Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu Sarin
Ohjelma Kaupungin organisaatio (kaupunginjohtaja) Luottamushenkilöorganisaatio Henkilöstöorganisaatio Johtoryhmä ja konserniohjaus Toimielinten ratkaisuvalta (kaupunginjohtaja) Kokouskäytänteet (hallintopäällikkö) Kaupunkistrategia: Murroksesta menestykseen (kaupunginjohtaja) Hallinto- ja talouspalveluiden toimiala (hallinto- ja talousjohtaja) Tehtävät ja organisaatio Strategiset tavoitteet Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2013 Elinkeinotoimen vastuualue (kehittämispäällikkö) Tehtävät, toimijat ja yhteistyökumppanit Strategiset tavoitteet Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 6.3.2013 Annu Kalliaisenaho 2
Hallinto- ja talouspalvelujen toimiala Hallinto- ja talousjohtaja Ulkoiset ja sisäiset asiakaspalvelut palvelupiste Serveri 2 htv Ulkoiset ja sisäiset tiedottamispalvelut 1 htv Asianhallintapalvelut 4 htv Talouspalvelut 5 htv Henkilöstöpalvelut 2 htv Ruokapalvelut 18,2 htv Taitoa Oy Tiera Oy Maatalouspalvelut 6.3.2013 Annu Kalliaisenaho 3 3
Hallinto- ja talouspalvelut Serveri Tiedotuspalvelut Ulkoiset ja sisäiset asiakaspalvelut Kopiointipalvelut Postinkäsittely Toimistotarvikevarasto Muut tehtävät Koko kaupungin ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen ja viestintä yhteistyössä toimialojen, luottamushenkilöiden ja muiden sidosryhmien kanssa 6.3.2013 Annu Kalliaisenaho 4
Hallinto- ja talouspalvelut Asianhallintapalvelut kaupunginvaltuuston ja hallituksen, lautakuntien ja toimikuntien valmistelu ja täytäntöönpanot toimielinten sihteeripalvelut kirjaamo, tietopalvelut ja arkistointi dokumenttien ja sopimusten hallinta hallinnon asiantuntijapalvelut 6.3.2013 Annu Kalliaisenaho 5
Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Palkka-asiamiespalvelut Palvelusuhdeneuvonta Yhteistoiminta Työsuojelu Työterveyshuolto Henkilöstöetuudet TYHY -toiminta Työllisyyden hoitaminen Ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi Talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu ja laadinta Talouden suunnittelu, ennakointi ja seuranta Rahoituksen suunnittelu, ennakointi ja seuranta Myyntilaskutukset 6.3.2013 Annu Kalliaisenaho 6
Taitoa ja tiera Oyt Taitoa Oy Palkanlaskentapalvelut Laskentapalvelut käyttöomaisuuskirjanpito Järjestelmien ylläpito ja kehittäminen Tiera Oy Tietohallintopalvelut Strateginen suunnittelu, kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Kokonaisarkkitehtuurilla (KA) tarkoitetaan toiminnan, tietotarpeiden, tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamista, kuvaamista ja suunnittelemista yhtenäisen mallin mukaisesti. Kokonaisarkkitehtuuri varmistaa eri osa-alueiden ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukaisen huomioimisen kaikessa toiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämisessä. Tietotekniikkapalvelut Lähi- ja etätuki 6.3.2013 Annu Kalliaisenaho 7
Kaupungin talous tasapainossa Strateginen päämäärä TA 2013 tavoitteet johdon ja esimiesten yhteistä strategista näkemystä sekä henkilöstö- ja taloushallinnon osaamista lisätään esimiestilaisuuksilla ja -koulutuksilla jatketaan toimivan kustannuslaskentajärjestelmän kehittämistä ja käyttöön ottoa. talouden ohjausta tehostetaan analysoimalla tunnuslukuja, ennakoimalla talouden kehitystä ja kehittämällä johdon raportointia omia toimintaprosesseja kehitetään yhteistyössä Taitoan ja Tieran kanssa. sähköistä asiointia kehitetään ja lisätään yhteistyössä Taitoan ja Tieran kanssa Sisäistä ja ulkoista asiakaspalvelua parannetaan Arviointikriteerit/ mittarit johdon ja esimiesten osaaminen parantunut ja tuloksellisuus lisääntynyt taloudenseuranta koko kaupungin osalta tehostunut uusi talousarviorakenne sekä sisäinen ja ulkoinen laskentajärjestelmä otettu käyttöön prosessien tavoitetilat kuvattu ja yhdenmukaiset työmenetelmät käytössä niin omassa organisaatiossa kuin Taitoassakin sähköinen asiointi ja palvelut lisääntyneet ja tehostuneet verrattuna vuoteen 2012 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Vastuuhenkilöt 6.3.2013 hallinto- ja talousjohtaja, hallintopäällikkö Annu Kalliaisenaho 8
Tuloslaskelma / ulkoiset 0123 Hallinto- ja talouspalvelut TP2011 TA2012 TP2012 Ero TA2013 TA12/TA13 % Toimintatuotot 166 964 115 000 167 724-52 724 150 500 30,9 Myyntituotot 129 842 76 000 97 314-21 314 74 000-2,6 Maksutuotot 2 338 2 000 2 294-294 2 000 0,0 Tuet ja avustukset 11 271 16 000 42 161-26 161 51 000 218,8 Muut toimintatuotot 23 513 21 000 25 955-4 955 23 500 11,9 Toimintakulut -1 164 256-1 206 200-1 113 723-92 477-1 189 700-1,4 Palkat ja palkkiot -676 751-664 091-643 755-20 336-689 400 3,8 Henkilöstösivukulut -214 605-229 309-203 862-25 447-216 200-5,7 Palvelujen ostot -200 924-251 900-201 918-49 982-222 700-11,6 Tarvikeostot -36 163-29 400-26 108-3 292-26 400-10,2 Muut toimintakulut -35 813-31 500-38 080 6 580-35 000 11,1 Toimintakate -997 292-1 091 200-945 999-145 201-1 039 200-4,8 6.3.2013 Annu Kalliaisenaho 9
Ruokapalvelut Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden ateriapalvelujen tuottaminen kouluille ja päiväkodeille Karviaisen asiakkaille henkilöstöruokailu ulkoisten asiakkaiden ateriapalvelut kokoustarjoilut 6.3.2013 Annu Kalliaisenaho 10