HUS:N INVESTOINNIT LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 17.10.2017 ANNE PRIHA
ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Investointien suunnitteluprosessi 2. Lähivuosien suuret hankkeet 3. Investointiohjelma 2018-2021 2
MIHIN HUS INVESTOI HUS investoi vaikuttavan, potilaslähtöisen erikoissairaanhoidon edellytyksiin, opetukseen ja tutkimukseen, hyvään tuottavuuskehitykseen ja kilpailukykyyn sekä yhteistyöhön perusterveydenhuollon kanssa. Taseessa 31.12.2016 Rakennuksia, kiinteitä rakenteita ja laitteita 534 ME, koneita ja kalustoa 111 ME, IT-järjestelmiä 30 ME. Vuosittain keskimäärin 100 milj. euroa rakentamiseen 40 milj. euroa tutkimus- ja hoitolaitteisiin 30 milj. euroa tietojärjestelmiin 3
INVESTOINTIEN PRIORISOINTI JA OHJAUS HUS:n konserniohjeen mukaisesti talousarvion investointiosa ja investointien PT-ohjelmat valmistellaan kuntayhtymän johdon ohjauksella. Kaikki suuret hanketarpeet arvioidaan koko HUS:n näkökulmasta, ei vain investointia esittäneen yksikön tavoitteiden ja tuloksen kannalta. Lähtökohtaisesti kaikille investoinneille asetetaan seurattavia tavoitteita. Keskitetyn ohjauksen tavoitteina ovat mm. yhteiset valintaperusteet, tietopohja ja kannattavuusarviointi, rakennetun/hankitun kapasiteetin hyvä käyttöaste sekä samat suunnittelu- ja hankintavaiheiden prosessit koko HUS:ssa. 4
TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN LAADINTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Kaikki suuret, vähintään 0,5 milj. euron tietojärjestelmä-, laite- ja rakennushanke-esitykset käsitellään vuosittain osana talousarvioprosessia. Valtuusto päättää investointien enimmäismäärän / vuosi sekä hankekohtaisesti investoinneista, joiden kustannusarvio ylittää 10 milj. euroa. Hallitus vahvistaa hankeohjelman 0,5 10 milj. euron investoinneista ja tarvittaessa voi tarkistaa sitä budjetissa olevan enimmäisraamin rajoissa. Toiminnan ja rahoitustarpeiden PT-suunnittelua varten HUS:ssa ylläpidetään säännöllisesti päivitettävää 10 vuoden hanketarpeiden luetteloa; vuosien 2017 2026 PT-ohjelma on 1 500 milj. euroa. 5
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI EI JULKINEN 11.8.2017 Tulosalueiden investointiohjelma 2017-2020, muutosesitys Kustannusarviot 1.000 euroina ilman ALV. YHTYMÄHALLINTO Yhteensä Aikais. 2017 2018 2019 2020 PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET (OSAKKEET) Osakkeiden ja osuuksien hankinta 10 900 4 000 3 500 3 400 0 OSAKKEIDEN HANKINTA YHTEENSÄ 10 900 0 4 000 3 500 3 400 0 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Lahjoitus uutta lastensairaalaa varten 40 000 26 600 13 400 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET YHTEENSÄ 40 000 26 600 13 400 0 0 0 HUS-TILAKESKUS: RAKENNUSHANKKEET LASTENKLINIKKA Peruskorjaus aikuiskirurgian käyttöön (44 ME) 37 800 300 1 000 2 500 16 000 18 000 MEILAHDEN TORNISAIRAALA Toimenpidesiiven p-krs peruskorjaus, vaihe 2 5 200 1 000 3 100 1 100 Uusi hybridisali ja laitteisto 2 400 500 1 900 MEILAHDEN INFRA JA YHTEISET PALVELUT PET-kontin siirto 1 100 800 300 Väliaikaiset työtilat (perustus) 900 600 300 Konesali 3 760 1 560 2 200 BioMagin uudet tilat 1 930 180 1 650 100 Maanalaiset laitetilat Syöpäklinikan yhteydessä 16 100 3 770 9 600 2 730 Meilahden rak 13 laajennus ja peruskorjaus 2 680 100 1 000 1 580 Tunneliyhteyden rakentaminen Tukholmank8F 900 800 100 Voimakeskuksen välipohjien rakentaminen 1 800 0 800 1 000 BNCT-tilat voimakeskusrakennukseen 4 800 20 2 000 2 780 HUS-Apteekin lääkevalmistustilat (12 ME) 2 200 200 2 000 SILTASAIRAALA (280 ME) 132 700 6 200 11 500 28 000 42 000 45 000 SYÖPÄTAUTIEN KLINIKKA Läntinen sisäänkäynti 1 900 400 1 200 300 JORVIN SAIRAALA Keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus 7 250 6 300 950 Ent.päivystysalueen muutos, endoskopiayksiayksikkö 2 400 150 2 150 100 Lyhythoitoisen kirurgian leikkausyksikön rakentaminen 12 500 300 1 200 7 800 3 200 Uusi varavoimakone 850 70 700 80 Muuntamo, rakennuksen P-osa 750 100 650 Julkisivun korjaustyö 2 250 20 340 600 600 690 K-leikk.osaston ja alapuolisten tilojen peruskorjaus (36 ME) 12 150 300 750 2 700 8 400 6
INVESTOINTIEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 7
SUURET RAKENNUS- JA LAITEINVESTOINNIT 2017-2022 TOP 10 Kustannusarvio yhteensä ME Suunn.- ja toteutus Siltasairaala 295 2014-2023 Lastenklinikan peruskorjaus aikuiskirurgiaa varten v1 44 2016-2021 Jorvin K-leikkausosaston ym. peruskorjaus 36 2017-2022 Hyvinkään sairaalan leikkausosaston lisärakennus 24 2014-2019 Lohjan sairaalan psykiatrian uudisrakennus 17 2012-2018 Sädehoitoyksiköt 7, 8 ja 14 17 2016-2022 Maanalaiset laitetilat, Meilahti 16 2014-2018 Sädehoitoyksiköt 11-13 13 2014-2018 Jorvin lyhythoitoisen kirurgian yksikkö 13 2015-2019 Syöpätautien klinikan vanhan osan peruskorjaus v1 13 2018-2021 8
HUS:LLA MYÖS SUURIA ULKOPUOLISEN RAHOITUKSEN HANKKEITA HUSLAB- toimitalo (käyttöönotto 2016) Uusi lastensairaala (2018) Hyvinkään sairaalan ja kaupungin H- rakennus (2018) Selvitysvaiheessa Uusi silmäsairaala Hammaslääketieteen ja hoidon tilat Lastenlinnaan Laakson yhteissairaala 9
SILTASAIRAALA 2018 2022 MIKÄ? Siltasairaala on Meilahden sairaala-alueelle suunniteltu uudisrakennus ja HUS:n historian suurin rakennushanke. MINNE? Siltasairaala sijoittuu Meilahden kampusalueelle Tornisairaalan ja Syöpätautien klinikan väliin. MIKSI? Siltasairaala korvaa huonokuntoisen Töölön sairaalan sekä osan Syöpätautien klinikkarakennusta yhdistäen toimintoja samalle kampukselle. 10
SILTASAIRAALA 2018 2022 Siltasairaala suunnitellaan osaksi Meilahden sairaaloiden kokonaisuutta, ei erilliseksi sairaalaksi. 7. Vuodeosasto 6. Vuodeosasto 5. Päiväsairaala ja poliklinikka 5. Vuodeosasto 4. Päiväsairaala ja poliklinikka silta 4. Vuodeosasto konehuone konehuone 3. Päiväsairaala ja poliklinikka silta 3. Pääaula, ravintola, poliklinikat toimistot opetustilat, luentosalit 2. Pääaula, HUSLAB, toimistot 2. Päivystys Leikkaus- ja anestesiaosasto 1. Sädehoito PET-TT tunneli 1. Kuvantaminen Teho-, tehovalvonta- ja valvontaosastot T. tekniset tilat tunneli T. Simulaatio, vainajat pukutilat, tekniset tilat, huolto 11
SILTASAIRAALA 2018 2022 SILTASAIRAALA OSANA KAMPUSTA 12
SILTASAIRAALA 2018 2022 SILTASAIRAALA 2018 2022 AIKATAULUN PÄÄVAIHEET Toiminnallinen suunnittelu Käyttöönotto Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu ja rakentamisen valmistelu Muutosjohtaminen Rakentaminen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Arkkitehtisuunnittelu: työyhteenliittymä Team Integrated, pääsuunnittelija Matti Anttila / AW2- Arkkitehdit Oy. Päätoteuttaja/kehitysvaihe: SRV Rakennus Oy (yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka tavoitebudjetilla) 13
SILTASAIRAALA 2018 2022 KUSTANNUKSET JA LAAJUUS Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio 280 milj., rakentamisen hintaindeksillä tarkistettuna 295 milj. euroa. Rakennuksen koko Bruttoala 68 690 brm 2 Kerrosala 54 348 kem 2 Hyötyala 32 880 hym 2 14
SILTASAIRAALA 2018 2022 TEEMANA HELSINGIN KANTAKAUPUNGIN ELÄVÄ YMPÄRISTÖ Teema muodostaa Siltasairaalalle ainutlaatuisen konseptin. Teema tuo sairaalaan kantakaupungin rakennettua kaupunkiympäristöä, korttelirakennetta, kaupunkinäkymiä, kaupungin puistoja ja luontoa, kaupunkiympäristön värejä ja materiaaleja, siivilöityvää valoa, sisäpihojen tunnelmaa. Teema tulee näkyväksi pintamateriaaleissa, väreissä, opasteissa, nimistössä ja sähköisessä asiointiympäristössä. Teema tuodaan Siltasairaalassa esiin myös erillisten taideteosten ja integroituvan taiteen avulla. 15
JORVIN SAIRAALAN PERUSKORJAUSOHJELMA MENEILLÄÄN OLEVAT PROJEKTIT Muutostyöt vastasyntyneiden valvontaosastoa varten (siirto Kätilöopistolta), N-torni, käyttöön 1/2018 Muutostyöt synnytysosastoa ja synnyttäneiden vuodeosastoja varten (siirto Kätilöopistolta), Espoon sairaala, käyttöön 1/2018 Lyhythoitoisen kirurgian yksikön rakentaminen, käyttöön 8/2019 Apteekin uudet tilat, käyttöön 1/2020 K-leikkausosaston, kliinisen kemian ja patologian laboratorioiden sekä sydänaseman tilojen peruskorjaus, kaksi vaihetta, vaihe 1 käyttöön 6/2021 17
JORVIN SAIRAALAN, NAISTENKLINIKAN JA MM. HYVINKÄÄN SAIRAALAN INVESTOINNEISTA ON PT-SUUNNITELMAT, JOITA TARKISTETAAN SÄÄNNÖLLISESTI 18
LASTENKLINIKAN PERUSKORJAUS AIKUISKIRURGIAN KÄYTTÖÖN 2018-2021 Hanke käsittää noin puolet Lastenklinikan kiinteistöstä. Rintarauhaskirurgia Kirurgisesta sairaalasta, Porvoosta ja Raaseporista Plastiikkakirurgia ja HUSUKE:n pkl Töölön sairaalasta ja osittain Jorvin sairaalasta Kliininen hammashoito ja ortodontia Kirurgisesta sairaalasta Laskimokirurgia Kirurgisesta sairaalasta Kliininen fysiologia tornisairaalan purettavasta laboratoriosiivestä Lastenklinikassa sijaitseva MR-yksikkö jää käyttöön, myös muita kuvantamistiloja 19
INVESTOINTIOHJELMAN 2018 2021 VALMISTELU Lähivuosien uusien investointitarpeiden arviointi rakentuu samalle ohjeistukselle kuin muu HUS:n ohjaus kohti 2020 muutoksia. Investointiesitykset priorisoidaan niin, että HUS ja sen tehtäviä jatkavat yksiköt voivat olla innovatiivisia, kilpailukykyisiä ja valtakunnallisestikin kustannustehokkaita tuottajia osana sotepalveluketjuja. Investointien valmistelua ei keskeytetä odottamaan vuotta 2020 tai esim. Maakuntien Tilakeskus Oy:n linjauksia. Esitettävä investointien määrä neljälle seuraavalle vuodelle on noin 670 milj. euroa, josta 172 milj. vuodelle 2018. 20
STM:N POIKKEUSLUPAMENETTELY RAKENNUSINVESTOINNEISSA Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta, voimassa 1.7.2016 31.12.2019. - Laki kieltää 5 milj. euroa ylittävät investoinnit sote-rakennuksiin. Poikkeuksena ns. vuosihuoltoon liittyvät ja valvontaviranomaisen tarkastusten perusteella välttämättömät investoinnit. - STM voi myöntää poikkeusluvan, jos investointi on perusteltu palvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja on alueen palvelurakenteen kannalta tarpeellinen. HUS lähettää poikkeuslupahakemuksen jokaisesta hallituksen vahvistaman investointiohjelman yli 5 milj. euron uudesta rakennusprojektista hankesuunnitelman ja luotettavan kustannusarvion laadinnan jälkeen. Tähän mennessä on jätetty 8 hakemusta, jotka kaikki STM on hyväksynyt. 21
INVESTOINNIT 2018-2021 Alustava suunnitelma ME TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 Rakennushankkeet 98 73 73 89 94 102 125 127 Laitehankkeet 32 42 28 45 46 34 26 23 Tietojärjestelmät 16 18 16 22 29 21 20 20 Muut 2 15 15 17 3 3 YHTEENSÄ 148 148 132 173 172 160 171 170 22
MITÄ TUTKIMUS- JA HOITOLAITTEIDEN JA TIETOJÄRJESTELMIEN HANKEOHJELMIIN SISÄLTYY Hyksissä hoitolaitteiden uusintahankintoja vuosittain 10 15 milj. eurolla, muilla sairaanhoitoalueilla yhteensä 2-3 milj. Vuonna 2018 uuden lastensairaalan käyttöönottovarustelu 13 milj. Suuria laiteprojekteja kuten sädehoitolaitteita, sydäntutkimus- ja kuvantamislaitteita ja leikkausrobotteja vuosittain 10 15 milj. HUS-Tietohallinnon omina investointeina virtuaalisairaalaprojekti, toiminnanohjausjärjestelmiä, tietoverkon kehittämis- ja ohjelmistojen vakiointiprojekteja sekä rakennushankkeiden käyttöönoton vaatimat tietotekniset järjestelmät, yhteensä 20 30 milj. euroa vuosittain. 23
KIITOS