Vuodelta 2016 investointimääräraha vuodelle 2017 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maan hankinta 9010 100 000 100 000 Rakennusten myynti 9011-30 000-30 000 Hallintopalvelujen atk-hankinnat 9015 41 500 41 500 Talouspalvelujen atk-hankinnat 9016 59 000 450 000 509 000 Unit4 talous- ja HR-ohjelmiston käyttöönoton projekti jatkuu Virtualisoinnin kapasiteetin nosto 9017 43 700 25 000 68 700 Hankkeen toteutus on siirtynyt resurssipulan vuoksi Verkon aktiivilaitteet 9018 18 900 10 000 28 900 Hankkeen toteutus on siirtynyt resurssipulan vuoksi Verkkotallennusjärjestelmä 9019 30 000 30 000 Hankkeen toteutus on siirtynyt resurssipulan vuoksi Palvelimet 9020 10 000 10 000 Hankkeen toteutus on siirtynyt resurssipulan vuoksi Microsoft Windows Server CAL käyttöoik. 9021 20 000 20 000 Datavarmistusjärjestelmän päivitys 9019 60 000 60 000 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti 9022 40 000 40 000 Hallinto- ja talouspalvelut INVESTOINNIT NETTO 161 600 716 500 878 100 Yritysten toimitilat 9 001 100 000 100 000 Elinkeinopalvelut INVESTOINNIT NETTO 0 100 000 100 000 Arkistojärjestelyt, laitteet ohjelmistot 9 050 15 000 15 000 Rakennusvalvonta ja ympäristösuojelu INVESTOINNIT NETTO 15 000 15 000 Sivu 1
Vuodelta 2016 investointimääräraha vuodelle 2017 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen 9 300 30 000 30 000 Mittaustoimen arkistojärjestelyt 9 301 30 000 30 000 Uusien kohteiden suunnittelu 9 302 15 000 50 000 65 000 Kulttuurikeskuksen pysäköintialueen suunnittelu Yleiskaavan tark. ja Kalannin yleiskaava 9 303 150 000 150 000 Asemakaavoitus 9 304 137 800 150 000 287 800 Positiiviseen rakennemuutokseen varautuminen, talousarviota laadittaessa ei osattu varautua mm. Valmetin rekrytointiuutisen aiheuttamaan rakentamispaineeseen. Atk-laitteet, kiinteistö ja mittaustoimi 9 305 35 000 35 000 Mittauskaluston uusiminen 9306 20 000 20 000 Kaupunkisuunnittelu INVESTOINNIT NETTO 152 800 465 000 617 800 Kulttuurikeskus 9 433 50 000 50 000 Julkisivuvalaisimet, tarjouksia pyydetty loppuvuodesta 2016, tarvikkeet n. 30.000 Museot 9 400 20 000 20 000 Kiinteistöjen kunnostus 9 401 700 000 700 000 Uimahalli 9 402 50 000 50 000 Kalannin koulu 9 416 190 000 70 000 260 000 Männäisten koulun kahden rakennuksen lattioiden uusimiset sisäilmahaittojen takia, suunnitteluarvio 40000, toteutusarvio 150000 Seikowin saneeraus 9 406 20 000 70 000 90 000 Kivirakennuksen seinän korjaus maksaa arvioitua enemmän (TA 2017 arvio 70.000 ), alustava budjettitarjous loppuvuodesta 2016 Terveyskeskus 9 407 350 000 350 000 Raatihuoneen vesikaton uusiminen 9 405 50 000 50 000 Sivu 2
Vuodelta 2016 investointimääräraha vuodelle 2017 Zachariessenin A-rak. vesikatteen uusim. 9 411 60 000 60 000 Pääkirjaston peltikaton maalaus 9404 20 000 20 000 Varautuminen poikkeusoloihin 9 412 60 500 20 000 80 500 Vanhainkotien verkostotyöt kesken, Pohitulli valmis, puuttuu kiinteä varavoimakone, työt käynnissä verkon osalta Jäähallin korjaukset 9 403 20 000 20 000 Haidus 9 413 40 000 40 000 Telakkatie 5:n korjaustyöt 9 414-17 000 135 000 118 000 Syksyllä 2016 arvioitu määräraha oikaistaan Koulujen pihojen kunnostus 9 415 140 000 140 000 Päiväkotien pihojen kunnossapito 9 420 50 000 50 000 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus 9 417 300 000 300 000 Kaukovalvonta 9 422 25 000 25 000 Merilinnun yrityshalli 9 423 70 000 70 000 Pajatie 7 9 424-10 000 50 000 40 000 Syksyllä 2016 arvioitu määräraha oikaistaan Kuntoarvioiden laatiminen 9 434 40 000 40 000 Vuoden 2016 lisäkohteiden kuntoarvion laskutus on viivästynyt (lasku saapunut 1/2017) Huoltokirjaohjelman käyttöönotto 9 426 25 000 25 000 Pelastuslaitos 9 427 150 000 150 000 Bonkin vesikaton uusiminen 9 428 50 000 50 000 Monitoimitalo Kasvi 9 429 60 000 60 000 Sivu 3
Vuodelta 2016 investointimääräraha vuodelle 2017 Mörnen putkistosaneeraus 9 408-8 000 220 000 212 000 Syksyllä 2016 arvioitu määräraha oikaistaan Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt 9 409 120 000 120 000 Merituulikodin jäähdytysjärj. rakentamin 9 410 207 158 227 000 434 158 Suunnitelmat valmistuneet loppuvuodesta 2016, kilpailutus käynnissä tammikuu 2017 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen järjestely 9 430 20 000 20 000 Passarin siirto 9 431 20 000 20 000 Kiinteistöjen ylläpito INVESTOINNIT NETTO 532 658 3 132 000 3 664 658 Ruokapalvelut Keittiöiden kon, kalust. ja ast. uusimin 9 100 37 000 37 000 Tekniset infra-palvelut Kestopäällystys 9200 150 000 150 000 Kevyen liikenteen väylien kunnostus 9 219 17 623 100 000 117 623 Työt on aloitettu,valmistuu keväällä Keskustan katujen kunnostus 9 201 50 976 80 000 130 976 Työt on aloitettu, valmistuu keväällä Vakka-Suomenkatu -Rantakatu-Ketunkalliontie 9 202 60 000 60 000 Katuvalaistuksen uusiminen 9 225 300 000 300 000 Alinenkatu Pohjoistullikatu-Koulukatu valaistuksen päivitys 9 226 10 000 10 000 Rakennuskaavateiden kunnostus 9203 50 000 50 000 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet 9 217 59 572 50 000 109 572 VR:n turvatoimet kesken Sorvakon niemi 9 218 100 000 100 000 Janhuanniemi 9 204 30 000 100 000 130 000 Puut istuttamatta, istutetaan 2017 viimeistelytöiden yhteydessä Yrityselämän edellytysten parantaminen 9 207 1 000 000 1 000 000 Kaupunginlahden reuna 9 235 20 000 20 000 Sivu 4
Vuodelta 2016 investointimääräraha vuodelle 2017 Uusikaupunki-Laitila, klv 9 220 31 353 30 000 61 353 Tiesuunnittelu käynnissä, laskut tulematta Leikkikenttien kunnostus 9 227 30 000 30 000 Pietolan leikkikenttä 9 229 10 000 10 000 Puistojen kunnostus 9 230 33 468 40 000 73 468 Kaupunginlahden penkit (10 000 Vannaksen säätiön rahaa) Katualueiden viherrakentaminen 9 233 13 499 30 000 43 499 Kaupunginlahden penkit + puut Satama-alueen liikennejärjestelyt 9 216-50 000 550 000 500 000 Syksyllä 2016 arvioitu määräraha oikaistaan Santtion leirintäalueen kunn. ja laajen. 9 235 50 000 50 000 Pakkahuoneen ja lähialueen kehitt. 9 236 15 000 15 000 Vannaksen puisto 9 251 40 000 40 000 Suunnitelma valmistumassa Torin leikkipuisto 9 231 95 000 50 000 145 000 Suunnitelma valmistumassa, rakentaminen keväällä. Senioripuisto 9 232 10 000 10 000 Kalarannan rannan kunnostus 9 237 145 275 100 000 245 275 Suunnittelu käynnissä, historiaprojekti Hiun alueen uuden leikkikentän rakentam. 9 252 10 000 10 000 Ympäristön viimeistely Mältinkallio, KLV / kunnallistekniikka 9 221-18 000 350 000 332 000 Syksyllä 2016 arvioitu määräraha oikaistaan Sorvarintie-Talttatie klv 9 222 10 000 10 000 Merimetsopolku (Suomen Hoivakoti OY) 9 223 130 000 130 000 Mestarikujan rakentaminen 9 209 20 000 20 000 Sivu 5
Vuodelta 2016 investointimääräraha vuodelle 2017 Sorvakon rantatie itäosa 9 211 51 856 50 000 101 856 Työt jatkuvat keväällä Setälänpolku 9 210 30 000 30 000 Lukkosepäntie 9 212 90 000 90 000 Kaupungin varikon siirto 9 239 100 000 100 000 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt 9 214 150 000 150 000 Matonpesupaikat 9 240 10 000 10 000 Maankaatopaikka 9 241 25 000 25 000 Munaistenmetsän kaatopaikka 9 242 70 000 70 000 Pakettiauto 9 244 20 000 20 000 Ruohonleikkuri 9 243 35 000 35 000 Pyöräkuormaaja, käytetty 9 246 100 000 100 000 Korjaamon koneet 9 247 30 000 30 000 Kauhaharjalaite 9 248 15 000 15 000 Varaston atk-ohjelmien uusiminen 9 249 15 000 15 000 Aggregaatit 9 253 60 000 60 000 Kiinteä varavoimakone, tarjouskilpailu käynnissä Tekninen toimi INVESTOINNIT NETTO 570 622 4 222 000 4 792 622 Hallinto- ja kehittämiskeskus 2016 INVESTOINNIT NETTO 1 417 680 8 650 500 10 068 180 Sivu 6
Vuodelta 2016 investointimääräraha vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveyskeskus Atk-laitteet, sostoimen hallinto 9 500 42 500 42 500 Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto INVESTOINNIT NETTO 0 42 500 42 500 Kotihoito, mobiilijärjestelmä 9 503 35 000 80 000 115 000 Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet 9 505 25 000 25 000 Kalannin palvelukeskus, kalusteet 9 506 9 897 15 000 24 897 Kalannin vanh.koti, kalusteet ja apuväl. 9 507 10 000 10 000 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet 9 508 15 000 15 000 Kuunarin osasto (ent. Matleena), kalusteet ja apuväl. 9 509 13 800 13 800 Vanhusten palvelut INVESTOINNIT NETTO 44 897 158 800 203 697 Pajalan pukukoppien uusiminen 9 501 10 000 10 000 Merililjakoti, apuvälineet 9 502 20 900 12 000 32 900 Hankintaa ei tehty vuonna 2016, siirtyy vuodelle 2017 Sosiaalityö INVESTOINNIT NETTO 20 900 22 000 42 900 Mediatri-ym. lisenssit 9 510 20 000 20 000 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 9 522 50 000 50 000 Hoitoyksiköiden uusiminen kesken Hammashuollon hoitoyksikkö Taivassalo 9 516 30 000 30 000 Hammashoitolan uudet 3. krs:n tilat 9 514 25 000 25 000 Hammashoitolan uudet 3. krs:n hoitoyksiköt 9 515 60 000 60 000 Päivätoimintayksikkö 9 519 11 000 11 000 Terveyspalveluiden atk-laitteet 9 512 50 000 50 000 Sivu 7
Vuodelta 2016 investointimääräraha vuodelle 2017 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusimm. 9 513 300 000 100 000 400 000 Soteuudistuksen linjauksia odotettu ja päivittäminen viivästynyt tästä syystä KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut 9 511 48 000 50 000 98 000 Hammashuollon Kanta-arkistoon siirtyminen kesken, jatkuu kevään 2017 aikana Potilastoimiston kalustaminen 9 523 17 000 17 000 Terveyskeskuksen remontin viivästymisen takia hankinnat siirtyneet Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet 9 521 60 000 15 000 75 000 Terveyskeskuksen remontin viivästymisen takia hankinnat siirtyneet Avosair.hoidon eristyshuone, kalusteet 9 524 10 000 10 000 Terveyskeskuksen remontin viivästymisen takia hankinnat siirtyneet Sähkösängyt Vehmaan vuodeosastolle 9520 18 000 18 000 Kotisairaalan varustaminen 9 525 30 000 30 000 Mahdollisen muuton takia hankinnat siirretty vuodelle 2017 Yhteisosaston varustaminen 9 526 25 000 25 000 Mahdollisen muuton takia hankinnat siirretty vuodelle 2017 Terveyspalvelut INVESTOINNIT NETTO 540 000 379 000 919 000 Sosiaali- ja terveyskeskus INVESTOINNIT NETTO 605 797 602 300 1 208 097 Sivu 8
Vuodelta 2016 investointimääräraha vuodelle 2017 Sivistyspalvelukeskus Luokkien kaluston ja varustuksen uusim. 9 552 50 000 50 000 Koululuokkien koneet ja laitteet 9 553 15 000 15 000 ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen sekä atk-laitteiden hankinta 9 554 84 000 84 000 Peruskoulupalvelut INVESTOINNIT NETTO 0 149 000 149 000 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet 9 555 20 000 20 000 YO-kirjoitukset sähköisiksi 9 567 33 913 33 913 Hanke on kesken ATK-luokan laitekannan uusiminen 9 568 25 000 25 000 Koko hanke siirtyi vuodelle 2017 Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö INVESTOINNIT NETTO 58 913 20 000 78 913 Päiväkotien ja ryhmisten kalustojen ja leikkivälineiden uusiminen 9 550 24 120 24 120 Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet 9 551 7 821 20 000 27 821 Hankinnat ovat kesken Varhaiskasvatus INVESTOINNIT NETTO 7 821 44 120 51 941 Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi omatoimikirjastoksi 9 557 10 000 10 000 Crusellin tekniikan modernisointi 9 569 17 997 17 997 Kulttuurikeskus Crusellin tekniikan modernisointi on edennyt odotettua hitaammin, sillä kyseinen tila on jatkuvasti kovassa käytössä ja korjaustyöt on jouduttu jaksottamaan vain ns. tyhjiin ajankohtiin. Edellisestä johtuen myös hankinnat ovat viivästyneet Sivu 9
Vuodelta 2016 investointimääräraha vuodelle 2017 Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistete 9 570 15 864 15 864 Hanke on kesken Musiikkiopisto 2 flyygeliä 9 556 40 000 40 000 Liikuntapaikkojen kunnostus 9558 28 000 28 000 Uimarantojen kunnostaminen 9 559 8 140 12 000 20 140 Investointihanke on kesken Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto 9 560 15 000 15 000 Käytetty jäänhoitokone jäähalliin 9 562 180 000 180 000 Jäähallin tuloskello 9 563 10 000 10 000 Ulkoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle 9 564 30 000 30 000 Liikuntasalin väl. hankinta ja uusim. 9 571 14 500 14 500 Investointihanke on kesken Nuorisotilojen kaluston ja väl. uusim. 9 566 10 000 10 000 Pururatojen ja ulkokentt. val. uusim. 9 565 80 000 80 000 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut INVESTOINNIT NETTO 56 501 415 000 471 501 Atk-verkkojen rakentaminen ja uudist. INVESTOINNIT NETTO 47 282 47 282 Hankinnat ovat kesken Sivistyspalvelukeskus yhteinen INVESTOINNIT NETTO 47 282 0 47 282 Sivistyspalvelukeskus INVESTOINNIT NETTO 170 517 628 120 798 637 Uusikaupunki, investoinnit INVESTOINNIT NETTO 2 193 994 9 880 920 12 074 914 Sivu 10