Sivu 1 86 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT Liite D Kv 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET 8400 MAA-ALUEET 8401 Maa-alueet -400 000 * Myynnit 1 000 000 600 000 Raakamaan hankintaa 400 000 v. 2015 (mm. yleiskaavan mukaiset laajentumissuunnat) Lisäksi tarvitaan tonttien kuntoonpanoon 95 000, mm. ent.rakennusten purku, tonttien raivaukset, maaperätutkimukset ja -puhdistukset (mm. Mertala ja itäisen päiväkodin tontti?) esitetty käyttötalouteen Uusille kaava-alueille tulevien yritystonttien aikaansaamisen edelyttämät maanhankinnat ja/tai vaihdot Tulot; myytyjen maa-alueiden tasearvot 1 000 000, myyntivoitot käyttötalouteen 1 550 000 Voidaan realisoida myös myymällä metsäomaisuutta tulostavoitteen saavuttamiseksi. Kirkkolahtihanke Kirkkolahden eteläosan kaava (kaavasta valitettu hallinto-oikeuteen), käsittelyssä oleva kaupungin alueen kaava (sis. 2-3 AK-tonttia) ei sisälly alla olevaan koosteeseen. Vuosien 2015-2021 investointimenoarvio yhteensä 836.000 ja tuloarvio 1.833.250 jakautuen seuraavasti: 2015 tulot: puhdistuskulujen korvaus 35.000, menot 250.000 maaperän puhdistaminen 2016 tulot; maankäyttösopimusmaksut 262.765 + tonttien myynnit 324.340 yht. 587.105 menot; kunnallistekniikka 416.370 2017 tulot: maankäyttösopimusmaksut 262.765, tontinosien myynnit 58.740, yht. 321.505 mento; laiturit 25.000 2018 tulot; tontinosien myynnit 79.640, Menot; laituri, pengerrystyöt, viheralueet 144.600 2021 tulot: 810.000 menot; ei menoja Itä-keskushanke (Kartanon pellot) Vuosien 2015-2016 investointimenoarvio yhteensä 1.440.000 ja tuloarvio 1.800.000 jakautuen seuraavasti: 2015: tulot; tonttien myynti 1.300.000, menot; liittymä 1.300.000 + kunnallistekniikka ja alueen kuivatus 500.000. yht. 1.800.000 2017 tulot; tonttien myynti 800.000 e, menot; kunnallistekniikka 200.000 2019 tulot: tontin myynnit 600.000, menot; kunnallistekniikka 100.000 Edellytyksenä on kaupan sitovat esisopimukset vähintään 1 mil. tontinmyyntitulojen saamiseksi 8402 Savolan täyttö Savolan täytön loppuun saattamiseen. Tarkoitus kaavoittaa kerrostaloalue 12 000 kerrosala-m2 Savolan pohjoisosan täyttö tarvitaan, koska ydinkeskustaan tarvitaan lisää alueita kerrostalorakentamista varten. Savolan täytön kustannukset TP-2012 508.506,33, vuoden 2013 arvio 300.000 Arvioidut myyntitulot 2,2-2,6 milj. euroa. Kunnallistekniikan kustannukset luokkaa 0,3-0,5 mil. euro. 8403 Itä-keskushanke, peltojen kuivatus Siirto vuodelta 2014 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ -500 000 * Myynnit 1 000 000 500 000 Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Sivu 1
Sivu 2 Kv 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT 8500 LIIKENNEVÄYLÄT 8503 Kadut, Olavinkatuhanke -727 500 * Avustus 327 375-400 125 V. 2014 ei toteutettu vv.2015-2017 Olavinkatuhanke Olavinkatuhankkeen ensimmäinen vaihe väli Brahenkatu-Possenkatu Avustusmahdollisuus 20-45 % (laskettu 45% mukaan) Investointi on avustusehtoinen. Yhteensä 1,98 milj. 8504 Kadut, Kirkkolahtihanke -35 000-35 000 Maankäyttösopimuksilla vuosille 2016-2017 tulot yht. 525.530 8505 Kadut, Itäkeskushanke -1 300 000 * Avustus 160 000-1 140 000 Liittymä maksaa yksistään jo 2,3 milj. ja katu 300.000 Toteutus vuosina 2015-2016 8511 Katujen päällystys -150 000-150 000 Korjausvelan ja kunnossapitokustannusten hallinta. Toteutuksen edellytyksenä on, että laaditaan kannattavuuslaskelma teknisen lautakunna hyväksyttäväksi. Säästö 7,6 %/v eli investointi kuolettaa itsensä 13 vuodessa. Menojäännöspoisto 15 %/v Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman 8516 Katuvalot V. 2015 vuoden 2014 keskeneräisten kohteiden loppuun saattamiseen. v. 2015 alkaen selvitetään leasingrahoitus vaihtoehto Erillisohjelman mukaan Katuvaloverkkotarkastus tehty 23.5.2008. Tarkastuspöytäkirjan mukaan katuvaloverkosto on erittäin huonossa kunnossa ja epätaloudellinen käyttää. Katuvaloverkon saneerauksesta tulee säästöjä energian kulutuksesta ja tehoista. Sähköyhtiöiden maakaapelointi meneillään, jos ei siinä olla mukana niin kustannukset ovat myöhemmin omana työnä tehtäessä n. 30% kalliimpaa. Katuvaloverkkon saneeraus maksaa n. 4 M, josta tehty puolet Käyttötalousvaikutus energia, lamput, kunnossapito 2 200 /km Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman 8517 Kunn.tekn. suunn.jakamaton erä -60 000-60 000 Sivu 2
Sivu 3 Olavinkadun rakennesuunnitteluun 30 000 vuodelle 2015 V. 2013-2024 Kunnallistekniikan suunnittelua 30 000 /v V. 2024 opastusjärjestelmän kehittäminen suunnittelut 30 000 V. 2024 Kauppatorin suunnittelu 10 000 8521 Täydennyskaavat -20 000-20 000 8522 Kadut, Suutarniemi Tekla 3.9.2014 251 varataan talousarvioon 1,5 milj. Suutarniemen kunnallistekniikkaan Rakennetaan 1-2 vaihe 59 tonttia, joista 43 omarantaista 1-2 vaihe kunnallistekniikka 1,5 milj. ja 1-2 vaiheen arvioitu tontti myyntitulo 4,113 milj. Suutarniemi 1-3 vaihe yht. yht. 74 tonttia, joista omarantaisia 47 Ehtona; oltava vähintäin 700.000 :n tontinmyyntiluloista sitovat ennakkosopimukset 8524 Kadut, Savonranta Kääpäsaari, kaupungin osuus 8526 Vt 14 lisäkulut 8529 Katujen saneeraus, Kerimäki -150 000-150 000 Katurunkojen saneeraus (ehto päällystykselle) v. 2017 siirto alujohtokunnan lausunnolla jostakin muista Kerimäen kuntaliitosinvestoinnista Kaavateiden rakentaminen ja peruskorjaus (kuntaliitosinvestointi) 8531 Paikoitusalue ja/tai vastaava, Kerimäki -158 000 * Avustus 48 000-110 000 Ta-muutos kv 9.6.2014 42 siirretty Kerimäen paloaseman katteeksi 450 000 Ta-2014 netto oli 210.000 ja 2015 netto 350.000, vuodelle 2015 jää netoksi 110 000 Kerimäen aluejohtokunta 18.3.2014 20 Kv ta-muutosta viety vuodelle 2014 netto -210 000 Kirkkorannan rakentaminen edellyttää EU-tukien saantia 30 % (kuntaliitosinvestointi) Pyydetään aluejohtokunnan kanta mihin Kerimäen hankkeisiin voidaan käyttää katteeksi mm. leikkikentät ja korjausvelkakohteisiin (nettoinvestointi) 8532 Kunnallistekninen suunnittelu, Kerimäki 0 0 Sivu 3
Sivu 4 Pyydetään aluejohtokunnan kanta mistä Kerimäen hankkeista voidaan siirtää tähän määräraha. 8534 Katujen saneeraus, Punkaharju * Myynnit 100 000 0 v. 2016-2017 siirto alujohtokunnan lausunnolla siirto jostakin muista Punkaharjun kuntaliitosinvestoinnista Katurunkojen saneeraus (ehto päällystykselle) v. 2017-20167 Punkaharjun aluejohtokunnan kanta 9.7.2013 69, että vuoden 2013 nettomääräraha 20 000 kohdennetaan Tuunaansaaren kaavatien katuvalaistukseen V. 2013 bioetanolitehtaan kaavateiden rakentaminen menot 200 000, tulot 180 000, edellytyksenä sopimuskorvaus v. 2014-2015 Kauvonnimen alueen teiden rakentaminen, rahoitus myyntituloista. (kuntaliitosinvestoinit) 8535 Katuvalot, Punkaharju v. 2016-2017 siirto alujohtokunnan lausunnolla jostakin siirto muista Punkaharjun kuntaliitosinvestoinnista Punkaharjun aluejohtokunnan lausunto 31.1.2014 9, siirto kunnan viraston määrärahasta 20 000 Tuunaansaaren katuvalaistukseen Punkaharjun aluejohtokunnan lausunto 1.9.2014 97, siirto Punkaharjun katujen päällystyksen määrärahasta 20 000 varataan Parikkalan Valon Oy:n keskusta-alueen maakaapelointia varten Punkaharjun aluejohtokunnan kanta 9.7.2013 69, että vuoden 2013 nettomääräraha 20 000 kohdennetaan Tuunaansaaren kaavatien katuvalaistukseen Kuntaliitosinvestointi 30 000 v. 2013, jaettu 3 vuodelle. Ei voi toteuttaa yhden vuoden aikana. (kuntaliitosinvestointi) 8536 Paikoitusalueja/tai vastaava, Punkaharju Siirto aluejohtokunnan lausunnolla johonkin muuhun investointikohteeseen Investointi siirto vuodelta 2014 Nobelinniemen kunnostus (kuntaliitosinvestointi) 8537 Kunnallistekninen suunnittelu, Punkaharju 0 0 Pyydetään aluejohtokunnan kanta mistä Punkaharjun hankkeista voidaan siirtää tähän määräraha. 8500 LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ -2 960 500 * Myynnit 100 000 * Avustus 535 375-2 325 125 Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö/työpäällikkö Sivu 4
Sivu 5 8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT 8601 Puistojen perusparannus * Avustus Erillisohjelma vv. 2013-2018 8602 Leikkikentät yht. -65 000-65 000 Saneerausohjelma Toteutetaan joulukuussa 2010 päätetyn leikkikenttäsuunnitelman mukaisesti vuosina 2014-2015 laitetaan kaikki suunnitellut leikkikentät kuntoon siten että ne täyttävät normien mukaiset vaatimukset 8603 Leikkikentät, Kerimäki yht. 0 0 Siirto Kerimäen aluejohtokunnan lausunnolla jostain muusta Kerimäen kuntaliitosinvestoinnista tarve v. 2015 25.0000 V. 2015 laitettava leikkikentät kuntoon, leikkikenttäsuunnitelma aluejohtokunnalta Saneerausohjelma Lautakunta tekee annettujen määrärahojen puitteissa päätöksen leikkikenttäverkosta Kerimäen alueella vuoden 2015 alussa. 8604 Leikkikentät, Punkaharju yht. 0 0 Määräraha Punkaharjun aluejohtokunnan kautta siirretään Pakkaspirtin hankkeesta ja leikkikentät laitetaan kuntoon. V. 2015 laitettava leikkikentät kuntoon, leikkikenttäsuunnitelma aluejohtokunnalta Saneerausohjelma Lautakunta tekee annettujen määrärahojen puitteissa päätöksen leikkikenttäverkosta Punkaharjun alueella vuoden 2015 alussa. 8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ -75 000 * Avustus 0-75 000 Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen työohjelman Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö 8610 URHEILU- JA ULKOILUALUEET 8610 Uimaranta Sivu 5
Sivu 6 Uimarantojen saneeraus 8610 URHEILU- JA ULKOILUALUEET Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö/kaupunginpuutarhuri 8620 MUUT KOHTEET 8620 Läjitysalueet 8621 Soranottopaikat 8620 MUUT KOHTEET YHTEENSÄ -15 000-15 000-25 000-25 000 Poisto: menojäännöspoisto 20 % Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ -3 070 500 * Avustus 535 375 * Myynnit 100 000-2 435 125 Kv 842 SATAMA, INVESTOINNIT 8630 SATAMA 8630 Satamalaitoksen investoinnit 0 0 Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen työohjelman. v. 2014, 2016-2023 tasokorotukset laitureihin 10 000 vv. 2017 ja 2018 pistolaiturit Kirkkolahtihanke 25 000 /v v. 2024 Hevonpäänniemi tai Savola uusi laituri 50 000 ja Koulukadun vierasvenesatama (Törninpyörä) 200 000. Vv. 2025 Kirkkolahden venesatama 300 000. Kv 851 SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ 0 * Avustus 0 0 Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Kv 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO 8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO 8640 Tekninen lautakunta, kalusto Hankitaan leasingillä v. 2015 3-aks. Kuorma-auto aurausvarustus, konekeskus 200 000 v. v. 2016 Mittausryhmän takymetri 28 000 v. 2017 pakettiauto, liikenneväylät 40 000 ja mittausryhmän pakettiauto 20 000 v. 2018 Tiehöylän vaihto (RG-281) 350 000 Sivu 6
Sivu 7 v. 2019 3-aks. Kuorma-auto aurausvarustus, konekeskus 220 000 v. 2020 monitoimikone, konekeskus 150 000 8810 Ruokapalvelu, kalusto -80 000-80 000 v. 2015 keittiökoneiden hankita (tarkoitus hankkia käytettyjä laitteita Sosterilta) 8820 Toimitilapalvelun, kalusto -131 500-131 500 Rikkoutuneiden pihakalusteiden uusiminen v.2014 24 000 ja v. 2015 31 500 koulut ja päiväkodit. Kaukovalvonta laitteiden uusinta kiinteistöissä v. 2014 86 000 ja vv. 2015-2016 100 000 /v Kv 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO YHTEENSÄ -211 500-211 500 Kv 843 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUK. OSTOT JA MYYNNIT 8801 RAKENNUKSET 8830 Rakennukset ostot ja myynnit Myynnit Myytyjen rakenusten kirjanpitoarvot. Reolisointisuunnitelmassa olevien kiinteistöjen kirjanpitoarvot ovat n. 13 M ja sen vuosittainen toteuma selviää myyntien yhteydessä jälkikäteen. Kv 846 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET 8802 PERUSTURVA, RAKENNUKSET 8834 Kerimäkitalo (ent. terveyskeskus) Rakennus toimii väistötilana Kerimäen vanhainkodin rementin aikana. V. 2015 ratkaistaan, että käytetäänkö tilaa jatkossa tehostettuun palveluasumiseen, kuntouttavana osastona vai muussa vastaavassa käytössä. Viraston siirto 50 000 euroa, jos yhteyspalvelupiste siirretään Kerimäkitalolle (ent. terveyskeskus) Palveluasunnot: Terveyskeskus Kerimäki - vuodeosaston tiloihin suunnitellaan tehosteuua palveluasumista tai vastaavaa toimintaa. Toteutusaikataulu 2016. Suunnittelu keskeneräinen vielä kiinteistön hallinnoinin sekä ARAn rahoitusmahdollisuuksien (haku syksy 2015) osalta. Tästä ei vielä hankesuunnitelmaa. Takaisinmaksuaika n. 1v. V. 2016 suunnittelu 100.000, toteutus v. 2017 200.000, v. 2018 800.000 Tekninen kunnostus: Kuntoarvion mukaiset korjaukset v. 2017-2018 1 milj. /v Kerimäen aluejohtokunta 27.6.2013 90 katevaraus kalalogistiikkakeskuksen irtaimiston hankintaan Kerimäen terveyskeskuksen määrärahasta. Kerimäen aluejohtokunta 16.5.2013 29 siirretään -150 000 Kerimäen koulukeskuksen hankkeelle Kerimäen aluejohtokunta 16.7.2013 100 siirretään - 120 000 Kerimäen koulukeskuksen hankkeelle 8837 Punkaharjun Helminauha -1 260 000-1 260 000 Sivu 7
Sivu 8 Vanhainkodin muutos palveluasunnoiksi ollaan siirtämässä konserniyhtiölle 31.12.2014 Punkaharjun aluejohtokunta 31.1.2014 15 suostumus investointimäärärahan kohdentamisesta, että hankkeelta 8696 aluekeittiö (TS-2015) siirretään 300.000, hankeelta 8697 vanha kunnantalo siirretään 300.000 (TA-2013 200.000 ja TS-2015 200.000 ) hankeelta 8698 kunnanvirasto siirretään 250.000 (TA-2014 400.000 ) Kv 2910.3.2014 päätös, että 800.000 huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa. Vuodelle 2014 tehty 400.000 :n talousariomuutos, v. 2015 tarve 1.260.000. 8839 Pääterv.asema, kunnostus * Avustukset -150 000-150 000 Pääterveysasema - tilojen käyttötarkoitus selvinnee 30.6.2015 mennessä, vuodeosastojen käyttötarve riippuu erikoissairaanhoidon rakennejärjestelyjen myötä. Peruskunnostuksen tarve. v. 2015 150 000 kuntotutkimus, erikoissuunnittelua, kunnostustöitä, v.2016 500 000, v.2017-2018 1,2 /v rakennuksen peruskunnostus vv. 2017-2018 palveluasunnot 1,65 M /v 8840 Terveysasema, Savonranta 0 * Avustukset 0 vv. 2015-2016 Savonrannan vanhainkoti Päivärinne palveluasunnot Aran avustushakemus syksyllä 2015 Toteutus v. 2016-2017, tarve v. 2016 100.000 ja v.2017 300.000 Takaisinmaksuaika n. 1,5 v. Ollaan siirtämässä konserniyhtiölle 31.12.2014 v. 2015 Savonranna terveysasema Kuntotutkimus valmistuu 12/2014, v. 2015 kosteusvauriokorjauksien tarve 400.000 toimintamalli selvitettävä 8802 PERUSTURVA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ -1 460 000 * Avustukset 0-1 460 000 Vastuuhenkilö: rakennuttajainsinööri ja perusturvajohtaja 8803 SIVISTYSTOIMI, RAKENNUKSET 8682 Punkaharjun keskuskoulu -120 000-120 000 v. 2015 kuntotutkimus, akuutit korjaukset Peruskorjaustarve, sisäilma, tarveselvitys Sivu 8
Sivu 9 8685 Kerimäen koulukeskus -2 000 000 * Avustukset 550 000-1 450 000 v. 2016 sisältää esiopetustilat koululle 400 000 Kh 2.9.2014 411, OKM avustuspäätös 12/2014 Kerimäen aluejohtokunta 16.5.2013 29 siirretään +150 000 Kerimäen koulukeskuksen hankkeelle Terveysaseman hankkeelta Kerimäen aluejohtokunta 16.7.2013 100 siirretään + 120 000 Kerimäen koulukeskuksen hankkeelle Terveysaseman hankkeelta (Kerimäki Ta-2012 2 000 000, Avustus 1 000 000 ) Hanke käynnistetty v. 2012 Avustussumma ja avustuksen jaksotus täsmentyy suunnitelmavuosina. palveluverkkoselvitys (kuntaliitosinvestointi) 8686 Anttolan koulu, Kerimäki Asuinosan IV ja ikkunat määrärahatarve 500.000 Kerimäen alujohtokunnan päätöksellä siirretään tarvittava määräraha muista Kerimäen kuntaliitosinvestoinneista (Kerimäki Ta-2012 150 000 ) Entisen asunto-osan luokkatilojen perusparannus ja ilmanvaihto. (kuntaliitosinvestointi) v. 2017 ei kuntaliitosinvestointi 8688 Särkilahden koulu, Punkaharju Tekla 20.5.2014 170 siirto vuodelle 2016 TS-2016 oli 250 000 Punkaharjun aluejohtokunnan hyväksyminen, että Punkasalmen koulun vuoden 2013 määrärahasta siirretään -15 000 Särkilahden kouklun ilmanpuhdistimien hankintaan. Punkaharjun aluejohtokunta 8.10.2014 114 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 (kuntaliitosinvestointi) Esitys aluejohtokunnan kautta katteeksi Punkaharjun vuodeosaston ja Punkaharjun Rauhala hankkeille 8689 Punkasalmen koulu, Punkaharju (Punkaharju Ta-2012 hankinnat 300 000 ) (kuntaliitosinvestointi) v. 2013 800.000 ja v. 2014 400.000 Punkaharjun aluejohtokunnan hyväklsyminen, että Punkasalmen koulun vuoden 2013 määrärahasta siirretään -15 000 Särkilahden kouklun ilmanpuhdistimien hankintaan. Punkaharjun aluejohtokunnan kanta 28.5.2014 73 Punkaharjun Vanhan kunnantalon määrärärahasta siirretään -20 000 Punkasalmen koulun peruskorjaukseen Sivu 9
Sivu 10 Itäinen uusi päiväkoti Palvelusetelimalli/yksityinen päiväkoti 8847 Hakan päiväkoti 0 0 8848 Nätkin koulu -20 000-20 000 v.2015 kuntotutkimus viikolla 9/2015 Perusmuurien vesieristys, tilajärjestelyt keittiön osalta, talotekniikan peruskorjaus. Turvallisuuteen ja viranomaisvaatimuksiin liittyvät muutostyöt 8853 Nojanmaan koulu -250 000 * Avustukset 0-250 000 V. 2015 suunnnittelu Elinkaarimalli/Kuntarahoitus Esiopetustilat 1M, koulutilat 4,35 M 8854 Pihlajaniemen koulu v. 2015 Laaditaan kuntotutkimus viikolla 9/2015, jolloin selviää peruskorjaustarve 8865 Jäähalli * Avustukset 8866 Riihisaaren museo Rakennuksen lämpötaloudelliset korjaukset ja kosteusvauriot. Kuntoarvio 28.10.2011 8881 Kerimäki päiväkoti (Vekkula) Selvitetään toteutusmallivaihtoehdot v. 2015 Määrärahatarve v. 2017 800.000 ja v. 2018 900.000 yht. 1,7 milj. Kerimäen alujohtokunnan päätöksellä siirretään tarvittava määräraha muista Kerimäen kuntaliitosinvestoinneista 8886 Uimahalli 0 0 Jos uimahalli on vastaisuudessa olemassa niin on paine rakennuksen peruskorjauksen aikaistamiseen. V. 2013 aikana päätetään hallin sijoituspaikasta ja toimintamallista. Sivu 10
Sivu 11 Avustusmahdollisuudet selvitettävä. 8894 Tuokkolan päiväkoti 0 0 2016 Rakennuksen talotekniikan osittainen uusiminen ja keittiön laajennus. Kuntotutkimus tilattu 8803 SIVISTYSTOIMI, RAKENNUKSET YHTEENSÄ -2 690 000 * Avustukset 550 000-2 140 000 Vastuuhenkilö: rakennuttamisinsinööri ja sivistystoimenjohtaja 8804 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET 8692 Kerimäen paloasema -400 000 * Avustukset 130 000-270 000 Ta-muutos kv 9.6.2014 42 siirretty Kerimäen paloaseman katteeksi 450 000 hankkeelta 8531. Hanke 8531 Kirkkorannan alue Kerimäki määrärat Ta-2014 netto oli 210.000 ja 2015 netto 350.000, Kerimäen kirkkorannan määräratta-2014 netto oli 210.000 ja 2015 netto 350.000, vuodelle 2015 jää netoksi 110 000 Kerimäen aluejohtokunta 18.3.2014 20 Kv ta-muutosta viety vuodelle 2014 netto +210 000 (Kerimäki Ta-2012 hankinnat 20 000, avustus 8 000 ) Perusparannustyöt Palosuojelurahaston avustus 88 000 (kuntaliitosinvestointi) Oli Ts-2014 hankinnat 50 000, avustus 20 000 Aluejohtokunta priorisoi mistä tarvittava lisämääräraha osoitetaan. 8693 Kerimäen Kalalogistiikkakeskus -700 000 * Avustukset 630 000-70 000 Kerimäen aluejohtokunta 27.6.2013 90 katevaraus 100 000 kalalogistiikkakeskuksen irtaimiston hankintaan Kerimäen terveyskeskuksen määrärahasta. (Kerimäki Ta-2012 hankinnat 1 600 000, avustus 1 440 000 ) Valtionosuus 1 800 000 Edellytyksenä 90 % avustus perushankkeeseen (2012) ja 30 % avustus jatkohankkeeseen (kalanjalostus) 2013-. Ei saa aiheuttaa käyttötalousvaikutuksia. (kuntaliitosinvestointi) Siirto Savonlinna Yritystilat Oy:lle 8696 Aluekeittiö, Punkaharju 0 0 TS-2017 lisäraha Punkaharjun aluejohtokunnan päätös 31.1.2014 15 käytetään Rauhalan kiinteistön peruskorjaukseen 300 000 Sivu 11
Sivu 12 Punkaharjun aluejohtokunnan päätös 27.3.2013 31 käytetään vuoden 2013 aluekeittiön varatusta määrärahasta 50 000 kunnanviraston muutostöihin musiikkiopisto (vuodelle 2013 kunnan virastolle ei ollut varattu määrärhaa). Odottaa palveluverkkoselvitystä (kuntaliitosinvestointi) Siirtyy vuodelta 2013 8697 Vanha kunnantalo, Punkaharju 0 0 Punkaharjun aluejohtokunnan päätös 31.1.2014 15 käytetään Rauhalan kiinteistön peruskorjaukseen -300 000 Punkaharjun aluejohtokunnan kanta 28.5.2014 73 Punkaharjun Vanhan kunnantalon määrärärahasta siirretään -20 000 Punkasalmen koulun peruskorjaukseen Kuntaliitosinvestointi v. 2013 400 000 Toteutus kahtena vuonna Siirretään toimintoja kunnanvirastolle. Esitys aluejohtokunnan kautta katteeksi Punkaharjun vuodeosaston ja Punkaharjun Rauhala hankkeille 8698 Punkaharjutalo (Kunnanvirasto, Punkaharju) -35 000-35 000 v. 2015 Kirjaston siirto Punkaharjutaloon Punkaharjun aluejohtokunnan päätös 31.1.2014 15 käytetään Rauhalan kiinteistön peruskorjaujkseen -250 000 Punkaharjun aluejohtokunnan päätös 27.3.2013 31 käytetään vuoden 2013 aluekeittiön varatusta määrärahasta 50 000 kunnanviraston muutostöihin musiikiopisto (vuodelle 2013 kunnan virastolle ei ollut varattu määrärhaa). Punkaharjun aluejohtokunnan lausunto 31.1.2014 9, siirto kunnan viraston määrärahasta -20 000 Tuunaansaaren katuvaloihin Kunnanvirastojen korjaus edellyttää toimintasuunnitelmaa. (kuntaliitosinvestointi) 8871 Äkkiväärä 0 Avustukset 0 Vesikatto, hulevesien johtaminen,keittiö, IVA-laitteiden uusiminen, pintojen peruskorjaus 8875 Suunnittelu jakamaton erä 8880 Korjausvelkakohteet -180 000-180 000-600 000-600 000 Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha. Sivu 12
Sivu 13 Toteutuksen ehtona on, että kaikista kohteista on laadittu kuntoarviot ja niihin perustuva korjaussuunnitelma. Suunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Kiinteistöjen realisoinnin edetessä korjausvelkamäärärahaa voidaan pienentää suunnittelukausilta. 8804 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ -1 915 000 Avustukset 760 000-1 155 000 Vastuuhenkilö: rakennuttajainsinööri ja kiinteistöjohtaja Kv 846 TEKNISEN TOIMIALA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ -6 065 000 * Avustukset 1 310 000 Mynnit 0-4 755 000 86 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ -9 847 000 * Avustukset 1 845 375 * Myynnit 1 100 000-6 901 625 85 YMPÄRISTÖNSUOJELU, INVESTOINNIT Kv 860 YMPÄRISTÖNSUOJELU, INVESTOINNIT 8700 MUUT KOHTEET (YMP.SUOJELU) 8710 Vesistöjen kunnostus * Avustukset Mertajärven kunnostuksen jatkaminen ja Puruvenden kunnostukseen Poisto: 20 % menojäännöspoisto Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen 87 YMPÄRISTÖNSUOJELU, INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Avustukset 89 SAVONLINNAN VESI/INVESTOINNIT Kv 890 SLN VESI, INVESTOINNIT 8900 VESIJOHDOT 8902 Vesijohdot, putkistosaneeraus -250 000-250 000 Hyväksytään erillinen työohjelma teknisessä lautakunnassa 8910 Vesijohdot, Nojanmaa -110 000-110 000 vv. 2015 Itäkeskushanke 110 000 8914 Vesijohdot, uudet vedenottamot verkostot Sivu 13
Sivu 14 8951 Vesijohdot, Savonranta Kääpäsaari, kaupungin osuus 8900 VESIJOHDOT YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: putkimestari 8910 VEDENOTTAMOT 8915 Vääräsaaren vesilaitos -410 000-410 000 2014-2018 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus v. 2019 ottoputken siirto 8917 Vedenottamo, Savonranta, Punkaharju+uudet -30 000-30 000 Kuntaliitosinvestointi (vv. 2013-2019 yht. 600 000 ) v. 2015 Savonrannan prosessialtaiston ja toimintalaitteiston saneeraus ja pitoisuusmittaukset v. 2016 eteenpäin on varauduttu uusien vedenottamojen rakentamiseen liittyen Varma-Vesi hankkeeseen. Leasingrahoitus selvitetään 8910 VEDENOTTAMOT YHTEENSÄ -80 000-80 000 Vastuuhenkilö: käyttömestari 8920 VIEMÄRIT 8921 Viemärit, putkistosaneeraus -250 000-250 000 Hyväksytään erillinen työohjelma 8930 Viemärit, Nojanmaa -140 000-140 000 v. 2015 Itäkeskushanke 140.000 8936 Viemärit, Savonranta -25 000-25 000 V. 2015 Kääpäsaari, kaupungin osuus Verkostojen täydennykset. 8920 VIEMÄRIT YHTEENSÄ -415 000-415 000 Vastuuhenkilö: putkimestari Sivu 14
Sivu 15 8930 PUMPPAAMOT 8935 Pumppaamot Tekla 3.9.2014 251 varataan talousarvioon 1,5 milj. vv. 2021-2022 1-2-vaihe Suutarniemi 75 000 /v. Leasingrahoitus muiden pumpaamojen rakentamiseen ja saneeraukseen 50 000 /v 8930 PUMPPAAMOT YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: putkimestari 8940 PUHDISTAMO 8940 Puhdistamo Pihlajaniemi -830 000-830 000 V. 2014 Jatketaan LVI-saneeraus (ilmanvaihdon ja lämpöpunpun osuus) ja pienjännitekeskuksen saneeraus jatkuu vuodelta 2013. V. 2015 jatketaan ilmastoinnin saneerausta, sakeuttaman välpän hankinta, flotaatioaltaiden saneeraus, prosessin koneet ja laitteet sekä pumppukorjaamon siirto uusiin tiloihin Suunnitelmavuosilla tehdään prosessialtaiden ja prosessijärjestelmän saneerausta 8941 Puhdistamo Savonranta 8940 PUHDISTAMO YHTEENSÄ -40 000-40 000-870 000-870 000 Poisto: menojäännöspoisto 15 % Vastuuhenkilö: käyttömestari 8950 SLN VESI, SUUNNITTELUVARAUS 8950 Sln Vesi, suunnitteluvaraus 8950 SLN VESI, SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ -15 000-15 000-15 000-15 000 Vastuuhenkilö: putkimestari 8960 SAVONLINNAN VESI KALUSTO 8960 Savonlinna Vesi kalusto Hankitaan leasingillä Kv 890 SLN VESI, INVESTOINNOINNIT YHTEENSÄ -1 840 000-1 840 000 Sivu 15
Sivu 16 89 SAVONLINNAN VESI/INVESTOINNIT YHTEENSÄ -1 840 000-1 840 000 V. 2015 KAIKKI YHTEENSÄ -13 852 000 * Myynnit 1 100 000 * Avustukset 1 845 375-10 906 625 Leasingrahoitus 8305 Laaja-al. oppimisymp.kehitt. -35 000-35 000 Leasing 5 v. 8516 Katuvalot -400 000-400 000 v. 2016 alkaen selvitetään leasing vaihtoehto Leasingrahoitus 15 v. jäännösarvo 1% 8640 Tekninen lautakunta, kalusto -200 000-200 000 Hankitaan leasingillä v. 2015 3-aks. Kuorma-auto aurausvarustus, konekeskus 200 000 v. Leasing 10 v. v. 2016 Mittausryhmän takymetri 28 000 Leasing 5 v. v. 2017 pakettiauto, liikenneväylät 40 000 ja mittausryhmän pakettiauto 20 000 Leasing 5 v. v. 2018 Tiehöylän vaihto (RG-281) 350 000 Leasing 15 v. v. 2019 3-aks. Kuorma-auto aurausvarustus, konekeskus 220 000 Leasing 10 v. v. 2020 monitoimikone, konekeskus 150 000 Leasing 10 v. 8853 Nojanmaan koulu * Avustukset Elinkaarimalli/Kuntarahoitus Esiopetustilat 1M, koulutilat 4,35 M Leasingrahoitus 30 v. jäännösarvo 1% 8917 Vedenottamo, Savonranta, Punkaharju+uudet Leasing 30 v. jäännösarvo 1% v. 2016 eteenpäin on varauduttu uusien vedenottamojen rakentamiseen liittyen Varma-Vesi hankkeeseen. Leasingrahoitus 8935 Pumppaamot Sivu 16
Sivu 17 vv. 2021-2022 1-2-vaihe Suutarniemi 75 000 /v. Leasingrahoitus 15 v. jäännösarvo 1% 8960 Savonlinna Vesi kalusto -55 000-55 000 Leasing 5 v. Sivu 17