Varojärjestelmä. Nro 1-3/2011

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel KOM(2011) 257 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä Nro 1-3/2011 FI FI

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Maataloustukirahaston vuoden 2011 talousarviomenettely Maataloustukirahaston käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Väliaikaisista rakenneuudistusmääristä peräisin olevat tulot (sokeriala) Kuvaus maataloustukirahaston vuoden 2011 talousarvion toteutumisesta Maataloustukirahaston käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteutuminen Väliaikaisista rakenneuudistusmääristä peräisin olevien tulojen toteutuminen (sokeriala) Sokerialan rakenneuudistusrahaston toteutuminen Päätelmät...9 LIITE 1 LIITE 2: MAATALOUSTUKIRAHASTON VUODEN 2011 TALOUSARVIOMENETTELY MAATALOUSTUKIRAHASTON 31/01/2011 FI 2 FI

4 1. MAATALOUSTUKIRAHASTON VUODEN 2011 TALOUSARVIOMENETTELY Liitteessä 1 olevassa taulukossa esitetään tiivistelmänä Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) vuoden 2011 talousarviomenettely ja menettelyn kuhunkin vaiheeseen liittyvien määrärahojen vastaavat määrät. Budjettivallan käyttäjä hyväksyi maataloustukirahaston vuoden 2011 talousarvion 15. joulukuuta Talousarvioon sisältyi maksusitoumus- ja maksumäärärahoja seuraavasti: maatalouden markkinatoimenpiteitä ja suoria tukia varten (toimintalohko 05) ,3 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja ,0 miljoonaa euroa maksumäärärahoja; eläinlääkintä- ja kasvinsuojelutoimenpiteitä varten (toimintalohko 17) 352,9 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 253,7 miljoonaa euroa maksumäärärahoja; kalastusta varten (toimintalohko 11) 30,0 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 25,8 miljoonaa euroa maksumäärärahoja. Maataloustukirahaston maksusitoumusmäärärahat olivat talousarviossa yhteensä ,2 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat ,5 miljoonaa euroa. Maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen ero johtuu siitä, että eräisiin toimenpiteisiin, joiden maksut komissio suorittaa suoraan, käytetään jaksotettuja määrärahoja. Tällaiset järjestelmät liittyvät lähinnä maataloustuotteiden menekinedistämiseen, toimintastrategiaan ja maatalouden koordinointitoimenpiteisiin sekä kalastukseen ja eläinlääkintä- ja kasvinsuojelutoimenpiteisiin. 2. MAATALOUSTUKIRAHASTON KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/ artiklan säännösten mukaan tulot, jotka saadaan sääntöjenmukaisuustarkastuksia koskevien päätösten mukaisesti tehdyistä rahoitusoikaisuista, sääntöjenvastaisuuksien perusteella ja maidon lisämaksuista, ovat maataloustukirahaston menojen rahoittamiseksi tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Kyseisten säännösten mukaan käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja voidaan käyttää jäsenvaltioille aiheutuneisiin maataloustukirahaston menoihin. Jos osa tuloista jää käyttämättä, kyseinen osuus siirretään automaattisesti seuraavaan varainhoitovuoteen 1. Maataloustukirahaston vuoden 2011 talousarvio sisälsi sekä komission viimeisimmän arvion määrärahoista, jotka tarvittiin ennakoitujen markkinatoimenpiteiden ja suorien tukien rahoittamiseksi sekä arviot käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista, joita ennakoitiin kerättävän kyseisen 1 Siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot on käytettävä ensin eli ennen budjettivallan käyttäjän hyväksymiä määrärahoja tai vuoden kuluessa kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja (varainhoitoasetuksen 10 artikla). FI 3 FI

5 varainhoitovuoden kuluessa, kuten myös edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt käyttämättä jääneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot. Komissio otti maatalousrahaston vuoden 2011 talousarviomäärärahojen määrää koskevassa ehdotuksessaan huomioon käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen ennakoidun kokonaismäärän ja pyysi vuonna 2011 määrärahoja, joiden määrä on laskettu vähentämällä arvioidut käyttötarkoitukseensa sidotut tulot maatalousrahastolle arvioitujen menojen määrästä. Budjettivallan käyttäjä hyväksyi maataloustukirahaston uuden talousarvion, jonka määrärahat sisälsivät käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen ennakoidun määrän. Vuoden 2011 talousarviota laadittaessa komissio arvioi käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrän olevan 1 247,0 miljoonaa euroa seuraavasti: Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista varainhoitovuoden 2011 kuluessa kertyväksi määräksi arvioitiin 707,0 miljoonaa euroa. Sääntöjenmukaisuustarkastuksia koskevien päätösten mukaisesti tehdyistä oikaisuista arvioitiin saatavan 600,0 miljoonaa euroa ja sääntöjenvastaisuuksien perusteella 88,0 miljoonaa euroa. Maidon lisämaksusta saataviksi tuloiksi arvioitiin 19,0 miljoonaa euroa. Varainhoitovuodelta 2010 varainhoitovuodelle 2011 siirrettäväksi käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioitiin 540,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 talousarviossa komissio sitoi nämä 1 247,0 miljoonan euron tulot kahteen järjestelmään seuraavasti: 500,0 miljoonaa euroa sidottiin hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoihin, ja 747,0 miljoonaa euroa tilatukijärjestelmään. Budjettivallan käyttäjän näihin kahteen järjestelmään myöntämät määrärahat olivat lopulta 292,0 miljoonaa euroa ja ,0 miljoonaa euroa komission ehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttyjen määrärahojen ja edellä mainittujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen summa vastaa hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoja varten arvioituja 792 miljoonan euron ja tilatukijärjestelmää varten arvioituja ,0 miljoonan euron kokonaismäärärahatarpeita. Liitteessä 2, jossa esitetään vuoden 2011 talousarvion alustava toteutuminen 31. tammikuuta 2011 asti ulottuvalla jaksolla, näiden kahden järjestelmän hyväksytyt määrärahat on sisällytetty hedelmä- ja vihannesalan 491,1 miljoonan euron ja tuotannosta irrotettujen suorien tukien ,0 miljoonan euron talousarviomäärärahoja koskeviin lukuihin ottamatta huomioon edellä mainittuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Kun näiden kahden alan käyttötarkoitukseensa sidotut tulot otetaan mukaan, vuoden 2011 talousarviossa ennakoidut kokonaismäärärahat nousevat 991,1 miljoonaan euroon hedelmä- ja vihannesalalla ja ,0 miljoonaan euroon tuotannosta irrotettujen suorien tukien osalta. FI 4 FI

6 3. VÄLIAIKAISISTA RAKENNEUUDISTUSMÄÄRISTÄ PERÄISIN OLEVAT TULOT (SOKERIALA) Sokerialan väliaikaisia rakenneuudistusmääriä kohdellaan käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina sokerin rakenneuudistustuen ja muiden sokerin rakenneuudistusrahastoon sisältyvien tukien rahoittamiseksi. Markkinointivuosien 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 osalta kyseiset määrät, jotka liittyivät toimijoilla kussakin jäsenvaltiossa olevien sokerin, inuliinisiirapin ja isoglukoosin määrällisiin kiintiöihin, maksettiin rahastolle. Vuoden 2011 talousarviota laadittaessa arvioitiin, että varainhoitovuodelta 2010 varainhoitovuodelle 2011 siirrettävä määrä on 1 015,0 miljoonaa euroa. 4. KUVAUS MAATALOUSTUKIRAHASTON VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA Liitteessä 2 esitetään talousarvion alustavan toteutumisen taso 16. lokakuuta 2010 ja 31. tammikuuta 2011 välisenä aikana. Sitä verrataan indikaattoriin perustuvaan menoprofiiliin, joka määriteltiin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/ artiklan säännösten perusteella. Seuraavassa on lyhyt kuvaus tosiasiallisen ja odotetun toteutumistason välisistä merkittävimmistä eroista vuoden 2011 talousarvion eräiden momenttien osalta Markkinatoimenpiteet Maatalousmarkkinoiden interventioihin osoitettujen määrärahojen käyttö 31. tammikuuta 2011 oli indikaattorin osoittaman tason mukaan 179,4 miljoonaa euroa enemmän kuin hyväksytyt talousarviomäärärahat. Ero johtuu pääasiassa viini- sekä hedelmä- ja vihannesaloista (ks. jäljempänä oleva kohta) sekä elintarvikeapuohjelmista. Samanaikaisesti muilla aloilla esiintyi vähäistä alikäyttöä Elintarvikeapuohjelmat (+ 22,1 miljoonaa euroa) Määrärahojen nopeampi käyttö indikaattorin tasoon nähden tässä vaiheessa johtuu kyseisen budjettikohdan alikäytöstä vuonna Tämä kuvastaa sitä seikkaa, että vuoden 2010 ohjelmien hallinnointiin liittyvät jäsenvaltioiden hallintokustannukset ilmoitettiin vasta varainhoitovuonna Tässä vaiheessa komissio katsoo, että määrärahat riittävät ennakoitujen menojen kattamiseen Hedelmät ja vihannekset (+ 74,4 miljoonaa euroa hyväksyttyihin määrärahoihin verrattuna) Tämä toteutumistaso johtuu tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoille aiheutuneista menoista, jotka rahoitetaan sekä talousarvion hyväksytyistä määrärahoista että tähän järjestelmään vuoden 2011 talousarviossa sidotuista tuloista (huom. ks. lisätietoja edellä 2 kohdassa). Tämä toteutumistaso johtuu siitä, että 31. tammikuuta 2011 asti ulottuvan jakson indikaattoria on sovellettu talousarvion hyväksyttyihin määrärahoihin, joihin eivät sisälly tämän alan käyttötarkoitukseensa sidotut tulot. FI 5 FI

7 Tässä vaiheessa komissio katsoo, että tämän alan käytettävissä olevat kokonaismäärärahat riittävät kattamaan menot, joita jäsenvaltioille ennakoidaan aiheutuvan vuonna Lukijalle tiedoksi, että komissio otti vuodesta 2010 alkaen käyttöön alustavaa täytäntöönpanoa koskevaan taulukkoon alaviitteen *, joka on liitteessä 2. Alaviite osoittaa sen, mikä olisi tilanne, jos indikaattoria olisi 31. tammikuuta 2011 sovellettu tämän alan rahoittamiseksi käytettävissä oleviin ennakoituihin kokonaismäärärahoihin. Kuten edellä olevassa 2 kohdassa mainitaan, tämän alan käytettävissä olevat ennakoidut kokonaismäärärahat koostuvat talousarvion 491,1 miljoonan euron hyväksytyistä määrärahoista ja tämän alan käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista, jotka ovat arviolta 500,0 miljoonaa euroa. Näin ollen jos indikaattoria olisi sovellettu tämän alan käytettävissä oleviin ennakoituihin 991,1 miljoonan euron kokonaismäärärahoihin, olisi ilmennyt -55,7 miljoonan euron alikäyttö. Tämä alikäyttö liittyy tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoihin, joiden maksuvauhti on hieman aiempia vuosia hitaampi, ja kouluhedelmäjärjestelmään, jonka toteutumismalli ei ole vielä vakiintunut, koska kyse on suhteellisen uudesta toimenpiteestä. Näitä molempia tilanteita pidetään väliaikaisina Viinialan tuotteet (+ 96,4 miljoonaa euroa) Tämänhetkinen ylikäyttö indikaattorin 31. tammikuuta 2011 osoittamaan talousarviomäärärahojen tasoon ja teoreettiseen toteuttamisprofiiliin verrattuna johtuu siitä, että jäsenvaltiot ovat maksaneet pääasiassa viinialan kansallisiin tukiohjelmiin tarkoitetut maksut aiempaa nopeammassa tahdissa (lähinnä investointeja, menekinedistämistä sekä viinitarhojen rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä varten). Tämä nopeampi maksuvauhti ei aiheuta riskiä talousarviomäärärahojen ylittymisestä, sillä ne perustuvat kyseisten toimenpiteiden osalta annetussa lainsäädännössä vahvistettuihin rahoitusta koskeviin enimmäismääriin Maito ja maitotuotteet (- 10,2 miljoonaa euroa) Indikaattorin 31. tammikuuta 2011 osoittamaan talousarviomäärärahojen tasoon ja teoreettiseen toteuttamisprofiiliin verrattuna on havaittavissa alikäyttöä. Se liittyy lähinnä koulumaitojärjestelmään, jonka määrärahoja lisättiin uudessa talousarvioesityksessä 10 miljoonalla eurolla oikaisukirjelmään verrattuna. Tämä talousarvion lisäys ei näy jäsenvaltioiden täytäntöönpanossa Suorat tuet Suoria tukia koskevien määrärahojen käyttö oli 328,5 miljoonaa euroa alhaisempi kuin indikaattorin 31. tammikuuta 2011 osoittama taso Tuotannosta irrotetut suorat tuet (-231,3 miljoonaa euroa hyväksyttyihin määrärahoihin verrattuna) Tämän alan tarpeisiin käytettävissä olevat kokonaismäärärahat ovat miljoonaa euroa mukaan luettuina tilatukijärjestelmään osoitetut FI 6 FI

8 käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 747 miljoonaa euroa. (Huom: ks. lisätietoja edellä 2 kohdassa). Tilatukijärjestelmä osoittaa lievää alikäyttöä. Tämän järjestelmän määrärahojen käyttö hidastui tammikuussa hieman varainhoitovuoden 2011 ensimmäisten kahden kuukauden erittäin nopean käyttöönoton jälkeen. Jäsenvaltiot ovat tähän mennessä maksaneet kuitenkin jo noin 92 prosenttia talousarvion ennakoiduista tarpeista verrattuna vuoden 2010 vastaavana ajankohtana maksettuun 86 prosenttiin. Tuotannosta irrotettujen suorien tukien toteutumistaso johtuu myös jäsenvaltioiden yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää varten suorittamista maksuista, joiden osalta on havaittavissa huomattavaa alikäyttöä indikaattorin tasoon verrattuna. Vaikka useimpien jäsenvaltioiden maksuvauhti noudattaa vakiintuneita malleja, Bulgaria ei ollut tammikuun loppuun mennessä suorittanut mitään maksuja, ja Puolassa suoritetut maksut olivat huomattavasti pienemmät. Komissio arvioi tässä vaiheessa, että tämä tilanne on väliaikainen. Lukijalle tiedoksi, että komissio otti vuodesta 2010 alkaen käyttöön alustavaa täytäntöönpanoa koskevaan taulukkoon alaviitteen *, joka on liitteessä 2. Alaviite osoittaa sen, mikä olisi tilanne, jos indikaattoria olisi 31. tammikuuta 2011 sovellettu tämän alan rahoittamiseksi käytettävissä oleviin ennakoituihin kokonaismäärärahoihin. Kuten edellä kohdassa 2 mainitaan, tämän alan käytettävissä olevat ennakoidut kokonaismäärärahat koostuvat talousarvion ,0 miljoonan euron hyväksytyistä määrärahoista ja tämän alan käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista, jotka ovat arviolta 747,0 miljoonaa euroa. Näin ollen jos indikaattoria olisi sovellettu tämän alan käytettävissä oleviin ennakoituihin ,0 miljoonan euron kokonaismäärärahoihin, olisi ilmennyt 898,9 miljoonan euron alikäyttö Muut suorat tuet (- 97,3 miljoonaa euroa) Eräiden järjestelmien osalta on havaittavissa, että jäsenvaltioiden maksuvauhti on indikaattorin osoittamaa tasoa hitaampi (emolehmäpalkkiot, nautojen teurastuspalkkiot ja puuvilla). Tilanteen arvioidaan tässä vaiheessa olevan väliaikainen. Toisaalta kalenterivuosi 2010 oli tuotantoon sidottujen erityisten tukitoimenpiteiden (68 artikla) ensimmäinen maksuvuosi. Koska tästä toimenpiteistä ei ole aiempaa kokemusta, kyseisen budjettikohdan nykyisen profiilin mukaan menot jakautuvat lineaarisesti kesäkuun loppuun saakka, kun taas jäsenvaltiot ovat suorittaneet yli 45 prosenttia varainhoitovuodelle 2011 ennakoiduista maksuista marras- ja tammikuun välisenä aikana. Tästä ei aiheudu riskiä talousarviomäärärahojen saatavuudelle, sillä ne perustuvat erityisten tukitoimenpiteiden osalta annetussa lainsäädännössä vahvistettuihin rahoitusta koskeviin enimmäismääriin Maatalousmenojen tarkastaminen Edeltävien varainhoitovuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen (+ 74,8 miljoonaa euroa) Tämänhetkinen toteutumistaso johtuu tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyssä jo tehtyjen oikaisujen vertaamisesta vastaavan indikaattorin tasoon 31. tammikuuta FI 7 FI

9 2011. Olisi kuitenkin huomattava, että lainsäädännössä asetettujen määräaikojen mukaisesti kaikkia tämän varainhoitovuoden aikana odotettavissa olevia tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevia päätöksiä ei ole vielä tehty. Olisi korostettava, että komissio oli vuotta 2011 koskevassa oikaisukirjelmässään ehdottanut 72,0 miljoonan euron oikaisuja. Lopullinen vuoden 2011 talousarvioon sisällytetty määrä oli 272,0 miljoonaa euroa. Tässä vaiheessa komissio katsoo, että sen tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevista päätöksistä ja jäsenvaltioiden maksumääräaikojen noudattamatta jättämisistä johtuvat oikaisut eivät riitä kattamaan tätä poikkeuksellista 200,0 miljoonan euron määrää. Komission olisi katettava tästä johtuva negatiivisten talousarviomäärärahojen huomattava vaje positiivisilla talousarviomäärärahoilla päättääkseen tämän budjettikohdan vuonna Toiminta-alue Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys, eläinten hyvinvointi ja kasvien terveys (+ 110,1 miljoonaa euroa) Tämän budjettikohdan indikaattori on laskettu asiasta vastaavien komission yksiköiden toteuttaman maksusitoumusten suunnittelun perusteella. Se osoittaa kuitenkin, että tämän alan työohjelmien valmistelu ja hyväksyminen tapahtui vuonna 2011 alun perin arvioitua nopeammin, mikä johti maksusitoumusten nopeutumiseen. Tässä vaiheessa komissio katsoo, että määrärahat riittävät ennakoitujen menojen kattamiseen. 5. MAATALOUSTUKIRAHASTON KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN TOTEUTUMINEN Liitteessä 2 oleva taulukko osoittaa, että 31. tammikuuta 2011 oli kerätty 1 219,4 miljoonaa euroa käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja seuraavasti: sääntöjenmukaisuustarkastuksia koskevien päätösten perusteella tehdyistä oikaisuista saadut tulot olivat 236,1 miljoonaa euroa, ja lisää tuloja ennakoidaan saatavan varainhoitovuoden loppuun mennessä; sääntöjenvastaisuuksien perusteella saadut tulot olivat noin 57,8 miljoonaa euroa, ja lisämääriä ennakoidaan saatavan niin ikään varainhoitovuoden loppuun mennessä; ja tässä vaiheessa suurin osa maidon lisämaksusta saatavista tuloista on kerätty, ja ne ovat noin 20,4 miljoonaa euroa, eli hieman suuremmat kuin alun perin arvioidut 19,0 miljoonaa euroa; alun perin arvioidusta 540,0 miljoonasta eurosta poiketen vuodesta 2010 vuoteen 2011 siirrettävä käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä oli lopulta 905,1 miljoonaa euroa. Maataloustukirahaston menoihin 31. tammikuuta 2011 käytettävissä oleva käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä on siis 1 219,4 miljoonaa euroa. Tässä vaiheessa komissio arvioi, että vielä keräämättä oleva käyttötarkoitukseensa FI 8 FI

10 sidottujen tulojen määrä on 392,7 miljoonaa euroa (käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen arvioitu määrä vuoden 2011 talousarviossa on 707,0 miljoonaa euroa, josta 314,3 miljoonaa euroa on jo kerätty). 6. VÄLIAIKAISISTA RAKENNEUUDISTUSMÄÄRISTÄ PERÄISIN OLEVIEN TULOJEN TOTEUTUMINEN (SOKERIALA) Jäsenvaltioilta ei ole lainsäädännön mukaisesti kerätty marraskuun 2009 jälkeen uusia väliaikaisia rakenneuudistusmääriä. Sokerialan rakenneuudistusrahastosta käytettävissä olevien käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärä on näin ollen yhtä suuri kuin vuoden 2010 talousarviosta siirretty määrä, joka on alkuperäisistä arvioista poiketen 1 044,8 miljoonaa euroa (enemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa esitetty 1 015,0 miljoonaa euroa, mikä johtuu vuoden 2010 lopussa suoritetuista ennakoitua pienemmistä maksuista). 7. SOKERIALAN RAKENNEUUDISTUSRAHASTON TOTEUTUMINEN Jäsenvaltiot eivät olleet tammikuun 2011 loppuun mennessä suorittaneet juuri ollenkaan rakenneuudistustoimenpiteitä, monipuolistamista tai sokerinpuhdistamista varten tarkoitettuja tukimaksuja (Huom.: maksuja ainoastaan 5,7 milj. euron edestä). 8. PÄÄTELMÄT Maataloustukirahaston vuoden 2011 talousarviomäärärahojen alustava täytäntöönpano 31. tammikuuta 2011 asti ulottuvalla jaksolla osoittaa, että jäsenvaltioille maksetut kuukausikorvaukset ylittivät indikaattoriin perustuvan talousarvion toteuttamisprofiilin noin 34,5 miljoonalla eurolla. Käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja on kerätty 1 219,4 miljoonaa euroa, ja vuonna 2011 niitä arvioidaan kerättävän vielä 392,7 miljoonaa euroa. Tässä vaiheessa komissio arvioi, että sekä käytettävissä oleva että vuoden kuluessa vielä käytettäväksi tuleva käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä käytetään tuottajaorganisaatioiden toimintarahastojen ja tilatukijärjestelmän rahoittamiseksi, kuten talousarviota laadittaessa alun perin ennakoitiin. Koska sääntöjenmukaisuustarkastuksesta johtuvia oikaisuja korotettiin 200,0 miljoonalla eurolla eli yhteensä 272 miljoonaan euroon, komissio seuraa tiiviisti talousarvion täytäntöönpanoa nähdäkseen, voiko se rahoittaa nämä negatiiviset menot, joita ei kateta komission tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä tekemistä päätöksistä ja jäsenvaltioiden tukimaksumääräaikojen noudattamatta jättämisistä johtuvista muista oikaisuista saatavilla tuloilla, talousarvion muiden osien alikäytöllä. FI 9 FI

11 Liite 1 Maataloustukirahaston määrärahat - Talousarviomenettely 2011 Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) - Muu kuin operatiivinen tekninen apu TE (Komission hyväksyntä ) TE Neuvoston kanta (Neuvoston hyväksyntä ) TE Euroopan parlamentin kanta (EP:n hyväksyntä ) OIKAISUKIRJELMÄ (Komission hyväksyntä ) UUSI TE (Komission hyväksyntä ) LOPULLINEN TALOUSARVIO (EP:n hyväksyntä ) Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat Maatalousmarkkinoiden interventiot Vilja Riisi pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Tuet tuotteille, jotka eivät sisälly liitteeseen Elintarvikeapuohjelmat Sokeri Oliiviöljy Kuitukasvit Hedelmät ja vihannekset (1) Viinialan tuotteet Menekinedistäminen Muut kasvituotteet/toimenpiteet Maito ja maitotuotteet Naudan- ja vasikanliha Lampaan- ja vuohenliha pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Sianliha, munat, siipikarjanliha, mehiläishoito ja muut eläintuotteet Sokerin rakenneuudistusrahasto pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Suorat tuet Tuotantomääristä irrotetut suorat tuet (2) Muut suorat tuet Tuen lisämäärät EMOTR:n tukiosastosta rahoitettava maaseudun kehittämistoiminta - ohjelmakausi pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Kasvien ja eläinten perintöaines - aikaisempien toimenpiteiden loppuun sattaminen pm pm pm pm pm pm Uusia jäsenvaltioita koskeva siirtymäkauden tukiväline maaseudun kehittämistoiminnan rahoittamiseksi EMOTR:n tukiosastosta - Ohjelmien pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm loppuun saattaminen Seuranta- ja torjuntatoimet - Jäsenvaltioiden suorittamat maksut Seuranta- ja torjuntatoimet - EY:n suorittamat suorat maksut Maataloussäädösten soveltamisen valvonta Edeltävien varainhoitovuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen EMOTR:n tukiosastoon (aiemmat toimenpiteet) ja maataloustukirahastoon kuuluvien hajautetusti hallinnoitujen menojen osalta Edeltävien varainhoitovuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus EMOTR:n tukiosastoon (aiemmat toimenpiteet) ja maataloustukirahastoon kuuluvien pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm p.m. p.m hajautetusti hallinnoitujen menojen osalta Riitojen ratkaisu Toimintastrategia ja koordinointi maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkossa Maatalouden kirjanpidon tietoverkko Maatilojen rakennetta koskevien tietojen keruu Maatalouden tietojenkeruujärjestelmien uudelleenjärjestely Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat tiedotustoimet Maataloustukirahasto - Operatiivinen tekninen apu Maataloustukirahasto - toimintalohko 05 yhteensä Maataloustukirahasto - toimintalohko 11 yhteensä Maataloustukirahasto - toimintalohko 17 yhteensä Maataloustukirahaston määrärahat yhteensä (ilman varauksia) (1) TE Oik. kirjelmä Uusi TE Määrärahojen lisätarve, katetaan käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla: arviolta 100 milj. euroa Määrärahojen lisätarve, katetaan käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla: arviolta 300 milj. euroa Määrarahojen lisätarve, katetaan käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla: arviolta 500 milj. euroa Määrärahojen lisätarve, katetaan käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla: arviolta 588 (2) TE milj. euroa Määrärahojen lisätarve, katetaan käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla: arviolta 617 Oik. kirjelmä milj. euroa Määrärahojen lisätarve, katetaan käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla: arviolta 747 Uusi TE milj. euroa FI 10 FI

12 LIITE 2 VARAINHOITOVUOSI 2011 (**) MAATALOUSTUKIRAHASTON MÄÄRÄRAHOJEN ALUSTAVA KÄYTTÖ Tilanne miljoonaa euroa Talousarviomäärärahat (***) Kulutus marraskuusta tammikuuhun Käyttö-% Kulutusprofiili tammikuussa Toteutumisen ja indikaattorin välinen erotus Milj. euroa Milj. euroa % % Milj. euroa % Milj. euroa G=B-E D E=D*A F=C-D A B C=B/A Menot (1) MAATALOUSTUKIRAHASTON HALLINTOMENOT 9,1 0,7 7,7 % 2,2 % 0,2 5,5 % 0, Maataloustukirahaston hallintomenot yhteensä 9,1 0,7 7,7 % 2,2 % 0,2 5,5 % 0, MAATALOUSMARKKINOIDEN INTERVENTIOT Vija 18,1 12,8 70,5 % 67,6 % 12,2 3,0 % 0, Riisi Tuet tuotteille, jotka eivät sisälly liitteeseen 1 p.m. 31,0 0,0 3,8 0,0 % 12,3 % 35,8 % 11,1-23,5 % -7, Elintarvikeapuohjelmat 500,1 30,5 6,1 % 1,7 % 8,4 4,4 % 22, Sokeri 1,2 1,0 84,9 % 43,8 % 0,5 41,1 % 0, Oliiviöljy 49,6 7,5 15,2 % 21,3 % 10,6-6,1 % -3, Kuitukasvit 30,0 4,2 14,0 % 10,0 % 3,0 4,0 % 1, Hedelmät ja vihannekset (lukuun ottamatta ) (arviolta 500 milj. euroa määrärahoja 491,1 202,2 41,2 % 26,0 % 127,8 15,2 % 74,4 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista)(*)(****) Viinialan tuotteet 1 143,7 162,4 14,2 % 5,8 % 66,0 8,4 % 96, Menekinedistäminen 59,1 14,2 24,1 % 25,6 % 15,1-1,5 % -0, Muut kasvituotteet/toimenpiteet 388,9 144,5 37,2 % 37,4 % 145,3-0,2 % -0, Maito ja maitotuotteet 100,0 22,8 22,8 % 33,0 % 33,0-10,2 % -10, Naudan- ja vasikanliha 35,1 16,0 45,5 % 29,2 % 10,3 16,3 % 5, Lampaan- ja vuohenliha Sianliha, munat ja siipikarjanliha, mehiläishoito ja muut eläintuotteet p.m. 117,0 0,0 25,4 21,7 % 21,0 % 24,6 0,6 % 0, Maatalousmarkkinoiden interventiot yhteensä (lukuun ottamatta ) 2 964,9 647,3 21,8 % 15,8 % 467,9 6,0 % 179, SUORAT TUET Tuotantomääristä irrotetut suorat tuet (arviolta 747 milj. euroa määrärahoja , ,5 88,7 % 89,4 % ,9-0,6 % -231,3 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista)(*)(****) Muut suorat tuet 3 447, ,4 42,5 % 45,3 % 1 561,7-2,8 % -97, Tuen lisämäärät 0,1 0,2 223,9 % 21,3 % 0,0 202,6 % 0, Suorat tuet yhteensä , ,1 84,7 % 85,5 % ,6-0,8 % -328,5 MUUT MENOT Edeltävien varainhoitovuosien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen -272,0 0,0 0,0 % 27,5 % -74,8-27,5 % (3) Edeltävien varainhoitovuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastus p.m. 3,0 Muut budjettikohdat ( ja ) 9,5 0,0 0,0 % 34,4 % 3,3-34,4 % -3, TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN 25,7 0,3 1,2 % 0,3 % 0,1 0,9 % 0,2 TOIMINTALOHKOSSA (lukuun ottamatta ) (2) KALATALOUDEN MARKKINAT (lukuun ottamatta ) 30,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 % 0, (1) (2) TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT 2,8 0,0 0,0 % 3,6 % 0,1-3,6 % -0, , , ja EMOTR:n tukiosastosta rahoitettava maaseudun kehittämistoiminta - p.m. -1,7 ohjelmakausi Kasvien ja eläinten perintöaines - aikaisempien toimenpiteiden loppuun saattaminen p.m. 0,0 (1) (2) KANSANTERVEYS p.m. 0,0 0,0 % Yhteisön tupakka-alan rahasto - EU:n suorat tuet (1) (2) ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS, ELÄINTEN TERVEYS JA HYVINVOINTI JA 350,1 265,2 75,7 % 44,3 % 155,1 31,4 % 110,1 KASVINSUOJELU (lukuun ottamatta ja ) Menot yhteensä (lukuun ottamatta ) , ,9 80,7 % 80,6 % ,5 0,1 % 34,5 74, otettu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot huomioon talousarviossa Maataloustukirahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 600,0 236,1 Maataloustukirahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 88,0 57,8 Lisämaksut maidontuottajilta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 19,0 20,4 Vuodelta 2010 siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 540,0 905,1 Tulot yhteensä (lukuun ottamatta 6 8) 1 247, , otettu Sokerin rakenneuudistusrahasto huomioon talousarviossa Sokerin rakenneuudistusrahasto 195,0 5,7 Väliaikaiset rakenneuudistusmaksut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. 0,0 Vuodelta 2010 siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 1 015, ,8 Väliaikaiseen rakenneuudistusrahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet p.m. 0,0 Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Väliaikaisen rakenneuudistusrahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen p.m. 0,0 Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Sokerin rakenneuudistusrahasto yhteensä 820, ,1 (*) Tiedoksi: alkuperäisistä määrärahoista ja ennakoiduista käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista toteutetut menot Hedelmät ja vihannekset (lukuun ottamatta ) 991,1 202,2 20,4 % 26,0 % 257,9-5,6 % -55,7 (käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 500 milj. euroa mukaan luettuina)(****) Tuotantomääristä irrotetut suorat tuet (käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 747 milj. euroa , ,5 86,9 % 89,4 % ,4-2,4 % -898,9 mukaan luettuina)(****) (**) Varainhoitovuosi = mutta suorat menot ovat mahdollisia asti. (***) Koskee maksusitoumuksia. (****) Edeltävältä vuodelta siirrettyjen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö mukaan luettuna. (1) Lukuun sisältyy määrärahoja, jotka eivät kuulu yksinomaan maataloustukirahastolle. (2) Lukuun sisältyy osaston 05 ulkopuolisia mutta maataloustukirahastolle kuuluvia määrärahoja. (3) Käytetään ainoastaan tapauksissa, joissa jäsenvaltiot ovat tuensaajina. FI 11 FI