa sijaitsevan käännöskeskuksen suorittamat palvelut sekä kaikki toimielinten yhteiset kielialan toimet. 1 4 2 2 Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvä asiantuntija-apu 420 000 421 200 337 545, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan alueiden komitean toimintaan osallistuville esittelijöiden asiantuntijoille ja puhujille maksettavat korvaukset niihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti. 1 4 9 Alustava määräraha Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana mahdollisesti päättämien palkkamuutosten vaikutus. Määräraha on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla ja liite XI. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 6 1 Henkilöstöhallinto 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut menot 40 000 40 000 45 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun muassa seuraavat palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut:

VII/30 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) 1 6 1 (jatkoa) 1 6 1 0 (jatkoa) avointen ja/tai sisäisten kilpailujen järjestämiseen liittyvät menot, kaikkiin henkilöstöryhmiin (virkamiehet, väliaikaiset toimihenkilöt, sopimussuhteiset toimihenkilöt, erityisneuvonantajat, kansalliset asiantuntijat) kuuluvien ehdokkaiden valinnasta ja/tai palvelukseenotosta aiheutuvat menot, mukaan lukien suullisiin tai kirjallisiin kokeisiin ja lääkärintarkastuksiin kutsuttaville ehdokkaille maksettavat matkakorvaukset ja päivärahat, edellä mainittujen ehdokkaiden vakuuttamisesta aiheutuvat menot, johtotehtäviä koskeviin valintamenettelyihin liittyvät menot, mukaan luettuina assessment centre -arvioinnit, avointa virkaa koskevien ilmoitusten tai palvelukseenottoilmoitusten julkaiseminen asiaankuuluvissa viestimissä, jne. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27 31 ja 33 artikla sekä liite III. Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53), ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56). 1 6 1 2 Henkilöstölle suunnattu täydennys- ja uudelleenkoulutus ja tiedottaminen 435 136 435 136 391 608, Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisesti järjestetyt, toimielinten yhdessä järjestämät tai ulkopuolisten tahojen tarjoamat täydennys- tai uudelleenkoulutuskurssit, kielikurssit mukaan lukien, henkilöstölle tai johtajistolle järjestettävät seminaarit, ulkoisen asiantuntemuksen hankkiminen henkilöstöhallinnon alalla, Euroopan alueiden komitean virkamiehille, väliaikaisille toimihenkilöille ja muulle henkilöstölle tarkoitettujen henkilökohtaisten, ammatillisten tai organisatoristen kehittämisvälineiden kehittäminen ja käyttöönotto,

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/31 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) 1 6 1 (jatkoa) 1 6 1 2 (jatkoa) opetusmateriaalin hankinnasta tai valmistelusta aiheutuneet menot, ammatilliset kurssit, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta vammaisia koskevista asioista, sekä tasa-arvoa ja uraneuvontaa koskevat koulutustoimet, erityisesti taidonarviointi. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla. 1 6 2 Virkamatkat 395 000 395 000 452 500, Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön matkakulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä muut Euroopan alueiden komitean virkamatkoja koskevissa ohjeissa vahvistetut, virkamatkan tekemisestä aiheutuvat kulut. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 2 000 euroa. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 11 13 artikla. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 6 3 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 20 000 20 000 7 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan tuki seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille osana vammaisten hyväksi harjoitettavaa toimielinten välistä politiikkaa:

VII/32 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) 1 6 3 (jatkoa) 1 6 3 0 (jatkoa) palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset tai sopimussuhteiset toimihenkilöt, palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten tai sopimussuhteisten toimihenkilöiden puolisot, huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti, muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja tarpeellisiksi katsotut kulut, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa, siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja, toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita yksittäisiä virkamiehiä ja toimihenkilöitä. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla (sekä Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 30 ja 98 artiklan vastaavat säännökset). 1 6 3 2 Sisäiset sosiaaliset toimet 31 000 31 000 34 680, Määräraha on tarkoitettu henkilöstölle (ja heidän perheilleen) suunnattujen yhteisten sosiaalisten toimien kehittämiseen sekä rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti toimintoja, jotka edistävät eri kansallisuuksia edustavien työntekijöiden (mukaan lukien komitean tiloissa säännöllisesti työskentelevä ulkopuolisten toimeksisaajien henkilöstö) välistä yhteydenpitoa, esimerkiksi tukemaan henkilöstökerhoja, urheiluseuroja, kulttuuriyhdistyksiä jne. Se kattaa myös henkilöstökomitealle myönnettävän tuen, henkilöstölle tarkoitettujen sosiaalisten toimien satunnaiskulut sekä Euroopan alueiden komitean osuuden Overijsessä sijaitsevan Euroopan toimielinten yhteisen keskuksen sosiaali-, liikunta-, opetus- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta. Määräraha on myös tarkoitettu rahoittamaan yhtäläisten mahdollisuuksien tukemiseksi alueiden komiteassa toteutettavat toimet ja kattamaan sellainen henkilöstölle annettava tuki, jota ei ole otettu huomioon tämän luvun muissa momenteissa. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 9 artiklan 3 kohta sekä 10 b ja 24 b artikla.

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/33 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) 1 6 3 (jatkoa) 1 6 3 3 Liikkuvuus/liikenne 60 000 60 000 55 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki liikkuvuutta koskevan suunnitelman yhteydessä toteutettavat toimet, kuten julkisten liikennevälineiden tai henkilöstön käyttöön annettujen polkupyörien käytön tukeminen. 1 6 3 6 Ravintolat ja ruokalat Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahviloiden toiminnasta aiheutuvat menot. 1 6 3 8 Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat 600 000 675 000 660 170, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan alueiden komitean maksettavaksi kuuluva osuus kuluista, jotka liittyvät EU:n toimielinten hallinnoimiin tai hyväksymiin lasten päiväkoteihin ja muihin lastentarhoihin, sekä muut lastenhoitopalveluista aiheutuvat menot. 1 6 4 Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus 1 6 4 0 Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava alueiden komitean rahoitusosuus tai komissiolle maksettava korvaus rahoitusosuudesta, jonka tämä on maksanut Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille alueiden komitean nimissä ja puolesta komission kanssa solmitun valtuutus- ja palvelusopimuksen perusteella. Sillä katetaan kustannukset niiden alueiden komitean henkilöstön lasten osalta, jotka käyvät II-tyypin Eurooppa-koulua.

VII/34 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Momentti Alamomentti Nimike % 2016 2018 LUKU 2 0 2 0 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut 2 0 0 0 Vuokrat Jaksottamattomat määrärahat 1 640 339 1 612 135 1 560 113, 95,11 2 0 0 1 Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut Jaksottamattomat määrärahat 9 044 859 8 920 578 8 459 496, 93,53 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta Jaksottamattomat määrärahat 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen Jaksottamattomat määrärahat 2 0 0 7 Tilojen kunnostus Jaksottamattomat määrärahat 198 469 198 469 1 136 288, 572,53 2 0 0 8 Muut kiinteistömenot Jaksottamattomat määrärahat 83 288 42 090 166 804, 200,27 2 0 0 9 Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin Jaksottamattomat määrärahat Momentti 2 0 0 Yhteensä 10 966 955 10 773 272 11 322 701, 103,24 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito Jaksottamattomat määrärahat 2 350 907 1 971 327 1 957 244, 83,25 2 0 2 4 Energiankulutus Jaksottamattomat määrärahat 606 470 598 137 510 000, 84,09 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta Jaksottamattomat määrärahat 1 602 638 1 877 540 1 461 447, 91,19 2 0 2 8 Vakuutukset Jaksottamattomat määrärahat 60 431 55 474 37 125, 61,43 Momentti 2 0 2 Yhteensä 4 620 446 4 502 478 3 965 816, 85,83 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 15 587 401 15 275 750 15 288 517, 98,08

29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 VII/35 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO LUKU 2 3 HALLINTOMENOT LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT Momentti Alamomentti Nimike % 2016 2018 LUKU 2 1 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atkja telepalveluihin liittyvät menot 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt Jaksottamattomat määrärahat 1 220 505 1 220 505 1 212 224, 99,32 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat 1 853 131 1 850 184 1 854 316, 100,06 2 1 0 3 Televiestintä Jaksottamattomat määrärahat 191 205 189 627 150 530, 78,73 Momentti 2 1 0 Yhteensä 3 264 841 3 260 316 3 217 070, 98,54 2 1 2 Irtain omaisuus 2 1 4 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot 2 1 6 Kuljetuskalusto Jaksottamattomat määrärahat 95 402 95 657 54 934, 57,58 Jaksottamattomat määrärahat 1 020 845 836 091 810 962, 79,44 Jaksottamattomat määrärahat 72 858 69 519 63 111, 86,62 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 4 453 946 4 261 583 4 146 077, 93,09 LUKU 2 3 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat Jaksottamattomat määrärahat 126 752 127 253 112 527, 88,78 2 3 1 Rahoituskulut Jaksottamattomat määrärahat 1 500 1 500 2 000, 133,33 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset Jaksottamattomat määrärahat 30 000 30 000 30 000, 100,00 2 3 6 Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut Jaksottamattomat määrärahat 65 975 65 975 64 000, 97,01 2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot Jaksottamattomat määrärahat 115 127 113 681 109 307, 94,94 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 339 354 338 409 317 834, 93,66 LUKU 2 5 2 5 4 Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut 2 5 4 0 Brysselissä järjestettävistä kokouksista aiheutuvat kulut Jaksottamattomat määrärahat 141 250 141 442 141 000, 99,82