As Oy Taavinmaja Tilinpäätös- ja kulutustiedot Markus Liimatainen
Taloyhtiön tuotot ja kulut 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoitovastike /os/kk.42.42.46.55.58.58.58.58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1.84 1.84 1.977 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 Ullakkovastike 2 /m2/kk (E9/E1) 1.931 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 Vesimaksu, lämmin /m3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 Vesimaksu, kylmä /m3 2.8 2.8 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 Vesimaksuennakko /henk/kk 13. 13. 14. 14. 14. Autopaikkamaksu /paikka/kk 4. 4. 5. 5. 1. 1. 1. 1. Kiinteistön tuotot 63845 63979 79353 86996 9512 8357 9676 985 %-muutos % 24 % 1 % 9 % -12 % 15 % 2 % Hallintokulut -964-8391 -12892-11215 -9685-1925 -11282-196 %-muutos -13 % 54 % -13 % -14 % 13 % 3 % -3 % Käyttö ja huoltokulut -4275-4161 -4668-5419 -1858-4323 -4732-4764 %-muutos -3 % 12 % 16 % 1 % -6 % 9 % 1 % Lämmitys -16183-1758 -18369-2914 -21695-24864 -25159-2541 %-muutos 5 % 8 % 14 % 4 % 15 % 1 % 1 % Vesi ja jätevesi -9275-8233 -8639-8243 -973-8761 -9128-9376 %-muutos -11 % 5 % -5 % 18 % -1 % 4 % 3 % Sähkö -1193-1363 -144-1346 -1793-2237 -1814-1392 %-muutos 14 % 3 % -4 % 33 % 25 % -19 % -23 % Jätehuolto -3498-3592 -348-4118 -4431-5374 -497-588 %-muutos 3 % -3 % 18 % 8 % 21 % -9 % 4 % Vahinkovakuutukset -2721-2921 -328-3519 -3641-3767 -3969-4355 %-muutos 7 % 1 % 1 % 3 % 3 % 5 % 1 % Kiinteistövero -5537-5627 -6347-872 -864-8142 -8163-8575 %-muutos 2 % 13 % 27 % % 1 % % 5 % Korjaukset ja hankinnat -21922-1674 -52689-14148 -31275-6183 -34188-19119 %-muutos -92 % 347 % -73 % 121 % -8 % 453 % -44 % Erilliset urakat Muut hoitokulut (talkoot) -434-314 -511-617 -328-367 -421-437 Saadut vakuutuskorvaukset 5541 Saadut korjaus ym. avustukset 72 65 2499 Aktivoinnit 2651-2499 Hoitokulut yht. -69137-54216 -9837-778 -9981-74944 -13797-89467 %-muutos -22 % 68 % -15 % 29 % -24 % 38 % -14 % Käyttökate/hoitokate -5292 9763-11484 9988-6165 8563-767 8583
Hoitokulujen vaihtelu johtuu tehdyistä korjauksista Juoksevat vuosikulut noin 8 12 1 8 6 4 2 Kiinteistön tuotot ja kulut yht. 27 28 29 21 211 212 213 214 12 1 8 6 4 2 Vuokratuotot (Autopaikat) Vastikkeet Kiint. hoitokulut yht. (oik. asteikko) Käyttökorvaukset (kylmä vesi ym.) Kiinteistön tuotot yhteensä
Kiinteistön hoitokulujen prosentuaalinen jakauma 214 21 % 12 % 5 % 1 % 5 % 28 % 6 % 2 % 1 % Hallinto Käyttö ja huolto Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaukset ja hankinnat
Lämmitys on suurin yksittäinen kuluerä Hallintokulut Käyttö- ja huoltokulut 14 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 Henkilöstökulut (kokouspalkkiot) Toimisto ja hallintokulut Isännöinnin kokouspalkkiot Isännöintipalkkiot Laajakaista Tampuuri + energiatodistus + veka Muut käytön ja huollon kulut Kiinteistönhoito Hallinto yht. (oik. asteikko) Maksut lumitöistä ja liukkauden torj. Käyttö ja huolto yht. (oik.asteikko) Sähkö, vakuutukset, jätehuolto, verot Lämmitys ja vesi 1 3 8 25 6 4 2 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 214 27 28 29 21 211 212 213 214 Sähkö Vahinkovakuutukset (kiint.täysarvo vak.) Jätehuolto Kiinteistövero Lämmitys yht. Vesi ja jätevesi yht.
Korjaukset ja hankinnat vaihtelevat voimakkaasti vuodesta toiseen 55 Korjaukset ja hankinnat 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 214 Ulkoaluerakenteet Sisäpuoliset rakenteet Korjaussuunnittelu- ja valvonta Huoneistokorjaukset, yhtiölle kuuluvat Korjaukset ja hankinnat yht. Ulkopuoliset rakenteet Sähköjärjestelmät LVI järjestelmät Kuntoarvioit ja tutkimukset
Lämmön, sähkön ja veden kulutukset hyvillä tasoilla; lämmitys noin 15/asunto/kk Lämmönkulutus Sähkönkulutus 45 4 35 3 25 2 15 1 5 2 22 24 26 28 21 212 214 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 18 16 14 12 1 8 6 4 2 2 22 24 26 28 21 212 214 3. 2.5 2. 1.5 1..5. Lämmön kokonaiskulutus MWh/v Lämpö kwh/m3/v (oikea-asteikko) Sähkön kokonaiskulutus kwh/v Sähkö kwh/m3/v (oikea-asteikko) 36 32 28 24 2 16 12 8 4 Vedenkulutus 2 22 24 26 28 21 212 214 Veden kokonaiskulutus m3/v l/as/vrk (oikea-asteikko) 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kiinteistön sähköenergian ominaiskulutuksen (kwh/m3) vertailussa käytetään vertailuarvona Vantaalla ja Keski-Uudellamaalla vastaavien kiinteistöjen ominaiskulutuksien keskiarvoja: Rivitalot 3.4 kwh/m3/v ja kerrostalot 4.5 kwh/m3/v Lämpöenergian ominaiskulutus vastaavanlaisessa rakennuskannassa paikkakunnalla on keskimäärin 55 kwh/rm3/v
Tilinpäätökset 27-214 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoitovastike /os/kk.42.42.46.55.58.58.58.58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1.84 1.84 1.977 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 Ullakkovastike 2 /m2/kk (E9/E1) 1.931 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 Vesimaksu, lämmin /m3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 Vesimaksu, kylmä /m3 2.8 2.8 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 Vesimaksuennakko /henk/kk 13. 13. 14. 14. 14. Autopaikkamaksu /paikka/kk 4. 4. 5. 5. 1. 1. 1. 1. KIINTEISTÖN TUOTOT Vastikkeet 53615 52835 65615 76931 8374 72775 8494 8494 Muutos -1 % 24 % 17 % 9 % -13 % 17 % % Vuokratuotot (Autopaikat) 783 816 972 195 19 228 228 228 Käyttökorvaukset (kylmä vesi ym.) 9448 1328 12766 897 9516 8452 8892 1866 Kiinteistön tuotot yhteensä 63845 63979 79353 86996 9512 8357 9676 985 Muutos % 24 % 1 % 9 % -12 % 15 % 2 % KIINTEISTÖN HOITOKULUT Hallinto 964 8391 12892 11215 9685 1365 1722 196 Hallinto %-hoitokuluista 14 % 15 % 14 % 15 % 1 % 14 % 1 % 12 % Käyttö ja huolto 4275 4161 4668 5419 1858 4323 4732 4764 Käyttö ja huolto %-hoitokuluista 6 % 8 % 5 % 7 % 11 % 6 % 5 % 5 % Lämmitys 16183 1758 18369 2914 21695 24864 25159 2541 Lämmitys %-hoitokuluista 23 % 31 % 2 % 27 % 22 % 33 % 24 % 28 % Vesi ja jätevesi 9275 8233 8639 8243 973 8761 9128 9376 Vesi ja jätevesi %-hoitokuluista 13 % 15 % 1 % 11 % 1 % 12 % 9 % 1 % Sähkö 1193 1363 144 1346 1793 2237 1814 1392 Sähkö %-hoitokuluista 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % Jätehuolto 3498 3592 348 4118 4431 5374 497 588 Jätehuolto %-hoitokuluista 5 % 7 % 4 % 5 % 4 % 7 % 5 % 6 % Vahinkovakuutukset 2721 2921 328 3519 3641 3767 3969 4355 Vahinkovakuutukset %-hoitokuluista 4 % 5 % 4 % 5 % 4 % 5 % 4 % 5 % Kiinteistövero 5537 5627 6347 872 864 8142 8163 8575 Kiinteistövero %-hoitokuluista 8 % 1 % 7 % 1 % 8 % 11 % 8 % 1 % Korjaukset ja hankinnat 21922 1674 52689 14148 31275 6183 34188 19119 Korjaukset ja hankinnat %-hoitokuluista 32 % 3 % 58 % 18 % 32 % 8 % 33 % 21 % Muut hoitokulut 434 314 511 617 328 367 421 437 Muut hoitokulut %-hoitokuluista 1 % 1 % 1 % 1 % % % % %./. Saadut vakuutuskorvaukset -5541./. Saadut korjaus ym. avustukset -72-65 -2499./. Aktivoinnit -2651 2499 Kiint. hoitokulut yht. (oik. asteikko) 69137 54216 9837 778 9981 74944 13797 89467 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE -5292 9763-11484 9988-6165 8563-767 8583 Poistot ja arvonalentumiset 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 Rahoitustuotot ja -kulut 4662 4771 426 Korkotuotot 48 Pääomavastikkeet 2972 4771 426 17991 4687 3146 2648 2222./. Rahastosiirrot 2863-225 -225-14485 -4625-3146 -2648-2 25 Korkokulut 1192 387 623 494 327-185 -89 Muut rahoituskulut 6.7 411 17 19 19-15 -2 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -127 211 123 2915-45 -346-2 16 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ -7253 994-12116 1168-845 6382-974 8689 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -7253 994-12116 1168-845 6382-974 8689 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -7253 994-12116 1168-845 6382-974 8689