YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 muutostp2016-ta2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 1 268 742 1 319 200 1 315 320 3,7 % Maksutuotot/tulot 203 151 204 500 211 000 3,9 % Tuet ja avustukset 192 0 0 Muut tuotot/tulot 31 020 42 100 39 100 26,0 % TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 503 105 1 565 800 1 565 420 4,1 % Valmistus omaan käyttöön 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 503 105 1 565 800 1 565 420 4,1 % TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 1 261 326 1 289 400 1 291 300 2,4 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut 403 907 383 100 383 500-5,1 % Muut henkilöstökulut 115 588 71 000 58 200-49,6 % Henkilöstökorvaukset -7 000-5 000 Henkilöstökulut yht 1 780 822 1 736 500 1 728 000-3,0 % Palvelujen ostot 159 329 180 270 196 820 23,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 70 883 85 290 93 300 31,6 % Avustukset 54 855 63 500 62 500 13,9 % Vuokrat 202 618 222 600 226 700 11,9 % Muut kulut/menot 32 327 32 100 37 200 15,1 % TOIMINTAKULUT/MENOT 2 300 833 2 320 260 2 344 520 1,9 % TOIMINTAKATE -797 730-754 460-779 100-2,3 % Poistot käyttöomaisuudesta -8 873-8 500-5 200-41,4 % TILIKAUDEN TULOS -806 603-762 960-784 300-2,8 % Laskennalliset erät 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -806 603-762 960-784 300-2,8 % TP2016 TA2017 TA2018 TS 2019 TS 2020 Menot 2 301 2 320 260 2 344 520 2 368 2 392 Tulot 1 503 1 565 800 1 565 420 1 581 1 596 Netto 798 754 460 779 100 787 796 INVESTOINNIT TP2016 TA2017 TA2018 TS 2019 TS 2020 Menot 0 0 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 2
Vastuualueen laajuus Toiminnan yleisperustelut YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Vastuualueen henkilömäärä 2016 2017 2018 virkasuht. 26,75 26,75 27,25 työsop. 1 1 1 yhteensä 27,75 27,75 28,25 Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueena on Kokkola, Kannus, Halsua, Kaustinen, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Toiminnan tavoitteena on tunnistaa, ehkäistä ja poistaa elinympäristössä olevia terveyshaittoja ja sitä kautta ylläpitää ja edistää väestön, yksilön ja eläinten terveyttä. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisäätäiset ympärivuorokautiset eläinlääkäripalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät. Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Tavoitteet Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma toteutuu suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Ympäristöterveydenhuolto on aktiivisena vaikuttajana eri suunnitelmissa ja hankkeissa. Eläinlääkintähuollon valvontatehtävät integroidaan laatujärjestelmään. Sujuva päätöksentekoprosessi. Asiakkaita koskevat päätökset tehdään lainsäädännön ja laatujärjestelmän mukaisesti. Ympäristöterveydenhuolto valmistautuu omalta osaltaan organisaation siirtoon maakuntaan. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020 Ympäristöterveydenhuolto siirtyy Keski-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2020. 3
Strateginen päämäärä/ Hanke, tavoite Kriittiset menestystekijät YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA HYVINVOIVA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Valvontasuunnitelman toteuttaminen suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Valvontatyö suoritetaan laatujärjestelmän mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmän sisältämien asiakirjojen päivitys tehdään vuosittain. Kansalaiset ja elintarvikeketjun toimijat ottavat vastuunsa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta. Mittarina toiminnan parantuminen Oiva-tarkastusten myötä. Tavoitteena on. Oiva-huoneistontarkastuksissa parhaimpien tason (oivallinen ja hyvä) saavuttaneet kohteet > 84 % 95 % C tai D arvosanan saaneista toimijoista on saanut seuraavassa tarkastuksessa A tai B arvosanan. Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi on sisällyttävä kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tällaisia suunnitelmia ja hankkeita ovat mm. kaavoitus, ympäristöluvat, ympäristövaikutusten arviointimenettelyt sekä erilaiset lausunnot rakennusvalvontaviranomaisille, jne. Tavoitteena on että ympäristöterveydenhuolto on aktiivisena vaikuttajana eri suunnitelmissa ja hankkeissa yhteistoimintaalueella. Indikaattorina on annettu lausuntojen määrä. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS Toimiva ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Laadukkaat sisäilmaselvitykset. Asiantuntemusta asumisterveydestä nostetaan koulutuksilla (mm. rakennusterveysasiantuntijan koulutus). Edistetään ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämistä sisäilmaselvityksissä (koulut, päiväkodit ja yksityiset asunnot). Indikaattorina ovat suoritetut koulutuspäivät ja suoritetut selvitykset. Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelu on käynnissä. Uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi on 1.1.2020 alkaen. Ympäristöterveydenhuolto valmistautuu organisaation siirtoon maakuntaan lain edellyttämällä tavalla ja osallistuu esivalmisteluryhmien työhön. Eläinlääkintähuollossa on ympärivuorokautinen päivystys. Akuuttisiin eläinsuojeluilmoituksiin reagoimisen vasteaika 90 % vuorokauden sisällä. Mittarina on palvelujen saatavuuden seuranta ja tilasto poikkeustapauksista. Eläinlääkintähuollon valvontatehtävien integroiminen laatujärjestelmään. Sivutuotevalvontasuunnitelman toimeenpanoa. Vaikuttavuusindikaattorina on vakavien puutteiden esiintyminen laitosvalvonnassa < 1 %. Suunnitelman toteutumisaste 100 %. 4
TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖ Sujuva päätöksenprosessi. Asiakkaita koskevat päätökset tehdään lainsäädännön ja laatujärjestelmän mukaisesti. Mittarina on päätöksenprosessin seuraaminen ja tilasto poikkeustapauksista. Kestävä kuntatalous Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut osaava henkilöstö Koulutussuunnitelman toteutuminen. Säännölliset kehityskeskustelut, tavoite 1/henkilö/vuosi. Tyky-toiminta. 5
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MENOT KUNNITTAIN TA 2018 1940 1980 1900 Terveysvalvonta Hallinto Eläinlääkintähuolto Menot 601 700 326 100 1 416 720 2 344 520 brutto Tulot 183 500 66 500 200 000 450 000 Netto 418 200 259 600 1 216 720 1 894 520 netto Jako terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon kesken Terveysvalvonta % Eläinlääk.huolto % 57,5 42,5 149 270,00 110 330,00 Menot yht. 567 470,00 1 327 050,00 yhteensä 1 894 520 Terveysvalvonnan jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden suhteessa, eläinlääkintähuollon hallinto jaetaan suoritteiden suhteessa, osa kunnittain suoraan terveysvalvonta terv.valv. jako % el.lääk.huollon hallinto el.lääk.hall.% kuntakohtaiset menot yht.eläinl.huolto ymp.terv.huolto yht.2018 Halsua 12 370,85 2,18 3 309,90 3,0 47 800,00 51 109,90 63 480,75 Kannus 43 014,23 7,58 9 157,39 8,3 115 600,00 124 757,39 167 771,62 Kaustinen 39 098,68 6,89 8 274,75 7,5 88 000,00 96 274,75 135 373,43 Kokkola 301 156,33 53,07 41 042,76 37,2 437 020,00 478 062,76 779 219,09 Kruunupyy 61 173,27 10,78 13 349,93 12,1 126 900,00 140 249,93 201 423,20 Lestijärvi 11 122,41 1,96 1 765,28 1,6 19 500,00 21 265,28 32 387,69 Perho 26 046,87 4,59 9 488,38 8,6 100 300,00 109 788,38 135 835,25 Toholampi 37 509,77 6,61 15 225,54 13,8 188 900,00 204 125,54 241 635,31 Veteli 35 977,60 6,34 8 716,07 7,9 92 700,00 101 416,07 137 393,67 567 470,00 100,00 110 330,00 100,0 1 216 720,00 1 327 050,00 1 894 520,00 6