Tekninen lautakunta 16.3.2016, liite 1. TEKNISEN LAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELLE 2015
TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun tarjoajien kanssa. Päämäärä Yhdessä hallintokuntien ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa saada aikaan sekä asukkaille että kunnassa aikaansa viettäville viihtyisä ja ystävällinen kestävän kehityksen kunta. Toiminnan painopistealueet 2015 2017 Tekninen toimi - Katujen ja kevyen liikenteen väylien peruskorjaus ja rakentaminen Rakennusvalvonta - Maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n mukaiset, rakentamisen neuvontaan ja valvontaan liittyvät tehtävät Ympäristönsuojelu - Kuntien ympäristönsuojelun hallintolain 164/1986 mukaisten tehtävien hoito, ympäristöntilan seuranta ja asukkaiden neuvonta ympäristöasioissa - Hiilineutraalit kunnat hankkeen edistäminen Toimintaympäristön muutos 2015-2017 - Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa - Mahdollinen kuntajako muutos
4000 Tekninen hallinto Tuotot 0 3-3 ***** 20 Kulut -156 135-137 810-18 325 88,3-129 392 Netto -156 135-137 807-18 328 88,3-129 372 4001 Mittaus Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut -5 000-6 055 1 055 121,1-450 Netto -5 000-6 055 1 055 121,1-450 4002 Asema_ ja yleiskaavoitus Tuotot 3 000 3 240-240 108 1 297 Kulut -33 000-19 806-13 194 60-7 069 Netto -30 000-16 566-13 434 55,2-5 772 Tulosalueen vastuuhenkilö tekninen johtaja Seppo Rantanen TP 2014 TA 2015 TP 2015 HENKILÖSTÖ 2 2 2 LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 11 8 9 LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT 76 70 53 Hallinnollisten asioiden suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen. Kiinteistöjen mittaus ja kaavoituksen valmistelu. Kiinteistöjen muodostukseen liittyvää mittausta Käytetään ostopalveluja. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asumista, yrittämistä ja vapaa-aikaa varten. Käytetään ostopalveluja.
4101 Siivoustoimi Tuotot 0 452-452 ***** 0 Kulut -322 689-309 923-12 766 96-306 298 Netto -322 689-309 471-13 218 95,9-306 298 4301 Muu kiinteistöhuolto Tuotot 1 618 000 1 806 838-188 838 111,7 1 659 119 Kulut -1 185 636-1 197 710 12 074 101-1 243 235 Netto 432 364 609 128-176 764 140,9 415 884 Siivoustoimen vastuuhenkilö kunnossapitomestari Lasse Saarinen ja muu kiinteistönhuollon vastuuhenkilö käyttömestari Janne Virtanen TP 2014 TA 2015 TP 2015 TEOLLISUUSHALLIT KPL 2 2 2 TEOLLISUUSHALLIT PINTA-ALA 1210 1210 1210 VUOKRAKIINTEISTÖT KPL 8 8 8 VUOKRAKIINTEISTÖT PINTA-ALA 3984 3984 3825 KOULUT KPL 2 2 2 KOULUT PINTA-ALA 7275 7275 7275 MUUT KIINTEISTÖT KPL 12 13 13 MUUT KIINTEISTÖT PINTA-ALA 16289 16689 16304 Kiinteistöjen hoito, siivous ja kunnossapito. Kiinteistöjen ylläpitosiivous ja huolto taloudellisesti, ympäristöystävällisesti, asiakaslähtöisesti, työsuojeluasiat huomioiden. Ammattitaitoinen henkilökunta. Ympäristöystävälliset pesuaineet, jätteiden lajittelu, työvälineiden ergonomisuus ja koneiden käyttö. Taloudellinen kiinteistönhoito sekä kiinteistöjen kunnon seuranta ja ylläpito. Kiinteistöjen kuntoa on seurattu tarkastuksin ja tarvittavat korjaustoimenpiteet tehty. Kiinteistönhuollon sähköinen huoltokirja, Kotopro on otettu käyttöön.
4601 Maa_ ja metsätilat Tuotot 150 000 238 256-88 256 158,8 348 777 Kulut -57 500-50 458-7 042 87,8-174 360 Netto 92 500 187 797-95 297 203 174 417 4602 Maa_alueiden vuokraus Tuotot 8 000 8 285-285 103,6 7 932 Kulut -4 000-3 049-951 76,2-4 099 Netto 4 000 5 235-1 235 130,9 3 833 Tulosalueen vastuuhenkilö kunnanjohtaja Heikki Jaakkola Kunnan talousmetsien hoito metsätaloussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Maa-alueiden vuokraaminen kysynnän ja tarjonnan mukaan. Metsätaloussuunnitelman mukainen metsän hoito. Yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.
4701 Kaavatiet Tuotot 0 3 488-3 488 ***** 1 118 Kulut -90 727-133 387 42 660 147-115 801 Netto -90 727-129 898 39 171 143,2-114 683 4702 Yksityistiet Tuotot 1 000 100 900 10 633 Kulut -78 600-77 177-1 423 98,2-76 738 Netto -77 600-77 077-523 99,3-76 106 4703 Laivaranta Tuotot 40 000 26 269 13 731 65,7 42 320 Kulut -25 200-24 688-512 98-23 399 Netto 14 800 1 581 13 219 10,7 18 922 4704 Puistot ja leikkikentät Tuotot 700 744-44 106,2 1 023 Kulut -49 571-54 620 5 049 110,2-33 283 Netto -48 871-53 877 5 006 110,2-32 260 4705 Maankaatopaikka Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut -2 300-2 092-208 91-1 947 Netto -2 300-2 092-208 91-1 947 4706 Valokuituverkko Tuotot 0 17 426-17 426 ***** 0 Kulut 0-3 175 3 175 ***** 0 Netto 0 14 251-14 251 ***** 0
Tulosalueen vastuuhenkilö kunnossapitomestari Lasse Saarinen TP 2014 TA 2015 TP 2015 TIET KM 21 21 21 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6 6 6 YKSITYISTIEAVUSTUSANOMUKSET 56 59 57 MYÖNNETTY 61600 61600 61600 TIEJAOSTON TOIMITUKSET 2 4 3 Yleisten alueiden, teiden ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito. Puistoilla luodaan viihtyisyyttä. Leikkikentillä tarjotaan toimintamahdollisuuksia lapsille. Tiestön kunnon säilyttäminen. Turvallisuusnäkökohtien huomiointi. Tiestön kunnossapito ja peruskorjaukset. Tienvarsien niitto ja raivaus. Liikennemerkkien tarkastukset. Viranomaistehtävien hoitaminen ja tieavustusten jako. Tiekuntien neuvontatehtävät. Tiejaosto hoitaa itsenäisesti. Pidetään Laivarannan alue toiminnassa ja viihtyisänä. Kunta on hoitanut tarvittavat korjaukset. Torikopit ja infokoppi uusittu. Puistojen hoito. Leikkikenttien kunnossapito. Puistojen hoitoon palkattiin kaksi kausityöntekijää ja yksi työllistetty. Leikkipuistojen vuosittainen turvallisuustarkastus sekä leikkivälineiden oma valvonta ja tarvittavat huoltotoimenpiteet tehty.
4801 Viemärilaitos Tuotot 164 000 167 885-3 884 102,4 184 107 Kulut -171 510-177 992 6 482 103,8-151 418 Netto -7 510-10 107 2 597 134,6 32 690 4804 Kunnan vesihuolto Tuotot 25 800 26 118-318 101,2 15 827 Kulut -33 136-30 259-2 877 91,3-18 656 Netto -7 336-4 141-3 196 56,4-2 829 Tulosalueen vastuuhenkilö kunnossapitomestari Lasse Saarinen TP 2014 TA 2015 TP 2015 VERKOSTON PITUUS 50 53 53 KULUTUS 93237 110 000 91 732 JÄTEVESIMAKSU /M 3 1,80 1,80 1,80 Jätevesipuhdistamon ja pumppaamoiden sekä viemäriverkoston kunnossapito. Pienten vedenottamoiden (Auttoinen ja Arrakoski) kunnossapito. Viemäröinnin asianmukainen hoito ja toimintavarmuuden turvaaminen Puhdistamon päivittäinen hoito. Jätevesipumppaamoille on tehty kuntotarkistukset ja tarvittavat korjaustoimenpiteet on tehty. Arrakosken laitoksen sisäinen putkisto on uusittu. Olemassa olevan verkoston kunnossapito Viemärilinjojen kunnossapito ja kaivojen korjaus. Jätevesi lupaehtojen mukaisissa raja-arvoissa. Velvoitetarkkailu ja seurantamittaukset.
4809 Lämpöverkosto Tuotot 425 000 382 441 42 559 90 484 005 Kulut -260 600-295 521 34 921 113,4-266 765 Netto 164 400 86 920 77 480 52,9 217 240 Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari Janne Virtanen. Kaukolämpöverkoston rakentaminen ja kunnossapito. Verkoston kunnossapito ja laajentaminen Yksi kiinteistöä lisätty kaukolämpöön. Kunnan varalämpöjärjestelmä käynnissä joulukuussa 2015 Vapon kaukolämpölaitoksen tulipalon seurauksena. Varalämpöjärjestelmä huollettiin kaikissa viidessä kohteessa. 4901 Pelastustoimi Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut -280 000-279 686-314 99,9-269 604 Netto -280 000-279 686-314 99,9-269 604 Toiminnan järjestäminen yhdessä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa. Pelastustoimen palveluiden järjestäminen. Palvelu ostetaan Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.
5000 Rakennusvalvonta Tuotot 57 500 71 824-14 324 124,9 49 217 Kulut -115 152-107 889-7 263 93,7-100 944 Netto -57 652-36 065-21 587 62,6-51 727 Tulosalueen vastuuhenkilö rakennustarkastaja Lauri Pasanen TP 2014 TA 2015 TP 2015 HENKILÖSTÖ 1,5 1,5 1,1 JAOSTON KOKOUKSET 7 10 6 JAOSTON PYKÄLÄT 46 50 31 MYÖNNETYT LUVAT 102 150 104 VALMISTUNEET RAKENNUKSET 107 100 71 KATSELMUKSET 211 200 155 MAISEMATYÖLUVAT 5 5 2 POIKKEUSOIKEUSLAUSUNNOT 13 10 12 Rakennustoiminnan valvominen, maa-aineslupien käsittely, Aran määrärahojen jakaminen sekä rakennus- ja osoiterekisterin ylläpito. Hyvä asiakaspalvelu ja rakennuslupien käsittely. Rakennusvalvonta on palvellut rakentajia lupa-asioissa sekä neuvonut rakentajia koko heidän rakennushankkeidensa aikana. Lupapäätösten käsittelyaika on ollut n. 4 viikkoa. Rakennustarkastaja on toiminut sekä Padasjoen että Kuhmoisten rakennustarkastajana.
5001 Ympäristönsuojelu Tuotot 0 0 0 0 9 719 Kulut -65 956-52 317-13 639 79,3-60 725 Netto -65 956-52 317-13 639 79,3-51 006 5002 Eläinlääkintä Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut -26 000-15 033-10 967 57,8-24 342 Netto -26 000-15 033-10 967 57,8-24 342 5003 Terveystarkastus Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut -33 000-54 625 21 625 165,5-38 963 Netto -33 000-54 625 21 625 165,5-38 963 5004 Liikkumisen ohjaus Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut 0 0 0 0-90 Netto 0 0 0 0-90 8001 Sis.laskutus inv. kunta Tuotot 0 0 0 0 1 105 Kulut 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 1 105 Ympäristönsuojelun vastuuhenkilö ympäristösihteeri Maria Virtanen TP 2014 TA 2015 TP 2015 HENKILÖSTÖ 0,6 0,6 0,6 (9 kk) 0,8 (3 kk) LAUSUNNOT 44 50 42 YMPÄRISTÖLUVAT 0 0 0 MUUT LUPA-ASIAT 1 2 1 VALVONTA- JA TARKASTUSKÄYNNIT 25 30 30 PÄÄTÖKSET 10 10 6
Toimiminen kunnan ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisena. Lisäksi päätökset luonnonsuojelu-, vesiliikenne- ja maastoliikennelaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä sekä muu ympäristön tilan seuranta. Eläinlääkintähuoltolain mukaisesti kotieläinten peruseläinlääkäripalvelut. Eläintautilain mukaiset tehtävät (mm. monet tarkastukset ja terveydentilatutkimukset) sekä vapaaehtoisten terveysvalvontaohjelmien mukaiset toimet. Eläinjätteen käsittelyn valvonta ja eläinsuojelulain mukaiset tehtävät. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain mukainen valvonta ja tarkastukset (hätäteurastettavien eläinten elävänätarkastukset ja maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset). Myös monet muut terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan viranomaistehtävät kuuluvat palveluihin. Terveystarkastajan tehtävät hoidetaan ostopalveluna Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä. Terveystarkastajan tehtävät määräytyvät pääasiassa elintarvike-, terveydensuojelu-, tuoteturvallisuus- ja tupakkalain perusteella. Työsarkaan kuuluu valvoa mm. elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden/ palvelujen turvallisuutta ja laatua sekä uima- ja talousveden laatua. Myös asuntojen terveydellisiin oloihin liittyvät asiat kuuluvat toimenkuvaan. Elinympäristön terveellisyyteen vaikuttavia tekijöitä seurataan tarkastusten, mittausten ja näytteenoton avulla. Haja-asutuksesta ympäristöön kohdistuvan jätevesikuormituksen vähentäminen, aiheeseen liittyvä neuvonta ja tiedotus Annetaan tietoa jätevesiasetuksen velvoitteista järjestelmien uusimista varten. Annetaan lausuntoja jätevesisuunnitelmista ja tehdään tarvittaessa tarkastuksia kiinteistöillä. Vesiensuojelun edistäminen Järvien ja rantojen kunnostuksen neuvonta. Ilmoitukset ohjataan ELY-keskukselle. Hiilineutraali kunta -hankkeen edistäminen Hinku-toimenpiteiden edistäminen kunnassa yhteistyössä VÄLKE -hankkeen kanssa. Työtä tehdään yhdessä Syken, kunnan eri toimijoiden ja Asikkalan ja Kuhmoisten kuntien kanssa. 40 Tekninen lautakunta Tuotot 2 493 000 2 753 369-260 369 110,4 2 806 219 Kulut -2 995 712-3 033 274 37 562 101,3-3 047 577 Netto -502 712-279 905-222 807 55,7-241 358
Tekninen lautakunta 16.3.2016, liite 2. Investoinnit 2015 9000 Kiinteä omaisuus: Kulut 9001 Maa_alueet 0-54 000 54 000 9410 Osakkeet ja osuudet 0 0 0 Yhteensä 0-54 000 54 000 9100 Osakkeet: Tuotot 9410 Osakkeet ja osuudet 0 21 978-21 978 Yhteensä 0 21 978-21 978 9100 Osakkeet: Kulut 9410 Osakkeet ja osuudet 0-12 581 12 581 Yhteensä 0-12 581 12 581 9120 Suuret hankkeet: Kulut 9030 Visapuisto -350 000-381 330 31 330 9080 Kaukelan valokuitu 0-38 462 38 462 9082 Valokuitu Auttoinen_Vesijako 0-147 145 147 145 9083 Laajakaistaverkon rakentaminen 0-436 690 436 690 9200 Kevyen liikenteen väylät -420 000-404 841-15 159 Yhteensä -770 000-1 408 468 638 468 9130 Pienet talonrak.hankkeet: Tuotot 9036 Kalasatama 0 36 466-36 466 9040 Energiasäästöinvestoinnit 0 4 845-4 845 Yhteensä 0 41 311-41 311
9130 Pienet talonrak.hankkeet: Kulut 9020 Pappilanmäen koulu -55 000-51 211-3 789 9022 Opistotalo -30 000-9 807-20 193 9034 Terveysasema+Visapuisto jäähdy -30 000-13 655-16 345 9035 Sepänmäen museo -50 000-18 651-31 349 9036 Kalasatama 0-40 517 40 517 9040 Energiasäästöinvestoinnit -20 000-9 690-10 310 9046 Kuntala -50 000-51 499 1 499 9048 Kullasvuoren koulut -10 000-24 656 14 656 9076 Päiväkoti -30 000-16 960-13 040 9078 Lähiliikunta_alueet 0-10 841 10 841 9100 Kotirinne, Pienkodit -20 000-13 407-6 593 9130 Terveyskeskus 0-15 135 15 135 9135 Erittelemättömät kohteet -100 000-16 091-83 909 Yhteensä -395 000-292 120-102 880 9140 Muut investoinnit: Tuotot 9032 Tuomasvuoren maisematornit 0 0 0 9051 Kadut ja jalkakäytävät 40 000 0 40 000 Yhteensä 40 000 0 40 000 9140 Muut investoinnit: Kulut 9023 Vapaa_aikatoimen hankinnat -10 000-9 280-720 9026 Laivarannan sataman aallonmurt -50 000-76 635 26 635 9051 Kadut ja jalkakäytävät -100 000-107 246 7 246 9061 Viemärilaitos -50 000-40 119-9 881 9240 Erittelemättömät yleiset aluee -10 000-16 128 6 128 9260 Kaukolämpöverkosto -20 000-14 050-5 951 Yhteensä -240 000-263 457 23 457 9150 Irtaimisto: Kulut 9023 Vapaa_aikatoimen hankinnat -15 000-1 347-13 653 9111 Atk hankinnat -15 000-15 257 257 9300 Muut hankinnat -15 000 0-15 000 Yhteensä -45 000-16 604-28 396 576 Padasjoki Tuotot 40 000 63 289-23 289 Kulut -1 450 000-2 047 231 597 231 Netto -1 410 000-1 983 942 573 942
Tekninen lautakunta 16.3.2016, liite 3.