EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 05 02 Maatalousmarkkinoiden interventiot ALAMOMENTTI 05 02 05 01 Sokerin ja isoglukoosin vientituki 110 000 000 ALAMOMENTTI 05 02 09 03 Viinin tislaus 140 000 000 ALAMOMENTTI 05 02 09 07 Viinitarhojen rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen liittyvät toimet 70 000 000 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS LUKUUN 05 07 Maatalousmenojen tarkastaminen ALAMOMENTTI 05 07 01 06 Edeltävien varainhoitovuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen EMOTR:n tukiosastoon (aiemmat toimenpiteet) ja maataloustukirahastoon kuuluvien hajautetusti hallinnoitujen menojen osalta 316 500 000 ALAMOMENTTI 05 07 01 07 Edeltävien varainhoitovuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus EMOTR:n tukiosastoon (aiemmat toimenpiteet) ja maataloustukirahastoon kuuluvien hajautetusti hallinnoitujen menojen osalta 3 500 000 FI 1 FI
I. LISÄYS I.A 05 07 01 06 Edeltävien varainhoitovuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen EMOTR:n tukiosastoon (aiemmat toimenpiteet) ja maataloustukirahastoon kuuluvien hajautetusti hallinnoitujen menojen osalta 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) -370 000 000 2. Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) -370 000 000 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 33 117 883 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) -336 882 117 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 336 500 000 7. Ehdotettu lisäys 316 500 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) -85,54 % lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 3. Toteutusaste [(1 2)/1] d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Budjettivallan käyttäjä vahvisti tämän tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan alamomentin määrärahoiksi 370,0 miljoonaa euroa. Alamomentilta katetaan tilien tarkastamisen ja hyväksymisen seurauksena tehdyt oikaisut. Tämänhetkisen arvion mukaan oikaisujen kokonaismäärä vuoden 2008 talousarviossa on kuitenkin noin 3,5 miljoonaa euroa. Budjettikohtaan jää tämän vuoksi katettavaksi 336,5 miljoonan euron saldo. Näin ollen ehdotetaan, että budjettikohtaan siirretään 316,5 miljoonaa euroa, jotta budjettikohtaa vastaava tili voidaan päättää. Tämän lisäksi alamomentilta 05 07 02 00 on tarkoitus siirtää 20 miljoonaa euroa alamomentille 05 07 01 06 saldon loppuosan kattamiseksi. FI 2 FI
I.B 05 07 01 07 Edeltävien varainhoitovuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus EMOTR:n tukiosastoon (aiemmat toimenpiteet) ja maataloustukirahastoon kuuluvien hajautetusti hallinnoitujen menojen osalta 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) p.m. 2. Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 0 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 0 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 0 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 3 500 000 7. Ehdotettu lisäys 3 500 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 3. Toteutusaste [(1 2)/1] d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Budjettivallan käyttäjä ei myöntänyt määrärahoja tältä alamomentilta rahoitettavia aiempina varainhoitovuosina tehtyjä sääntöjenmukaisuusoikaisuja varten. Tästä huolimatta komissio teki vuonna 2008 päätöksiä, joiden perusteella katettavaksi tulevat noin 3,5 miljoonan euron positiiviset oikaisut. Tämä summa vastaa jo tehtyjen vähennysten ja todellisuudessa vähennettäväksi tulevan määrän erotusta. Näin ollen ehdotetaan, että budjettikohtaan siirretään edellä mainittua summaa vastaavat määrärahat, jotta budjettikohtaa vastaava tili voidaan päättää. FI 3 FI
II. OTTO II.A 05 02 05 01 Sokerin ja isoglukoosin vientituki 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 719 000 000 2. Määrärahasiirrot 700 000 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 718 300 000 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 403 991 488 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 314 308 512 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 204 308 512 7. Ehdotettu otto 110 000 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 15,30 % ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 3. Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Jäsenvaltioille sokerin vientituista aiheutuneet menot olivat ennakoitua pienemmät, koska vientitukien määrä oli keskimäärin 9 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 talousarviossa oletettiin ja koska jäsenvaltiot suorittivat maksuja hitaammin kuin alun perin arvioitiin. Näin ollen ehdotetaan, että osa saaduista säästöistä siirretään vuoden 2008 talousarvion muiden alamomenttien määrärahatarpeen kasvun kattamiseksi. FI 4 FI
II.B 05 02 09 03 Viinin tislaus 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 391 000 000 2. Määrärahasiirrot 2 000 000 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 389 000 000 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 230 182 619 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 158 817 381 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 18 817 381 7. Ehdotettu otto 140 000 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 35,81 % ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 3. Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Jäsenvaltioiden menot maksuista, joilla ne ovat tukeneet viinin tislausta juotavaksi alkoholiksi, olivat pienemmät kuin vuoden 2008 talousarviossa niitä varten varatut määrärahat (50 prosenttia markkinointivuodelta 2007/2008). Näin ollen ehdotetaan näiden säästöjen siirtoa vuoden 2008 talousarvion muiden alamomenttien määrärahatarpeen kasvun kattamiseksi. FI 5 FI
II.C 05 02 09 07 Viinitarhojen rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen liittyvät toimet 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 510 000 000 2. Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 510 000 000 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 415 231 717 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 94 768 283 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 24 768 283 7. Ehdotettu otto 70 000 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 13,73 % ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 3. Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Komissio vahvisti viinitarhojen rakenneuudistustuista tekemässään päätöksessä, että jäsenvaltioille varataan kyseisiä tukia varten alustavasti 464 miljoonaa euroa, koska rakenneuudistusten kohteena olevien viinitarhojen kokonaispinta-ala oli noin 10 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 talousarviossa oletettiin. Jäsenvaltiot ennustavat kuitenkin tällä hetkellä maksujen jäävän noin 439 miljoonaan euroon. Tämän perusteella saadaan 71 miljoonan euron säästöt vuoden 2008 talousarvioon alun perin otettuihin määrärahoihin verrattuna. Näin ollen ehdotetaan, että osa näistä säästöistä siirretään varainhoitovuoden 2008 talousarvion muiden alamomenttien määrärahatarpeen kasvun kattamiseksi. FI 6 FI