LIITE A 5 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
|
|
- Eija Tuula Tikkanen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 LIITE A 5 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016
2 SISÄLLYSLUETTELO Taustatiedot... 3 Tavoitteet... 4 Hallinto... 6 Terveysvalvonta... 7 Eläinlääkintähuolto... 8 Henkilöstö Kriittiset menestystekijät Sisäinen valvonta Toteutuneet kustannukset kustannuspaikoittain Jakoperusteet... 28
3 TAUSTATIEDOT Yhteistoiminta-alue Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto aloitti toimintansa Yhteistoimintaalueen muodostavat Kokkola, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Halsua, Kaustinen, Veteli ja Kruunupyy. Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on ympäristöterveydenhuollon palvelujen tuottaminen voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti laadullisesti ja määrällisesti yhdenmukaisina koko alueella. Ympäristöterveydenhuollon tarkoituksena on ihmisten ja eläinten terveyden suojeleminen elinympäristössä vaikuttavilta haitallisilta tekijöiltä. Ympäristöterveyslautakunta Varsinainen jäsen Tapio Pajunpää, Kokkola, pj Sakari Ruisaho, Kokkola, vpj Mari Kerola, Kannus Marjo Ala-Kopsala, Toholampi Helena Broända, Kruunupyy Kaarle Kaistila, Veteli Vesa Paavola, Kaustinen Annukka Bergroth, Kokkola Lars Junell, Kokkola *Läsnäolo- ja puheoikeus. Henkilökohtainen varajäsen Sanna Kiviniemi, Kokkola Anneli Eerikäinen, Kokkola Juha Heikkilä, Kannus Miia Laakso, Toholampi Inger Wistbacka, Kruunupyy Irma Kemppainen, Kokkola Olavi Lassila, Perho* Pekka Kuusansalo, Kokkola Mats Brandt, Kokkola Taina Simpanen, Halsua* Susanna Tuikka, Lestijärvi* Ympäristöterveyslautakuntaan kuuluu yhteensä yhdeksän jäsentä. Lautakunnassa on jäseniä Kokkolasta (4 henkilöä) ja muista sopimuskunnista (5 henkilöä). Lautakunnan kokouksia pidettiin vuoden aikana kuusi kertaa. Kokouspöytäkirjojen pykäliä oli 67 kpl. Lisäksi käsiteltiin kolme asiaa salaisena. Organisaatio Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon organisaatio koostuu: Kokkolan kaupungin organisaatioon kuuluvasta ympäristöterveyslautakunnasta, joka on kuntien yhteinen lautakunta. ympäristöterveydenhuollon tulosaluetta johtavasta terveysvalvonnan johtajasta ja tämän alaisuudessa toimivista eläinlääkäreistä, terveystarkastajista ja toimistonhoitajasta.
4 Ympäristöterveydenhuollon tulosalueeseen kuuluvat: terveysvalvonnan tulosyksikkö eläinlääkintähuollon tulosyksikkö Ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, organisaatiosta ja toiminnasta on määrätty tarkemmin Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon johtosäännössä. Johtosääntö on hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa ja Kokkolan kaupunginhallituksessa TAVOITTEET Yleinen Yleisenä tavoitteena on huolehtia, että ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön velvoitteita noudatetaan yhteistoiminta-alueella. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Eläinlääkintähuollossa tavoitteena on turvata eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja laatu sekä turvata eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuus. Lisäksi valvontaeläinlääkärit suorittavat valtion kunnalle määräämiä tehtäviä (esim. eläinsuojelu, eläintautivalvonta, sivutuotevalvonta). Tavoitteet vuodelle 2016 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma toteutuu suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Kiireellistä eläinlääkärinapua annetaan siten, että apua on kaikkina vuorokaudenaikoina saatavissa kolmen tunnin sisällä tilauksesta vähintään 90 prosentissa tapauksista. Akuuttisiin eläinsuojeluilmoituksiin reagoimisen vasteaika 90 % vuorokauden sisällä. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelman päivitys. Terveysvalvonnan suoritteista saadut tulot suhteessa menoihin parempi kuin maan kaikkien kuntien keskiarvo. Tavoite 20 %. Katsaus kuluneesta vuodesta Kunnallisen terveydensuojeluviranomaisen on valmistauduttava ottamaan käyttöön tarvittavat valmius- ja varovaisuustoimenpiteet tarkoituksenaan ennaltaehkäistä, selvittää ja poistaa terveyshaittoja suuronnettomuuksien ja vastaavien tilanteiden yhteydessä (erityistilanteet). Tavoitteena on erityistilanteista johtuvien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäiseminen ja toimien turvaaminen kaikissa oloissa. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelman päivitys hyväksyttiin ympäristöterveyslautakunnan päätöksellä (YTLTK ). Eläinlääkäripalvelussa sairasmatkojen määrä on vähentynyt (n. 5 %) ja vastaavasti pieneläinkäyntien määrä on lisääntynyt (n. 10 %) asiakkaiden tarpeiden mukaisesti vuoteen 2015 verrattuna. Kehitys on että sairasmatkalla hoidetaan entistä
5 enemmän eläimiä samalla kerralla. Eläinlääkäripalveluiden kysyntään vaikuttaa yksityiseläinlääkäripalvelujen saatavuus. Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma on arvioitu osana ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa. Eläinlääkintähuollon palvelut on hoidettu suunnitelman mukaisesti. Zoonoosien valvonnassa suunnitelluista näytteenotoista on suoritettu ainoastaan 30 % (5/15), mutta osa terveysvalvontaohjelmien näytteenotoista on muutettu vapaaehtoiseksi. Sivutuotevalvonta ja vesiviljelyohjelman perusteella suunniteltuja tarkastuksia on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Hevosten keinosiemennystoimintoja ei ole tarkastettu vuoden aikana. Eläinsuojeluvalvonnassa on jouduttu priorisoimaan akuuttisia eläinsuojelutarkastuksia resurssipuutteen takia. Suurin osa luvan- ja ilmoituksenvaraisista toiminnoista on jäänyt tarkastamatta. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen ja kehitys ilmenee terveysvalvonnan suoritteiden taulukoista. Valvontasuunnitelman toteutuminen on arvioitu erikseen (YTLTK ). Terveysvalvonnassa tehtiin vuoden 2016 aikana yhteensä 956 valvontasuunnitelman mukaista tarkastusta suunnitelluista. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesta tarkastuksesta noin 83 % on toteutunut terveysvalvonnan osalta. Suunnitellut näytteenotot on toteutettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Avainluvut: Nettokustannus/asukas, terveysvalvonta ,0 7,4 8,2 7,3 7,0 7,3 Nettokustannus/asukas, eläinlääkintähuolto ,4 16,3 17,8 17,9 18,5 17,9 Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset Eläinlääkintähuollon sairasmatkat/vastaanotot/terveydenhuoltokäynnit Tehtäväalue TA 2016 TP 2016 ero tot % ta TP 2015 YMPÄRISTÖTERVEYSLTK Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,5 % TOIMINTAKATE ,4 %
6 HALLINTO Viranhaltijapäätöksiä on tehty seuraavasti: TSL 13 :n mukainen päätös ilmoituksesta Elintarvikehuoneiston hyväksyminen Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa Nikotiinivalmisteiden myyntilupa Hankinta Valvonta-asiat/ muut TERVEYSVALVONTA Suunnitelmalliset suoritteet: SUUNNITELLUTT TARKASTUKSET VS SUORITETUT Suunnitellut suoritteet 2016 Suoritetut suoritteet Elintarvikevalvonta Uusintatarkastukset Alkutuotanto Terveydensuojeluvalvonta Tupakka- ja lääkelainvalvonta Valvontasuunnitelman tarkastuksien tavoitemäärää (1 158 kpl) ei ole saavutettu (n. 83 %), mutta valvontasuunnitelmassaa määritelty minimitavoitteeseen on päästy. Voidaan todeta että tarkastustavoite on asetettu suhteessa paikallisessa riskiarvioinnissa todettuun todelliseen tarkastustarpeeseen Eviran ja Valviran ohjeiden huomioon ottaen.
7 Suunniteltujen tarkastuksien määrä 2016 on vähentynyt 112 tarkastuksella vuoteen 2015 verrattuna. Kehitykseen on vaikuttanut se, että paikallinen kuluttajaturvallisuusvalvonnan velvoite on siirtynyt valtion hoidettavaksi. Osa kuluttajaturvallisuusvalvonnan tarkastuksista on aikaisemmin voitu suorittaa terveydensuojeluvalvonnan yhteydessä. Ei suunnitelmallisien suoritteiden määrä on kokonaisuudessaan pysynyt melkein samalla tasolla vuoteen 2015 verrattuna. Asumisterveyteen liittyvät tarkastukset ja mittaukset ovat jonkun verran vähentyneet. Voidaan todeta että lausuntojen osuus tehtävistä on merkittävä. Ei suunnitelmalliset suoritteet: ELINTARVIKEVALVONTA Tarkastukset Toimenpiteet ruokamyrkytysepäilyn tai asiakasvalituksen yhteydessä 4 13 Ilmoituksien käsittelyt Lausunnot Näytteenotot Muut toimenpiteet 3 1 Yhteensä TERVEYDENSUOJELUVALVONTA Asumisterveyteen liittyvät tarkastukset Laivatarkastukset Muu tarkastukset Lausunnot Mittaukset 6 9 Näytteenotot Tiedotteet 4 Muut toimenpiteet 11 1 Yhteensä
8 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO Ympärivuorokautisia eläinlääkäripalveluja on tarjottu tasapuolisesti koko yhteistoimintaalueella kysyntää vastaavasti. Suoritteita on kirjattu yhteensä , joista 264 on ollut terveydenhuoltokäyntejä ja 165 eläinsuojelutarkastuksia. Muut suoritteet (55) yhteistoiminta-alueella ovat esim. terveysvalvontaohjelmien tarkastukset ja näytteenotot, sekä annetut todistukset sivutuotevalvonnan yhteydessä. Eläinlääkintähuollon suoritteet kunnittain 2016:
9 Palveluprosessien toimivuus Sujuvan päätösprosessin mittarina on että asiakkaita koskevat päätökset tehdään nopeasti. Tavoitteena on että elintarvikehuoneistoa koskevien ilmoituksien käsittelyaika on alle 14 päivää, sen jälkeen kuin kaikki tarvittavat tiedot on saatu. Toteutumisaste on 100 %. Terveydensuojelu-, tupakka- tai lääkelain mukaiset hakemukset on käsitelty 30 vuorokauden sisällä 88 % tapauksissa (tavoite 100 %). Eläinlääkintähuollossa kiireellinen eläinlääkärinapu on annettu ja akuuttisiin eläinsuojeluilmoituksiin on reagoitu tavoitteiden mukaisesti. Tavoite Määrä Poikkeus (kpl) Osuus (%) Elintarvikehuoneistoa koskevat ilmoitukset < 14 vrk Terveydensuojelu-, tupakka- tai lääkelain mukaiset ilmoitukset ja hakemukset < 30 vrk Kiirreellinen eläinlääkärinavun annetaan siten että apua on kaikkina vuoro-kaudenaikoina saatavissa kolmen tunnin sisällä tilauksesta vähintään 90 %:ssa tapauksista < 90 % Akuuttisiin eläinsuojeluilmoituksiin reagoimisen vasteaika 90 % vuorokauden sisällä
10 HENKILÖSTÖ Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollossa oli vuoden 2016 aikana käytössä henkilövuosiksi muutettuna yhteensä 27,75 henkilötyövuotta. Hallinto Eläinlääkintähuolto Terveysvalvonta 2 15,75 10 Terveystarkastaja Kimmo Aaltonen on valittu terveystarkastajan virkaan ja Petronella Jansson on valittu valvontaeläinlääkärin virkaan. Henkilövoimavarat vuonna 2016: Virkanimike Vastuualue Andréas Smeds terveysvalvonnan johtaja hallinto ja johtaminen Annukka Nikula hygieenikkoeläinlääkäri elintarvikevalvonta (alkutuotanto, laitosvalvonta), eläinsuojeluvalvonta, lautakunnan sihteeri Nanna Lindqvist, virkavapaalla , valvontaeläinlääkäri valtion vastuulla olevien eläinlääkäreille määrättyjen tehtävien hoito koko toimintaalueella, sijainen Riikka Lehtonen Petronella Jansson valvontaeläinlääkäri valtion vastuulla olevien eläinlääkäreille määrättyjen tehtävien hoito koko toimintaalueella, Mari Viirret, terveystarkastaja terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta Teija Pitkäkangas terveystarkastaja elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonta Ann-Sofi Slotte terveystarkastaja elintarvike- ja tupakkavalvonta virkavapaalla , sijainen Anna Nordberg Niina Häkkinen terveystarkastaja elintarvike- ja tupakkavalvonta Maria Rintala terveystarkastaja terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta Satu Luoma terveystarkastaja, elintarvike- ja tupakkavalvonta Toholammin toimipiste Veli-Matti Parkkamäki terveystarkastaja elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta Marjut Tofferi terveystarkastaja elintarvike- ja tupakkavalvonta Jouni Määttä vs terveystarkastaja terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta Kimmo Aaltonen, terveystarkastaja terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta Tiina Högland toimistonhoitaja hallinto, arkistointi, laskutus Reijo Junni terveydenhuoltoeläinlääkäri terveydenhuoltokäynnit Anitta Smolander eläinlääkäri, Kokkolan praktiikka Irmeli Kärkkäinen vs. eläinlääkäri, Kälviän praktiikka Jenni Björkskog eläinlääkäri, Kälviän praktiikka Johanna Patrikka (75 %) eläinlääkäri, Kälviän praktiikka Anna-Maria Korpijärvi eläinlääkäri, Toholammin praktiikka Maija Asmundela eläinlääkäri, Toholammin praktiikka Maria Maunumäki vs. eläinlääkäri, Toholammin praktiikka
11 Juha Seppänen Susanna Toivonen Terhi Aho (60 %) Katariina Kangas (40 %) Christel Lagerman Tomas Häggvik Monica Lillqvist, Kälviän eläinlääkäri, Kannuksen eläinlääkäri, Vetelin eläinlääkäri, Halsuan vs. eläinlääkäri, Halsuan eläinlääkäri, Perhon eläinlääkäri, Kruunupyyn eläinlääkäri, Vetelin praktiikka praktiikka praktiikka praktiikka praktiikka praktiikka praktiikka
12 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA HYVINVOIVA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Valvontasuunnitelma toteutetaan suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Valvontatyö suoritetaan laatujärjestelmän mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmän sisältämien asiakirjojen päivitys tehdään vuosittain. Kansalaiset ja elintarvikeketjun toimijat ottavat vastuunsa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta mittarina Oivavalvontatulosten kehitys. Tavoitteena on elintarvikevalvonnan kohteista kahden parhaimman (A ja B) arvosanan osuus 85 % valvontajakson päättyessä. Kriisivalmius on hyvällä tasolla. Toimenpiteenä on Keski- Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelman päivitys. Vuoden 2016 aikana suoritettiin terveysvalvonnassa yhteistoiminta-alueella yhteensä 956 valvontasuunnitelman mukaista tarkastusta (1 158 suunnitellusta). Toteutumisaste tarkastuksien osalta on 83 %. Suunnitellut näytteenotot on toteutettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontatyö on suoritettu laatujärjestelmän mukaisesti. Valvontasuunnitelman toteutumisen minimitavoite (80 %) saavutettiin. 576 Oiva-arviointia tehtiin vuoden aikana, joista 82 % sai oivallisen (A) tai hyvän (B) tuloksen. Valvontajakson päättyessä ( ) elintarvikevalvonnan kohteista kahden parhaimman arvosanan osuus oli 95 %. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelman päivitys hyväksyttiin ympäristöterveyslautakunnan päätöksellä (YTLTK ). PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Eläinlääkintähuollossa on ympärivuorokautinen päivystys. Kiireellistä eläinlääkärinapua on kaikkina vuorokauden aikoina saatavissa kolmen tunnin sisällä tilauksesta vähintään 90 prosentissa tapauksista. Akuuttisiin eläinsuojeluilmoituksiin reagoimisen vasteaika on 90 % vuorokauden sisällä. Mittarina on palvelujen saatavuuden seuranta ja tilasto poikkeustapauksista. Kiireellistä eläinlääkäripalvelua on ollut saatavissa kaikkina vuorokauden aikoina kolmen tunnin sisällä yli 90 prosenttisissa tapauksissa. Akuuttisiin eläinsuojeluilmoituksiin on pystytty reagoimaan 100 % vuorokauden sisällä. Elintarvikehuoneistoa koskevien ilmoituksien käsittelyajat eivät ole ylittäneet 14 vrk. Terveydensuojelu-, tupakka- tai lääkelain mukaiset hakemuksia
13 Sujuva päätöksentekoprosessi. Asiakkaita koskevat päätökset tehdään nopeasti. on käsitelty < 30 vuorokaudessa 88 % tapauksessa. TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖ Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyajat, kun kaikki tarvittavat tiedot saatu: Elintarvikehuoneistoa koskevat ilmoitukset < 14 vrk Terveydensuojelu- tupakka- tai lääkelain mukaiset hakemukset < 30 vrk Terveysvalvonnan suoritteista saadut tulot suhteessa menoihin ovat paremmat kuin maan kaikkien kuntien keskiarvo (15 %). Tavoite 20 % menoista Terveysvalvonnan suoritteista saadut tulot suhteessa menoihin on 31 %. 14
14 SISÄINEN VALVONTA Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Ympäristöterveydenhuolto on noudattanut toiminnassaan kaupungin, valtion sekä omia säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä. Ympäristöterveydenhuollon toiminnasta on vuoden 2016 aikana esitetty yhden hallintokantelun. Yksi korvausvaatimus on tullut vireille esitetystä hoitovirheestä johtuen eläinlääkäripalveluissa. Yksi oikaisuvaatimus viranhaltijoiden päätöksistä on käsitelty lautakunnassa vuoden aikana. Tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta Ympäristöterveydenhuolto on saavuttanut pääosin sille asetetut tavoitteet. Palveluprosessien toimivuus ei ole saatu täydellisesti turvattu kesän aikana. Terveydensuojelu-, tupakka- tai lääkelain mukaiset hakemuksia on käsitelty < 30 vuorokaudessa 88 % tapauksessa. Talousarvion raameissa on pysytty. Riskienhallinnan järjestäminen, omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Toiminta on järjestetty työsuojelun toimintaohjelmien mukaisesti. Työturvallisuuden hyväksi on tehty riskiarvio, toimenpidesuunnitelmat ja ohjeistus riskien minimoimiseen. Omaisuuden tai palvelun hankinnassa on noudatettu hankintalakia, kaupungin omaa hankintaohjetta sekä lautakunnan tekemää päätöstä tavara- tai palveluhankintarajasta. Luovutuksessa on noudatettu hallinto- ja johtosäännöissä annettuja ohjeita ja määräyksiä. Sopimustoiminta Sopimuksia on tehty hallinto- ja johtosääntöjen noudattaen. Sopimuksen tekijä vastaa sopimusseurannasta.
15 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-12/2016 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO 1-12/2015 tot.% 1-12/2016 tot.% Toimintatuotot ,81 97, ,32 93,0 - henkilöstökulut ,42 102, ,94 101,1 - palvelujen ostot ,96 106, ,09 105,2 - aineet, tarvikkeet ja tavarat ,92 87, ,20 89,9 - korvaukset karjanomistajille ,04 86, ,03 73,6 - vuokrat ,42 109, ,77 97,8 - muut toimintakulut 8 228,18 64, ,15 156,8 Toimintakulut ,94 101, ,18 99,3 Netto ,13 118, ,86 116,7 TERVEYSOLOJEN VALVONTA 1-12/2015 tot.% 1-12/2016 tot.% Toimintatuotot ,79 97, ,55 104,8 - henkilöstökulut ,98 94, ,63 100,1 - palvelujen ostot ,44 81, ,09 74,0 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 537,93 51, ,13 59,2 - vuokrat ,14 101, ,00 97,1 - muut toimintakulut ,85 88, ,34 76,9 Toimintakulut ,34 92, ,19 96,3 Netto ,55 81, ,64 75,4 YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON HALLINTO 1-12/2015 tot.% 1-12/2016 tot.% Toimintatuotot ,80 116, ,67 97,9 - henkilöstökulut ,33 102, ,65 99,4 - palvelujen ostot ,45 64, ,11 64,1 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 647,77 48, ,81 25,3 - vuokrat ,62 99, ,80 98,2 - muut toimintakulut 6 278,30 98, ,19 69,8 Toimintakulut ,47 95, ,56 92,1 Netto ,67 90, ,89 90,5 YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLTO YHTEENSÄ 1-12/2015 tot.% 1-12/2016 tot.% Toimintatuotot ,40 98, ,54 97,0 - henkilöstökulut ,73 99, ,22 100,58 - palvelujen ostot ,85 91, ,29 88,9 - aineet, tarvikkeet ja tavarat ,62 78, ,14 78,2 - korvaukset karjanomistajille ,04 86, ,03 73,6 - vuokrat ,18 106, ,57 97,8 - muut toimintakulut ,33 79, ,68 86,2 Toimintakulut ,75 98, ,93 97,5 Netto ,98 92, ,02 99,4 17
16 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUNNITTAIN 1-12/2016 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KULUT (Hallinnon kulut mukana) kustannuspaikka TA 2016 tot.1-12/2016 % peritty kunnalta palautetaan veloitetaan Kokkola ,50 104,5 Kannus ,17 100, ,00 437,17 Kruunupyy ,05 98, , ,95 Halsua ,31 72, , ,69 Kaustinen ,65 110, , ,65 Veteli ,41 103, , ,41 Toholampi ,07 104, , ,07 Lestijärvi ,47 114, , ,47 Perho ,94 102, , ,94 Eläinlääk.huolto yht ,55 102, , , ,71 HALLINTO kustannuspaikka TA 2016 tot. 1-12/2016 % Hallinto ,56 92,1 TERVEYSTARKASTUS (Hallinnon kulut mukana) kustannuspaikka TA 2016 tot.1-12/2016 % peritty kunnalta palautetaan veloitetaan Kokkola ,84 91,4 Kannus ,93 92, , ,07 Kruunupyy ,69 94, , ,31 Halsua ,28 79, , ,72 Kaustinen ,64 86, , ,36 Veteli ,67 97, , ,33 Toholampi ,00 94, , ,00 Lestijärvi ,49 91, ,00-959,51 Perho ,66 95, , ,34 Terveystarkastus ,20 91, , ,64 YMP.TERV.HUOLTO YHT ,75 99, , , ,71 18
17 KOKKOLAN KAUPUNKI /YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA TP 2016 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KOKKOLA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 6 589, , ,33 Maksutuotot 3 581, ,73 Muut toimintatuotot 2 098, , ,00 TOIMINTATUOTOT yhteensä , , , ,9 % Palkat ja palkkiot , , ,99 90,2 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,14 119,9 % Muut henkilösivukulut , , ,17 Henkilöstökorv. korjauserät 190, ,42 yhteensä , , ,30 102,1 % Palvelujen ostot , , ,29 105,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,59 103,4 % Avustukset , , ,39 71,9 % Vuokrat , , ,00 112,4 % Muut toimintakulut 833, , ,00 64,4 % yhteensä , , ,57 101,9 % TOIMINTAKATE , , ,51 91,3 % Suunnitelman mukaiset poistot 7 343, ,45 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,96 93,1 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO HALSUA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,00 91,9 % Maksutuotot 952, ,53 TOIMINTATUOTOT yhteensä , ,53 98,9 % Palkat ja palkkiot , ,59 77,4 % Henkilösivukulut Eläkekulut , ,91 67,7 % Muut henkilösivukulut 5 323, ,31 151,0 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , ,81 78,1 % Palvelujen ostot 6 365, ,27 66,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 129, ,08 18,1 % Avustukset 2 451, ,11 28,3 % Vuokrat , ,00 98,4 % Muut toimintakulut 0, ,42 62,8 % yhteensä 0, , ,69 74,0 % TOIMINTAKATE 0, , , ,6 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0, , ,84-736,0 % 19
18 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KANNUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,00 95,3 % Muut tuotot 699,58 899, ,33 TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,33 96,5 % Palkat ja palkkiot , , ,16 96,3 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,00 28,5 % Muut henkilösivukulut 4 599, , ,46 174,0 % Henkilöstökorv. korjauserät ,34 yhteensä , , ,62 99,3 % Palvelujen ostot 3 294, , ,31 119,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 009, , ,25 71,4 % Avustukset 3 862, , ,59 74,5 % Vuokrat , , ,00 99,3 % Muut toimintakulut 53,32 0, ,25 138,6 % yhteensä , , ,02 101,2 % TOIMINTAKATE , , ,31-932,4 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,31-896,2 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KAUSTINEN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,00 100,0 % Muut tuotot 783, ,38 TOIMINTATUOTOT yhteensä , ,38 112,5 % Palkat ja palkkiot , ,55 105,4 % Henkilösivukulut Eläkekulut , ,94 98,2 % Muut henkilösivukulut 4 936, ,58 188,0 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , ,07 109,9 % Palvelujen ostot 1 730, ,57 41,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 345, ,75 52,4 % Avustukset 8 061, ,63 119,9 % Vuokrat 8 234, ,00 Muut toimintakulut 0, ,34 #VIITTAUS! yhteensä 0, , ,36 107,4 % TOIMINTAKATE 0, , ,98 31,6 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0, , ,98 31,6 % 20
19 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KRUUNUPYY TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,00 100,0 % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 920, , ,5 % TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,10 113,3 % Palkat ja palkkiot , , ,06 102,0 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,61 78,8 % Muut henkilösivukulut 4 084, , ,43 185,0 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , , ,10 103,6 % Palvelujen ostot , , ,61 67,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 539, , ,46-113,4 % Avustukset 5 093, , ,90 59,6 % Vuokrat 7 270, , ,00 125,2 % Muut toimintakulut 0,00 43, ,98 127,9 % yhteensä , , ,05 96,9 % TOIMINTAKATE , , ,05-188,9 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,05-188,7 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO VETELI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,00 100,0 % Muut toimintatuotot 868, , ,6 % TOIMINTATUOTOT yhteensä , ,46 98,6 % Palkat ja palkkiot , ,47 97,4 % Henkilösivukulut Eläkekulut , ,22 83,6 % Muut henkilösivukulut 5 203, ,83 124,5 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , ,52 95,5 % Palvelujen ostot 4 207, ,14 192,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 925, , ,3 % Avustukset 8 104, ,28 97,7 % Vuokrat 8 239, ,77 205,4 % Muut toimintakulut 0, ,52 yhteensä , ,94 100,7 % TOIMINTAKATE 0, , ,52-53,4 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0, , ,52-53,4 % 21
20 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TOHOLAMPI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,00 99,9 % Maksutuotot 1 028, , ,53 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 399, , ,02 TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,55 110,3 % Palkat ja palkkiot , , ,49 99,0 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,73 90,8 % Muut henkilösivukulut 9 483, , ,29 165,3 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , , ,51 99,7 % Palvelujen ostot 8 509, , ,53 293,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 836, , ,33 96,3 % Avustukset , , ,87 54,0 % Vuokrat , , ,00 99,6 % Muut toimintakulut ,88 yhteensä , , ,12 102,9 % TOIMINTAKATE , , ,43-55,5 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,43-55,5 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO PERHO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,00 100,0 % Maksutuotot 189,85 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 303, , ,21 TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,21 111,8 % Palkat ja palkkiot , , ,83 99,8 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,22 89,7 % Muut henkilösivukulut 5 100, , ,55 164,3 % Henkilöstökorv. korjauserät 3 033,97 yhteensä , , ,60 99,9 % Palvelujen ostot 5 059, , ,13 229,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 197,97 502, ,02 32,0 % Avustukset 3 879, , ,14 77,6 % Vuokrat 7 600, , ,00 97,8 % Muut toimintakulut 0, ,36 yhteensä , , ,25 99,9 % TOIMINTAKATE , , ,96-101,6 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,96-101,6 % 22
21 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO LESTIJÄRVI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,00 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT yhteensä 0,00 0, ,00 Palkat ja palkkiot ,22 Henkilösivukulut Eläkekulut ,07 Muut henkilösivukulut 1 440,12 Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä ,41 Palvelujen ostot ,63 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 212,84 Avustukset ,12 Vuokrat Muut toimintakulut 114,40 yhteensä ,40 TOIMINTAKATE , ,40 Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0, ,40 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT Valtiolta korvaukset , ,57 71,7 % Myyntituotot , , ,69 98,6 % Maksutuotot ,11 0 Tuet ja avustukset 3 904, ,71 3,8 % Muut toimintatuotot 7 549, , ,35 57,9 % TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,32 93,0 % Palkat ja palkkiot , , ,62 97,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,47 98,1 % Muut henkilösivukulut , , ,85 167,5 % Henkilöstökorv. korjauserät 6 278, ,77 yhteensä , , ,94 101,1 % Palvelujen ostot , , ,09 105,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,20 89,9 % Avustukset , , ,03 73,6 % Vuokrat , , ,77 97,8 % Muut toimintakulut 8 931, , ,15 156,8 % yhteensä , , ,18 99,3 % TOIMINTAKATE , , ,86 116,7 % Suunnitelman mukaiset poistot 3 060, , ,45 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,31 119,0 % 23
22 HALLINTO TOIMINTATUOTOT Korvaukset valtiolta , , ,03 Maksutuotot , , ,64 88,8 % Tuet ja avustukset Vuokratuotot , , ,00 100,1 % Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,67 97,9 % Palkat ja palkkiot , , ,68 95,2 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,75 126,9 % Muut henkilösivukulut 8 245, , ,22 92,7 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , , ,65 99,4 % Palvelujen ostot , , ,11 64,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 809, , ,81 25,3 % Avustukset Vuokrat , , ,80 98,2 % Muut toimintakulut 4 944, , ,19 69,8 % yhteensä , , ,56 92,1 % TOIMINTAKATE , , ,89 90,4 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,89 90,4 % TERVEYSVALVONTA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,00 103,2 % Maksutuotot , , ,55 107,6 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,55 104,7 % Palkat ja palkkiot , , ,15 96,1 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,03 124,5 % Muut henkilösivukulut , , ,45 87,2 % Henkilöstökorv. korjauserät , ,63 yhteensä , , ,63 100,1 % Palvelujen ostot , , ,09 74,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 570, , ,13 59,2 % Vuokrat , , ,00 97,1 % Muut toimintakulut , , ,34 76,9 % yhteensä , , ,19 96,3 % TOIMINTAKATE , , ,64 75,4 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,64 75,4 % 24
23 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT ,60 Valtiolta korvaukset Myyntituotot , , ,29 95,6 % Maksutuotot , , ,52 108,1 % Tuet ja avustukset 0,00 191,71 Muut toimintatuotot , , ,02 73,9 % TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,54 96,5 % Palkat ja palkkiot , , ,45 97,0 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,25 104,9 % Muut henkilösivukulut , , ,52 136,0 % Henkilöstökorv. korjauserät , ,40 yhteensä , , ,22 100,6 % Palvelujen ostot , , ,29 88,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,14 78,2 % Avustukset , , ,03 73,6 % Vuokrat , , ,57 97,8 % Muut toimintakulut , , ,68 86,2 % yhteensä , , ,93 97,5 % TOIMINTAKATE , , ,39 99,4 % Suunnitelman mukaiset poistot 6 731, , ,45 591,6 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ , , ,84 100,3 % 25
24 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MENOT KUNNITTAIN 1-12/ Terveysvalvonta Hallinto Eläinlääkintähuolto Menot brutto Tulot Netto netto Jako terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon kesken Terveysvalvonta % Eläinlääk.huolto % 57,5 42, , ,33 Menot yht , ,55 yhteensä ,75 Terveysvalvonnan jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden suhteessa, eläinlääkintähuollon hallinto jaetaan suoritteiden suhteessa terveysvalvonta terv.valv. jako % el.lääk.huollon hallinto el.lääk.hall.% kuntakohtaiset menot yht.eläinl.huolto ymp.terv.huolto yht.1-12/2016 Halsua ,28 2, ,15 3, , , ,59 Kannus ,93 7, ,48 8, , , ,11 Kaustinen ,64 6, ,37 7, , , ,29 Kokkola ,85 53, ,46 37, , , ,35 Kruunupyy ,69 10, ,74 12, , , ,72 Lestijärvi ,49 1, ,21 1, , , ,96 Perho ,66 4, ,90 8, , , ,59 Toholampi ,00 6, ,09 13, , , ,07 Veteli ,67 6, ,93 7, , , , ,20 100, ,33 100, , , ,75
25 Eläinlääkäreiden suoritteet ajalta Praktiikka Praktiikka Sairask. % Pienel. v.o. % Eläinsuojelu Terveydenhuoltok. Suoritteet yht. % Kokkola , , ,1 % Kannus , , ,3 % Toholampi , , ,8 % Lestijärvi 217 2,2 26 0, ,6 % Perho 842 8, , ,6 % Halsua 282 2, , ,0 % Kaustinen , ,5 % Veteli , , ,9 % Kruunupyy , , ,1 % Yhteensä , , ,0 % Jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden suhteessa (terveysvalvonta) Kunta asukasluku ( ) asukasluku % Tarkastuskohteita (%) edellisten keskiarvo Halsua ,61 2,75 2,18 Kannus ,37 7,78 7,58 Kaustinen ,68 8,10 6,89 Kokkola ,08 43,07 53,08 Kruunupyy ,75 12,80 10,78 Lestijärvi 811 1,07 2,86 1,96 Perho ,84 5,34 4,59 Toholampi ,28 8,94 6,61 Veteli ,31 8,36 6,34 Yhteensä ,00 100,00 100,00 Kohteiden määrä KUNTA EV TSV Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä Yhteensä
LIITE A 17 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
LIITE A 17 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 SISÄLLYSLUETTELO Taustatiedot... 3 Tavoitteet... 4 Hallinto... 6 Terveysvalvonta... 7 Eläinlääkintähuolto... 8 Henkilöstö... 10
LisätiedotYMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 muutostp2016-ta2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot
LisätiedotTalousandoesitys 2017 ja taloussuunnitelma Budgetförslag 2017 och ekonomiplan
KOKKOLAN KAUPUNKI TOIMITUSKIRJA Ympäristöterveyslautakunta 40 07.09.2016 Saapunut.../... 20 Viranomainen i-11 Ark.merk. Lautak. / 20 Khan. 2.0 K.valt / 20 Täytäntöönpano / 20.... ) tiedoksi (X) toimenpiteitä
LisätiedotYmpäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuolto } Kokkola } Kannus } Kaustinen } Kruunupyy } Halsua } Toholampi } Veteli } Lestijärvi } Perho Asukkaita n. 75 000 } Kokkola } Kannus } Kaustinen } Halsua } Toholampi } Veteli
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotHALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotYMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016
YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotIMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI
IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 IMATRAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 30.5.2017 YMPÄRISTÖVALVONTA Vastuuhenkilö: Ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari 1. Tehtäväalueen kuvaus Ympäristövalvonnan
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotTILIKAUDEN TULOS
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009
LisätiedotEd. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA
ID 1715490 KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA 1.1. - 31.8.2017 Pirkkalan kunta Kumulatiivinen raporttti kuntakohtaisista 1 / 13 KUNNAN TEHTÄVÄT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA Ympäristöterveydenhuollon avulla
LisätiedotASKOLAN KUNTA 1 Tilinpäätös 2018
ASKOLAN KUN 1 Toimielin: 6000 Vastuualue: 6100 Vastuuhenkilö: RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUKUN Rakennusvalvonta Antti Ikonen Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
LisätiedotLohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...
LisätiedotKäyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
LisätiedotTP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotTOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
LisätiedotPorin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) Ympäristöterveysjaosto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2018
Porin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 ( 10) Aika 07.02.2019, klo 16:30-16:47 Paikka Valtuustosali, Hallituskatu 12 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotPohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen
07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä
KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotToiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/2017, Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/, Ympäristö- ja rakennuslautakunta Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Rakennus- ja
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotHall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotToimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
LisätiedotREISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2018
1 KOKOUSAIKA 14.11.2018 klo 9:00 15.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 2 LÄSNÄ Hirvinen Esa, puheenjohtaja Niemi Pauli, varapuheenjohtaja Puurula Merja, jäsen Paasovaara Marko, sihteeri, tilintarkastaja
LisätiedotPerehdytystilaisuus Eila Kainulainen
Perehdytystilaisuus 14.3.2017 Eila Kainulainen 14.3.2017 Keski-Savon ympäristötoimi Keski-Savon ympäristötoimi aloitti toimintansa 1.1.2009 ja yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa.
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotPohjois-Karjalan Ympäristöterveys
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä,
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen
LisätiedotLautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen
Täällä on kaikki. Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen 5.9.2017 Johanna Mäkinen Terveydenhuoltolaki 21 Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotYmpäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuolto 1. Ensivalmistelu ympäristöterveydenhuollon tehtävien ja henkilöstön siirrosta pohjaselvitys nykytilanteesta, mm. tehtävien ja resurssien kartoitus ympäristöterveydenhuollon kehitys
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotTP201s T42016 T42017
PELASTUSLAUTAKUNTA VIRANOMAISTOIMINTA /TULOT Myyntituotot/tulot MaksutuotoVtulot Muut tuotovtulot /TULOT Valmistus omaan TP21s T4216 T4217 2 1 688 58 136 4 269 224 2 36 9 5 3 24 95 5 31,1 /o, % % ALLEIYLI
LisätiedotINTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA
Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotRakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi
Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotKalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen
30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
Lisätiedotymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA
Ympäristöterveydenhuolto 12.2.2016 s. 1(7) Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveysvalvonnan
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotKUNTATEKNIIKKA Rakennus- ja ympäristölautakunta
KUNTATEKNIIKKA Rakennus- ja ympäristölautakunta Osavuosikatsaus I 2018 Käyttötalousosa Investointiosa Tulos- ja rahoituslaskelma RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot
LisätiedotKysely: Vuoden 2018 valvonnan toteutuminen
7490/2014 Liite ympäristö- ja rakennuslautakunta 21.2.2019 Sivu 1/10 Kysely: Vuoden 2018 valvonnan toteutuminen Sivu 2/10 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu
LisätiedotIndikaattori tulokset 2018
Indikaattori tulokset 2018 EnviroVet 28.5.2019 Yhteenveto vuoden 2018 ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden toiminnan tuloksista EnviroVet kerää ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiltä valvonnan
Lisätiedot