LIITE A 17 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Transkriptio

1 LIITE A 17 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

2 SISÄLLYSLUETTELO Taustatiedot... 3 Tavoitteet... 4 Hallinto... 6 Terveysvalvonta... 7 Eläinlääkintähuolto... 8 Henkilöstö Kriittiset menestystekijät Sisäinen valvonta Toteutuneet kustannukset kustannuspaikoittain Jakoperusteet

3 TAUSTATIEDOT Yhteistoiminta-alue Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto aloitti toimintansa Yhteistoimintaalueen muodostavat Kokkola, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Halsua, Kaustinen, Veteli ja Kruunupyy. Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on ympäristöterveydenhuollon palvelujen tuottaminen voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti laadullisesti ja määrällisesti yhdenmukaisina koko alueella. Ympäristöterveydenhuollon tarkoituksena on ihmisten ja eläinten terveyden suojeleminen elinympäristössä vaikuttavilta haitallisilta tekijöiltä. Ympäristöterveyslautakunta Varsinainen jäsen Tapio Pajunpää, Kokkola, pj Sakari Ruisaho, Kokkola, vpj Mari Kerola, Kannus Marjo Ala-Kopsala, Toholampi Helena Broända, Kruunupyy Kaarle Kaistila, Veteli Vesa Paavola, Kaustinen Annukka Bergroth, Kokkola Lars Junell, Kokkola *Läsnäolo- ja puheoikeus. Henkilökohtainen varajäsen Sanna Kiviniemi, Kokkola Anneli Eerikäinen, Kokkola Juha Heikkilä, Kannus Miia Laakso, Toholampi Inger Wistbacka, Kruunupyy Irma Kemppainen, Kokkola Olavi Lassila, Perho* Pekka Kuusansalo, Kokkola Mats Brandt, Kokkola Taina Simpanen, Halsua* Susanna Tuikka, Lestijärvi* Ympäristöterveyslautakuntaan kuuluu yhteensä yhdeksän jäsentä. Lautakunnassa on jäseniä Kokkolasta (4 henkilöä) ja muista sopimuskunnista (5 henkilöä). Lautakunnan kokouksia pidettiin vuoden aikana viisi kertaa. Kokouspöytäkirjojen pykäläluku oli 77 kpl. Lisäksi käsiteltiin neljä asiaa salaisena. Organisaatio Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon organisaatio koostuu: Kokkolan kaupungin organisaatioon kuuluvasta ympäristöterveyslautakunnasta, joka on kuntien yhteinen lautakunta. ympäristöterveydenhuollon tulosaluetta johtavasta terveysvalvonnan johtajasta ja tämän alaisuudessa toimivista eläinlääkäreistä, terveystarkastajista ja toimistonhoitajasta. 3

4 Ympäristöterveydenhuollon tulosalueeseen kuuluvat: terveysvalvonnan tulosyksikkö eläinlääkintähuollon tulosyksikkö Ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, organisaatiosta ja toiminnasta on määrätty tarkemmin Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon johtosäännössä. Johtosääntö on hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa ja Kokkolan kaupunginhallituksessa TAVOITTEET Yleinen Yleisenä tavoitteena on huolehtia, että ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön velvoitteita noudatetaan yhteistoiminta-alueella. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Eläinlääkintähuollossa tavoitteena on turvata eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja laatu sekä turvata eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuus. Lisäksi valvontaeläinlääkärit suorittavat valtion kunnalle määräämiä tehtäviä (esim. eläinsuojelu, eläintautivalvonta, sivutuotevalvonta). Tavoitteet vuodelle Eläinlääkintäpalvelut turvataan koko yhteistoiminta-alueella, oikea resursointi. - Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelmaa toteutetaan ja arvioidaan. Eläinsuojeluvalvontaa arvioidaan ja kehitetään palautelomakkeen avulla. - Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa toteutetaan resurssien mukaisesti. Valvontasuunnitelma arvioidaan. Valvontatyö suoritetaan lainsäädännön ja laatujärjestelmän mukaisesti. - Talousveden jatkuvan valvonnan näytteenotto ja uimahallien vesinäytteiden otto ulkoistetaan vuoden 2015 alusta. Vapautuneet resurssit kohdistetaan suunnitelmallisiin tarkastuksiin. - Valvontaprojektien tuloksista tiedotetaan aktiivisesti. Elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä (Oiva) laajenee vaiheittain kaikkiin elintarvikealan yrityksiin vuoden 2015 aikana. Valvontatulokset viedään kuluttajien tietoon Eviran ohjeiden mukaisesti. Katsaus kuluneesta vuodesta Ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmä on hyväksytty ympäristöterveyslautakunnan päätöksellä (YTLTK ). Laatujärjestelmä on organisaation itsensä laatima asiakirja, jossa on kuvattu ko. organisaatiossa sovitut toimintatavat sen varmistamiseksi, että työt tehdään yhdenmukaisesti, laadukkaasti ja vaikuttavasti. Ympäristöterveydenhuollon tavoiteorganisaatiomalli ja henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin lautakunnan päätöksellä (YTLTK ). 4

5 Ympäristöterveydenhuollon osa-arkistonmuodossuunnitelma (AMS) hyväksyttiin arkistosihteerin päätöksellä Vuoteen 2014 verrattuna eläinlääkintähuollon praktiikassa sairasmatkojen määrä on vähentynyt (6,4 %) ja vastaavasti pieneläinvastaanottokäyntien määrä on lisääntynyt (12 %) asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Samalla sairasmatkalla hoidetaan entistä enemmän eläimiä kerrallaan. Eläinlääkäripalveluiden kysyntään vaikuttaa yksityiseläinlääkäripalvelujen saatavuus. Kunnaneläinlääkärien suorittamien ennaltaehkäisevien terveydenhuollon käyntien määrä (334) on mennyt ylöspäin. Peruseläinlääkintähuollon turvaamiseksi on kiinnitetty huomiota eläinlääkärien rekrytointiin. Sijaisia on saatu tyydyttävästi yhteistoiminta-alueelle. Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma on arvioitu osana ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa. Eläinlääkintähuollon palvelut on pääsääntöisesti hoidettu suunnitelman mukaisesti. Zoonoosien valvonta on hoidettu terveysvalvontaohjelmien mukaisesti ja sivutuotevalvonta on suoritettu Eviran valvontasuunnitelman mukaisesti. Eläinsuojeluvalvonnassa on jouduttu priorisoimaan akuuttisia eläinsuojelutarkastuksia resurssipuutteen takia. Luvan- ja ilmoituksenvaraiset toiminnat ovat jääneet osittain tarkastamatta. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen ja kehitys ilmenee terveysvalvonnan suoritteiden taulukoista. Valvontasuunnitelman toteutuminen on arvioitu erikseen (YTLTK ). Vuoden 2015 aikana tehtiin yhteensä valvontasuunnitelman mukaista tarkastusta suunnitelluista. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesta tarkastuksesta noin 70 % on toteutunut. Suunnitellut näytteenotot on toteutettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Suoritettujen suunnitelmallisien tarkastuksien määrä 2015 on kasvanut 11 % vuoteen 2014 verrattuna. Tarkastusmäärän kehitys on johtanut myös tulojen nousuun. Talousveden jatkuvan valvonnan näytteenotto ja uimahallien vesinäytteiden otto on ulkoistettuna vuoden 2015 alusta. Vapautuneet resurssit on kohdistettu suunnitelmallisiin tarkastuksiin. Muutos on johtanut tarkastusmäärien nousemiseen. Päiväkotien lelujen näytteenottoprojekti on suoritettu ja tuloksista tiedotettiin paikallisessa sanomalehdessä ja radiossa. Elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä (Oiva) on laajennettu kaikkiin elintarvikealan yrityksiin. 5

6 Avainluvut: Nettokustannus/asukas, terveysvalvonta ,0 7,4 8,2 7,3 7,0 Nettokustannus/asukas, eläinlääkintähuolto ,4 16,3 17,8 17,9 18,5 Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset Eläinlääkintähuollon sairasmatkat/vastaanotot/terveydenhuoltokäynnit Tehtäväalue TA 2015 TP 2015 ero tot % ta TP 2014 YMPÄRISTÖTERVEYSLTK Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,2 % TOIMINTAKATE ,5 % HALLINTO Viranhaltijapäätöksiä on tehty seuraavasti: TSL 13 :n mukainen päätös ilmoituksesta Elintarvikehuoneiston hyväksyminen Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa Nikotiinivalmisteiden myyntilupa Hankinta Valvonta-asiat/ muut

7 TERVEYSVALVONTA Suunnitelmalliset suoritteet: SUUNNITELLUTT TARKASTUKSET VS SUORITETUT Elintarvikevalvonta Uusintatarkastukset Alkutuotanto/sivutuotanto Terveydensuojeluvalvonta Kuluttajaturvallisuusvalvonta Tupakka- ja lääkelainvalvonta Suunnitellut suoritteet 2015 Suoritetut suoritteet Suunnitellut tarkastukset vs suoritetut tarkastukset Suunnitellut tarkastukset yhteensä Suoritetut tarkastukset yhteensä Suunniteltujen tarkastuksien määrä 2015 on lisääntynyt 103 tarkastuksella (11 %) vuoteen 2014 verrattuna. Kehitykseen on vaikuttanut se, että talousveden jatkuvan valvonnan näytteiden ottaminen on ulkoistettu ja vapautuneet resurssit on kohdistettu 7

8 suunnitelmallisiin tarkastuksiin. Uudistettu laatujärjestelmä mahdollistaa laadukkaan ja tehokkaan valvonnan suorittamisen. Valvontasuunnitelman tarkastuksien tavoitemäärää (1 531 kpl) ei ole saavutettu (n. 70 %). Voidaan todeta että tarkastustavoite on asetettu suhteessa paikallisessa riskiarvioinnissa todettuun todelliseen tarkastustarpeeseen Eviran ohjeiden huomioon ottaen. Vuodelle 2016 suunniteltujen tarkastuksien määrä vähenee edelleen johtuen mm. kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtäminen valtiolle. Ei suunnitelmallisien suoritteiden määrä on kokonaisuudessaan pysynyt melkein samalla tasolla vuoteen 2014 verrattuna. Vesi- ja elintarvikevälitteiset epidemiaepäilyt ja ei suunnitelmallisien tarkastuksien määrä elintarvikevalvonnassa on lisääntynyt. Terveydensuojeluvalvonnassa erityisesti tarkastuksien ja lausuntojen määrä on kasvanut. Ei suunnitelmalliset suoritteet: ELINTARVIKEVALVONTA Tarkastukset Lausunnot 7 9 Todistukset Näytteenotot 19 4 Tiedotteet 1 1 Vesi- tai elintarvikevälitteiset epidemiaepäilyt 4 13 Yhteensä TERVEYDENSUOJELUVALVONTA Tarkastukset Lausunnot Mittaukset Näytteenotot Tiedotteet 5 2 Yhteensä ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO Ympärivuorokautisia eläinlääkäripalveluja on tarjottu tasapuolisesti koko yhteistoimintaalueella kysyntää vastaavasti. Suoritteita on kirjattu yhteensä , joista 334 on ollut terveydenhuoltokäyntejä ja 142 eläinsuojelutarkastuksia. Muut suoritteet (108) yhteistoiminta-alueella ovat esim. terveysvalvontaohjelmien tarkastukset ja näytteenotot, sekä annetut todistukset sivutuotevalvonnan yhteydessä. 8

9 Eläinlääkintähuollon suoritteet kunnittain 2015: 9

10 HENKILÖSTÖ Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollossa oli vuoden 2015 aikana käytössä henkilövuosiksi muutettuna yhteensä 27,75 henkilötyövuotta. Hallinto Eläinlääkintähuolto Terveysvalvonta 2 15,75 10 Toimistonhoitaja Lea Tikka ja terveystarkastaja Marja-Terttu Pulli ovat siirtyneet eläkkeelle syyskuun alusta Terveystarkastaja Annika Porthin ja hygieenikkoeläinlääkäri Anna Jeshoi ovat siirtäneet muihin virkoihin. Annukka Nikula on siirretty valvontaeläinlääkärin virasta hygieenikkoeläinlääkärin virkaan. Toimistonhoitajan toimeen on valittu Tiina Högland ja terveystarkastajan virkaan on valittu Marjut Pesonen. Henkilövoimavarat vuonna 2015: Virkanimike Vastuualue Andréas Smeds terveysvalvonnan johtaja hallinto ja johtaminen Annukka Nikula vt. hygieenikkoeläinlääkäri elintarvikevalvonta (alkutuotanto, laitosvalvonta), lautakunnan sihteeri Nanna Lindqvist (60 %) valvontaeläinlääkäri valtion vastuulla olevien eläinlääkäreille määrättyjen tehtävien hoito koko toimintaalueella, 10

11 Irmeli Kärkkäinen vs. valvontaeläinlääkäri (50 %), vs. praktikkoeläinlääkäri Petronella Jansson, vt. valvontaeläinlääkäri Anna Kilpi, (50 %) Riikka Lehtonen, (40 %) vs. valvontaeläinlääkäri vs. valvontaeläinlääkäri 11 valtion vastuulla olevien eläinlääkäreille määrättyjen tehtävien hoito koko toimintaalueella, valtion vastuulla olevien eläinlääkäreille määrättyjen tehtävien hoito koko toimintaalueella, valtion vastuulla olevien eläinlääkäreille määrättyjen tehtävien hoito koko toimintaalueella, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta Mari Viirret, terveystarkastaja Tapio Kotipelto, vs. terveystarkastaja terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkavalvonta Teija Pitkäkangas terveystarkastaja elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonta Ann-Sofi Slotte terveystarkastaja elintarvike-, terveydensuojelu-, (80 %) kuluttajaturvallisuus ja tupakkavalvonta Anna Nordberg vs. terveystarkastaja elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus ja tupakkavalvonta Marja Pulli, terveystarkastaja, Kannuksen elintarvike- ja tupakkavalvonta (50 %) toimipiste Niina Häkkinen terveystarkastaja elintarvike-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkavalvonta Maria Rintala terveystarkastaja terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta Elina Pääkkönen vs. terveystarkastaja terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta Satu Luoma terveystarkastaja, elintarvike-, terveydensuojelu- ja Toholammin toimipiste tupakkavalvonta Veli-Matti Parkkamäki terveystarkastaja elintarvike- ja tupakkavalvonta Mirva Lundell ( %) vs. terveystarkastaja terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus ja tupakkavalvonta Marjut Pesonen vs. terveystarkastaja elintarvike- ja tupakkavalvonta Lea Tikka, toimistonhoitaja hallinto, arkistointi, laskutus (50 %) Tiina Högland vs. toimistonhoitaja hallinto, arkistointi, laskutus ( %) Reijo Junni terveydenhuoltoeläinlääkäri terveydenhuoltokäynnit Anitta Smolander eläinlääkäri, Kokkolan praktiikka vastaanotto Annukka Sulonen eläinlääkäri, Kälviän praktiikka vastaanotto Jenni Björkskog eläinlääkäri, Kälviän praktiikka vastaanotto Johanna Patrikka (75 %) eläinlääkäri, Kälviän praktiikka vastaanotto Anna-Maria Korpijärvi eläinlääkäri, Toholammin praktiikka (80 %) vastaanotto Maija Asmundela (70 %) eläinlääkäri, Toholammin praktiikka vastaanotto Maria Maunumäki (50 %) eläinlääkäri, Toholammin praktiikka vastaanotto Juha Seppänen eläinlääkäri, Kannuksen praktiikka vastaanotto Susanna Toivonen eläinlääkäri, Vetelin vastaanotto praktiikka

12 Terhi Aho (60 %) Katariina Kangas (40 %) Christel Lagerman Tomas Häggvik Monica Lillqvist eläinlääkäri, Halsuan vastaanotto eläinlääkäri, Halsuan vastaanotto eläinlääkäri, Perhon vastaanotto eläinlääkäri, Kruunupyyn vastaanotto eläinlääkäri, Vetelin vastaanotto praktiikka praktiikka praktiikka praktiikka praktiikka SAIRAUSPOISSAOLOT/TYÖNTEKIJÄ Vuosi Koko kaupunki 15,39 15,02 14,40 16,19 Ympäristöterveydenhuolto 4,16 7,49 12,78 17,03 yht. Eläinlääkintähuolto 3,36 5,10 14,74 10,41 Terveysolojen valvonta 5,33 10,29 10,59 29,17 Ympäristöterveydenhuollon sairauspoissaolot olivat vuoden 2015 aikana n. 17 päivää/ työntekijä. 12

13 Strateginen päämäärä/ Mittarit Toimenpiteet Kriittiset menestystekijät ELINVOIMAINEN JA KILPAILUKYKYINEN KAUPUNKI Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Hyvä yritysympäristö, kaupunki joustava ja aktiivinen elinkeinotoimija ja elinkeinojen edistäjä HYVINVOIVA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö Eläinlääkintäpalvelut turvataan koko yhteistoiminta-alueella, oikea resursointi. Asianmukainen valvonta ja neuvonta Mittarina eläinlääkintähuollon palveluiden tarjonta ja kehitys Valvontasuunnitelma toteutetaan ja arvioidaan. Valvontatyö suoritetaan lainsäädännön ja laatujärjestelmän mukaisesti. Ympärivuorokautisia eläinlääkäripalveluja on tarjottu tasapuolisesti koko yhteistoimintaalueella kysyntää vastaavasti. Sairasmatkat ovat vähentäneet (6 %), sen sijaan pieneläinvastaanottokäynnit (12 %), ennaltaehkäisevä terveydenhuoltokäynnit (13 %), sekä eläinsuojelukäynnit (36 %) ovat lisääntyneet vuoteen 2014 verrattuna. Eläinsuojeluvalvonnasta on toiminnan kehittämiseksi hankittu aktiivisesti asiakaspalautetta palautelomakkeen avulla. Valvontaeläinlääkärien kouluttamiseen on panostettu. Vuoden 2015 aikana suoritettiin yhteistoiminta-alueella yhteensä valvontasuunnitelman mukaista tarkastusta (1 531 suunnitelluista). Toteutumisaste tarkastuksien osalta on 70 %. Suunnitellut näytteenotot on toteutettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelman toteutuminen on arvioitu ympäristöterveyslautakunnassa (YTLTK ). Laatujärjestelmän päivitys on hyväksytty ympäristöterveyslautakunnan päätöksellä (YTLTK ). Valvontatyö on suoritettu laatujärjestelmän mukaisesti.

14 Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Kaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjäkuntana Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuotetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti laadullisesti ja määrällisesti samanlaisina koko yhteistoiminta-alueella. Ympäristöterveydenhuollon toimitilatarvetta tarkastellaan. Kuluttajaturvallisuusvalvontaan on erityisesti kiinnitetty huomiota vuoden 2015 aikana. Akuuttivalvonta on priorisoitu. Suunnitelmallinen valvontatyö on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon toimitilatarvetta on tarkistettu tavoiteorganisaatiomallin käsittelyn yhteydessä (YTLTK ). PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Asiakaslähtöinen ja osallistava palvelujen organisointi Talousveden jatkuvan valvonnan näytteenotto ja uimahallien vesinäytteiden otto ulkoistetaan vuoden 2015 alusta. Vapautuneet resurssit kohdistetaan suunnitelmallisiin tarkastuksiin. Mittarina ympäristöterveydenhuollon kustannuskehitys Nettisivuja kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Eri tiedotuskanavia hyödynnetään tehokkaasti. 14 Talousveden jatkuvan valvonnan näytteenotto ja uimahallien vesinäytteiden otto on ulkoistettuna vuoden 2015 alusta. Vapautuneet resurssit on kohdistettu suunnitelmallisiin tarkastuksiin. Suoritettujen suunnitelmallisen tarkastuksien määrä on lisääntynyt 11 prosentilla. Terveysvalvonnan tulot ovat lisääntyneet yhdeksän prosentilla. Nettisivujen päivitys on jatkuvaa. Tiedottamisessa on käytetty perinteisiä tiedotuskanavia. Sosiaalista mediaa ei ole toistaiseksi otettu käyttöön viestinnässä. Valvontaprojekteista tiedotetaan. Päiväkotien lelujen näytteenottoprojektin tuloksista tiedotettiin paikallisessa sanomalehdessä ja radiossa. Toteutetaan asiakastyytyväisyyskyselyitä säännöllisesti. Elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä (Oiva) Elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä (Oiva) on laajennettu kaikkiin elintarvikealan yrityksiin.

15 TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖ Kestävä kuntatalous Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehitys Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö laajenee vaiheittain kaikkiin elintarvikealan yrityksiin vuoden 2015 aikana. Valvontasuunnitelma toteutetaan ja sitä arvoidaan. Laatujärjestelmää päivitetään jatkuvasti. Jatkokoulutus on suunnitelmallista ja tarvelähtöistä. Yhteistyö oppilaitosten kanssa toimii. Valvontasuunnitelman toteutuminen on arvioitu ympäristöterveyslautakunnassa (YTLTK ). Laatujärjestelmän päivitys on hyväksytty ympäristöterveyslautakunnan päätöksellä (YTLTK ). Jatkokoulutus on pääsääntöisesti toteutunut koulutussuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on jatkuvaa. 15

16 SISÄINEN VALVONTA Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Ympäristöterveydenhuolto on noudattanut toiminnassaan kaupungin, valtion sekä omia säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä. Ympäristöterveydenhuollon toiminnasta ei ole vuoden 2015 aikana esitetty hallintokantelua. Yksi korvausvaatimus on tullut vireille esitetystä hoitovirheestä johtuen eläinlääkäripalveluissa. Oikaisuvaatimusta tai valitusta viranhaltijoiden tai lautakunnan päätöksistä ei ole esitetty vuoden aikana. Tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta Ympäristöterveydenhuolto on saavuttanut pääosin sille asetetut tavoitteet. Valvontasuunnitelman tarkastuksien määrätavoitetta (1531 kpl) ei ole saavutettu (n. 70 %). Voidaan todeta, että tarkastustavoite on asetettu suhteessa paikallisessa riskiarvioinnissa todettuun todelliseen tarkastustarpeeseen keskusviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Tarkastuksien määrätavoitetta on laskettu vuodelle 2016, mm. siitä johtuen että kuluttajaturvallisuusvalvonta poistuu kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtävistä toukokuussa Talousarvion raameissa on pysytty. Riskienhallinnan järjestäminen, omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Toiminta on järjestetty työsuojelun toimintaohjelmien mukaisesti. Työturvallisuuden hyväksi on tehty riskiarvio, toimenpidesuunnitelmat ja ohjeistus riskien minimoimiseen. Omaisuuden tai palvelun hankinnassa on noudatettu hankintalakia, kaupungin omaa hankintaohjetta sekä lautakunnan tekemää päätöstä tavara- tai palveluhankintarajasta. Luovutuksessa on noudatettu hallinto- ja johtosäännöissä annettuja ohjeita ja määräyksiä. Sopimustoiminta Sopimuksia on tehty hallinto- ja johtosääntöjen noudattaen. Sopimuksen tekijä vastaa sopimusseurannasta.

17 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-12/2015 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO 1-12/2014 tot.% 1-12/2015 tot.% Toimintatuotot ,62 82, ,81 97,5 - henkilöstökulut ,79 84, ,42 102,1 - palvelujen ostot ,18 73, ,96 106,8 - aineet, tarvikkeet ja tavarat ,69 66, ,92 87,1 - korvaukset karjanomistajille ,97 61, ,04 86,5 - vuokrat ,29 100, ,42 109,8 - muut toimintakulut 8 931,80 83, ,18 64,3 Toimintakulut ,72 83, ,94 101,2 Netto ,10 86, ,13 118,7 TERVEYSOLOJEN VALVONTA 1-12/2014 tot.% 1-12/2015 tot.% Toimintatuotot ,25 100, ,79 97,0 - henkilöstökulut ,20 90, ,98 94,2 - palvelujen ostot ,16 56, ,44 81,2 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 570,12 33, ,93 51,2 - vuokrat ,00 93, ,14 101,5 - muut toimintakulut ,08 82, ,85 88,4 Toimintakulut ,56 86, ,34 92,5 Netto ,31 54, ,55 81,1 YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON HALLINTO 1-12/2014 tot.% 1-12/2015 tot.% Toimintatuotot ,57 102, ,80 116,6 - henkilöstökulut ,89 81, ,33 102,4 - palvelujen ostot ,18 55, ,45 64,4 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 809,81 35, ,77 48,7 - vuokrat ,93 91, ,62 99,3 - muut toimintakulut 4 944,95 89, ,30 98,0 Toimintakulut ,76 78, ,47 95,8 Netto ,19 73, ,67 90,7 YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLTO YHTEENSÄ 1-12/2014 tot.% 1-12/2015 tot.% Toimintatuotot ,44 87, ,40 98,0 - henkilöstökulut ,88 85, ,73 99,8 - palvelujen ostot ,52 64, ,85 91,6 - aineet, tarvikkeet ja tavarat ,62 57, ,62 78,2 - korvaukset karjanomistajille ,97 61, ,04 86,5 - vuokrat ,22 96, ,18 106,0 - muut toimintakulut ,83 79, ,33 79,2 Toimintakulut ,04 83, ,75 98,2 Netto ,60 74, ,98 92,7 17

18 KOKKOLAN KAUPUNKI /YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA TP 2015 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KOKKOLA Myyntituotot 2 457, , ,82 Maksutuotot 1 488, ,70 Muut toimintatuotot 2 098, ,05 yhteensä 3 945, , ,87 606,8 % Palkat ja palkkiot , , ,09 114,3 % Eläkekulut , , ,13 162,0 % Muut henkilösivukulut , , ,97 Henkilöstökorv. korjauserät 0,00 190, ,42 175,1 % yhteensä , , ,77 129,5 % Palvelujen ostot , , ,80 82,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,85 106,1 % Avustukset , , ,39 69,9 % Vuokrat , , ,01 88,9 % Muut toimintakulut 831,02 833, ,65-126,4 % yhteensä , , ,47 116,8 % TOIMINTAKATE , , ,60 113,0 % Suunnitelman mukaiset poistot 8 730, ,45 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,05 115,1 % TERVEYDENHUOLTO ELÄINLÄÄK.PALVELUT Myyntituotot 1 174, ,66 Maksutuotot 1 733, , ,17 Muut toimintatuotot yhteensä 1 733, , ,83 Palkat ja palkkiot , , ,72 87,2 % Eläkekulut , , ,94 75,7 % Muut henkilösivukulut 4 500, , ,57 125,4 % Henkilöstökorv. korjauserät 1 777, ,24 yhteensä , , ,99 83,3 % Palvelujen ostot 3 459, , ,14 63,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 708, , ,45 35,1 % Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut 245,28 284, ,74 284,7 % yhteensä , , ,32 80,0 % TOIMINTAKATE , , ,49-77,0 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,49-77,0 % 18

19 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO HALSUA Myyntituotot ,14 108,1 % Maksutuotot ,29 yhteensä ,43 108,2 % Palkat ja palkkiot ,95 117,9 % Eläkekulut ,95 105,2 % Muut henkilösivukulut ,79 176,4 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä ,69 117,1 % Palvelujen ostot ,22 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,08 7,8 % Avustukset ,95 40,9 % Vuokrat ,55 #VIITTAUS! Muut toimintakulut 200 0,00 0,0 % yhteensä 0,00 0, ,49 107,6 % TOIMINTAKATE 0,00 0, ,94 121,1 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0, ,94-127,0 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KANNUS Myyntituotot , , ,96 100,9 % Muut tuotot 482,34 699, ,58 yhteensä , , ,54 93,1 % Palkat ja palkkiot , , ,55 93,8 % Eläkekulut , , ,07 19,2 % Muut henkilösivukulut 4 921, , ,40 153,8 % Henkilöstökorv. korjauserät ,34 yhteensä , , ,36 98,9 % Palvelujen ostot 1 650, , ,55 77,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 921, , ,32 39,0 % Avustukset 3 921, , ,94 79,0 % Vuokrat , , ,42 114,9 % Muut toimintakulut 161,76 53, ,00 0,0 % yhteensä , , ,59 102,2 % TOIMINTAKATE , , ,95 120,3 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,95 118,5 % 19

20 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KAUSTINEN Myyntituotot , , ,87 116,2 % Muut tuotot ,83 yhteensä ,70 115,8 % Palkat ja palkkiot ,03 104,2 % Eläkekulut ,78 98,7 % Muut henkilösivukulut ,34 164,5 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä ,15 108,6 % Palvelujen ostot ,62-48,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,62 20,9 % Avustukset ,22 178,9 % Vuokrat ,56 Muut toimintakulut 150 0,00 0,0 % yhteensä 0,00 0, ,17 117,3 % TOIMINTAKATE 0,00 0, ,53 102,9 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0, ,53 102,9 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KRUUNUPYY Myyntituotot , , ,43 98,6 % Maksutuotot 818,07 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,44 91,4 % yhteensä , , ,87 98,4 % Palkat ja palkkiot , , ,08 91,5 % Eläkekulut 5 644, , ,70 66,4 % Muut henkilösivukulut 4 592, , ,53 144,0 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , , ,31 96,3 % Palvelujen ostot , , ,60 113,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 635,78 539, ,93-135,3 % Avustukset 5 805, , ,75 86,4 % Vuokrat 9 200, , ,26 143,0 % Muut toimintakulut 0,00 0, ,91 14,6 % yhteensä , , ,76 98,8 % TOIMINTAKATE , , ,11 96,6 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,11 96,5 % 20

21 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO VETELI Myyntituotot ,71 99,5 % Muut toimintatuotot ,07 86,8 % yhteensä ,78 87,8 % Palkat ja palkkiot ,16 108,5 % Eläkekulut ,72 87,0 % Muut henkilösivukulut ,37 133,7 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä ,25 104,4 % Palvelujen ostot ,42 123,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 % Avustukset ,23 135,1 % Vuokrat ,09 104,2 % Muut toimintakulut 150 0,00 yhteensä ,99 101,4 % TOIMINTAKATE 0,00 0, ,79 82,3 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0, ,79 82,3 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TOHOLAMPI, LESTIJÄRVI Myyntituotot , , ,14 101,9 % Maksutuotot 3 459, , ,21 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 399, ,22 yhteensä , , ,57 103,0 % Palkat ja palkkiot , , ,84 102,1 % Eläkekulut , , ,94 94,2 % Muut henkilösivukulut , , ,39 155,5 % Henkilöstökorv. korjauserät 7 150,50 yhteensä , , ,17 102,3 % Palvelujen ostot , , ,50 110,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 494, , ,81 48,0 % Avustukset , , ,31 122,5 % Vuokrat , , ,00 100,0 % Muut toimintakulut 124, yhteensä , , ,79 100,8 % TOIMINTAKATE , , ,78 123,5 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,78 123,5 % 21

22 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO PERHO Myyntituotot , , ,56 106,0 % Maksutuotot 189,85 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 417, , ,18 yhteensä , , ,74 106,0 % Palkat ja palkkiot , , ,26 110,7 % Eläkekulut , , ,62 95,8 % Muut henkilösivukulut 5 255, , ,55 162,0 % Henkilöstökorv. korjauserät 3 033,97 yhteensä , , ,43 108,9 % Palvelujen ostot 3 334, , ,84 145,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3, , ,18 16,2 % Avustukset 6 208, , ,99 91,6 % Vuokrat 7 600, , ,85 133,0 % Muut toimintakulut 0,86 yhteensä , , ,15 108,8 % TOIMINTAKATE , , ,59 84,0 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,59 84,0 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO VALVONTAMAKSUT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä 0,00 0,00 0 0,00 Palkat ja palkkiot , , ,68 Eläkekulut 1 699, , ,28 Muut henkilösivukulut 601,19 601,19 601,19 Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , , ,15 Palvelujen ostot 132,67 132,67 132,67 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 284,24 284,24 284,24 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut 4 844, , ,14 yhteensä , , ,20 TOIMINTAKATE , , ,20 Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,20 22

23 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTAMAKSUT ,24 Valtiolta korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä 0,00 0, ,24 Palkat ja palkkiot , ,15 Eläkekulut 8 797, ,37 Muut henkilösivukulut 2 955, ,85 Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , ,37 Palvelujen ostot 1 677, ,76 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 643, ,06 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut 7 063, ,70 yhteensä , ,89 TOIMINTAKATE 0, , ,65 Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0, , ,65 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISET Valtiolta korvaukset Myyntituotot , ,00 0,0 % Maksutuotot , ,78 0,00 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä , , ,00 0,0 % Palkat ja palkkiot , , ,00 0,0 % Eläkekulut , , ,0 % Muut henkilösivukulut 4 728, , ,0 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , , ,00 0,0 % Palvelujen ostot 2 562,48 649, ,00 2,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 407, , ,00 9,5 % Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut 44,10 643, ,0 % yhteensä , , ,00 0,2 % TOIMINTAKATE , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,00 98,7 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 110,2 % 23

24 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO YHTEENSÄ Valtiolta korvaukset ,66 68,0 % Myyntituotot , , ,78 103,0 % Maksutuotot , ,11 0 Tuet ja avustukset ,99 78,1 % Muut toimintatuotot 417, , ,82 77,3 % yhteensä , , ,25 96,5 % Palkat ja palkkiot , , ,70 96,2 % Eläkekulut , , ,07 100,4 % Muut henkilösivukulut , , ,88 149,1 % Henkilöstökorv. korjauserät 7 150, , ,77 903,7 % yhteensä , , ,42 102,1 % Palvelujen ostot , , ,96 106,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,92 87,1 % Avustukset , , ,04 86,5 % Vuokrat , , ,42 109,8 % Muut toimintakulut 6 251, , ,18 64,3 % yhteensä , , ,94 101,2 % TOIMINTAKATE , , ,69 115,7 % Suunnitelman mukaiset poistot , , ,45 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,14 118,8 % HALLINTO Myyntituotot 36, , ,90 Maksutuotot , , ,90 99,3 % Tuet ja avustukset Vuokratuotot , , ,00 100,1 % Muut toimintatuotot yhteensä , , ,80 116,6 % Palkat ja palkkiot , , ,11 102,7 % Eläkekulut , , ,55 105,8 % Muut henkilösivukulut 9 388, , ,67 88,6 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , , ,33 102,4 % Palvelujen ostot , , ,45 64,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 845, , ,77 48,7 % Avustukset Vuokrat , , ,62 99,3 % Muut toimintakulut 4 977, , ,30 98,1 % yhteensä , , ,47 95,8 % TOIMINTAKATE , , ,67 91,8 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,67 91,8 % 24

25 TERVEYSVALVONTA Myyntituotot , , ,00 100,0 % Maksutuotot , , ,00 139,2 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä , , ,00 111,5 % Palkat ja palkkiot , , ,78 92,5 % Eläkekulut , , ,46 108,1 % Muut henkilösivukulut , , ,74 87,2 % Henkilöstökorv. korjauserät , , ,63 886,9 % yhteensä , , ,98 94,2 % Palvelujen ostot , , ,44 81,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 111, , ,93 51,8 % Vuokrat , , ,14 101,5 % Muut toimintakulut , , ,85 82,0 % yhteensä , , ,34 92,2 % TOIMINTAKATE , , ,34 44,0 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,34 44,0 % YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ Valtiolta korvaukset Myyntituotot , , ,68 94,3 % Maksutuotot , , ,90 133,5 % Tuet ja avustukset 0,00 0,00 Muut toimintatuotot , , ,82 94,1 % yhteensä , , ,40 98,0 % Palkat ja palkkiot , , ,96 94,8 % Eläkekulut , , ,08 102,2 % Muut henkilösivukulut , , ,29 120,6 % Henkilöstökorv. korjauserät , , ,40 560,6 % yhteensä , , ,73 99,8 % Palvelujen ostot , , ,85 91,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,62 78,2 % Avustukset , , ,04 86,5 % Vuokrat , , ,18 106,0 % Muut toimintakulut , , ,33 82,8 % yhteensä , , ,75 98,2 % TOIMINTAKATE , , ,35 98,5 % Suunnitelman mukaiset poisto , , ,45 335,6 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,80 99,4 % 25

26 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUNNITTAIN 1-12/2015 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KULUT (Hallinnon kulut mukana) kustannuspaikka TA 2015 tot.1-12/2015 % peritty kunnalta ero toteutuneeseen Kokkola ,77 107,0 Kannus ,93 97, , ,07 Himanka ,93 81, ,00 920,07 Kruunupyy ,48 96, , ,52 Halsua ,70 106, , ,70 Kaustinen ,21 116, , ,21 Veteli ,98 99, ,00 575,02 Toholampi ,60 105, , ,60 Lestijärvi ,89 97, ,00 532,11 Perho ,84 105, , ,84 Eläinlääk.huolto yht ,33 104, , ,56 HALLINTO kustannuspaikka TA 2015 tot.1-12/2015 % Hallinto ,00 95,8 TERVEYSTARKASTUS (Hallinnon kulut mukana) kustannuspaikka TA 2015 tot.1-12/2015 % peritty kunnalta ero toteutuneeseen Kokkola ,55 86,0 Kannus ,91 75, , ,09 Kruunupyy ,90 86, , ,10 Halsua ,26 80, , ,74 Kaustinen ,05 89, , ,95 Veteli ,03 79, , ,97 Toholampi ,06 68, , ,94 Lestijärvi ,42 98, ,00 193,58 Perho ,16 70, , ,84 Terveystarkastus ,34 82, , ,21 YMP.TERV.HUOLTO YHT ,67 97, , ,65 26

27 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MENOT KUNNITTAIN 1-12/ Terveysvalvonta Hallinto Eläinlääkintähuolto Menot brutto Tulot Netto netto Jako terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon kesken Terveysvalvonta % Eläinlääk.huolto % 57,5 42, , ,48 553,85 = Himanka Menot yht , ,33 yhteensä ,67 Terveysvalvonnan jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden suhteessa, eläinlääkintähuollon hallinto jaetaan suoritteiden suhteessa terveysvalvonta terv.valv. jako % el.lääk.huollon hallinto el.lääk.hall.% kuntakohtaiset menot yht.eläinl.huolto ymp.terv.huolto yht.1-12/2015 Halsua ,26 2, ,21 2, , , ,96 Himanka 553, , , ,93 Kannus ,91 7, ,34 8, , , ,84 Kaustinen ,05 7, ,04 8, , , ,26 Kokkola ,55 53, ,92 35, , , ,32 Kruunupyy ,90 10, ,72 14, , , ,38 Lestijärvi ,42 2, ,06 1, , , ,31 Perho ,16 4, ,69 8, , , ,00 Toholampi ,06 6, ,51 13, , , ,66 Veteli ,03 6, ,99 8, , , , ,34 100, ,33 100, , , ,67

28 HALLINNON KUSTANNUKSIEN JAKOPERUSTE Eläinlääkäreiden suoritteet ajalta Praktiikka Praktiikka Sairask. % Pienel. v.o. % Eläinsuojelu Terveydenhuoltok. Muut Suoritteet yht. % Kokkola , , ,5 % Kannus , , ,2 % Toholampi , , ,3 % Lestijärvi 228 2,1 30 0, ,7 % Perho 805 7, , ,1 % Halsua 286 2, , ,8 % Kaustinen , , ,0 % Veteli , , ,3 % Kruunupyy , , ,1 % Yht , , ,0 % Jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden suhteessa (terveysvalvonta) Kunta Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä asukasluku ( ) asukasluku % Tarkastuskohteita (%) edellisten keskiarvo ,62 3,38 2, ,38 7,67 7, ,68 8,76 7, ,83 43,87 53, ,82 12,14 10, ,06 2,99 2, ,87 5,07 4, ,37 8,50 6, ,36 7,63 6, ,00 100,00 100,00 Kohteiden määrä KUNTA EV KV TSV Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä Yhteensä