Tilinpäätös 2015 Kaavoitus ja ympäristönsuojelu Kaav.ympltk 10.3.2016
KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2014 TA2015 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 4 413 925,05 3 868 907 3 847 718,19 21 188,81 99,5 Menot 1 604 990,93 1 535 153 24 000 1 529 313,28 29 839,72 98,1 Toimintakate 2 808 934,12 2 333 754-24 000 2 318 404,91-8 650,91 100,4 INVESTOINNIT Menot 34 955,00 Tulot Nettomeno 34 955,00 Puheenjohtaja Jaanto Martti Jäsenet Erholtz Elisabeth Saksi Anita Kanerva Jarkko Salo Leena Lindgren Heikki Salo Osmo Masalin Jarmo Seppälä Saara Saarinen Juhani Teikari-Eura Minna Esittelijä Elise Lehikoinen Ympäristön suojelua koskevat asiat: Marjut Taipaleenmäki Pöytäkirjanpitäjä Saila Porthén TEHTÄVÄT ORGANISAATIO Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla asemakaavojen tuottamisesta, kartoitus- ja mittaustehtävistä, kiinteistöjen muodostamisesta ja ympäristönsuojelusta. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta jakautuu ympäristönsuojelun, asemakaavoituksen ja maanmittauksen tehtäväalueisiin. Hallintoa, henkilöstöä ja taloutta, kiinteistönmuodostusta sekä lautakunnan alaisia tehtäväalueita yleisesti koskevat asiat, kaavoitusohjelman ja -katsauksen valmistelua koskevat asiat samoin kuin asemakaavoitusta koskevat asiat ratkaistaan maankäyttöpäällikön esittelystä. Ympäristönsuojelulakiin sekä mm. jäte-, vesi-, maa-aines-, ja maastoliikennelakeihin liittyvät asiat ratkaistaan ympäristöpäällikön esittelystä. Tiejaoston tehtävänä on toimia tielautakuntana ja käsitellä yksityisistä teistä annetun lain 6 a :ssä tarkoitetulle viranomaiselle kuuluvat asiat. Tiejaostossa asiat ratkaistaan lautakunnan toimikaudekseen nimeämän maanmittausinsinöörin esittelystä. Teknisellä johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa sekä oikeus ottaa esiteltäväkseen lautakunnan toimialaan kuuluva asia lukuun ottamatta ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvia viranomaistehtäviä. TOIMINTA Vuonna 2015 kaavoitus- ja ympäristölautakunta kokoontui 11 kertaa ja käsitteli yhteensä 124 asiaa. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan käsittelemistä asioista 65 kpl käsitteli ympäristönsuojelua, 30 kpl asemakaavoitusta, 15 kpl maankäyttöä ja 14 kpl hallinto / talousasioita. TOIMINTAMENOT Ympäristönsuojelu 14 % TOIMINTATULOT Ympäristönsuojelu 1 % Maanmittaus 69 % Asemakaavoitus 17 % Maanmittau s 55 % Asemakaavoitus 44 % _
Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Marjut Taipaleenmäki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla tehdään viranomaispäätöksiä luvista ja ilmoituksista, annetaan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsää- Tehtäväalueen kuvaus: dännön noudattamista. Lisäksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa. TA-TOIMENPITEET Toteutetaan ja seurataan hyväksyttyjä toimenpideohjelmia (esim. Helsinki-Turku haastekampanjan Naantalin ohjelma, Pro Saaristomeri-ohjelma). Käsitellään hakemukset vireille tulon jälkeen viivytyksettä. Vuosi 2015 on toimenpiteiden toteuttamisen kannalta tärkeä. Osallistutaan jätevesi- ja neuvontahankkeisiin ja painotetaan neuvonnan näkyvyyttä Naantalissa. Valvontajärjestelmien tietojen ajan tasalla pitäminen ja riittävä resursointi ja tehtävien priorisointi. Verkkosivujen tietojen ajan tasalla pitäminen ja tiedotteiden laatiminen. TP-TOTEUTUMINEN Toimenpiteitä on toteutettu yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Naantalin Itämerihaasteen toimenpideohjelma uudistettiin ja hyväksyttiin alkuvuonna 2016. Vireille tulleet hakemukset on käsitelty resurssien puitteissa mahdollisimman nopeasti. Osallistuttiin Valonian jätevesihankkeisiin. Ns. jätevesiasetuksen määräaikaa jätevesijärjestelmien saattamiseksi asetuksen mukaisiksi, jatkettiin vuoteen 2018. Näin ollen hankkeisiin osallistuminen ja neuvonta painottuvat tuleville vuosille. Facta-tietojärjestelmän ympäristövalvontaosiota on käytetty valvonnan työvälineenä. Verkkosivuja on päivitetty tarvittaessa ja ajankohtaisista asioista on tiedotettu verkkosivuilla ja Nasta-lehdessä. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT. 69 095,59 10 000 10 000 17 757,00 7 757,00 177,6 177,6 Myyntituotot 9,09 Maksutuotot 18 250,00 10 000 10 000 17 757,00 7 757,00 177,6 177,6 Tuet ja avustukset 50 836,50 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 318 392,24 233 309 233 309 219 074,97 14 234,03 93,9 93,9 Henkilöstökulut 133 763,37 130 732 130 732 138 601,74-7 869,74 106,0 106,0 Palvelujen ostot 167 505,68 85 153 85 153 60 590,95 24 562,05 71,2 71,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 245,23 3 392 3 392 6 280,50-2 888,50 185,2 185,2 Avustukset 2 500,00 3 100 3 100 3 079,98 20,02 99,4 99,4 Vuokrakulut 9 006,48 8 162 8 162 8 160,00 2,00 100,0 100,0 Muut toimintakulut 2 371,48 2 770 2 770 2 361,80 408,20 85,3 85,3 TOIMINTAKATE -249 296,65-223 309-223 309-201 317,97-21 991,03 90,2 90,2 Poistot ja arvonalentumiset -490,56-390 -390-391,20-1,20 100,3 100,3 Laskennalliset erät -17 023,55-18 442-18 442-17 982,47 459,53 97,5 97,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -266 810,76-242 141-242 141-219 691,64 22 449,36 EUR / TA /+MRM 90,7 90,7
HENKILÖSTÖRESURSSIT Ympäristönsuojelun henkilöstöresurssit on 2 htv: ympäristöpäällikkö ja ympäristötarkastaja. TUNNUSLUVUT TOIMINTAKATSAUS Ympäristönsuojelun toiminta painottui viranomaistehtävien hoitamiseen (luvat, ilmoitukset, lausunnot, tarkastukset). Hyväksyttiin ympäristönsuojelulain mukainen valvontasuunnitelma (2016-2018) ja valvontaohjelma (2016), joiden mukaisesti valvontaa vuosittain jatkossa hoidetaan. Naantalin Itämeri-toimenpideohjelma uudistettiin ja se hyväksyttiin alkuvuonna 2016. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista ja palveluiden ostamisesta muilta kunnilta (mm. ilmanlaadun tarkkailu ja osallistuminen Valonian toimintaan). Tulot muodostuvat taksan mukaan laskutettavien ympäristö- ja maa-aineslupien ja ilmoitusten käsittelymaksuista. Tulot ylittyivät suunnitellusta, sillä lupia ja ilmoituksia tuli vireille ja käsiteltiin ennakoitua enemmän. Vuosittain vireille tulevien lupahakemusten ja ilmoitusten määrää on vaikea arvioida ennakkoon. *) 2014 luvut sis. aluksen noston
Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Asemakaavoitus Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Kirsti Junttila) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman Tehtäväalueen toteuttamisesta asemakaavoituksen osalta. Yksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja kuvaus: muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle TA-TOIMENPITEET Vuosittain kaupunginhallituksen päättämän kaavoitusohjelman toteuttaminen Toimintatapaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaikutuksen avoimuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Edistää tavoitteiden mukaisten hankkeiden etenemistä yhteistyössä rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan osaston kanssa. TP-TOTEUTUMINEN Kaavoitusohjelmaa on toteutettu. Sen toteutuminen on selostettu tarkemmin kohdassa toimintakatsaus Asemakaavaprosesseissa on noudatettu vuorovaikutuksen osalta MKR 65 :n ja MRA 30 :n mukaista menettelyä Kaavoituksen työntekijä on osallistunut rakennusvalvonnassa viikottaisen tarkastustyöryhmän kokouksiin. Kaavoituksen asiantuntijapalkkioista osa on käytetty asemakaavatöiden kunnallistekniikan yleissuunnitelmien laatimiseen. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT. 2 181 892,24 1 717 000 1 717 000 1 707 016,85-9 983,15 99,4 99,4 Myyntituotot Maksutuotot 89 957,19 35 000 35 000 21 816,85-13 183,15 62,3 62,3 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 2 091 935,05 1 682 000 1 682 000 1 685 200,00 3 200,00 100,2 100,2 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 267 499,94 250 779 250 779 249 908,72 870,28 99,7 99,7 Henkilöstökulut 110 486,25 137 030 137 030 134 372,06 2 657,94 98,1 98,1 Palvelujen ostot 143 276,28 101 030 101 030 95 369,49 5 660,51 94,4 94,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 490,42 1 264 1 264 8 996,27-7 732,27 711,7 711,7 Avustukset Vuokrakulut 10 626,41 10 555 10 555 10 560,00-5,00 100,0 100,0 Muut toimintakulut 620,58 900 900 610,90 289,10 67,9 67,9 TOIMINTAKATE 1 914 392,30 1 466 221 1 466 221 1 457 108,13 9 112,87 99,4 99,4 EUR / TA /+MRM Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -17 167,94-16 966-16 966-17 456,01-490,01 102,9 102,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 897 224,36 1 449 255 1 449 255 1 439 652,12-9 602,88 99,3 99,3
HENKILÖSTÖRESURSSIT Asemakaavoituksen henkilöstöresurssit on 2 htv: kaupunginarkkitehti ja kaavoitusarkkitehti. TUNNUSLUVUT 2011 2012 2013 2014 2015 Asemakaavat/ha 8 0,55 79,18 38,23 57,52 Rakennuslupien määrä 231 265 230 167 216 Poikkeamislupien määrä 15 15 29 10 20 Poikkeamislupien osuus rakennusluvista % 6,5 5,7 12,6 6,0 9,3 Kaavoitusohjelman mukaisista hankkeista ovat valmistuneet - Naantalin Hovi - Herrankukkaro - Merimaskun kirkonkylä, Postimäki - Naavakuja lisäksi ovat valmistuneet ohjelman ulkopuolelta käynnistetyt: - Senioriateria Oy:n asemakaava - Merisalin asemakaavamuutos - Saaristomännyn asemakaavamuutos Kesken ovat seuraavat asemakaavat: - Kukolan teollisuusalue II - Porhonkallio-Virpi - Lammasluoto - 3. kaupunginosa, As Oy Prikitta - 2. kaupunginosa, kortteli 31, Birgitan talo (torin varsi) - Lehdon kauppa Näiden suunnittelua jatketaan vuonna 2016. TOIMINTAKATSAUS Keskustakorttelien asemakaavamuutos hyväksyttiin valtuustossa 9.2.2015, 4 ja Kukolan teollisuusalueen I-osa 30.3.2015, 13. Kokonaan on käynnistämättä: - Kuparivuorentie, alue otetaan alkuvuodesta 2016 käynnistyvänä hankkeena kaavoitusohjelmaan. - Luolalan teollisuusalueen laajennus, tämä alue siirretään kaavoitusohjelmassa vuoden 2017 hankkeeksi. - Suovuori (liittyy kaupungin kiinteistön myyntiin). Otetaan mukaan kaavoitusohjelmaan, mutta käynnistetään vasta, kun alueelle on löytynyt ostaja/ostajia.
Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Maanmittaus Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehikoinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön Tehtäväalueen sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kuvaus: kanssa. TA-TOIMENPITEET Hankitaan raakamaata erityisesti asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden kaavoittamista varten yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa. Määritetään Kukolan teollisuusalueen käyttöönottoaikataulu ja luovutusperiaatteet yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa Kaavoitushankkeiden kokonaistaloudellinen merkitys sekä niiden vaikutus tonttitarjontaan on mukana asemakaavaprosessissa. Kaavoitusohjelma kootaan yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa niin, että kaupungin oma tonttivaranto voidaan varmistaa Tehostetaan tonttimarkkinointia osana kaupungin yleismarkkinointia. Uudistetaan tonttien hinnoittelua. Mietitään kohderyhmiä. Edistetään keskustan kerrostalotonttien rakentumisen käynnistymistä. TP-TOTEUTUMINEN Raakamaata on hankittu Luonnonmaalta. Kukolan teollisuusalueen asemakaavan laatiminen on jaettu kahteen vaiheeseen. Toisen alueen suunnittelu on vielä kesken. Laajemmilta suunnittelualueilta on laadittu kokonaistaloudelliset tarkastelut. Kaupungin oma tonttivaranto on ollut lähtökohtana kaavoitusohjelmaa laadittaessa. Tonttien hinnoittelua on uudistettu. Rakennus ja sisustusmessuille on osallistuttu. Keskustakorttelien rakentuminen on estynyt valitusprosessin takia. Kehittämisprojektin ja kunta 10 tulosten seuranta ja lisätoimet tarvittaessa Laaditaan ajantasayleiskaava ja ranta-asemakaava yhdistelmät Kunta 10 tulokset käyty yhdessä läpi ja pidetty kehittämisseminaareja, aiheina työtehtävät ja toimintatavat. Ajantasayleiskaavan teettäminen Rymättylän yleiskaavoista ja muidenkin yleiskaavojen formaattimuunnokset on tehty. Ranta-asemakaavoista on tehty indeksikartta, jonka avulla voidaan tarkastella ranta-asemakaavojen kaavakarttojen sisältöä. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 2 162 937,22 2 141 907 2 141 907 2 122 944,34-18 962,66 99,1 99,1 Myyntituotot 14 040,95 14 950 14 950 17 566,54 2 616,54 117,5 117,5 Maksutuotot 83 398,16 97 000 97 000 84 589,82-12 410,18 87,2 87,2 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 2 065 498,11 2 029 957 2 029 957 2 020 787,98-9 169,02 99,5 99,5 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 019 098,75 1 051 065 24 000 1 075 065 1 060 329,59 14 735,41 100,9 98,6 Henkilöstökulut 741 958,23 761 743 761 743 759 550,81 2 192,19 99,7 99,7 Palvelujen ostot 177 958,09 172 410 24 000 196 410 188 913,19 7 496,81 109,6 96,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 475,71 26 986 26 986 18 542,83 8 443,17 68,7 68,7 Avustukset Vuokrakulut 80 482,56 89 716 89 716 88 001,61 1 714,39 98,1 98,1 Muut toimintakulut 224,16 210 210 5 321,15-5 111,15 2533,9 2533,9 TOIMINTAKATE 1 143 838,47 1 090 842-24 000 1 066 842 1 062 614,75 4 227,25 97,4 99,6 Poistot ja arvonalentumiset -57 541,17-41 970-41 970-53 842,16-11 872,16 128,3 128,3 Laskennalliset erät 60 230,77 46 365 46 365 42 307,01-4 057,99 91,2 91,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 146 528,07 1 095 237-24 000 1 071 237 1 051 079,60-20 157,40 96,0 98,1
HENKILÖSTÖRESURSSIT Kiinteistötoimitukset: lohkomisia: yleisen alueen lohkomisia: rasitetoimituksia kiinteistörekisterin pitäjän päätöksiä: tontinosan lunastustoimituksia (mml) Tiejaoston toimituksia 19 kpl 7 kpl 2 kpl 4 kpl 3 kpl 3 kpl TUNNUSLUVUT * Vain uudisrakentamisalueella myydyt tontit Omakotitalotontteja on 2015 ollut tarjolla: Naantali 33 Merimasku 12 Rymättylä 7 Velkua 4 Tarjonta on vastannut kysyntää. Tonttijaot: erillisiä asemakaavojen yhteydessä vahvistuneita 5 kpl 5 kpl TOIMINTAKATSAUS Toiminta toteutui talousarvion määrärahojen mukaisesti. Maanvuokratuloista noin 840 000 euroa koostuu tilalaitokselta perittävistä sisäisitä maanvuokratuloista. Ulkoiset maanvuokratulot olivat noin 1 181 000 euroa. Ne olivat n. 10 800 euroa (0,9 %) suuremmat kuin edellisvuonna. Kaupungilla on 2015 ollut omakotitalotontteja tarjolla eri taajamista. Kysyntä on ollut kohtalaisen hiljaista. Lisäksi AO-tontteja on tarjolla yksityisten alueella erityisesti Itä-Tammistossa. Uusia rivitalotontteja kaupungilla on ollut kolme Pirttiluoto-Karjaluodossa. Lisäksi on ollut tarjolla vanhat tontit Merimaskun Heikinmäessä ja Soinisissa. Yksityisten alueelle rivitalohankkeita on rakentumassa Kuusikaaren ja Saunatien varteen. Kerrostaloille on valmiita rakennettavissa olevia tontteja Unikeon alueella ja Humalistossa. Ne ovat rakennusliikkeiden omistuksessa. Valtuusto hyväksyi Keskustakorttelien asemakaavan 09.02.2015, 4. Siinä on useita kerrostalokortteleita kaupungin omistuksessa. Muutoksesta valitettiin kuitenkin Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen KHO:oon. Asian käsittely on kesken. Asemakaavan vahvistumisen jälkeen kerrostalotontteja saadaan myös kaupungin omistukseen edelleen luovutettaviksi. Kehityskeskustelut on pidetty vuosittain ja varhaisen tuen malli on käytössä. Lisäksi on pidetty kehittämispäiviä. Vuoden 2015 aikana on otettu käyttöön maaomaisuuden hallintaohjelma ja yleiskaava-aineistoja on muokattu siten, että niiden käyttö paikkatietojärjestelmien kautta on helpottunut.