HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1
2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset 7 7. Työaika ja työpanos 8 8. Viran ja toimenhaltijat vuonna 2013 9 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 KOTKA Puh. 05 230 8900, Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi Julkaisu: Henkilöstökertomus 2013 C:93 ISBN 978 952 5987 26 3 ISBN 978 952 5987 27 0 (Sähköinen versio) ISSN 1237 8259 Kotka 2014 Maakuntahallitus 24.2.2014
3 1. Johdanto Kymenlaakson Liiton aluekehitys ja aluesuunnittelutehtävissä sekä sisäisissä tukipalveluissa työskentelee 21 toimihenkilöä. Kymenlaakson kesäyliopistossa työskentelee 5 henkilöä. Vuonna 2013 yksi määrä ja osa aikainen projektihenkilö (Venäjä yhteydet) oli varmistamassa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Kertomusvuonna teknisellä tuella palkattiin tilapäisesti yksi ylimääräinen henkilö purkamaan tukikelpoisuustarkastuksessa olevien maksatushakemusten jonoa. Uudella ohjelmakaudella 2014 2020 rakennerahastotehtäviä hoitavien määrä vähenee johtuen rahoituksen vähenemisestä 30 % ja mahdollisesta uudesta hallintomallista maakuntien liittojen rr tehtävien hoidossa. Sairaspoissaolot lisääntyivät vuoteen 2012 verrattuna, kun ne olivat noin 10 tpv / työntekijä (7 tpv/työntekijä vuonna 2012). Uusi henkilöjohtamis ja arviointijärjestelmä otettiin käyttöön kesäkuussa 2013. Aluekehityksen, aluesuunnittelun ja sisäisten tukipalvelujen vastuualueilla käytiin järjestelmän mukaiset kehityskeskustelut tavoiteasetannan osalta sekä päivitettiin toimenkuvaukset. Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2013 laadittua tilinpäätöstä. Kertomus tehdään viidennen kerran. Henkilöstökertomus noudattaa vuonna 2003 annettua kunta alan henkilöstöraporttisuositusta. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Seuraavassa henkilöstökertomuksessa huomioidaan toukokuussa 2013 annetun henkilöstöraportointia koskevassa suosituksessa olevat muutokset. Raportissa on tunnuslukuja, jotka ovat Liitossa helposti saatavissa. Tunnuslukuja seurataan aikasarjana. Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. tilanteen mukaisena. Kotkassa 11.2.2014 Hallintopäällikkö Ulla Silmäri Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä
4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä Liiton palveluksessa olevaa viraston, kesäyliopiston sekä projektihenkilöstöä vuoden viimeisenä päivänä. Palvelussuhteen luonne 2012 2013 Henkilöä % Henkilöä % Toistaiseksi 23 85 24 89 Määräaikaiset 3 11 3 11 Työllistetty 1 4 Yhteensä 27 100 27 100 Henkilöstön palvelussuhde on sovittu pääasiassa toistaiseksi (24). Määräaikaisessa työsuhteessa oli kolme; 1 projektihenkilö (ENPI hanke) ja kaksi rakennerahastotehtävissä (maksatus). 26 henkilöä teki työtä kokoaikaisessa palvelussuhteessa. 31.12.2013 henkilöstön määrä oli 27, joten kokonaismäärä ei ole vuoden aikana muuttunut. Kesäyliopiston Repin kuvataidekoulutukseen palkattiin amanuenssi toistaiseksi työsuhteeseen. Henkilöstön lukumäärä kustannuspaikoittain 2011 2012 2013 Virasto 19 20 21 Itsehallinnoidut projektit 4 3 1 Kesäyliopisto 4 4 4 Kesäyo, Repin kuvataide 0 0 1 Yhteensä 27 27 27 Ikä 2012 2013 Henkilöä % Henkilöä % alle 30 v 30 39 v 3 11 5 19 40 49 v 7 26 6 22 50 v 17 63 16 59 Yhteensä 27 100 27 100
5 Henkilöstön keski ikä on 50,5 vuotta. Henkilöstöstä 19 % on 30 39 vuotiaita, 22 % on 40 49 vuotiaita ja 59 % on 50 vuotta tai enemmän. Palvelussuhteen pituus omalla työnantajalla 2012 2013 Pituus vuosia Henkilöä % Henkilöä % Alle 4 v 8 30 8 30 5 14 v 6 22 6 22 15 v < 13 48 13 48 Yhteensä 27 100 27 100 Palvelussuhteen pituus Liitossa on 52 %:lla alle 14 vuotta ja 48 %:lla yli 15 vuotta. Määräaikaiset projektit osaltaan tuovat vaihtuvuutta palvelussuhteen pituuteen. Keskimääräinen palvelussuhteen kesto vuonna 2012 oli 12,9 vuotta ja 2013 13,7 vuotta. Vuoden aikana Liiton palvelukseen on tullut 3 uutta henkilöä ja palveluksesta on poistunut 3 henkilöä. Henkilöstön rekrytointi Kertomusvuonna kesäyliopisto palkkasi tehtävää aikaisemmin hoitaneen henkilön amanuenssin toimeen. Maksatustarkastajan ylimääräiseen toimeen palkattiin tehtävää aikaisemmin hoitanut henkilö. Kertomusvuonna yhtään vakanssia ei ollut julkisesti haettavana. 3. Johtaminen Maakuntajohtaja johtaa Liiton toimintaa. Vastuualueiden esimiehiä ovat aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori. Kesäkuussa otettiin käyttöön uusi henkilöjohtamis ja arviointijärjestelmä, jonka mukaisesti esimiehet kävivät kehityskeskustelut painottuen tavoiteasetantaan vuodelle 2013 aluekehityksen, aluesuunnittelun ja sisäisten tukipalvelujen vastuualueilla. Samassa yhteydessä päivitettiin toimenkuvaukset. Talousarviossa vastuualueille asetetut toiminnalliset tavoitteet ohjaavat henkilöstön toimintaa. Virastolla pidetään kuukausittain henkilöstökokous, jossa käsitellään tehtävä ja organisaatiomuutoksiin, palkkaukseen, työsuojeluun, työhyvinvointiin liittyviä ja muita ajankohtaisia yhteisiä asioita. Vastuualueilla pidetään palavereja, joissa käsitellään hallituksen päätökset ja vastuualueen ajankohtaiset asiat.
6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito Koulutustaso 2012 2013 Henkilöä % Henkilöä % Keskiaste 9 33 8 30 Alin korkea aste / alempi korkeakouluaste 8 30 10 37 Ylempi korkeakouluaste 10 37 9 33 27 100 27 100 Henkilöstö osallistuu säännöllisesti työ ja elinkeinoministeriön järjestämään rakennerahastokoulutukseen, maakuntakaavoitus ja taloushallintokoulutukseen. 5. Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön työhyvinvointia ylläpidetään mm: säännölliset palaverikäytännöt kattava kaikkien käytössä oleva asianhallintajärjestelmä riittävä ammatillinen osaaminen mm. täydennyskoulutuksella sisäinen koulutus työterveyshuolto hieronta ja fysioterapiapalvelut virkistystoiminta (talvi ja kesäliikuntaa) työpaikkaruokailu (lounassetelit) liikunta ja kulttuurisetelit ajanmukaiset työvälineet (tietokoneet ja matkapuhelimet) henkilöstöoppaaseen on 10.8.2011 alkaen dokumentoitu henkilöstöhallinnon toiminnot henkilöjohtamis ja arviointijärjestelmä kesäkuusta 2013 alkaen
7 Työterveyshuolto Työterveyshuoltosopimus on tehty Kotkan Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Työterveyshuoltokustannukset olivat 16.929,85 (14.569,73 vuonna 2012). Työsuojelu Vuosille 2010 2013 valittiin kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heille kaksi varavaltuutettua. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintopäällikkö. Työsuojelutoimikunta toimii myös yhteistoimintaelimenä. Työsuojelutoimikunta ei kokoontunut kertomusvuonna yhtään kertaa. 6. Henkilöstökustannukset 2011 2012 2013 Palkat ja palkkiot tuloslaskelman mukaan 1 309 536,56 1 338 902,90 1 373 454,59 Henkilöstösivukulut tuloslaskelman mukaan 338 386,81 349 523,19 360 758,81 Henkilöstökulut yhteensä 1 647 923,37 1 688 426,09 1 734 213,40 Teknisellä tuella katetaan kahden aluekehityssihteerin ja yhden maksatustarkastajan henkilöstökulut, jotka vuonna 2013 olivat 104.713,91. Henkilöstökulujen osuus on 62,24 % kaikista toimintakuluista.
8 7. Työaika ja työpanos Koko henkilöstö tekee toimistotyöaikaa. Vuosina 2012 ja 2013 tehty työaika kalenteripäivinä on seuraava: 2012 2013 Kalenterivuoden päivät (kaikkien v. 2012/2013 kk palkkaisten palvelussuhteet) 9 640 pv 9 790 pv lauantait, sunnuntait, arkipyhät 3 028 pv 3 055 pv = työpäivät 6 612 pv 6 735 pv vuosilomapäivät 896 pv 905 pv = säännöllinen vuosityöaika työpäivinä 5 716 pv 5 830 pv palkalliset poissaolot 235 pv 317 pv palkattomat poissaolot 54 pv 54 pv = tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä 5 427 pv 5 459 pv Poissaolot sairauden perusteella olivat 270 työpäivää (keskimäärin 10 tpv/työntekijä). Vuonna 2012 poissaolot sairauden perusteella olivat 196 pv (keskimäärin 7 tpv/työntekijä).
9 8. Viran ja toimenhaltijat vuonna 2013 Kymenlaakson Liiton virasto Vakinaiset Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi Suunnittelija Panu Ahola Toimistosihteeri Carola Alfthan Nevalainen Maksatustarkastaja Eija Backman Rummukainen Suunnitteluavustaja Pirjo Hakala Ympäristösuunnittelija Frank Hering Kansainvälistenasiain sihteeri Pia Hurtta Aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström Toimistosihteeri Kaija Kunnari Taloussihteeri Aija Kytömäki Maakuntakaavainsinööri Hanna Lampinen Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen Aluekehityssihteeri Pia Lindgren Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen Hallintopäällikkö Ulla Silmäri Hallintosihteeri Sanna Syrjäläinen Tietohallintosuunnittelija Sami Tervo Kansainvälisten asian päällikkö Toni Vanhala Suunnitteluinsinööri Lotta Vuorinen valtiot. maist. 1.5.1994 metsätal.ins. AMK 1.1.2007 toim.siht. tutkinto 16.8.2004 merkonomi 1.1.1980 merkantti 18.5.2009 diplom.georaph. 1.5.2004 merkonomi 1.4.1996 insinööri 1.8.1996 merkonomi 1.8.1982 merkonomi 9.10.1989 dipl. ins. 1.12.1986 sosionomi 1.5.2012 merkonomi 12.9.1989 insinööri 15.1.1975 hall.tiet.maisteri 1.8.2009 merkonomi 3.5.1988 konetekn. 1.1.2005 magist.artium 1.3.2006 miljöösuunnittelija, AMK 2.9.2010
10 Tilapäiset Va. maksatustarkastaja Leena Dromberg Aluekehityssihteeri Mia Helminen Aluekehityssihteeri Mari Lämsä Opintovapaalla Projektityöntekijä Irina Lim yhteisöpedagogi 18.2.2013 31.12.2015 (amk) yo atk merkonomi 9.3.2012 31.7.2013 tradenomi 1. 15.1.2012 ja 1.2.2012 31.7.2013 1.1.2010 31.12.2015 1.12.2012 31.5.2014 Kesäyliopisto Kesäyliopisto Tiederehtori Martti Turtola Rehtori/Toiminnanjohtaja Ritva Javanainen Kansliasihteeri Marjatta Niskanen Kurssisihteeri Raija Hellekari Koulutussuunnittelija Elina Ivakko Amanuenssi Aleksandra Hintsala valtiot. toht. 1.4.2005 kasvatust. maist., valtiot. maist. 1.1.1980 dipl.kielenk. 13.5.1986 tradenomi 1.2.1997 kasvatustiet.maist. 1.6.2011 fil.maist. 1.1.2013 Tilapäiset Projektipäällikkö/Repinkuvataidekoultus Tuula Kumpunen Tulkki/Repin kuvataidekoulutus Liisa Häkkinen FM dipl.kielenk. 1.1. 31.3.2013 7.1. 22.2.2013 5.3. 15.5.2013 9.9. 18.10.2013 29.10. 18.12.2013