EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017
Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu. Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/1 EUROOPAN UNIONI ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X
X/2 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan ulkosuhdehallinnon menoista varainhoitovuodelle 2018 Nimike Määrä Menot 674 805 000 Omat tulot 49 007 000 Saatava 625 798 000
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/3 OMAT TULOT OSASTO 4 UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 % 2016 2018 LUKU 4 0 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 24 504 000 21 267 000 22 327 520,66 91,12 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto 4 205 000 4 045 000 3 826 408,82 91,00 LUKU 4 0 YHTEENSÄ 28 709 000 25 312 000 26 153 929,48 91,10 LUKU 4 1 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 20 298 000 18 321 000 18 855 137,74 92,89 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m. 0, 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut p.m. p.m. 0, LUKU 4 1 YHTEENSÄ 20 298 000 18 321 000 18 855 137,74 92,89 Osasto 4 Yhteensä 49 007 000 43 633 000 45 009 067,22 91,84
X/4 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 4 UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 24 504 000 21 267 000 22 327 520,66 Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8). 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 4 205 000 4 045 000 3 826 408,82 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 20 298 000 18 321 000 18 855 137,74 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta. 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0,
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/5 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN (jatkoa) 4 1 1 (jatkoa) Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 4 ja 11 artikla sekä liitteessä VIII oleva 48 artikla. 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 40 artiklan 3 kohta.
X/6 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT Momentti Nimike Alamomentti LUKU 5 0 5 0 0 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 161 814,96 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 111 710,31 5 0 0 2 Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 14 568,29 Momentti 5 0 0 Yhteensä p.m. p.m. 288 093,56 % 2016 2018 5 0 1 Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto p.m. p.m. 0, 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto p.m. p.m. 0, LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 288 093,56 LUKU 5 1 5 1 0 Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto p.m. p.m. 0, 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen 5 1 1 0 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 1 125 429,60 5 1 1 1 Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 2 321 407,93 Momentti 5 1 1 Yhteensä p.m. p.m. 3 446 837,53 LUKU 5 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 3 446 837,53 LUKU 5 2 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot p.m. p.m. 54 901,13 LUKU 5 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. 54 901,13
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/7 LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 LUKU 5 5 5 5 0 Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 25 070 477,06 5 5 1 Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 4 931 901,88 LUKU 5 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 30 002 378,94 % 2016 2018 LUKU 5 7 5 7 0 Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 3 260 531,91 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 7 2 Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 7 3 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 32 449,74 5 7 4 Tulot komission Euroopan ulkosuhdehallinnolle (EUH) unionin edustustoja varten maksamasta rahoitusosuudesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 185 923 296,01 LUKU 5 7 YHTEENSÄ p.m. p.m. 189 216 277,66 LUKU 5 8 5 8 0 Sekalaiset korvaukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 8 1 Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. LUKU 5 8 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU 5 9 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 212 639,11 LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 212 639,11 Osasto 5 Yhteensä p.m. p.m. 223 221 127,93
X/8 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 5 0 0 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 161 814,96 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 111 710,31 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 0 2 Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 14 568,29 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 1 Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0,
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/9 LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO (jatkoa) 5 0 1 (jatkoa) Momentille otetaan toimielimelle kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvät tulot. 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO 5 1 0 Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen 5 1 1 0 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 1 125 429,60 Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan g alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.
X/10 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO (jatkoa) 5 1 1 (jatkoa) 5 1 1 1 Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 2 321 407,93 Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu. LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 54 901,13 LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA 5 5 0 Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 25 070 477,06 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 5 1 Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 4 931 901,88
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/11 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 5 7 0 Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 3 260 531,91 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 2 Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 3 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 32 449,74 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.
X/12 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET (jatkoa) 5 7 4 Tulot komission Euroopan ulkosuhdehallinnolle (EUH) unionin edustustoja varten maksamasta rahoitusosuudesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 185 923 296,01 Nämä tulot saadaan komission EUH:lle maksamasta rahoitusosuudesta, josta katetaan unionin edustustoissa työskentelevän komission henkilöstön, myös Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetun komission henkilöstön, paikallisesti hallinnoituja kustannuksia sekä eräitä muita menoja, kuten lehdistö- ja tiedotusmenoja. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tulot otetaan määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon alamomentille 3 0 0 5. Varainhoitoasetuksen 21 artiklassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 196 466 000 euroa. LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET 5 8 0 Sekalaiset korvaukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 8 1 Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 212 639,11
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/13 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 LUKU 6 1 6 1 2 Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 6 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, % 2016 2018 LUKU 6 6 6 6 0 Muut maksut ja palautukset 6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 6 6 0 1 Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen p.m. p.m. 0, Momentti 6 6 0 Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 6 6 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, Osasto 6 Yhteensä p.m. p.m. 0,
X/14 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU 6 1 2 Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 6 6 0 Muut maksut ja palautukset 6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 6 6 0 1 Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Alamomentille otetaan mahdolliset tulot, joita ei voida ottaa muualle osastoon 6 ja joita ei ole sidottu tiettyyn käyttötarkoitukseen varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/15 OSASTO 7 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT LUKU 7 0 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOISTA KERTYVÄT KOROT Momentti Varainhoitovuosi Varainhoitovuosi Varainhoitovuosi Nimike Alamomentti 2018 2017 2016 LUKU 7 0 7 0 0 Viivästyskorot 7 0 0 1 Muut viivästyskorot p.m. p.m. 1 474,49 Momentti 7 0 0 Yhteensä p.m. p.m. 1 474,49 % 2016 2018 7 0 9 Muut korot p.m. p.m. 0, LUKU 7 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 1 474,49 Osasto 7 Yhteensä p.m. p.m. 1 474,49
X/16 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 7 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT LUKU 7 0 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOISTA KERTYVÄT KOROT 7 0 0 Viivästyskorot 7 0 0 1 Muut viivästyskorot Oikeusperusta Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 1 474,49 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta. 7 0 9 Muut korot Oikeusperusta Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta.
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/17 OSASTO 9 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT SEKALAISET TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 LUKU 9 0 9 0 0 Sekalaiset tulot p.m. p.m. LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. Varainhoitovuosi 2016 % 2016 2018 Osasto 9 Yhteensä p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 49 007 000 43 633 000 268 231 669,64 547,33
X/18 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 9 SEKALAISET TULOT LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT 9 0 0 Sekalaiset tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m.
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/19 MAKSUT Yhteenveto määrärahoista (2018 ja 2017) sekä toteutuksesta (2016) Osasto Luku Nimike 1 PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET 136 602 000 131 855 000 126 152 990, 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET 26 307 000 20 991 250 20 480 619, 1 3 HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT 2 636 000 2 077 000 2 150 063, 1 4 VIRKAMATKAT 8 452 000 8 452 000 8 120 178, 1 5 TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI 1 481 000 1 311 000 1 467 225, Osasto 1 Yhteensä 175 478 000 164 686 250 158 371 075, 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT PÄÄTOIMIPAIKASSA 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT 31 202 000 32 174 000 31 214 828, 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS 34 870 000 33 028 000 24 146 935, 2 2 MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 8 178 000 6 833 000 6 626 587, Osasto 2 Yhteensä 74 250 000 72 035 000 61 988 350, 3 EDUSTUSTOT 3 0 EDUSTUSTOT 425 077 000 423 258 750 595 744 365, Osasto 3 Yhteensä 425 077 000 423 258 750 595 744 365, 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. 0, 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. 0, Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. 0, KAIKKI YHTEENSÄ 674 805 000 659 980 000 816 103 790,
X/20 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 1 PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ LUKU 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET LUKU 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET Momentti Alamomentti Nimike % 2016 2018 LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet 1 1 0 0 Peruspalkat Jaksottamattomat määrärahat 105 014 000 100 591 000 96 352 478, 91,75 1 1 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Jaksottamattomat määrärahat 481 000 555 000 414 748, 86,23 1 1 0 2 Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Jaksottamattomat määrärahat 27 115 000 26 684 000 25 579 722, 94,34 1 1 0 3 Sosiaaliturva Jaksottamattomat määrärahat 3 992 000 4 025 000 3 806 042, 95,34 1 1 0 4 Palkkojen kertoimet ja päivitykset Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Momentti 1 1 0 Yhteensä 136 602 000 131 855 000 126 152 990, 92,35 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 136 602 000 131 855 000 126 152 990, 92,35 LUKU 1 2 1 2 0 Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt Jaksottamattomat määrärahat 13 023 000 8 430 250 8 344 670, 64,08 1 2 0 1 Palvelukseen määräaikaisesti otetut muut kuin sotilaalliset kansalliset asiantuntijat Jaksottamattomat määrärahat 3 434 000 3 771 000 3 745 196, 109,06 1 2 0 2 Harjoittelujaksot Jaksottamattomat määrärahat 420 000 421 000 358 460, 85,35 1 2 0 3 Ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 1 2 0 4 Vuokrahenkilöstö ja erityisneuvonantajat Jaksottamattomat määrärahat 200 000 200 000 260 637, 130,32 1 2 0 5 Palvelukseen määräaikaisesti otetut sotilaalliset kansalliset asiantuntijat Jaksottamattomat määrärahat 9 230 000 8 169 000 7 771 656, 84,20 Momentti 1 2 0 Yhteensä 26 307 000 20 991 250 20 480 619, 77,85
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/21 LUKU 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET (jatkoa) LUKU 1 3 HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT LUKU 1 4 VIRKAMATKAT LUKU 1 5 TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI Momentti Alamomentti Nimike % 2016 2018 1 2 2 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, LUKU 1 2 YHTEENSÄ 26 307 000 20 991 250 20 480 619, 77,85 LUKU 1 3 1 3 0 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 3 0 0 Palvelukseen ottaminen Jaksottamattomat määrärahat 100 000 35 000 37 797, 37,80 1 3 0 1 Koulutus Jaksottamattomat määrärahat 1 201 000 1 201 000 899 159, 74,87 1 3 0 2 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet Jaksottamattomat määrärahat 1 335 000 841 000 1 213 107, 90,87 Momentti 1 3 0 Yhteensä 2 636 000 2 077 000 2 150 063, 81,57 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 2 636 000 2 077 000 2 150 063, 81,57 LUKU 1 4 1 4 0 Virkamatkat Jaksottamattomat määrärahat 8 452 000 8 452 000 8 120 178, 96,07 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 8 452 000 8 452 000 8 120 178, 96,07 LUKU 1 5 1 5 0 Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi 1 5 0 0 Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi Jaksottamattomat määrärahat 198 000 191 000 304 553, 153,81 1 5 0 1 Työterveyshuolto Jaksottamattomat määrärahat 715 000 520 000 554 910, 77,61 1 5 0 2 Ravintolat ja ruokalat Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 1 5 0 3 Seimet ja lastentarhat Jaksottamattomat määrärahat 568 000 600 000 607 762, 107,00 Momentti 1 5 0 Yhteensä 1 481 000 1 311 000 1 467 225, 99,07 LUKU 1 5 YHTEENSÄ 1 481 000 1 311 000 1 467 225, 99,07 Osasto 1 Yhteensä 175 478 000 164 686 250 158 371 075, 90,25
X/22 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 1 PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ LUKU 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET Määrärahat tähän lukuun on osoitettu Euroopan ulkosuhdehallinnon varainhoitovuoden henkilöstötaulukon pohjalta. 1 1 0 Henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet 1 1 0 0 Peruspalkat 105 014 000 100 591 000 96 352 478, Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa virassa tai toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat sekä henkilöstösääntöjen liitteessä IV tarkoitetut korvaukset. Määräraha käytetään ottaen täysin huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta 26 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/427/EU säännökset ja erityisesti sen 6 artiklan 9 kohta. Nykyiseen epätasapainoon, joka liittyy jäsenvaltioiden diplomaattien ja henkilöstösääntöjen alaisen unionin henkilöstön osuuteen tietyissä asemissa, puututaan varapuheenjohtajan / korkean edustajan 13 päivänä syyskuuta 2016 Euroopan parlamentille osoittamassa kirjeessä antamien sitoumusten mukaisesti. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin 481 000 555 000 414 748, Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: sihteeristökorvaukset,
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/23 LUKU 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET (jatkoa) 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 1 (jatkoa) asumis- ja työmatkakorvaukset, kiinteämääräiset matkakorvaukset, korvaukset vuorotyöstä tai päivystysvelvollisuudesta työpaikalla tai kotona, muut korvaukset, ylityö. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 2 Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin 27 115 000 26 684 000 25 579 722, Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset, kotitalouslisä, huollettavana olevaa lasta koskeva lisä ja koululisä, vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä, virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, virkamiehen tai virkamiehen huollettavana olevan henkilön kuoltua ruumiin kuljettamisesta aiheutuvat kulut henkilöstösääntöjen 75 artiklan mukaisesti, erilaiset lisät ja korvaukset. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.
X/24 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET (jatkoa) 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 2 (jatkoa) Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 3 Sosiaaliturva 3 992 000 4 025 000 3 806 042, Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut, väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 4 Palkkojen kertoimet ja päivitykset p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/25 LUKU 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET (jatkoa) 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 4 (jatkoa) Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET 1 2 0 Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 13 023 000 8 430 250 8 344 670, Määräraha on tarkoitettu kattamaan (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitetun) sopimussuhteisen henkilöstön palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Määräraha kattaa myös strategisiin viestintätehtäviin osallistuvien 16 sopimussuhteisen toimihenkilön kustannukset. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 109 000 euroa. Oikeusperusta Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 2 0 1 Palvelukseen määräaikaisesti otetut muut kuin sotilaalliset kansalliset asiantuntijat 3 434 000 3 771 000 3 745 196, Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset ja hallintokulut, jotka liittyvät palvelukseen määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin Euroopan unionin sotilasesikuntaa lukuun ottamatta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 330 000 euroa.
X/26 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET (jatkoa) 1 2 0 (jatkoa) 1 2 0 1 (jatkoa) Oikeusperusta Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä. 1 2 0 2 Harjoittelujaksot 420 000 421 000 358 460, Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuihin hallinnollisiin harjoittelujaksoihin, joiden päämääränä on antaa yleiskuva unionin tavoitteista ja haasteista, tarjota tietoa toimielinten toiminnasta ja täydentää tietoja Euroopan ulkosuhdehallinnossa hankittavan kokemuksen kautta. Määräraha kattaa apurahat ja muut niihin liittyvät menot (huollettavien henkilöiden tai vammaisten harjoittelijoiden lisät, sairaus- ja tapaturmavakuutukset jne., matkakulut erityisesti harjoittelujakson alussa ja lopussa, harjoitteluohjelmaan liittyvien tapahtumien kuten vierailujen järjestyskulut sekä harjoittelijoiden vastaanottamisesta aiheutuvat kulut). Määräraha kattaa myös menot, jotka aiheutuvat arvioinneista, joilla pyritään optimoimaan harjoitteluohjelmaa, tiedotustoimia ja tiedon levittämistä. Harjoittelijat valitaan objektiivisten ja selkeiden kriteerien perusteella, ja valinnassa otetaan huomioon maantieteellisen tasapainon säilyttäminen. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. 1 2 0 3 Ulkoiset palvelut p.m. p.m. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toimielimen ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut, kuten erityisesti: muissa töissä tarvittava tilapäinen henkilöstö, kokouksissa tarvittava lisähenkilöstö, työolojen alan asiantuntijat. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/27 LUKU 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET (jatkoa) 1 2 0 (jatkoa) 1 2 0 4 Vuokrahenkilöstö ja erityisneuvonantajat 200 000 200 000 260 637, Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan vuokrahenkilöstön, määräaikaisen henkilöstön ja erityisneuvonantajien (myös YTPP:n/YUTP:n alalla) palkat, näiden toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä heidän palkkoihinsa sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 2 0 5 Palvelukseen määräaikaisesti otetut sotilaalliset kansalliset asiantuntijat 9 230 000 8 169 000 7 771 656, Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa YTPP:n/YUTP:n puitteissa Euroopan unionin sotilasesikunnassa tehtäviä suorittavaan kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettava palkkausjärjestelmä. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä. 1 2 2 Alustava määräraha p.m. p.m. 0,
X/28 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET (jatkoa) 1 2 2 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkoihin ja eläkkeisiin varainhoitovuoden kuluessa tehtävien päivitysten vaikutukset. Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin se on siirretty tämän luvun asianmukaisiin budjettikohtiin. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 3 HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT 1 3 0 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 3 0 0 Palvelukseen ottaminen 100 000 35 000 37 797, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut, väliaikaisten toimihenkilöiden, ylimääräisten toimihenkilöiden ja paikallisen henkilöstön valintamenettelyihin liittyvät kulut. Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen kun Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa näistä määrärahoista voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27 31 artikla, 33 artikla ja liite III.
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/29 LUKU 1 3 HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT (jatkoa) 1 3 0 (jatkoa) 1 3 0 0 (jatkoa) Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talousja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56). 1 3 0 1 Koulutus 1 201 000 1 201 000 899 159, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: täydennys- tai uudelleenkoulutus, myös toimielinten yhdessä järjestämät kielikurssit, kurssimaksut, kouluttajista ja logistiikasta, kuten tilojen ja laitteiston vuokrauksesta, aiheutuvat kulut ja sekalaiset liitännäiskulut, kuten virvokkeet ja ateriat, sekä kulut kursseille, konferensseihin ja seminaareihin osallistumisesta, kun osallistuminen liittyy Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien hoitamiseen, seminaarien ja konferenssien osallistumismaksut. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7). Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä.
X/30 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 3 HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT (jatkoa) 1 3 0 (jatkoa) 1 3 0 2 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet 1 335 000 841 000 1 213 107, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta, asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille sekä väliaikaisille ja sopimussuhteisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä, päivärahat niille virkamiehille sekä väliaikaisille ja sopimussuhteisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi, erottamiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton, väliaikaiselle tai sopimussuhteiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 4 VIRKAMATKAT 1 4 0 Virkamatkat 8 452 000 8 452 000 8 120 178, Määräraha on tarkoitettu kattamaan:
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/31 LUKU 1 4 VIRKAMATKAT (jatkoa) 1 4 0 (jatkoa) korkean edustajan ja mukana matkustavan henkilöstön, erityisesti komission henkivartijoiden, virkamatkakulut, Euroopan ulkosuhdehallinnon virkamiesten, väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden sekä erityisneuvonantajien virkamatka- ja matkakulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä virkamatkaan liittyvät lisä- ja erityiskulut, Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien suorittamisesta aiheutuvat virkamatkakulut, Euroopan ulkosuhdehallinnon palvelukseen määräaikaisesti otettujen kansallisten asiantuntijoiden virkamatkakulut, korkean edustajan erityisneuvonantajien ja erityislähettiläiden virkamatkakulut, tulevien virkamiesten ja toimihenkilöiden matkakulut heidän osallistuessaan koulutukseen ennen tehtävien aloittamista, EU:n sotilaskomitean puheenjohtajan virkamatkakulut. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 85 000 euroa. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstön virkamatkoihin sovellettavista säännöistä. Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7). Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä. LUKU 1 5 TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI 1 5 0 Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi 1 5 0 0 Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi 198 000 191 000 304 553,
X/32 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 5 TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI (jatkoa) 1 5 0 (jatkoa) 1 5 0 0 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: virkamiesten ja muun henkilöstön erityisen vaikeissa tilanteissa avustamiseksi toteutetut toimenpiteet, henkilöstön sosiaalisten suhteiden edistämisestä aiheutuvat kustannukset, osittainen korvaus henkilöstölle julkisen liikenteen käytöstä työmatkoihin. Toimenpiteellä pyritään kannustamaan henkilöstöä julkisen liikenteen käyttöön. Määräraha on tarkoitettu seuraaville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa politiikkaa: palveluksessa olevat virkamiehet, palveluksessa olevien virkamiesten puolisot, kaikki huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti. Nämä määrärahat antavat mahdollisuuden korvata talousarviosta muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisesti perustellut välttämättömät kulut, kun ne oikeudet, joihin asianomainen on asuin- tai syntymämaassaan oikeutettu, eivät enää päde. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 ja 76 artikla. 1 5 0 1 Työterveyshuolto 715 000 520 000 554 910, Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti: työterveysasemien toimenpiteisiin liittyvät menot, seimen materiaali-, hoitotarvike- ja lääkemenot, lääkärintarkastuksiin liittyvät menot, työkyvyttömyyslautakuntien menot ja silmälasikulujen korvaukseen liittyvät menot,
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/33 LUKU 1 5 TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI (jatkoa) 1 5 0 (jatkoa) 1 5 0 1 (jatkoa) lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla. 1 5 0 2 Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintola- ja ruokalapalveluista aiheutuvat menot. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. 1 5 0 3 Seimet ja lastentarhat 568 000 600 000 607 762, Määräraha on tarkoitettu kattamaan (komissiolle ja/tai neuvostolle maksettava) Euroopan ulkosuhdehallinnon maksuosuus lasten päiväkodin ja muiden seimien ja lastentarhojen kuluista. Vanhempien osuuksista ja vanhempien työnantajina olevilta järjestöiltä saatavat tulot otetaan käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.
X/34 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT PÄÄTOIMIPAIKASSA LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS Momentti Alamomentti Nimike % 2016 2018 LUKU 2 0 2 0 0 Kiinteistöt 2 0 0 0 Vuokrat ja pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut Jaksottamattomat määrärahat 18 187 000 18 698 000 18 488 653, 101,66 2 0 0 1 Kiinteän omaisuuden hankinta Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 2 0 0 2 Tilojen kunnostus ja turvallisuuteen liittyvät työt Jaksottamattomat määrärahat 337 000 235 000 150 817, 44,75 Momentti 2 0 0 Yhteensä 18 524 000 18 933 000 18 639 470, 100,62 2 0 1 Kiinteistöihin liittyvät kulut 2 0 1 0 Siivous ja kunnossapito Jaksottamattomat määrärahat 4 715 000 4 956 000 4 651 002, 98,64 2 0 1 1 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys Jaksottamattomat määrärahat 1 383 000 1 410 000 1 545 729, 111,77 2 0 1 2 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta Jaksottamattomat määrärahat 6 420 000 6 700 000 6 259 736, 97,50 2 0 1 3 Vakuutukset Jaksottamattomat määrärahat 40 000 45 000 31 753, 79,38 2 0 1 4 Muut kiinteistöihin liittyvät menot Jaksottamattomat määrärahat 120 000 130 000 87 138, 72,62 Momentti 2 0 1 Yhteensä 12 678 000 13 241 000 12 575 358, 99,19 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 31 202 000 32 174 000 31 214 828, 100,04 LUKU 2 1 2 1 0 Tietojenkäsittely ja televiestintä 2 1 0 0 Tieto- ja viestintätekniikka Jaksottamattomat määrärahat 14 291 000 13 030 000 11 665 781, 81,63 2 1 0 1 Salaustekniikka ja korkean turvaluokituksen tieto- ja viestintätekniikka Jaksottamattomat määrärahat 15 190 000 15 760 000 8 985 112, 59,15
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 X/35 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS (jatkoa) LUKU 2 2 MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT Momentti Alamomentti Nimike % 2016 2018 2 1 0 (jatkoa) 2 1 0 2 Tieto- ja viestintätekniikan suojaus tasolle EU restricted asti Jaksottamattomat määrärahat 3 786 000 2 588 000 2 377 569, 62,80 2 1 0 3 Tekniset suojatoimenpiteet tietojen suojaan kohdistuvien uhkien varalta Jaksottamattomat määrärahat 1 250 000 1 250 000 633 231, 50,66 Momentti 2 1 0 Yhteensä 34 517 000 32 628 000 23 661 693, 68,55 2 1 1 Irtain omaisuus, tekniset laitteet ja kuljetus 2 1 1 0 Irtain omaisuus Jaksottamattomat määrärahat 153 000 155 000 346 734, 226,62 2 1 1 1 Tekniset laitteet ja laitteistot Jaksottamattomat määrärahat 105 000 150 000 16 502, 15,72 2 1 1 2 Kuljetus Jaksottamattomat määrärahat 95 000 95 000 122 006, 128,43 Momentti 2 1 1 Yhteensä 353 000 400 000 485 242, 137,46 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 34 870 000 33 028 000 24 146 935, 69,25 LUKU 2 2 2 2 0 Konferenssit, kongressit ja kokoukset 2 2 0 0 Kokousten, konferenssien ja kongressien järjestäminen Jaksottamattomat määrärahat 515 000 500 000 513 186, 99,65 2 2 0 1 Asiantuntijoiden matkakulut Jaksottamattomat määrärahat 50 000 50 000 13 365, 26,73 Momentti 2 2 0 Yhteensä 565 000 550 000 526 551, 93,19 2 2 1 Tiedotus 2 2 1 0 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot Jaksottamattomat määrärahat 955 000 765 000 822 464, 86,12 2 2 1 1 Satelliittikuvat Jaksottamattomat määrärahat 450 000 450 000 450 000, 100,00 2 2 1 2 Yleisluonteiset julkaisut Jaksottamattomat määrärahat 40 000 41 000 17 339, 43,35 2 2 1 3 Tiedotus ja julkiset tapahtumat Jaksottamattomat määrärahat 495 000 295 000 585 663, 118,32 Momentti 2 2 1 Yhteensä 1 940 000 1 551 000 1 875 466, 96,67
X/36 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 2 2 MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT (jatkoa) Momentti Alamomentti 2 2 2 Kielipalvelut 2 2 2 0 Kääntäminen 2 2 2 1 Tulkkaus Nimike % 2016 2018 Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. Jaksottamattomat määrärahat 520 000 450 000 497 760, 95,72 Momentti 2 2 2 Yhteensä 520 000 450 000 497 760, 95,72 2 2 3 Sekalaiset menot 2 2 3 0 Toimistotarvikkeet Jaksottamattomat määrärahat 340 000 340 000 507 516, 149,27 2 2 3 1 Postimaksut Jaksottamattomat määrärahat 155 000 155 000 160 633, 103,63 2 2 3 2 Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut Jaksottamattomat määrärahat 40 000 40 000 2 2 3 3 Toimielinten välinen yhteistyö Jaksottamattomat määrärahat 3 600 000 3 082 000 2 475 893, 68,77 2 2 3 4 Muutot Jaksottamattomat määrärahat 120 000 120 000 123 536, 102,95 2 2 3 5 Rahoituskulut Jaksottamattomat määrärahat 5 000 5 000 6 648, 132,96 2 2 3 6 Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 293 000 80 000 82 521, 28,16 2 2 3 7 Muut hallinnosta johtuvat menot Jaksottamattomat määrärahat 150 000 10 000 Momentti 2 2 3 Yhteensä 4 703 000 3 832 000 3 356 747, 71,37 2 2 4 Konfliktien ehkäisy ja välitystukipalvelut (jatkoa) 2 2 4 0 Konfliktien ehkäisy ja välitystukipalvelut (jatkoa) Jaksottamattomat määrärahat 450 000 450 000 370 063, 82,24 Momentti 2 2 4 Yhteensä 450 000 450 000 370 063, 82,24 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 8 178 000 6 833 000 6 626 587, 81,03 Osasto 2 Yhteensä 74 250 000 72 035 000 61 988 350, 83,49