Liite Patu 13.9.2017 OSAVUOSIKATSAUS II/2017 PALVELUTUOTANNON JAOSTO Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Palvelutuotannon tulosalue - Toimitilapalvelut Tilapalvelut Puhtauspalvelut - Ruokapalvelut
PALVELUTUOTANNON JAOSTO Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS 2017 - toteuma Myyntituotot 9 821 401 9 870 046 5 466 367 55 % 4 403 679 Tuet ja avustukset 629 3 049-0 % 3 049 Muut toimintatuotot 15 446 402 15 275 438 8 872 213 58 % 6 403 225 Vuokratuotot 15 258 551 15 113 067 8 869 659 59 % 6 243 408 Muut toimintatuotot 187 851 162 371 2 555 2 % 159 816 Kaikki toimintatuotot yhteensä 25 268 432 25 148 533 14 338 580 57 % 10 809 953 Toimintakulut Henkilöstökulut - 6 971 818-6 860 940-4 202 924 61 % - 2 658 016 Palkat ja palkkiot - 5 317 152-5 329 758-3 367 539 63 % - 1 962 219 Henkilösivukulut - 1 654 667-1 531 182-835 385 55 % - 695 797 Palvelujen ostot - 5 313 821-4 137 960-3 134 989 76 % - 1 002 971 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 5 822 976-6 206 394-3 399 653 55 % - 2 806 741 Muut toimintakulut - 3 951 969-3 494 143-2 587 318 74 % - 906 825 Vuokrakulut - 3 798 468-3 347 172-2 428 125 73 % - 919 047 Muut toimintakulut - 153 500-146 971-159 194 108 % 12 223 Kaikki toimintakulut yhteensä - 22 060 584-20 699 437-13 324 884 64 % - 7 374 553 Toimintakate 3 207 848 4 449 096 1 013 696 23 % 3 435 400 TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 2 368 599 2 692 138 1 361 900 51 % 1 330 238 Sisäiset toimintatuotot 22 899 834 22 456 395 12 976 681 58 % 9 479 714 Ulkoiset toimintamenot - 21 063 380-19 849 673-12 846 663 65 % - 7 003 010 Sisäiset toimintamenot - 997 204-849 764-478 222 56 % - 371 542 Toimintakate Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 KS 2017 8/2017 Asukasmäärä 31.12. 39 036 39 293 39 174 euroa per asukas 82 113 26 Palvelutuotannon jaosto / hallinto - 9-12 - 2 Toimitilapalvelut 71 108 24 Tilapalvelut - 2 2-0 Puhtauspalvelut - 2 2-0 Ruokahuoltopalvelut 20 17 3
Palvelutuotannon jaosto vastaa toimitilapalveluista (tilahallinnon investoinnit ja kunnossapito, puhtauspalvelut) sekä ruokapalvelut. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa 31.8.2017 palvelutuotannon jaoston toimintamenojen ja -tulojen toteutuman tulisi laskennallisesti olla 66,7%. Toimintatuotoista on toteutunut 57,2 % ja toimintakuluista 64,4 %. Jaoston ulkoinen toimintakate on elokuun lopussa 66,9 % ja sisäinen 58,1 %. Myyntituotot sekä muut toimintatuotot alittavat arvioidut tulokertymät, mutta pääosan poikkeamasta selittää viive sisäisessä laskutuksessa. Toimintamenot jaoston tasolla ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Kunnan käyttöön on päätetty vuokrata talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolelta vuokrattuja tiloja (sisäilmaongelmat, väistötilat) ja vuokrakulut tulevat ylittymään käyttösuunnitelmaan verrattuna. Rakennuskannan ylläpitomenot ylittyvät käyttösuunnitelmaan verrattuna ja niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota loppuvuoden aikana. Jaoston sitovat toiminnalliset tavoitteet Tilanteessa 31.8. arvioidaan, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet voidaan pääsääntöisesti saavuttaa. Tavoite Talous/ Riittävä ja oikeaaikainen talousseuranta Talous/ Tilakustannuste n hallinta Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Kriittinen menestystekij ä Talousseurannan oikea-aikainen toteuttamien, yhdenmukainen menettely Kunnan omistamien tilojen tehokas käyttö Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen Mittari Tavoitetaso 2017 8/2017 Ulkoa vuokrattujen tilojen määrä m 2 m 2 / käyttäjä eri tyyppisissä kiinteistöissä Lautakunnan sisäisen valvonnan suunnitelman mukaiset kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpiteet ovat suoritettu suunnitelman mukaisesti Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattuja tilojen määrä vähenee Ei ylitetä valtakunnallisia keskiarvoja kiinteistöjen käyttötehokkuudessa Johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien toteumat sekä poikkeamat kuukausittain. Osavuosikatsaus II:ssä raportoidaan talouden tilanne 31.8.2017. Ulkopuolisten tilojen vuokrattu määrä on kohonnut hieman (1,2%) johtuen sisäilmaongelmista kunnan omistamissa kiinteistöissä koulutuspäivät/ hlö 3 pv/ hlö Koulutussuunnitelma on edennyt suunnitelman mukaisesti.
PALVELUTUOTANNON JAOSTO / HALLINTOPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS 2017 - toteuma Tuet ja avustukset 629 - - - Kaikki toimintatuotot yhteensä 629 - - - Toimintakulut Henkilöstökulut - 314 431-357 762-38 321 11 % - 319 441 Palkat ja palkkiot - 30 126-26 269-13 519 51 % - 12 750 Henkilösivukulut - 284 305-331 493-24 802 7 % - 306 691 Palvelujen ostot - 45 538-100 860-30 460 30 % - 70 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 852-2 800-470 17 % - 2 330 Muut toimintakulut - 360-1 000-10 1 % - 990 Vuokrakulut - 360 - - - Muut toimintakulut - 1 000-10 1 % - 990 Kaikki toimintakulut yhteensä - 361 181-462 422-69 261 15 % - 393 161 Toimintakate - 360 552-462 422-69 261 15 % - 393 161 TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 629 - - Sisäiset toimintatuotot - - - - Ulkoiset toimintamenot - 348 246-451 262-61 614 14 % - 389 648 Sisäiset toimintamenot - 12 935-11 160-7 647 69 % - 3 513 Toimintakate - 360 552-462 422-69 261 15 % - 393 161 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Palvelutuotannon hallinnossa toimintakate on vain 15 %, Sisäisten kustannusten toimintakate on toteutunut budjetoidun mukaisesti 68,5 %. Ulkoisten kustannusten toimintakate on 13,7 %, koska toimialan eläkekuluja ei ole vielä jaettu kustannuspaikalle. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Hallintopalveluiden osalta suuri muutos on ollut uuteen asianhallintajärjestelmään vaihtaminen. Kyseinen järjestelmä vaikuttaa laajasti hallintotoimintaan ja on vaatinut henkilöresurssien sitomista sen käyttöönottoon. Järjestelmän käyttäminen lautakuntien ja jaosten toiminnassa aloitettiin kesän jälkeen. Palvelutuotannon lautakunta käytti uutta järjestelmää jo 29.6. kokouksessaan. Cloudia sopimustenhallinnan sekä kilpailutusjärjestelmän käytön tehostaminen on aloitettu. Kunnallistekniikan kunnossapitokohteissa järjestelmää käytetään aktiivisesti. Jo voimassaolevia sopimuksia on skannattu järjestelmään. Kiinteistötietojärjestelmän laajentamista asuntovuokrien laskutukseen valmistellaan. Ohjelma arvioidaan olevan tuotantokannassa ennen ensi vuoden laskutuksia.
TILAPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS 2017 - toteuma Myyntituotot 714 567 743 200 299 338 40 % 443 862 Tuet ja avustukset - 3 049-0 % 3 049 Muut toimintatuotot 15 443 055 15 275 438 8 872 213 58 % 6 403 225 Vuokratuotot 15 257 281 15 113 067 8 869 659 59 % 6 243 408 Muut toimintatuotot 185 773 162 371 2 555 2 % 159 816 Kaikki toimintatuotot yhteensä 16 157 622 16 021 687 9 171 551 57 % 6 850 136 Toimintakulut Henkilöstökulut - 1 806 740-1 701 279-1 120 768 66 % - 580 511 Palkat ja palkkiot - 1 442 801-1 379 824-896 304 65 % - 483 520 Henkilösivukulut - 363 940-321 455-224 465 70 % - 96 990 Palvelujen ostot - 4 181 055-3 109 106-2 407 038 77 % - 702 068 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 3 725 643-3 874 372-2 282 770 59 % - 1 591 602 Muut toimintakulut - 3 615 366-3 158 785-2 390 218 76 % - 768 567 Vuokrakulut - 3 468 225-3 013 314-2 234 432 74 % - 778 882 Muut toimintakulut - 147 141-145 471-155 786 107 % 10 315 Kaikki toimintakulut yhteensä - 13 328 804-11 843 542-8 200 794 69 % - 3 642 748 Toimintakate 2 828 818 4 178 145 970 757 23 % 3 207 388 TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 1 876 832 1 927 138 1 087 076 56 % 840 062 Sisäiset toimintatuotot 14 280 790 14 094 549 8 084 475 6 010 074 Ulkoiset toimintamenot - 12 662 789-11 319 140-7 917 046 70 % - 3 402 094 Sisäiset toimintamenot - 666 017-524 402-283 748 54 % - 240 654 Toimintakate 2 828 816 4 178 145 970 757 23 % 3 207 388 Tilapalveluiden investointipalvelut Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilahallinnon investointipalvelut on toiminut talousarvion mukaisesti ja toimintakate on elokuun lopussa 74,2 %. Sisäiset palvelujen ostot ovat toteutuneet 66,7 %. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Kesän aikana aloitettiin uuden hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu.
Tilapalveluiden kunnossapitopalvelut Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Kunnossapitopalveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet 57,3 % ja toimintakulut 69,2%. Ulkoinen toimintakate on 72,7 % ja sisäinen 57,7 %. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Arava-asuntojen toiminta on siirtynyt tilahallinnon kunnossapitopalvelujen alaisuuteen, kuten myös Eerikinkartanon kiinteistöt. Koulujen ja päiväkotien kesäloman aikana tehtiin useammassa rakennuksessa ylläpitokorjauksia sekä sisäilmaan liittyviä parannustoimenpiteitä. Suurimpia kohteita olivat Gesterbyn ruotsinkielinen ja suomenkielinen koulu, Nissnikun koulu, Kirkkoharjun koulu, Kantvikin koulu, Jolkbyn päiväkoti, Köpaksen päiväkoti sekä terveyskeskus. Tarkempi selvitys vuosikorjausohjelman tilanteesta on liitteessä. Vuosikorjausohjelman (investointiosuus) ja ylläpitokorjauksienvälillä on ollut kirjauksissa vaihtelua, joita ollaan parhaillaan korjaamassa. Tämä tulee tarkoittamaan, että osa vuosikorjausohjelman kuluista siirretään ylläpitokorjauksiin (käyttötalous). Elokuun alkuun tavoiteltu Gesterbyn koulukeskuksen väistötilarakennus viivästyi maanrakennustöiden osalta ja viivästytti täten koko rakennuksen valmistumista. Tilapalveluiden käytössä on kesäkuun alusta alkaen ollut sähköinen huoltokirja sekä siihen liittyvä palvelupyyntö toiminto. Eri käyttäjäkunnat ovat ottaneet palvelupyyntötoiminnon hyvin käyttöönsä ja huolto- sekä ylläpitopalveluiden toiminnan ohjaus on siirtynyt kyseiseen palveluun kiitettävästi. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Kunnan käyttöön on päätetty vuokrata talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolelta vuokrattuja tiloja (sisäilmaongelmat, väistötilat) Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Tilahallinnon kunnossapitopalvelut TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 165 156 165 156 163 770 163 770 100,0 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 15 799 15 799 15 799 16 039 101,2 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 7 900 7 900 7 900 7 900 100,0 YHTEENSÄ: 188 855 188 855 187 469 187 709 100
PUHTAUSPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS 2017 - toteuma Myyntituotot 3 158 878 2 955 185 1 986 809 67 % 968 376 Muut toimintatuotot 1 187 - - - Muut toimintatuotot 1 187 - Kaikki toimintatuotot yhteensä 3 160 065 2 955 185 1 986 809 67 % 968 376 Toimintakulut Henkilöstökulut - 2 133 755-2 130 426-1 341 864 63 % - 788 562 Palkat ja palkkiot - 1 709 159-1 754 995-1 073 068 61 % - 681 927 Henkilösivukulut - 424 596-375 431-268 796 72 % - 106 635 Palvelujen ostot - 884 733-649 088-573 078 88 % - 76 010 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 157 100-59 302-61 519 104 % 2 217 Muut toimintakulut - 43 193-45 000-24 516 54 % - 20 484 Vuokrakulut - 42 535-45 000-24 451 54 % - 20 549 Muut toimintakulut - 658 - - 65 65 Kaikki toimintakulut yhteensä - 3 218 781-2 883 816-2 000 977 69 % - 882 839 Toimintakate - 58 716 71 369-14 168-20 % 85 537 TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 14 961-6 945-6 945 Sisäiset toimintatuotot 3 145 103 2 955 185 1 979 864 67 % 975 321 Ulkoiset toimintamenot - 3 203 880-2 873 928-1 992 965 69 % - 880 963 Sisäiset toimintamenot - 14 903-9 888-8 013 81 % - 1 875 Toimintakate - 58 719 71 369-14 169-20 % 85 538 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toteutuma 31.8.2017 on talousarvion mukainen, tammi elokuun siivouskustannukset ovat yhteensä 2 000 977 1,40 /kk/m2. Siivottuja neliöitä yhteensä 119 377 m2. Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Puhtauspalvelut Siivottava pinta-ala 115 563 117 339 119 337 119 377 101,2 Tunnusluvut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Puhtauspalvelua on tuotettu oman tuotantona 73,01% ja täydennetty ostopalveluna 26,9%.
Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa 8/2017 Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Toiminnan tuottavuus sekä omaisuuden arvon turvaaminen: Siivous: 1,99 /kk/m2 (vuonna 2016 = 2,20 /m2/kk) Siivouskustannukset: Kustannukset / m2 / kk Seuranta osavuosikatsauksissa sekä vuoden 2017 tilinpäätöksessä. tammi elokuun siivouskustannukset ovat 1,40 /kk/m2
RUOKAPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS 2017 - toteuma Myyntituotot 5 947 957 6 171 661 3 180 221 52 % 2 991 440 Muut toimintatuotot 2 160 - - - Vuokratuotot 1 270 - Muut toimintatuotot 890 - Kaikki toimintatuotot yhteensä 5 950 117 6 171 661 3 180 221 52 % 2 991 440 Toimintakulut Henkilöstökulut - 2 716 892-2 671 473-1 701 970 64 % - 969 503 Palkat ja palkkiot - 2 135 066-2 168 670-1 384 648 64 % - 784 022 Henkilösivukulut - 581 826-502 803-317 322 63 % - 185 481 Palvelujen ostot - 202 494-278 906-124 413 45 % - 154 493 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 1 939 380-2 269 920-1 054 894 46 % - 1 215 026 Muut toimintakulut - 293 050-289 358-172 574 60 % - 116 784 Vuokrakulut - 287 349-288 858-169 241 59 % - 119 617 Muut toimintakulut - 5 701-500 - 3 333 667 % 2 833 Kaikki toimintakulut yhteensä - 5 151 816-5 509 657-3 053 851 55 % - 2 455 806 Toimintakate 798 301 662 004 126 370 19 % 535 634 TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 476 177 765 000 267 878 35 % 497 122 Sisäiset toimintatuotot 5 473 940 5 406 661 2 912 343 2 494 318 Ulkoiset toimintamenot - 4 848 465-5 205 343-2 875 037 55 % - 2 330 306 Sisäiset toimintamenot - 303 350-304 314-178 814 59 % - 125 500 Toimintakate 798 302 662 004 126 370 19 % 535 634 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toimintakate toteutunee talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Ruokapalvelu on osallistunut Suomi 100 juhlavuoteen kevätkaudella keskittyen siihen, miten syötiin ennen ja miten tänään. Teema toteutettiin pitämällä entisajan teemaruokapäiviä. Syyskaudella Suomi 100- juhlavuotta juhlistetaan teemalla, miten syödään nykyään ja tulevaisuudessa. Lisäksi kouluruokailussa vietetään ruokateemavuotta, joka toteutetaan yhteistyössä kouluterveydenhoitajien, suun terveydenhuollon, kotitalousopettajien ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Ruokateemavuosi huipentui kouluruokamessuihin Kirkkonummipäivien yhteydessä ja messuilla oli 861 kävijää. Kouluruokamessuilla maistatettiin kouluruokaa, palkittiin reseptikilpailun voittaneita oppilaita ja annettiin tietoa terveellisestä ruokailusta ja elämäntavoista.
Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa 8/2017 Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Kehittyvät palvelut / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruoka on hyvää tai kohtalaista Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen 2,30 /suorite asiakaskysely Asiakaskysely tehty toukokuussa, toteuma 97 % mukaan ruoka oli hyvää tai kohtalaista. Tuotetut ateriat / ateriasuorite 2,22 /tuotettu ateriasuorite Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tunnusluvut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Ruokapalveluyksikkö TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Tuotettuja aterioita, opetustoimi 1 271 029 830 407 1 143 069 734 730 64 % Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito 695 487 434 182 975 229 423 759 43 % Tuotettuja aterioita, laitosruokailu 188 058 95 119 44 348 83 798 189 % Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu 140 794 68 398 42 600 41 343 97 % Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu 44 132 30 572 56 786 64 123 113 % Tuotettuja aterioita, palvelutalo 28 614 11 387 8 064 26 365 327 % Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % 0 0 0 0
PALVELUTUOTANNON JAOSTON INVESTOINNIT Talonrakentaminen Vastuullinen viranhaltija rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä Talousarviovuonna käynnissä olevat hankkeet Perusturva Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty (Perusturva) Kunnanvaltuusto teki 14.4.2014 päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Hankesuunnitelma hyväksyttiin vaihtoehto 1 mukaisesti ilman vuodeosastoa kunnanvaltuustossa 16.11.2015. Vuodelle 2017 on varattu toteutussuunnitteluun rahat. Hyvinvointikeskuksen rahoitus sekä urakkamuotoselvitykset ovat käynnissä parhaillaan. Kunta on saanut investointiluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Kunnanvaltuusto päätti 29.5.2017, että hankkeen rahoittajaksi kilpailutetaan sijoittajataho. Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Rahoituksen kilpailutus tullaan tekemään toteutussuunnittelun L1 suunnitteluvaiheen jälkeen. Kesän aikana aloitettiin Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu. Sivistystoimi Sjökulla, oppimiskeskuksen laajennus ja peruskorjaus ja päiväkoti Sjökullan oppimiskeskuksen rakennustyöt olivat käynnissä koko vuoden 2016. Oppimiskeskuksen A ja B osat valmistuivat loppuvuodesta ja ovat käytössä. Uudisrakennuksen työ saatiin käyntiin myös vuoden 2016 aikana ja sen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2017 joulukuussa. Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus Masalan koulun laajennuksen rakennustyöt on saatu valmiiksi ja rakennus on vastaanotettu kesäkuun aikana. Pääkirjaston laajennus ja korjaus Pääkirjaston kokonaisurakka kilpailutettiin kevään aikana. Kilpailutuksessa saatiin ainoastaan yksi tarjous, joka ylitti huomattavasti hankkeelle varatun määrärahan. Hankinta päätettiin keskeyttää ja palauttaa uudelleen suunnitteluun. Uusi kilpailutus on toteutettu, päätös etenemisestä tehdään syyskuussa.
Kantvikin päiväkoti, vanhan osan purku ja uuden osan korjaus ja laajennus Kantvikin päiväkodin rakentamistyöt aloitettiin vuoden 2016 lopussa. Rakennustyöt ovat aikataulussa ja sen arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2018. Suunnittelukaudella 2018 2019 käynnistyvät hankkeet Jokirinteen oppimiskeskus (aiemmin Keskusta-alueen suomenkielinen koulu) (Sivistystoimi) Jokirinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.5.2017 45. Hanke toteutetaan SR-urakkana ja urakkakilpailu toteutetaan syksyn 2017 aikana. Alustavan aikataulun mukaisesti oppimiskeskuksen rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2018 2020. Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun peruskorjaus ja laajennus (Sivistystoimi) Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.4.2017 28. Alustavan suunnitelman mukaisesti päiväkodin rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2018 2019 ja Koulun laajennuksen vuosille 2019 2020. Veikkolan sivukirjasto Veikkolan sivukirjaston peruskorjauksesta tehdään hallituksen päätöksen mukaisesti erillinen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma aloitetaan vuoden 2017 aikana. Gesterbyn koulukeskus (ei hankenumeroa) (Gesterbyn koulu, Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasium), rakennushanke Gesterbyn koulun tarveselvitys on hyväksytty Suomenkielisessä varhaiskasvatus ja opetuslautakunnassa 8.2.2017 7. Winellska skolanin tarveselvitys on hyväksytty Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 24.5.2017 26 ja palvelutuotannon jaosto on antanut lausuntonsa. Tarveselvitykset viedään yhteisesti hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen. Hankesuunnitelma laaditaan yhtenäisestä rakennushankkeesta, kun kunnanhallitus on hyväksynyt tarveselvitykset. Framnäsin huolto- ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) Huolto- ja pukuhuonerakennus tehdään puretun rakennuksen tilalle. Rakennuksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentamisurakka kilpailutettu. Päätös etenemisestä tehdään syyskuussa.
TALONRAKENTAMINEN TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot 8/2017 % Perusturvan käytössä 3009 Hyvinvointikeskus Jokiniitty (2016-2020) -2 500 000-9 723 350-9 307 100-15 048 0,6 % Perusturvan käytössä yhteensä -2 500 000-9 723 350-9 307 100-15 048 0,6 % Hankkeen kokonaiskustan nukset Sivistystoimen käytössä Rakentamisvaiheessa 3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rak ( ur) (-2016) -1 300 000-905 582 70 % 3 700 000 3462 Sjökulla oppimiskeskuksen laajennus ja kor jaus (-2017) -1 925 000-1 695 283 88 % 6 989 476 3222 Kantvikin pk vanhan osan purku ja saneera us (2016-2017) -3 300 000-1 977 643 60 % 4 060 000 3450 Pääkirjaston laajennus (2015-2019) -3 238 000-3 238 000-200 000-915 254 28 % 7 409 530 3450 Pääkirjaston valtionosuus (OPM, maks 7 vuoden aikana) 2 060 000 3450 Pääkirjaston peruskorjaus (2017-2019) -2 163 000 2 163 000 Suunnitteluvaiheessa 3447 Framnäs huolto- ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) -1 000 000-13 434 1 % 1 000 000 3402 Jokirinteen oppimiskeskus -1 000 000-7 636 000-9 500 000-208 057 21 % 38 000 000 3320 Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus (2016-2019) -150 000-3 500 000-3 500 000-13 550 9 % 10 677 000 3448 Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus -20 000-1 480 000-1 000 000 0 0 % 2 500 000 Tarveselvitysvaiheessa 3232 Tarve- ym. Selvitykset -100 000-30 000-30 000-22 307 22 % Sivistystoimen käytössä yhteensä -12 033 000-15 884 000-14 333 000-5 751 110 48 % 76 499 006 3610 Tilahallinnon korjausohjelma (PATU 31.8.2016 73) -2 900 000-2 900 000-2 900 000-2 867 841 99 % Talonrakentaminen määräraha yhteensä -17 433 000-28 507 350-26 540 100-8 633 999 50 % Talonrakentaminen valtionosuudet yhteensä 0 0 2 060 000
VUOSIKORJAUSOHJELMA 2017 31.8.2017 TILANNE 1195 7126 Toteutunut 09101 A1 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS huonetilojen muutos,sisäilmak. Vesikaton huolto 300000 956 174,00 12801 A1 KIRKKONUMMEN TYÖKESKUS pesukone ja LVIS kytkennät 10000-60901 A1 METSÄPIRTTI, VOLS sisä ja ulkopuolisia maalaustöitä, lattiamatot 63000 89 205,00 61001 A1 VOLSKOTI (Vanhainkoti Asumispalvelutalo 2017) potilashälytysjärjestelmä 25000-09070 A1 KESKUSTAN VÄESTÖNSUOJA rak ja LVIS suunnittelu/korjaus 30000 6 329,00 10401 A1 PAPPILANMÄEN PÄIVÄKOTI pihaportti 9900-11001 A1 KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS opastaulut, ovien sähkölukitus, äänentoisto, sisäilmakorj. 130000 147 717,00 11001 A1 KK:N KOULUKESKUS RAK. C+D suihku ja pesutilakorj. kalustuksia 30000 9000 11401 A2 FINNSBACKAN NAVETTA Piha-alue 15000 39 454,00 12001 D LINDALIN PÄIVÄKOTI piha alue, lattiapinnoite, märkätilat, sähkötyöt 85000-12401 B RAVALSIN MUSEOALUEEN RAKENNUKSET aitan kunnostus, rak ja lvis töitä 40000 12601 A1 RAVALSIN PÄIVÄKOTI vesikaton maalaus, suunnittelu, pihakalusteet 22000-13001 A1 KYRKSL. SV. SKOLCENTRUM Tarveselvitys, korjauksia 130000 622 618,00 13101 A1 GESTERBYN KOULU tarveselvitys 40000 60 887,00 13501 D GESTERBY PÄIVÄKOTI 1, alatarha (hopeahaka) Purkutöitä poismuutto 5000 13701 A2 GESTERBYN NUORISOTALO rak ja lvis suunnittelu, toteutus 11000-15001 A1 HEIKKILÄN KOULU leikkivälineet, ulkoovi,liikuntas. valaistus, rak ja lvis korj. 47000 32 940,00 15002 A1 HEIKKILÄN KOULUN LISÄRAKENNUS sähkölukitus 4000-15101 A1 JOLKBYN PÄIVÄKOTI kunnostuksia, tiivistyksiä, vesikatto 62000 34 315,00 16401 A1 KUVATAIDEKOULU, JOLKBY vesikaton maalaus 45000 8 075,00 20801 B KUPLAHALLI, HOMMAKSEN URHEILUPUISTO Tarve-, kuntoselvitys suunnittelu rak ja lvis 30000-21301 A1 KÖPAKSEN PÄIVÄKOTI Alakatot, lattia, aita korjaus 30000 17 764,00 21601 A1 NISSNIKUN ALA-KOULU kattolevyjem vaihto, leikkivälineet 40000 114 122,00 21701 A1 NISSNIKUN YLÄ-KOULU tarveselvitys, siivouskeskus, pesukone 40000 2 030,00 22501 A1 MASALAN MONITOIMITALO, TEMANA Rak ja LVIS suunnittelu 35000-23301 A1 KARTANONRANNAN PÄIVÄKOTI pihakatos, pihatyöt, lasten suihkualtaat 25000 25001 A1 BOBÄCK SKOLA VANHA KOULURAKENNUS valaistus, lämmitysjärjestelmä 30000 221,00 30201 A1 KOSKENTORIN PÄIVÄKOTI ulko ja sisäpuolisia kunnostustöitä 18000 10 064,00 30701 A1 VUORENMÄEN KOULU JA PÄIVÄKOTI KOULU vesikaton koe maalaus 10000 - PÄIVÄKOTI kiipeilyteline, hiekkalaatikoiden yhdistäminen 42001 A1 KANTVIKIN KOULU Luokan ja aidan kunnostus 20000 108 427,00 72201 A1 UPINNIEMEN KOULU ja PÄIVÄKOTITILAT PURKUTYÖ 400000 7 571,00 A1 KOULUT JA PÄIVÄKODIT, ULKOALUEET, PIHAT JA LEIKKIVÄLINEET 70000 10301 A2 K-TALO IV kone + jäähdytin kunnostuksia 130000 17 623,00 16301 A1 KUNNANTOIMISTO, Jolkby korjaustoimenpiteiden loppuun saattaminen 100000 120 385,00 16501 A2 JOLKBYN RIVITALO kaukolämpö 32000 16601 A2 TALLMORA RIVITALO kunnostuksia, kaukolömpö 55000 90 121,00 47001 A1 JERIKON VARIKKO LVIS ja taloautomatisointi 80000 54001 A1 PELASTUSKESKUS, JORVAS kunnostustöitä 10000 61301 A2 VOLSIN RIVITALO vesikate 100000 113 945,00 61601 A2 MARIEFRED Saunan seinät ja katto 40000 73 016,00 73201 B PORKKALA VAK Jätevesijärjestelmien kunnostus 40000 73301 B NEDERGÅRD KESÄSIIRTOLA Rantasaunan lattia 9000 A1 SISÄLMAKORJAUKSET 200000 10302 KUNNANTALO 50 860,00 16901 Heikkilän urheilupuiston rak. 53 405,00 19201 LAAJAKALLION KOULU 11 438,00 22001 KÖPAKSEN PÄÄRAK 7 809,00 MUUT 71 325,00 Kohdistamattomat 200000 Kiinteistöjen kuntoarviot/selvitykset 40000 Energi.seur.ohjelma / toimenpiteet 50000 Tilahallinnon yhteiset menot, vakinaisten kuukausipalkat 70000 2980000 36900 2 867 840,00