RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 31.12.2015 1 1. Yleistä Kuntatyönantajien antaman suosituksen mukaisesti henkilöstöraportti sisältää tietoa henkilöstön määrästä, ikärakenteesta ja sukupuolijakaumasta, henkilöstön vaihtuvuudesta, eläköitymisestä, koulutuksesta, palkkauksesta, työhyvinvoinnista, terveysperusteisista poissaoloista ja henkilöstökuluista (Kuntatyönantajat: Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen, 2013). Suosituksen mukaan henkilöstövoimavarojen arvioinnin perustana tulee olla kunta- ja palvelustrategiat. Henkilöstövoimavarojen arvioinnin tarkoituksena on auttaa/edistää johtamista ja toiminnan kehittämistä sekä toimia apuna toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kunnan strategisia painopistealueita ovat peruspalvelujen turvaaminen lähipalveluina, kunnan kehittäminen asuinkuntana sekä vapaa-ajan vietto- ja matkailukuntana, elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen, toimivien tietoliikenneyhteyksien luominen ja ylläpitäminen, luonnon monipuolinen hyödyntäminen kestävän kehityksen perustalta, yhteistyön jatkaminen kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä uusien yhteistyökumppaneiden hakeminen. Tämä henkilöstöraportti on yhteenveto yllä mainituista seikoista, eikä se perustu henkilöstöstrategiaan sillä strategian päivittäminen on vielä kesken samoin kuin työhyvinvointisuunnitelman laatiminen. Henkilöstöstrategian tulee perustua kunnan toimintaajatukseen ja toiminta/kuntastrategiaan. Kunnanhallituksen 6.2.2006 hyväksymässä henkilöstöstrategiassa on kuvattu muun muassa johtamisjärjestelmää, sekä koulutusja perehdyttämisjärjestelmää, mutta se ei täytä henkilöstöstrategialle asetettavia sisältövaatimuksia. Kunnan toiminta-ajatuksena on laadukkaiden peruspalveluiden tarjoaminen kuntalaisille, elinkeinoelämän edistäminen sekä asuinympäristön pitäminen viihtyisänä. Kuntaan houkutellaan uusia asukkaita (kuntalaisia), vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita. 2. Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä 31.12.2015 Kunnan henkilöstön kokonaislukumäärä oli 97. Lukumäärään sisältyy neljä kunnan sosiaalitoimen työntekijää ja yksi terveydenhuollon työntekijä (lääkäri). Taulukossa on esitetty sosiaali- ja terveydenhuollon lukumääräksi 35. Tämä luku sisältää kunnan palvelussuhteesta työlomalla ja yksityisen palveluntuottajan palveluksessa olevat työntekijät, joita on 31. Taulukoissa on esitetty vertailutietoina myös vuosien 2013 ja 2014 henkilöstön lukumäärät. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Hallinto ja talous 15 12 8 Ruokahuolto 8 9 9 Maaseudun kehittämistoimi - - 1 Tekninen toimi 21 18 15 Sosiaali- ja terveystoimi 35 37 37 Sivistystoimi 48 53 52 Yht 129 129 122
RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 31.12.2015 2 Henkilötyövuosiksi laskettuna henkilötyövuodet vuonna 2015 olivat: kunnan henkilökunta 91,75. Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta mukaan lukien 122,75. Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstön määrä eriteltyinä vakinaisiin, määräaikaisiin, sijaisiin ja työllistettyihin. 2015 2014 2013 naiset miehet yht. naiset miehet yht. naiset miehet yht. Hallinto-ja talous Vakinaiset 7 2 9 6 2 8 5 3 8 Määräaikaiset 2 1 3 Työllistetyt 1 2 3 3 1 4 Hallinto-ja talous yhteensä 10 5 15 9 3 12 5 3 8 Ruokahuolto Vakinaiset 7 7 6 6 6 6 Sijaiset 1 1 Työllistetyt 1 1 3 3 2 2 Ruokahuolto yhteensä 8 8 9 9 9 9 Maaseudun kehittämistoimi Vakinaiset 1 1 Maaseudun kehitt.toimi yht. 0 0 1 1 Ympäristötoimi Vakinaiset 3 3 2 2 3 3 Määräaikaiset 1 1 Ympäristötoimi yht. 3 3 3 3 3 3 Kiinteistötoimi Vakinaiset 7 6 13 6 5 11 6 5 11 Määräaikaiset 1 1 1 1 1 1 Työllistetyt 2 2 1 1 Sijaiset 1 1 1 1 Oppisopimus 1 1 1 1 Kiinteistötoimi yht. 8 10 18 8 7 15 7 5 12 Sosiaali- ja terveystoimi Vakinaiset 4 4 4 4 4 1 4 Määräaikaiset 1 1 1 1 1 Sosiaali- ja terveystoimi yht. 4 1 5 4 1 5 4 1 5 Perusopetus Vakinaiset 20 5 25 21 5 26 21 6 27 Määräaikaiset 2 1 3 3 1 4 3 3 Sijaiset 2 1 3 3 3 3 1 4 Työllistetyt 2 2 0 Perusopetus yht. 24 7 31 29 6 35 27 7 34
RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 31.12.2015 3 2015 2014 2013 naiset miehet yht. naiset miehet yht. naiset miehet yht. Päivähoito Vakinaiset 9 9 9 9 9 9 Määräaikaiset, työll. 1 1 1 1 Sijaiset 2 2 Päivähoito yht. 10 10 11 11 10 10 Kirjasto Vakinaiset 3 1 4 3 1 4 3 1 4 Työllistetyt 1 1 Kirjasto yht. 3 1 4 3 1 4 4 1 5 Vapaa-aikatoimi Vakinaiset 1 1 2 1 1 2 1 1 2 Työllistetyt 1 1 1 1 1 1 Vapaa-aikatoimi yht. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Koko henkilöstö yhteensä 68 29 97 74 23 97 68 22 90 2015 2014 2013 Vakinaiset 76 72 75 Määräaikaiset 8 7 6 Työllistetyt + oppisopimus 9 12 4 Sijaiset 4 6 5 Yhteensä 97 97 90 Hallinnon henkilöstö kunnanjohtaja hallintosihteeri kehityssihteeri kirjanpitäjä laskentasihteeri 2 toimistosihteeriä IT-tukihenkilö palveluneuvoja 3 työllistettyä 3 projektityöntekijää Ruokahuollon henkilöstö emäntä 6 keittäjää 1 työllistetty Teknisen osaston henkilöstö kunnaninsinööri hallintosihteeri kiinteistöpalvelusihteeri 6 kiinteistönhoitajaa siivoustyönjohtaja
RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 31.12.2015 4 6 toimitilahuoltajaa 1 kiinteistönhoitaja oppisopimuksella 2 työllistettyä 1 toimitilahuoltajan sijainen 1 rakennusmies, määräaikainen Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö johtava sosiaalityöntekijä 2 sosiaaliohjaajaa toimistosihteeri johtava lääkäri Perusopetuksen henkilöstö rehtori apulaisrehtori 5 luokanopettajaa 2 erityisopettajaa 3 aineenopettajaa opinto-ohjaaja 4 päätoimista tuntiopettajaa esiluokan opettaja 3 opettajan sijaista 2 sivutoimista tuntiopettajaa 5 koulunkäyntiavustajaa emäntä keittäjä hallintosihteeri (90 % työajasta opetustoimi) Kirjaston henkilöstö kirjastotoimenjohtaja 2 kirjastovirkailijaa järjestelyapulainen 0,5 Päivähoidon henkilöstö päivähoidon esimies; tehtäviin sisältyy perhepäivähoidon ohjaus lastenhoitaja 2 lähihoitajaa 2 ryhmäperhepäivähoitajaa 3 perhepäivähoitajaa 1 ryhmäavustaja (työllistetty) Vapaa-aikatoimen henkilöstö vapaa-aikasihteeri nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja 1 työllistetty Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2015 Henkilöstön ikäjakaumalaskelmassa ei ole huomioitu kunnan palvelussuhteesta työlomalla olevia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä. Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstön määrä ikäryhmittäin eriteltynä.
RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 31.12.2015 5 Ikäjakaumat Ikäryhmä Ikäryhmä Ikäryhmä Ikäryhmä Ikäryhmä Ikäryhmä Ikäryhmä Ikäryhmä Yhteensä 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Vuonna 2015 Vakinaiset Naiset 2 2 10 3 9 10 13 9 58 Miehet 1 0 1 1 3 2 6 4 18 Yht 3 2 11 4 12 12 19 13 76 Määräaikaiset Naiset 4 1 2 2 0 1 1 0 11 Miehet 1 0 2 2 3 2 0 0 10 Yht 5 1 4 4 3 3 1 0 21 Naiset 6 3 12 5 9 11 14 9 69 Miehet 2 0 3 3 6 4 6 4 28 Yht 8 3 15 8 15 15 20 13 97 Vuonna 2014 Vakinaiset Naiset 1 3 8 2 9 14 14 5 56 Miehet 1 0 1 1 2 3 6 2 16 Yht 2 3 9 3 11 17 20 7 72 Määräaikaiset Naiset 3 2 6 3 0 3 0 1 18 Miehet 1 0 2 1 1 1 1 0 7 Yht 4 2 8 4 1 4 1 1 25 Naiset 4 5 14 5 9 17 14 6 74 Miehet 2 0 3 2 3 4 7 2 23 Yht 6 5 17 7 12 21 21 8 97 Vuonna 2013 Vakinaiset Naiset 1 3 7 4 12 14 12 4 57 Miehet 1 0 3 2 2 4 6 1 19 Yht 2 3 10 6 14 18 18 5 76 Määräaikaiset Naiset 1 5 0 1 1 2 1 0 11 Miehet 0 1 1 0 1 0 0 0 3 Yht 1 6 1 1 2 2 1 0 14 Naiset 2 8 7 5 13 16 13 4 68 Miehet 1 1 4 2 3 4 6 1 22 Yht 3 9 11 7 16 20 19 5 90
RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 31.12.2015 6 Vuonna 2015 henkilöstön keski-ikä oli 48,2 vuotta, vuonna 2014 henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta ja vuonna 2013 keski-ikä oli 47,5 vuotta. 3. Henkilöstön vaihtuvuus Kunnan henkilökunnan kokonaismäärä pysyi samana kuin vuonna 2014. Kunnaninsinöörin virkaan valittiin uusi viranhaltija. 4. Eläköityminen Kunnan palkkalistoilla olleista henkilökuntaan kuuluvista työntekijöistä vuonna 2015 jäi eläkkeelle yksi henkilö. 5. Palkkausjärjestelmä Työn vaativuuden arviointiin perustuvalla palkkausjärjestelmällä pyritään oikeudenmukaiseen palkkarakenteeseen ja tehtävän vaativuuden edellyttämään palkkaukseen. Palkkausjärjestelmän uudistaminen eli tehtäväkuvauksien ja työvaativuuden arviointi saatiin päätökseen. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 2.7.2015 138 työnvaativuuden arvioinnin lukuun ottamatta palkkausta koskevia muutoksia. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiperusteet ja henkilökohtaiset lisät ovat olleet käytössä 1.2.2013 alkaen. Henkilökohtaiseen palkanosaan kuuluva henkilökohtainen lisä perustuu muun muassa henkilön osaamiseen, tietoihin ja taitoihin jne. Henkilökohtaisella lisällä vaikutetaan myös henkilöstön motivaatioon sekä kannustetaan itsensä ja osaamisen kehittämiseen. Kunnassa ei ole käytössä vahvistettua palkitsemisjärjestelmää. 6. Työnorganisointi Kunnan työtehtäviä hoitaa melko vähäinen henkilökunta. Työtehtävien hoitamiseksi moniosaajat ovat kunnalle arvokkaita. Lisäksi työtehtävien sektoroitumista pitäisi välttää. Rääkkylässä työnmäärät jakautuvat vaihtelevasti työntekijöiden välillä. Suurimmalla osalla työntekijöistä työtahti on ripeä. Osa työntekijöistä työskentelee tiukkojen aikataulujen mukaan ja/tai hyvin nopealla tahdilla. Tulevina vuosina työtehtävien uudelleen organisointi ja uusien työmenetelmien käyttöönottaminen tulevat ajankohtaisiksi eläköitymisten ja organisaatiomuutosten seurauksena.
RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 31.12.2015 7 7. Työajan jakautuminen Opettajat pois lukien kunnan eri työpisteissä käytössä olevat työaikamuodot ovat yleistyöaika, toimistotyöaika ja jaksotyö. Kunnassa on toimistotyöajan puitteissa työskentelevillä joustava työaika aamuisin klo 7 9 välillä ja iltapäivällä klo 15 17 välillä. 8. Koulutus Henkilöstöllä on oikeus osallistua täydennys-, jatko-, uudelleen-, oppisopimus- ja ammattiyhdistyskoulutukseen. Työnantaja voi osallistua työntekijän/viranhaltijan omaehtoisen koulutuksen koulutuskustannuksiin myöntämällä viisi työpäivää vapaata vuosittain. Osaamisen kehittäminen Vuoden 2015 aikana henkilöstö on osallistunut oman ammattialansa täydennyskoulutustilaisuuksiin. Jatkossa uudella palkkausjärjestelmällä toivotaan olevan myös kannustava vaikutus omaehtoisen osaamisen kehittämiseen. Kaksi työntekijää suoritti työpaikalla tapahtuvaa oppisopimuskoulutusta. 9. Työhyvinvointi Työhyvinvointi Henkilöstöä kannustetaan oma-aloitteiseen ja yksilölliseen liikuntaan. Vuonna 2015 henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tuettiin 50 euron arvoisella sporttipassilla. Lisäksi työntekijöillä on oikeus osallistua työaikana kerran viikossa tunnin ajan työkykyä ylläpitävään ohjattuun liikuntaan. Työhyvinvointia edistävillä toimilla pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Työterveyshuollon toimenpiteillä pyritään työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. Kehityskeskustelut käytiin hallintokunnissa myös vuoden 2015 aikana. Savuton kunta Kunnanhallitus päätti 4.8.2014, että kunta työpaikkana julistautuu savuttomaksi 1.10.2014 alkaen. Työterveyshuolto Uutta työterveyshuollon suunnitelmaa valmisteltiin. Työterveyshuollon palveluja tuottaa yksityinen palveluntuottaja. Työpaikan olosuhteisiin kohdistuvina toimenpiteinä työterveyshuolto tekee tarvittaessa työpaikkaselvityksiä työpaikan vaara- ja riskitekijöiden selvittämiseksi ja työtilojen suunnittelemiseksi. Yksilöön kohdistuvana lakisääteisenä toimintana työterveyshuolto suorittaa työhön sijoitustarkastuksia ja seurantatarkastuksia. Lisäksi työterveydenhuolto tarjoaa sairaanhoitopalveluja. Työsuojelu Työsuojelutoimikunta kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Työsuojelun toimintaohjelman periaatteiden mukaan kunnan työsuojelutoiminta tukee johtamista, tuloksellista toimintaa ja kunnan pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamista.
RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 31.12.2015 8 Työsuojelun toimintaohjelmaa päivitetään vuosittain. Työsuojelun tarkoituksena on työntekijän psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin turvaaminen työssä ja työympäristössä esiintyviltä terveys- ja työturvallisuushaitoilta. Työsuojelua toteutetaan työsuojeluorganisaation kautta, työsuojelusta annettujen lakien, asetusten ja suositusten mukaisesti. Henkilöstön jaksamista tuetaan osaamisen ylläpidolla, tukemalla jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistumista sekä käyttämällä tarvittaessa työnohjausta. Kunnassa on käytössä varhaisen välittämisen malli ja päihdeohjelma. Yhteistoiminta Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (13.4.2007/449) mukaisesti yhteistoiminta-asioita on käsitelty yhteistyötoimikunnassa. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut vuonna 2015 neljä (4) kertaa. Terveysperusteiset poissaolot Pitkittyviin sairauspoissaoloihin työnantaja voi vaikuttaa aktiivisella tuella. Varhaisen tuen avulla pyritään tunnistamaan työpahoinvointia, seuraamaan sairauspoissaoloja ja estämään niiden pitkittymistä. Rääkkylässä vuoden aikana sairauspoissaoloja kertyi yhteensä 1375 kalenteripäivää, joka on 14,2 päivää työntekijää kohden (97 työntekijää). Mukana laskennassa on lääkärin ja terveydenhoitajan sekä omalla ilmoituksella tapahtuneet sairauspoissaolot ja palkattomat sairauspoissaolot. Sairauspoissaoloja oli 227 päivää enemmän kuin edellisenä vuonna. Työtapaturmia kirjattiin kolme (3) ja niiden hoitamiseen kului 46 päivää. Kuntoutukseen osallistui kaksi (2) henkilöä (20 päivää). Perhevapaita käytettiin: tilapäinen hoitovapaa 29 päivää ja hoitovapaa yksi (1) henkilö (63 pv). Vuorotteluvapaata käytti kolme (3) henkilöä (621 pv). Vuorotteluvapaan maksimimäärä / henkilö on 360 pv. 10. Henkilöstökulut Vuonna 2015 henkilöstökulujen osuus oli yhteensä 4 349 189 euroa, josta palkkojen ja palkkioiden osuus oli 3 028 406 euroa, henkilöstösivukuluja oli yhteensä 1 320 783 euroa (eläkekulut 1 215 475 euroa ja muut sivukulut 105 307 euroa). Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 95 789 euroa eli 2,2 prosenttia. Palkkojen ja palkkioiden kasvu edellisvuoteen verrattuna johtui henkilöstölisäyksistä ja eräiden hinnoittelutunnusten muutoksesta. Työterveyshuollon menot olivat vuonna 2015 noin 38 000 euroa. Työterveyshuollon menot vähenivät edellisestä vuodesta 17 prosenttia.